PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DEL IMPACTO Y

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Historia de revisiones
Descripción del
Rev. Realizado por Revisado por Aprobado por Vigencia
cambio
0 Versión Inicial Paula Zapapa P. Nertha Bordones Sandra Jofré 01/09/2014

Este documento contiene información propietaria del Arzobispado de Santiago, que ha sido preparada estrictamente con el propósito
de ser utilizada en las operaciones de la Organización y no podrá ser proporcionada, refraseada o revelada parcial o totalmente a
terceros sin la autorización expresa de la Dirección de la Organización.
 Manual de Políticas y Procedimientos Rev.:0
Página #:
Título: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 2 de 6

1 INTRODUCCION 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Ámbitos de aplicación 3
1.3 Vigencia 3
1.4 Responsables 3
2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 3
3 REGISTRO 4
4 DIAGRAMA DE FLUJO 5
5 GLOSARIO 6
6 ANEXOS 6
 Manual de Políticas y Procedimientos Rev.:0
Página #:
Título: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 3 de 6

1 INTRODUCCION

1.1 Objetivo
 Establecer un procedimiento para la revisión de la efectividad, eficiencia y eficacia de las
acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas en las investigaciones de los
accidentes del trabajo.
 Establecer metodología de medición del impacto de las medidas correctivas y preventivas
generadas por las investigaciones de accidentes.
 Establecer indicadores de evaluación de impacto.

1.2 Ámbitos de aplicación

Investigaciones realizadas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el
Arzobispado de Santiago.

1.3 Vigencia
Este procedimiento tiene vigencia desde el 01/09/2014

1.4 Responsables
Directores:
Realizar seguimiento y solicitar los resultados de los indicadores en forma mensual

Prevención de Riesgos: Ejecutar este procedimiento y enviar información mensual de

indicadores a los Directores y Secretarios Ejecutivos.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Prevención de Riesgos:

 Verificar las investigaciones de accidentes y enfermedades profesionales investigadas y las

Matices IPER de cada dependencia.
 Confeccionar Matriz de Seguimiento a los Controles Operacionales. Formato 04 (Anexo2)
 Realizar Análisis y Evaluación.
 Evaluación del grado de cumplimiento y de impacto causado (% de Impacto de Medidas de
Control)
 Análisis de medidas implementadas en base a su impacto y Cumplimiento de la eficacia,
comprobando en terreno de dicha acción.
 Si cumple-Establece un seguimiento para que las medidas sigan acatándose
 Si NO cumple se analiza las medidas sugeridas
 Realizar las modificaciones necesarias a las medidas no cumplidas.
 Establecer las medidas nuevas a implementar
 Envió de Información a las partes involucradas
 Manual de Políticas y Procedimientos Rev.:0
Página #:
Título: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 4 de 6

 Establece el seguimiento de las evaluaciones y revisiones de acuerdo a (si cumplen o no)

 Comunica en forma trimestral a los Directores y Secretarios Ejecutivos del Arzobispado de
Santiago.
 Registra y almacena información (establece el tipo de control del documento)

3 REGISTRO

Almacenamiento
Identificación Responsable Formato Lugar Tiempo
Evaluación del grado de Prevención de Papel/Digital Archivo de Trimestral
cumplimiento y de impacto Riesgos Prevención de
causado riesgos

Análisis de medidas Prevención de Papel/Digital Archivo de Trimestral

implementadas en base a su Riesgos Prevención de
impacto y Cumplimiento de la riesgos
eficacia, comprobando en
terreno de dicha acción.
Comunica en forma mensual Prevención de Papel/Digital Archivo de Trimestral
a los Directores y Secretarios Riesgos Prevención de
Ejecutivos del Arzobispado riesgos
de Santiago.
 Manual de Políticas y Procedimientos Rev.:0
Página #:
Título: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 5 de 6

4 DIAGRAMA DE FLUJO
 Manual de Políticas y Procedimientos Rev.:0
Página #:
Título: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 6 de 6

5 GLOSARIO

% de Cumplimiento de Medidas Control = N° de Medidas Control reales cumplidas

N° Total de Medidas Control indicadas

% de Impacto Medida de Control = N° de Medidas Control utilizadas que solucionó el problema*

N° Total de Medidas Control indicadas

(* ) Se compara con accidentes ocurridos y evaluación de riesgos

6 ANEXOS

Anexo 1:

Formato 04 Matriz de Seguimiento a los Controles Operacionales

AÑO …..

Fecha de Responsable de Fecha de

Nº % de Impacto Cerrada (SI-NO)
Término Implementación Evaluación
01
02
03
04
05
06