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Fac 86199672534091886758315241
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JLfI6C8EgXFIbfIvbI6LYWKpfIvcpeRsMHjz
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA ALARCON MARTINEZ
Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala
[Torre Telefónica]
DIRECCION: MANZANA B SECTOR 2 RESIDENCIALES SANTA CRUZ DEL VA PBX: [502] 2379-1301
LLE SAN JOSE PINULA
NIT: 2239239-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA ZONA: .
Para mayor información llama al Servicio al Cliente 2379-1301 ó al *119
NIT: 9044203-2 MUNICIPIO: SAN JOSE PINULA
CANTIDAD DE LINEAS CONTRATADAS: 1 COD. POSTAL: 05/10/18
GFACE: GUATEFACTURAS S.A NIT:5640773-4
AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2012-5-10000-214 DE FECHA 02 DE Mayo DE 2012
DE LA 180000000001 HASTA 180004000000
CAE: ONsLENDjhVOD4Hz8MVHL8HehK0dOEC/KwQ2ofQ3B7ryhnVJPaHGE1A==
DATOS DE FACTURA
NUMERO DE TELEFONO GUIA: 44565313
NUMERO DE CUENTA: 8619967
FACTURA SERIE: FACE-63-FE01-001
No.: 180000061814
FECHA DE EMISION DE FACTURA: 05/10/2018
Tipo de Cambio 0.0000
RESUMEN DE PAGO
PERIODO FACTURADO: 01/09/2018 AL 30/09/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/11/2018
SALDO ANTERIOR: Q 286.06
PAGOS RECIBIDOS: Q -286.06
DESCUENTO TARJETA MOVISTAR: Q 0.00
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PERIODO FACTURADO 01/09/2018 AL 30/09/2018 EFECTIVO PERIODO FACTURADO 01/09/2018 AL 30/09/2018 EFECTIVO
FECHA DE VENCIMIENTO 04/11/2018 CHEQUE FECHA DE VENCIMIENTO 04/11/2018 CHEQUE
SALDO ANTERIOR Q 286.06 TARJETA DE CREDITO SALDO ANTERIOR Q 286.06 TARJETA DE CREDITO
PAGOS RECIBIDOS Q -286.06 OTROS PAGOS RECIBIDOS Q -286.06 OTROS
DCTO. TARJETA MOVISTAR Q 0.00 DCTO. TARJETA MOVISTAR Q 0.00
CREDITOS DEL MES Q 0.00 CREDITOS DEL MES Q 0.00
CARGOS DEL MES Q 236.00 CARGOS DEL MES Q 236.00
CUOTA E. / OTRO CARGO Q 50.06 CUOTA E. / OTRO CARGO Q 50.06
TOTAL A PAGAR Q 286.06 TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR Q 286.06 TOTAL A PAGAR
TELEFONO:4456-5313
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD TOTAL
CONSUMIDO EN EL PLAN CONSUMOS ADICIONALES ADICIONAL Q.
ANTIVIRUS MCAFEE 1 0 16.00
PROTEGEME BASICO EMPRESA 1 0 20.00
RENTA MENSUAL Premium Business 1 0 200.00
Flex
TOTAL A PAGAR: 236.00