INTRODUCCION LA NORMA

ISO 9001:2008

ELABORACION Y DESARROLLO
DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO
ADMINISTRATIVOS EN LA ENEO
 CONTENIDO
1. OBJETIVO

2. INTRODUCCIÓN A LAS SERIES ISO 9000

Estructura de la Familia ISO
9000 Definiciones básicas
Principios de Gestión de la
Calidad

3. ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Requerimientos de la Norma

4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC.

Manual de Gestión de la
Calidad Procedimientos
Instrucciones de Trabajo Otros
Documentos
 1. OBJETIVOS

o El participante interpretará de manera general los requisitos de la

Norma ISO 9001:2008, como base para la actualización y
desarrollo de los procedimientos académico administrativos de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, alineados a un
Sistema de Gestión de la Calidad, así como la responsabilidad
que tiene cada uno de ellos dentro del proceso de implantación de
éste.

o El participante conocerá la forma en que habrá de generarse la

documentación de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia, considerando los requerimientos del Sistema de
Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008.
 2. INTRODUCCION A ISO 9001
La Institución Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial
de organismos miembros de ISO para la normalización, está integrada por
comités de representantes de diferentes países y México participa a través de la
DGN (Dirección General de Normas).

La preparación de las normas internacionales se realiza a través de Comités

Técnicos, ISO 9001 fue preparada por el comité técnico 176, Gestión y
Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de Calidad.

Los comités de los países miembros de ISO que han certificado la conformidad
de la traducción de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, España, México, Perú,
República Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América, Uruguay y Cuba.
 La Serie de Normas ISO 9000

Es una familia de normas desarrolladas por el Comité Técnico en Calidad de ISO, para
normalizar a nivel internacional todos los aspectos relacionados con la gestión y el
aseguramiento de la calidad.

Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es el Modelo de
Gestión de Calidad.
 DEFINICIONES BASICAS
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Percepción del Usuario sobre el grado en que se han cumplido sus
requerimientos.

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

GESTIÓN : Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Institución.

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos, así como los
mecanismos para lograr dichos objetivos.

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad

de cumplir con los requisitos de la calidad.

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

INSTITUCIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO: Resultado de un proceso (el producto puede ser también un servicio).
FORMATO: Diseño predefinido, en una hoja de papel o en medio electrónico, que nos sirve
como herramienta para desarrollar y plasmar los resultados de las actividades descritas en los
procedimientos e instrucciones.

REGISTRO: Presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

DOCUMENTO: Se refiere a todo aquel escrito que sirva como consulta para saber cómo realizar
algo, generalmente se encuentran en :

✓ DOCUMENTO CONTROLADO
✓ DOCUMENTO NO CONTROLADO
✓ DOCUMENTO OBSOLETO
PROCEDIMIENTO: Descripción secuencial de la realización de las actividades que integran un
proceso.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO: Descripción detallada de cómo se realiza una actividad

específica del procedimiento.
 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
1. ENFOQUE ORIENTADO AL USUARIO
Comprender las necesidades actuales y futuras de los
Usuarios.
& Comunicarlas a los involucrados dentro de la Institución.
Satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder sus
expectativas.
Medir su satisfacción y tomar acciones sobre los resultados.
3. PARTICIPACION DEL PERSONAL
El personal, en todos los niveles, se compromete a ser
proactivo y a trabajar en equipo.
Comparte conocimientos y experiencia con
compañeros de trabajo.
^ Asume y acepta la responsabilidad que se les delega.
c* Proponen acciones de mejora para el bien de la
Institución.
O Participan activamente en el logro de las metas y objetivos
de la Institución.
2. LIDERAZGO
Los Líderes establecen el propósito y la visión de la Institución.
Modelan con el ejemplo.
Crean y mantienen un ambiente sano.
Crean mecanismos de comunicación abierta y honesta para
integrar al personal.
Determinan metas, objetivos y desarrollan estrategias para su
logro.
Delegan responsabilidades, pero también, proporcionan las
herramientas para que estas se cumplan.
4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
o Se identifican los procesos de la Institución para
obtener los resultados deseados.
Se identifican las entradas y monitorean los resultados.
sus
o Se identifican las interfases entre cada proceso.
o Se evalúan riesgos y consecuencias, así como el impacto
en los Usuarios.
fü Se establecen responsabilidades y autoridad para la
Gestión de los procesos.
o Se consideran todos los recursos necesarios para lograr el
resultado deseado.
 5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION
?; Determina y desarrolla los procesos como un Sistema.
$ Entiende la relación de los procesos como clave para el éxito.
K Analiza todos los aspectos de un proceso para identificar las
características críticas como clave para el éxito.
í? Juzga la efectividad y eficiencia de los procesos ya que
ambos, tienen importancia significante en la satisfacción del
Usuario.
7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES
o Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos
y de la información.
$ Definen y entrenan a los responsables de recopilar la
información.
Utilizan Técnicas Estadísticas para analizar, resolver y
presentar resultados.
Aseguran que todos comprendan la información y lo que
implica.
Q Relacionan la información con las metas establecidas.
6. MEJORA CONTINUA
?; La mejora continua del desempeño global de la
Institución debe ser un objetivo permanente.
?; Se aplica a servicios, procesos y sistemas.
P, Promueve actividades basadas en la prevención.
P", Proporciona entrenamiento en las herramientas para la
Mejora Continua.
P) Ayuda a establecer métricas, metas y monitorear el
desempeño (incluyendo las definidas por el Usuario).
8. RELACIONES MÚTUAMENTE BENEFICIOSAS
CON EL PROVEEDOR
P' La Institución y sus proveedores son
interdependientes.
P' Una relación mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.
o Crea y fomenta comunicación abierta y clara.
o Inicia mutuo desarrollo y mejora de procesos y
servicios.
9 Comparte información para solidificar metas futuras
y las relaciones mutuas.
3. ANALISIS DE LA NORMA
ISO:9001
Requerimientos de ia norma ISO 9001:2008

1 Objetivo y Campo de Aplicación.

1.1 Generalidades.
1.2 Aplicación. 7 Realización del Servicio
2 Referencias Normativas. 7.1 Planificación de la realización del
3 Términos y definiciones. servicio.
4 Sistema de Gestión de la Calidad 7.2 Procesos relacionados con el Usuario.
4.1 Requisitos generales. 7.3 Diseño y desarrollo.
4.2 Requisitos de la documentación.
7.4 Compras.
5 Responsabilidad de la Dirección 7.5 Producción y prestación del servicio.
5.1 Compromiso de la Dirección. 7.6 Control de equipos de seguimiento y de
5.2 Enfoque al Usuario.
medición.
5.3 Política de Calidad.
5.4 Planificación. 8 Medición, Análisis y Mejora
5.5 Responsabilidad, autoridad y 8.1 Generalidades.
comunicación. 8.2 Seguimiento y medición.
5.6 Revisión por la dirección. 8.3 Control del Servicio no conforme.
6 Gestión de los Recursos 8.4 Análisis de datos.
6.1 Provisión de recursos. 8.5 Mejora.
6.2 Recursos humanos.
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de trabajo.
ISO 9001 : 2008
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES

• Consistentemente proporciona servicios que cumplen con las

necesidades del Usuario y los requerimientos regulatorios aplicables.
• Ayuda a mejorar la satisfacción del Usuario.
• Mejora continua del sistema.
• Asegura la conformidad con los requisitos.

1.2 APLICACION

• Aplicable a organizaciones de todos tamaños.

• Pueden considerarse exclusiones, debido a la naturaleza de la
Institución y su servicio.
• Las exclusiones son limitadas a los requerimientos con cláusula 7.
• Las exclusiones pueden afectar la habilidad de una Institución para
cumplir con la satisfacción del Usuario.
ISO 9001 : 2008

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

La Norma ISO 9001:2008 esta autorizada para ser aplicada en el país del
que se trate. Cualquier cambio o modificación debe ser autorizada y utilizada
la norma vigente.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

La Norma ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario puede ser utilizada como

referencia para aclarar conceptos.

El término “Producto” puede significar también “servicio”

4 Sistema de Gestión de Calidad
 4.1 Requisitos Generales
La Institución debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema
de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta norma mexicana.

La Institución debe desarrollar e implantar su Sistema de Gestión de Calidad para:

• Determinar los procesos y su aplicación.
• Determinar la secuencia e interacción.
• Determinar los criterios y métodos para asegurar su eficacia.
• Asegurar la disponibilidad de recursos e información.
• Realizar el seguimiento, la medición y análisis de estos procesos.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la
mejora continua de dichos procesos.

La Institución debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta
norma mexicana.
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACION
4.2.1 Generalidades

La documentación del SGC debe incluir:

La declaración documentada de la Política y Objetivos de Calidad.

Un Manual de la Calidad.
Procedimientos documentados requeridos por la Norma (6).
Los documentos necesarios para la Institución (Req. 7.5.1).
Los registros de calidad requeridos por la norma (18).

La extensión de la documentación depende del tamaño

de la Institución, la complejidad de sus procesos,
interacciones y la competencia del personal.

NOTA: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

5. Responsabilidad de la Dirección
5.3 Política de Calidad

La alta Dirección debe asegurarse de que la política de calidad.

a) Es adecuada con el propósito de la Institución.

b) Incluye un compromiso para cumplir con los requerimientos y de mejorar

continuamente la eficacia del SGC.

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de

calidad.

d) Es comunicada y entendida dentro de la Institución; y

e) Es revisada continuamente para su adecuación.

 Aspectos a considerar para elaborar una la política de calidad

^ Puede ser documentada en el Manual de Gestión de la Calidad

>
Pueden considerarse los siguientes conceptos al momento de definir la política
de calidad:

1. La consistencia con la visión y estrategias futuras de la Institución.

2. Incluir los conceptos de mejora continua y las necesidades y expectativas
de los usuarios.

3. La evaluación de los objetivos de calidad

4. El compromiso de la alta dirección en la implantación del sistema de gestión
de calidad.

5. Promover el compromiso de la Alta Dirección hacia la calidad.

 6. Gestión de los Recursos
6.3 INFRAESTRUCTURA
MATERIALES
(INSTALACIONES Y EQUIPO)
INSUMOS

SERVICIO

METODOS 6.2 R.H. (GENTE)

6.4 AMBIENTE DE 6.2.1 GENERALIDADES
TRABAJO 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACIÓN

6.1
SUMINISTRO
DE RECURSOS
 7. Realización del Servicio
7.3.1 Planeación del Diseño y Desarrollo.
7.4.1 Proceso de Compras. 7.3.2 Datos de Entrada.
7.4.2 Información de las 7.3.3 Resultados.
Compras. 7.3.4 Revisión.
7.4.3 Verificación de los 7.3.5 Verificación.
productos o servicios. 7.3.6 Validación.
7.3.7 Control de Cambios

7 Realización del Servicio

7.1 Planeación de la Realización del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del 7.2.1 Determinación de los
Servicio. Requisitos relacionados con
7.5.2 Validación de los procesos de la producción Usuario.
y de la prestación el servicio. 7.2.2 Revisión de los requisitos
7.5.3 Identificación y Trazabilidad. Relacionados con el servicio.
7.5.4 Propiedad del Usuario 7.2.3 Comunicación con el Usuario.
7.5.5 Preservación del producto o servicio.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.5 Preservación del producto o servicio 7.5.5 Preservación del producto o servicio
Sobre las Exclusiones:

Pueden considerarse exclusiones, debido a la naturaleza de la Institución y del

servicio que se proporciona.

Limitado a los requerimientos de la cláusula 7.

Las exclusiones pueden afectar la habilidad de la Institución para cumplir con la

satisfacción del Usuario.
 Sobre las Exclusiones:

La intención es que la Institución busque implantar la ISO 9001 cumpliendo con todos los
requisitos del estándar; sin embargo, es probable que algunos requerimientos de la
cláusula 7 no sean aplicables.

Debe notarse que la EXCLUSIÓN no debe entenderse como aplicable a cláusulas

completas, pueden haber circunstancias donde algún requisito en específico de las sub-
cláusulas de la cláusula 7 sean aplicables, y donde otras puedan ser excluidas.
Donde la Institución no tiene ninguna
responsabilidad en cuanto al diseño y
desarrollo de los servicios que provee.

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE

LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Esta cláusula puede ser excluida cuando la

producción y prestación del servicio se
realiza bajo condiciones controladas y es
necesario realizar una validación final.
Exclusiones más Comunes:

7.5.4 PROPIEDAD DEL USUARIO

Donde la Institución no utilice productos tangibles o

intangibles propiedad de los Usuarios en sus
procesos de realización del servicios. Debe notarse
que si el Usuario provee algún diseño de producto
o servicio, esto debe considerarse como propiedad
intelectual y debe ser cubierto por el SGC.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Donde la Institución no necesite de equipos para

proveer evidencia de la conformidad de los
productos o servicios.
8. Medición, análisis y mejora
 8. Medición, Análisis y Mejora

8.2 Seguimiento .3 Control de Servicio

8.1 Generalidades
y Medición No Conforme

8.1 Planificar Procesos de Seguimiento, 8.2.1 Satisfacción del Usuario.

Medición, Análisis y Mejora.
• Conformidad del Servicio.
• Conformidad del SGC.
• Mejora Continua de eficacia del SGC.
8.2.2 Auditoria Interna.
8.2.3 Seguimiento y Medición de
los Procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medición del
Servicio.

REQUISITOS

Insumos

8.3 Control de Servicio No Conforme '

• Identificación, Control.
• Responsabilidad y Autoridad para su Manejo.
• Acciones para eliminar la no conformidad.
• Autorización de su uso o liberación.
• Impedir su uso o implicación.

8.5 Mejora
aatos

8.5.1 Mejora Continua 8.4 Análisis de Datos

• Resultados del Seguimiento y la Medición.
• Política y Objetivos de Calidad.
• Satisfacción del Usuario (8.2.1).
• Resultados de Auditoría.
• Conformidad de los Requisitos (7.2.1).
• Análisis de Datos.
• Procesos y Servicio.
8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Preventivas • Oportunidades para acciones preventivas.
• Revisión por la Dirección. • Proveedores.
 4. ELABORACION DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL SGC

jáám
 4.2.2 MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

OBJETIVO

❖ Definir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y las responsabilidades

para con la calidad de las diferentes áreas funcionales.
❖ Demostrar el cumplimiento de la norma aplicada.

❖ Documentar y comunicar la política y objetivos de calidad.

❖ Servir de base para implantar el Sistema de Gestión de la Calidad.

❖ Orientar a los trabajadores hacia la calidad del servicio.

❖ Proyectar una imagen favorable de la Institución.

❖ Dar a conocer las generalidades del SGC de la Institución al personal de nuevo
ingreso.
❖ Servir de base para auditar el Sistema de Gestión de la Calidad.
 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RESPONSABLE DIRECTO

RESPONSABLE INDIRECTO
REQUISITO

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES DE LAS ÁREAS Código NOMBRE

4 Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad

4.2.3 Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros

5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente

Estructura de Manua de Gest on de a Calidad

Portada
índice
1. Objetivo, Alcance y Exclusiones.
2. Lineamientos para el uso del Manual.
3. Antecedentes Históricos.
4. Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Responsabilidad de la Dirección.
6. Gestión de Recursos.
7. Realización del Servicio.
8. Medición, Análisis y Mejora.
9. Glosario.
10. Control de Cambios.
11. Anexos.
 uou uuiui a uui iwicii IUQI i l a n ^ a u i v/ i i i « vc n i vi a u

Portada
Índice
1. Introducción
2. Objetivo y Alcance del Manual
3. Lineamientos para el Uso del Manual
4. Planificación de los Procesos
• Modelo de Determinación de los Procesos
• Procesos Básicos:
a) Mapas de los Procesos
b) Interacción de los Procesos
c) Planes de Calidad
d) Indicadores
• Procesos de Dirección (Gestión, Medición, Análisis y
Mejora)
a) Indicadores
• Procesos de Soporte
a) Indicadores
5. Control de Cambios
DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS

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c
 INTERACCION DEL PROCESO DE SERVICIO ACADEMICO

PROCESO QUE PROCESO(S) QUE

ENTRADA(S) PROCESO RESULTADO(S)
PROVEE RECIBEN

INTERACCION DEL PROCESO SERVICIOS ESCOLARES

PROCESO QUE PROCESO(S) QUE

ENTRADA(S) PROCESO RESULTADO(S)
PROVEE RECIBEN

PROCESO QUE PROCESO(S) QUE

ENTRADA(S) PROCESO RESULTADO(S)
PROVEE RECIBEN
 PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO

Proporcionar un lineamiento y dirección

clara al usuario de la secuencia de
actividades por realizar y controlar;
¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y
considerando ¿por se lleva a cabo dicha
actividad? y su relación con otras
actividades.
Procedimientos Obligatorios

Estos se encuentran declarados en diferentes cláusulas de la norma y pueden identificarse

como:

“Procedimiento Documentado”

Este término se refiere a que los procedimientos no sólo estén documentados, sino también
implantados y mantenidos.

Los procedimientos requeridos por la norma son:

O 4.2.3 Control de los Documentos.

O 4.2.4 Control de los Registros.

O 8.3 Control del Servicio no Conforme.

O 8.2.2. Auditorías Internas.

O 8.5.2 Acciones Preventivas.
O 8.5.3 Acciones Correctivas.
CONSIDERACIONES AL ELABORAR UN PROCEDIMIENTO

Apóyate en la gente

Deja que la gente te AYUDE.

Pide sugerencias y conseguirás:

1) Hechos y;
2) Fijarás las bases para la aceptación.
 Recuerda que la longitud de un procedimiento depende del
número de actividades a desarrollar

VARIOS PASOS UNA PAGINA

riP
MAS PASOS VARIAS PAGINAS

MUCHOS PASOS MUCHAS PAGINAS

Pasos para elaborar procedimientos

La experiencia ha demostrado que al desarrollar procedimientos deben seguirse los

siguientes pasos:

• Conocer los requerimientos de la norma aplicable.

• Revisar las actividades, la documentación, los registros y actividades actuales e
involucradas en el procedimiento correspondiente.
• Comparar las actividades actuales con los requerimientos de la norma aplicable
(debes de la norma).
• Complementar las actividades para que cumplan con la norma aplicable (en
caso de ser necesario).
• Elaborar el diagrama de flujo del procedimiento.

• Elaborar el borrador (desarrollo) del procedimiento.

• Revisión y aprobación del procedimiento

Redacción de los procedimientos

Redacción efectiva
- Debe ser clara, simple y directa.
- Pensar en el usuario del procedimiento.
- Evitar términos fuera de uso común.

Puntuación
- Evitar usar frases muy largas.
- Dar una instrucción por frase y tratar un

Uso de palabras
- Usar palabras con significados específicos o concretos que den lugar a
interpretaciones.

Iniciales, siglas y abreviaturas

- Evitar usarlas.
- Si fuera necesario utilizarlas, deben relacionarse junto con su significado
en la sección de “definiciones” del procedimiento.
Formas Genéricas para Elaborar Procedimientos

Forma Descriptiva

Es la más común, y consiste en enunciados estructurados y relacionados con el objetivo

y alcance del procedimiento, esto en forma de oraciones y organizados flujos lógicos
de su ejecución bajo encabezados, especificando ¿quién?, ¿hace qué?, ¿cuándo?
y ¿dónde? se va a documentar el resultado de la aplicación del procedimiento.

Diagrama de Flujo

Es una representación esquemática que muestra todos los pasos del procedimiento.
Frecuentemente es el primer o segundo paso que se utiliza para una mejor comprensión
y entendimiento sobre lo que el procedimiento es en términos de puntos de inspección,
acción y decisión.

Forma Descriptiva incluyendo Diagrama de Flujo

Razón de ser del procedimiento

Asegurar la práctica correcta en la ejecución del trabajo, en primer lugar documentando

la forma correcta de hacer las cosas, y en segundo lugar para responder las siguientes
afirmaciones y preguntas:

□ ¿Por qué no se especificó?

□ ¿Quién lo aprobó?
□ ¿Por qué no se me incluyó?
□ ¿Quién autorizó ese cambio?
□ ¿Dónde está la documentación?
□ ¡No puedo leerlo!
□ ¡Esa no es mi responsabilidad!
□ ¿Quién lo verificó?
□ ¡No tuve una especificación actualizada!
□ ¡Nunca tenemos tiempo para planear!
□ ¡Es que siempre se ha hecho así!
Un diagrama de flujo se construye utilizando una simbología específica, para representar
las diversas actividades descritas en el procedimiento.
 Lbiruuiurd ue iu£> riuueuimieiiius»

Carátula: Nombre e identificación del procedimiento y autorización.

Responde a la pregunta... ¿Para qué sirve el procedimiento a elaborar?.

Define la cobertura del procedimiento. Responde a la pregunta... ¿Dónde aplica

éste procedimiento?.

Se definen las responsabilidades de los puestos que intervienen para

ejecutar y controlar el procedimiento.

Son las directrices, políticas y criterios establecidos para el

funcionamiento de la operación.

Es la representación gráfica del procedimiento, se construye utilizando

una simbología específica para representar las diversas actividades que se realizan.

5.1.- Descripción de la Operación: Se describen secuencialmente las actividades del

procedimiento de acuerdo al puesto responsable de realizarlas, así como se mencionan los
documentos o registros de referencia relacionados con cada actividad.