No.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

3 de 4

No - Conformidad Mayor Norma(s): Requisito(s):

X No - Conformidad Menor NTC-ISO 9001:2015 7.1.4

Descripción de la no conformidad:

La organización determina el ambiente necesario para la operación de sus procesos, pero no se

cumplen las disposiciones establecidas por la misma.

Evidencia:

Se revisa el procedimiento de elaboración de velas y velones IT-PR-03, en donde indica el uso de

equipos de protección personal (gafas y guantes) por el personal del área cuando realice sus
actividades; se observa cómo se ejecutan las actividades y la persona que disuelve la parafina no
cuenta con las gafas y guantes requeridos para esta la actividad, así también otra persona afila su
herramienta de trabajo y no cuenta con las gafas asignadas para esta actividad.

Evidencia de
Corrección Fecha
Implementación
Registro de
Dotación de EPP y charla de Seguridad 15/10/2018
capacitación
Descripción de la (s) causas (s)
 Evidencia de
Acción correctiva Fecha
Implementación
Matriz de Riesgos
Actualizar Matriz de Riesgos Laborales (Puesto de Laborales actualizada
04/02/2019
Trabajo: Velero) para el puesto de
Velero
Registro de 04/02/2019
Charla de Seguridad (Uso adecuado de EPP)
capacitación
Instructivo de Trabajo 04/02/2019
Actualizar Instructivo de Trabajo IT-PR-03
IT-PR-03 actualizado
Orden de Trabajo 04/02/2019
Colocar Protección en lijas del área de velas
Cerrada