“Transformar experiencias comunes en extraordinarias"

MANUAL
DE
PROVEEDORES

1
 INDICE

 Política de Uso 3

 Requisitos de Sistema – Configuración de PC. 3

 Proveedores Nuevos - Cambio de Contraseña. 6

 Conociendo la Web 7

 Ingreso de Facturas. 9

 Verificación, Modificación y Eliminación de Facturas 11

Grabadas en Web

 Presentación de Facturas Físicas. 12

 Seguimiento de Pagos e Impresión de retenciones 13

Cualquier Consulta, verificación o reclamo, no dude en comunicarse.

Estamos para servirle.

Servicio al Proveedor Alicorp

0-800-12542 ó 595-0444 Opción : 2

Estimados Proveedores: Alicorp, les da la más cordial bienvenida....

POLÍTICA DE USO

2
 Por seguridad sólo brindamos información al contacto de su empresa. Coordinar entre
las áreas de su compañía la utilización del USUARIO y CONTRASEÑA. Los seguimientos
y consultas son por la Página Web de Proveedores tanto para Sociedad Alicorp como
Molinera Inca.
Antes de comenzar favor lea atentamente las indicaciones del contenido de este
material.

REQUISITOS DEL SISTEMA – CONFIGURACION DE PC

Nuestro Sistema Web de Proveedores está optimizado para los siguientes exploradores o
navegadores:

1. Internet Explorer: versiones 6, 7, 8 y 9.

2. Mozila
3. FireFox 4.0 y posteriores.
4. Opera
5. Apple Safari

La visualización en los siguientes Sistemas Operativos:

1. Windows 2000 – XP - VISTA y Windows 7

Para que cargue la página actual abra una página de Internet y en la BARRA DE
DIRECCIONES:
www.alicorp.com.pe/espanol/b2b.html#

1. HABILITAR COOKIES

¿Que son las Cookies?

La principal utilidad de las Cookies es la de solventar el problema de la falta de estado en
la navegación a través de las paginas Web. Con las cookies, pequeñas porciones de
información se quedan registradas en el navegador permitiendo identificar a este a través
de diferentes páginas de un mismo sitio e incluso durante visitas entre distintos días.
¿Cómo activar las Cookies en mi navegador Web Internet Explorer?
** Después de este procedimiento cierre las paginas de Internet que tenga
abiertas, y nuevamente vuelva a ingresar para que la opción este habilitada.

2. RUTA DE ACCESO VALIDA

3
 1- Usuario debe verificar si al conectarse a la Web les aparece esta ruta , si
es diferente que nos envíen la pantalla con la ruta

2- Luego al ingresar a registro de documentos verificar el link y si no coincide

también enviar

3- Para verificar su configuración,

ingrese a Herramientas, opciones
de Internet, opciones avanzadas
y corroborar que la información
sea igual al cuadro adjunto:

3. HABILITAR CONEXIÓN A RED

Adicionalmente Verifique estos datos en su PC

4
__________________________
PROVEEDORES NUEVOS
Y CAMBIO CONTRASEÑA
__________________________

• Sólo se resetean las contraseñas a las personas autorizadas y/o personas de

contacto que manejamos en nuestro sistema; en caso de requerir un tercer
desbloqueo mandar requerimiento a nuestro correo
atencionclientes@alicorp.com.pe (plazo de requerimiento no normado).

• Recuerde que si su clave es: ALICORP1 debe ser cambiada por una de 8
caracteres alfanumérica (como mínimo) para evitar que esta se bloquee, Ejemplo:

Si va ingresar una Orden de Mantenimiento, Petición de Oferta por la Ruta:

www.alicorp.com.pe/espanol/b2b.html#

• Imprescindible descargar archivo

adjunto para obtener la guía. Si
tuviese alguna duda, sírvase
comunicar con su analista de
transporte.

CONOZCA NUESTRA PAGINA WEB

5
6
__________________
INGRESO DE FACTURAS
EN LA WEB DE ALICORP
__________________________

7
  Verificar en Datos Generales la información que manejamos de su Compañía,
cualquier cambio remitirlo a nuestro correo atencionclientes@alicorp.com.pe
consignando datos básicos como: Razón social, RUC, persona de contacto y
número telefónico.
 Seguimientos del pago de Facturas, se verificaran por el mismo proveedor
en la Web: Doc. por Pagar o Doc. pagados.
 Retenciones se cargan en la Web 15 días después del vencimiento y pago de la
factura para Alicorp. (Web / comprobante de retención)
** Pronto Pago, Compass Confirming deben esperar que la factura esté vencida
en plazo inicial normado por Alicorp.

Documentos Preliminares / Agregar

(Se habilitara en la parte superior de los botones rojos, el espacio para que coloque
todos los datos de la Factura)

Click en la Lupa

1 . Ingrese su N° de O/C ú O/S ó Contrato

** En caso que NO aparezcan los círculos de Aceptar y X Configurar pagina

2. Adicionalmente, Usted pueda agregar también las Guías que corresponden a la

Factura que esta grabando:

Después de ingresar el N° de O/C u O/S

2.1. Click en Buscar notas de entrega

2.2. Se habilitara Nota de Entrega la cual puede desplazar haciendo click para
que seleccione las guías que corresponden a la factura

2.3. Acepte

8
 





 Regresara a la pantalla de la Factura

con todos los datos, Check en Aceptar
(Lado derecho de la lupa) "X" para
que cargue la información.

• Por Ultimo, aparecerá la factura en la parte inferior

de los botones rojos, hacer un Click en GRABAR y
esperar que cargue.

Saldrá un mensaje de 001 DOCUMENTO GRABADO CON ÉXITO; este mensaje es

la confirmación de que el documento ha sido grabado satisfactoriamente.

____________________________
VERIFICACIONES DE
FACTURAS GRABADAS
_____________________________

Verificación:
• Web Proveedores :
Documentos
preliminares / Importar /
Documentos ya enviados /
Check en Aceptar
• - Si sale una o mas
facturas debajo de los
botones rojos, quiere decir
que grabo como se indica,
si No hay documentos...
quiere decir que no grabo
ninguna factura.

Modificación:

9
  Después de la verificación, seleccione la factura en el cuadro al lado izquierdo y
haga click en modificar.
Cuando el dato aparezca en la parte superior de los botones modifique lo deseado y
grábelo como se indica.

Eliminar:
 Después de la verificación, seleccione la factura en el cuadro al lado izquierdo y
haga click en Eliminar y después grabar le saldrá un mensaje confirmando "Se
elimino un registro exitosamente"

_______________________
PRESENTACIÓN DE
FACTURAS FÍSICA
________________________

Priox (Centro de Servicios Compartidos S.A.) empresa del Grupo Romero, inicio ya los
servicios de Tesorería y Contabilidad para ALICORP y Molinera Inca; por lo que la
RECEPCIÓN DE FACTURAS se realizará en la siguiente dirección:

Lugar de entrega de facturas:

Av. Jorge Chávez 154, Piso 9, Miraflores. (Cruce Avs.Cmdte.Espinar y José Pardo)

Fechas de recepción de facturas:

• Lunes - Sótano del Edificio:

- de 9:00 am. a 1:00 pm.
- de 2:00 pm. a 5:30 pm.

• Miércoles – Piso 9:
- de 9:00 am. a 1:00 pm.
- de 2:00 pm. a 5:30 pm.

Horarios Proveedores de Provincia:

Considerar que si fuese afecto a los impuestos de Retención (indicarlo en la factura) o Detracción
(colocar sello).
• Comprobante de Retención
• Comprobante de Detracción (Sellado)

II. Compra de Materiales y Similares se deberán hacer referencia:

• Orden de Compra o de Contrato
• Guía de Remisión (Destinatario), sellada y firmada por operario de almacén.

10
III. Servicios, se deberán hacer referencia:
• Orden de Servicio (45..........)
• Hoja de Entrada (100........)
• Documento de Aceptación (500........)

____________________________
SEGUIMIENTO DE PAGOS
____________________________

El pago se realizara Vía

Transferencia Interbancaria del Bco.
Citibank a la Cta. del Proveedor,
verificar lo siguiente:
• Cta.Cte. y Cod. CCI correctas
en la Web en: Datos
Generales.
• Fecha de Vencimiento en la
Web Proveedor : Documentos
Por Pagar

Las Facturas se cancelan solo

Martes y Jueves (Alicorp y
Molinera Inca), Verificar la
Fecha de la transferencia en
WEB Documentos Pagados

__________________________________
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
__________________________________

• Comprobantes de
Retención: disponible en la
Web a los 15 días de haber
sido cancelada la factura.
• No incluyen las retenciones
por Pronto Pago, Confirming
y Compass, esto quiere decir
que igual deberán vencer para
Alicorp en fecha normada.

11