I.

DATOS GENERALES

1.1 DATOS GENERALES.

1.1.1 Nombre del proyecto : “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA
DE GANADO OVINO EN EL CENTRO
POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
1.1.2 Ubicación : Región : Ayacucho

Provincia : Huamanga

Distrito : Tambillo

Comunidad : Pinao - Yantapacha

1.1.3 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Tambillo

1.1.4 Modalidad de Ejecución : Administración Directa

1.1.5 Ing. Residente de Obra : Ing. FREDY HUGO BONILLA YARANGA

1.1.6 Supervisor o Inspector : Ing. LUIS MARIO PÉREZ CHAUCA

1.1.7 Maestro de obra : No fue necesario por ser un proyecto productivo

1.1.8 Presupuesto Aprobado : S/. 100,000.00

1.1.9 Costo Final de Obra : S/. 100,000.07

1.1.10 Plazo de Ejec. Inicial Aprob. : 180 días calendario

1.1.11 Plazo de Ejec. Real : 182 días calendario

1.1.11 Fecha de Inicio : 01 de setiembre del 2011

1.1.12 Fecha de Culminac. Programada : 27 de febrero del 2012

1.1.13 Fecha de Culminación Real : 29 de febrero del 2012

1.1.14 Población beneficiaria : 215 habitantes

1.2 Características Principales de la Obra

1.2.1. Meta Ejecutada

El proyecto ha logrado mejorar el desarrollo de capacidades técnico productivas en el

manejo de pastos y ganado mejorado, la obra se ejecutó de acuerdo a lo referido en el
expediente técnico cumpliendo con las metas proyectadas al 100%.

Se cumplió con la ejecución de las siguientes metas:

 Instalación 06 ha de pastos asociados (Trebol rojo, Dactyles glomerata y Ray Grass
italiano).
 Adquisición de ganado ovino hembra de la raza Corriedale, potencia productiva para
la lana y la carne, lo que la hace una excelente raza doble propósito: 130 cabezas de
12 y 18 meses de edad promedio.
 Adquisición de ganado ovino macho de la raza Corriedale, potencia productiva para
la lana y la carne: 12 cabezas de 12 y 18 meses de edad promedio.
 Implementación de un botiquín veterinario comunal (con vitaminas, antibióticos y de
primeros auxilios)
 Implementación de equipos menores para el manejo de ovinos.
 Se realizó el fortalecimiento de capacidades técnicos productivas en : manejo de
ovinos; Instalación y Manejo de Pastos asociados, Curso y taller de capacitación
sobre Manejo y Sanidad Animal y capacitación en nutrición y alimentación animal.
 Pasantía a la ciudad de Puno, para el intercambio de experiencias.
 Organización y formalización de la Asociación de Productores para la gestión,
producción y comercialización.
1.2.2. Aspecto Social.
a. Impacto social del proyecto
El impacto socioeconómico por la ejecución del proyecto ha sido positivo,
cumpliendo con la generación puestos de trabajo temporales durante el periodo de
ejecución de la Obra, ocupando la mano de obra local. Asumiendo un promedio de
5 miembros por familia, estimamos que la población directamente beneficiada por
la ejecución del proyecto asciende a 253 personas aproximadamente por el periodo
de 195 días, plazo de ejecución real.

A nivel demográfico los proyectos apuntan hacia la consolidación de la ocupación

actual, sin estimular la nueva inmigración. Al brindar condiciones para la producción
sostenible, asegurar la tenencia de la tierra y mejorar los servicios sociales, se está
asegurando que la población rural actual disponga de los adecuados incentivos
para radicarse permanentemente en su comunidad, evitando la migración hacia las
ciudades abandonando el campo como ocurrió en la década del 80 y 90 debido a
la violencia social. Además, a través de las acciones de organización y capacitación
se va a desarrollado el sentido de pertenencia hacia su sitio de residencia y la
conciencia del ser comunero y agricultor y ganadero, cuya carencia actual está
afectando de manera importante las actitudes hacia el desarrollo, principalmente de
los comuneros.
 El mejoramiento de la producción y la productividad, la diversificación de las fuentes
de ingresos, la disminución de las pérdidas por las amenazas naturales y la
consolidación de los servicios de apoyo a la producción están claramente
orientados al mejoramiento de los ingresos de las familias de la comunidad de Pinao
- Yantapacha y de la región. Por otro lado, el establecimiento de modelos
productivos sostenibles (agropecuarios, forestales y aprovechamiento de otros
recursos del bosque) están contribuyendo a establecer en la región una base
productiva con uso racional de los recursos naturales renovables, preparándola
para un futuro próximo en que la ganadería sea eje de la economía local y regional.

Los talleres de capacitación y organización comunitaria están orientados, en el caso

de los comuneros de Pinao - Yantapacha, al empoderamiento en la organización
orientada a la comercialización de carne y lana de ovino así como lograr la identidad
con su comunidad, con un realce de sus valores culturales y mejoramiento de su
autoestima, tanto a nivel de individuo como de familias y organizaciones. En las
comunidades, se apoya sus esfuerzos para recuperar y mantener sus principales
expresiones culturales, como organización, lenguaje, música, tradiciones, medicina,
uso de la biodiversidad, alimentación y tecnologías productivas, tanto para
fortalecer su autoestima como para facilitar su sobrevivencia como individuos,
familias y comunales.

En términos ambientales, la orientación del Plan es hacia un manejo sostenible de

los recursos naturales de la región, buscando consolidar una estrategia de
conservación y desarrollo, que permita disminuir los conflictos que esta dualidad
produce. Por otro lado, una acción oportuna en el control de la explotación
desordenada evitará los conflictos sociales que se pueden producir por la pérdida
de capacidad productiva a nivel predial, como nuevas migraciones, delincuencia,
crecimiento de barrios marginales en las ciudades, etc.
Se puede indicar que el proyecto logró en el aspecto socioeconómico lo siguiente:
 Activar el desarrollo de la economía de la comunidad de Pinao - Yantapacha.
 Promover un cambio significativo en la economía de la comunidad de Pinao -
Yantapacha.
 Incentivar el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de producción y el
establecimiento de redes productivas.
 Crear fuente de empleo.
 Permiten impulsar y fortalecer actividades económicas que contribuyan al desarrollo
y crecimiento del país.
 Fortalecer las organizaciones de Productores Agropecuarios.

Desde el punto de vista social, es lejos la de mayor importancia en la comunidad de

Pinao y Yantapacha ya que incluye al 100% de las familias en la actividad
agropecuaria.

Y fundamentando el fuerte impacto social que genera la ganadería, es una de las

principales actividades que generan el arraigo, por eso es importante tratar de
 mejorar esta cadena porque el mejoramiento de la vida de los pobladores de Pinao
- Yantapacha depende de ella y lo tenemos.

b. Operatividad del proyecto

La actividad económica principal de los pobladores de Pinao - Yantapacha es la
agricultura y la ganadería, por ello cada familia está comprometida en la crianza y
explotación del ganado ovino mejorado, así como el manejo de los pastos
asociados, sobre todo teniendo en cuenta que estas actividades lo realizaran de
manera orgánica a través de la Asociación de Productores que fue organizado y
formalizado en registros Públicos, donde participan también las autoridades
comunales conforme a los compromisos realizados.

c. Capacitación realizada

se realizó el fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios y comuneros de la

comunidad de Pinao - Yantapacha en siembra y manejo de pastos asociados,
sanidad animal, nutrición y alimentación animal y manejo de ganado ovino, lo que
permitirá realizar las labores agropecuarias sin dificultades, sumando a esto las
experiencias adquiridas en la pasantía realizada a la localidad de Puno.

1.2.3. Aspecto Técnico

a. Descripción del proyecto ejecutado.

El proyecto consistió en el fortalecimiento de capacidades para la crianza de ganado

ovino en la comunidad de Pinao - Yantapacha, para lo cual se implementaron 03
acciones que consistió en:

 Transferencia Tecnológica.- Que consistió en la adquisición de semillas de pastos

asociados (Trebol rojo, Dactyles glomerata y Ray Grass italiano), los cuales fueron
sembrados en 06 has de terreno de los beneficiarios. Adquisición de 142 cabezas
de ganado ovino mejorado de la corriedale de 12 meses de edad promedio (130
hembras y 12 machos). Implementación de un botiquín veterinario comunal con
vitaminas, antibióticos para enfermedades más comunes del ganado ovino y
equipos menores (pistola de dosificación, mochila de campo, etc.).
 Fortalecimiento de Capacidades y Pasantía.- Esta actividad consistió en el
fortalecimiento de capacidades de los comuneros con las capacitaciones y talleres
realizados con los beneficiarios del proyecto en Instalación y manejo de pastos
asociados y en manejo del ganado ovino y sanidad animal, el cual les permitió
adquirir conocimientos para que puedan ser aplicados en las labores agropecuarias.
Se realizó además una pasantía a la localidad de Punpo – Ayaviri (Centros de
producción de la Universidad del Altiplano y de la Universidad San Antonio Abad
del Cuzco), el cual les permitió obtener conocimientos de los técnicos que se
 dedican exclusivamente a la explotación ganadera tecnificada de ovinos de la raza
Corriedale por ser de doble propósito (producción de carne y lana).
 Organización y Formalización de la Asociación para la Gestión, producción y
Comercialización. - esta actividad consistió en la elaboración del estatuto de la
asociación, elaborar la minuta de constitución y el registro de la Asociación en
Registros públicos, el cual les permitirá realizar sus actividades productivas y de
comercialización en forma organizada.

b. Del cronograma de obra

La obra se ha ejecutado teniendo en cuenta el cronograma programado de obra,
sin embargo, en el proceso de ejecución se variaron los tiempos de ejecución, por
la disponibilidad de los beneficiarios, la adquisición del ganado ovino y el factor
clima propia de la sierra.
A continuación, se presenta los cuadros del cronograma programado y el ejecutado
de la obra.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO PROGRAMADO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO

CRONOGRAMA
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U PARCIAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
01.00.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 300.00 300.00 300.00
01.01.02 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE UND 1.00 300.00 300.00 300.00
01.02.00 ADQUISISCION DE SEMILLAS DE PASTOS -

01.02.01 ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS HA 6.00 855.00 5,130.00 2,565.00 2,565.00

01.02.02 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTESIMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE MANEJO DE OVINOS HA 6.00 1,190.00 7,140.00 3,570.00 3,570.00
01.03.00 ADQUISICION DE REPRODUCTORES -

01.03.01 ADQUISICION DE OVINOS MACHO CBZA 130.00 380.00 49,400.00 49,400.00

01.03.02 ADQUSICIÓN DE OVINOS HEMBRA CBZA 12.00 450.00 5,400.00 5,400.00
01.03.03 ALIMENTAC., HOSPEDAJE, PASAJE DECOMISIÓN DEADQUISIC. DE GANADOS VIAJE 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
01.04.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO -

01.04.01 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO COMUNAL MODULO 1.00 2,148.00 2,148.00 2,148.00
01.04.02 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE OVINOS MODULO 1.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00
01.05.00 FLETE TERRESTRE -

01.05.01 FLETE TERRESTRE AYACUCHO-RAYMINA GLB 1.00 1,900.00 1,900.00 950.00 950.00
02.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA -

02.01.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA -

02.01.01 CAPACITACION EN INSTALACION, MANEJO DE PASTOS EVT 1.00 760.00 760.00 760.00
02.01.02 CAPACITACION EN MANEJO DE OVINOS EVT 1.00 760.00 760.00 760.00
02.01.03 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 760.00
02.01.04 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 760.00
02.01.04 PASANTÍA A SAIS PACHACUTEC VIAJE 1.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
03.00.00 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION PARA LA GESTION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION -

03.01.00 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION -

03.01.01 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES GLB 1.00 444.00 444.00 444.00

COSTO DIRECTO 81,467.00 8,145.00 6,895.00 1,710.00 760.00 63,213.00 744.00

17.23% 14,033.00 2,338.83 2,338.83 2,338.83 2,338.83 2,338.83 2,338.83
GASTOS GENERALES (12.39% DE CD)
5.52% 4,500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
GASTOS DE SUPERVISION (4.37% DE CD)
TOTAL 100,000.00 11,233.83 9,983.83 4,798.83 3,848.83 66,301.83 3,832.83
AVANCE ( % ) 100% 11.23% 9.98% 4.80% 3.85% 66.30% 3.83%
 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADA

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 PECUARIO LUGAR : RAYMINA
SUB PROGRAMA : 0048 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL DISTRITO : TAMBILLO
PROYECTO : 2000032 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROVINCIA : HUAMANGA
: 00004 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA, DISTRITO
OBRA /META REGIÓN : AYACUCHO
DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO S/100,000.00

VAL 01 (SET - 2011) VAL 02 - OCT - 2011 VAL 03 NOV - 2011 VAL 04 - DIC - 2011 VAL 05 - ENE - 2012 VAL 06 - MAR - 2012
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. PARCIAL (S/.)
METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO

01.00.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES -
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 - - - - -
01.01.02 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE UND 1.00 300.00 300.00 - - - - - 1.00 300.00
01.02.00 ADQUISISCION DE SEMILLAS DE PASTOS - - - - - - - -
01.02.01 ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS HA 6.00 855.00 5,130.00 6.00 5,130.00 - - - - -
01.02.02 ADQUISICION DE FERTILIZANTES HA 6.00 1,190.00 7,140.00 6.00 7,140.00 - - - -
01.03.00 ADQUISICION DE GANADO MEJORADO - - - - - - - -
01.03.01 ADQUISICION DE OVINOS MACHO CBZA 12.00 450.00 5,400.00 - - - 12.00 5,400.00 - -
01.03.02 ADQUSICIÓN DE OVINOS HEMBRA CBZA 130.00 380.00 49,400.00 - - - 130.00 49,400.00
01.03.03 ALIMENTAC., HOSPEDAJE, PASAJE DECOMISIÓN DEADQUISIC. VIAJE 1.00 3,000.00 3,000.00
-
DE GANADOS - - 1.00 3,000.00
01.04.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO - - - - .- - - -
01.04.01 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO COMUNAL MDL 1.00 2,099.00 2,099.00 - - 1.00 2,099.00 - - -
01.04.02 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE OVINOS MDL 1.00 1,285.00 1,285.00 - - 1.00 1,285.00 -
01.05.00 FLETE TERRESTRE - - - - - - - -
01.05.01 FLETE TERRESTRE AYACUCHO-PINAO (COMBUSTIBLE) GLB 1.00 1,900.00 1,900.00 0.04 78.00 0.91 1,722.00 - - - 0.05 100.00
02.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA - - - - - - - -
02.01 CAPACITACION EN INSTALACION, MANEJO DE PASTOS EVT 1.00 760.00 760.00 - 1.00 760.00 - - - -
02.02 CAPACITACION EN MANEJO DE OVINOS EVT 1.00 760.00 760.00 1.00 760.00 - - - - -
02.03 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 - - 1.00 760.00 - - -
02.04 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 - - - - - 1.00 760.00
02.05 PASANTÍA A SAIS PACHACUTEC VIAJE 1.00 1,980.00 1,980.00 - - - 1.00 1,980.00 -
03.00.00 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION PARA LA - -
GESTION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION -
- - - -
03.01.00 FORMALIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GLB 1.00 493.00 493.00 - - - - 1.00 493.00

COSTO DIRECTO S/. 81,467.00 6,268.00 9,622.0 4,144.00 57,800.00 1,980.0 0.71 1,653.0

GASTOS GENERALES 12.66% 14,033.00 2,045.00 2,182.00 2,885.00 2,000.00 2,000.0 2,921.0

GASTOS DE SUPERVISUION 4.39% 4,500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.0 750.0

TOTAL 100,000.00 9,063.00 12,554.00 7,779.00 60,550.00 4,730.00 5,324.00

% 100.00% 9.06% 12.55% 7.78% 60.55% 4.73% 5.32%

c. Pruebas de calidad de obra

Como el proyecto ejecutado es productivo, las pruebas de calidad se realizaron de
manera visual a los siguientes productos:

Semillas de pastos.- la disponibilidad de semilla de alta calidad es importante para

todos los sectores de la agricultura. Solamente se realizó el análisis de pureza, mas no
así las pruebas de germinación, sanidad, pureza genética y vigor, mediciones que nos
dan una idea de la calidad de semillas empleada en la siembra de pastos asociados.
La base fundamental y punto de partida para la actividad ganadera es la disponibilidad
de pastos en cantidad y calidad, es decir, que proporcionen proteínas y carbohidratos
para que el ganado ovino mejore la calidad de carcasa y lana. Podemos lograr esto
mediante la instalación de pastos asociados con uso de semillas de buena calidad.
Ganado ovino.- en este caso la adquisición de las ovejas y carneros de la raza
corriedales se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en el
proceso y los términos de referencia, donde se determina las características del ganado
adquirido, como se señala a continuación:

RAZA DEL GANADO OVINO

Corriedale

PESO VIVO
60 - 70 KG.

EDAD
12 a 15 meses de edad, con certificación de estado sanitario y su historia clínica, así
como otros aspectos a tomar en cuenta.

COLOR DE LA LANA DEL ANIMAL

De preferencia color blanco uniforme, Propio de la raza.

Ganado de buena conformación muscular, fortaleza, rusticidad y pigmentación negra

a nivel de los ollares, labios y pezuñas.

Adaptabilidad del animal:

El ganado procede de climas de la sierra (Ayaviri - Puno) que es parecido al clima de
la Región Ayacucho, específicamente del distrito de Tambillo.

GARANTIA:

El proveedor garantizó según el contrato suscrito que el ganado tuvo una garantía
sanitaria y adaptabilidad de tres (03) meses calendarios como mínimo. En caso de
muerte de las ovejas y/o carneros antes del cumplimiento de la garantía, el Proveedor
reemplazaría los ovinos muertos.

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El PROVEEDOR, declara:
1. Que el ganado tuvo una garantía sanitaria de 03 meses calendario y que los ovinos
son 100 % adaptables al clima de la Región Ayacucho.
2. Brindó capacitación a los ganaderos organizados en la Asociaciones.
3. Brindó Asistencia Técnica a las familias beneficiarias organizados en la Asociación
de Productores Agropecuarios.

d. De la mano de obra utilizada

No se empleó mano de obra calificada ni mano de obra no calificada en la ejecución

del presente proyecto, sin embargo, en la etapa de instalación de pastos y las labores
culturales (aporques, riegos, deshierbe y cosecha) fue necesaria la participación de los
beneficiarios con aporte de mano de obra no calificada, que fue dirigida por el residente
y supervisor de obra.
1.2.4. Aspectos Administrativos
El manejo administrativo de la obra estuvo a cargo del residente de obra, al no contar
con un asistente administrativo en el proyecto, sin embargo, las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad de Tambillo, participaron en el manejo administrativo de
la obra, desde la unidad de Desarrollo Económico, abastecimiento y tesorería quienes
desde sus respectivas unidades realizaron labores administrativas como el
requerimiento, cotización, contratos, conformidades y pagos de servicios y adquisición
de bienes para el proyecto.

1.2.5. Aspectos Ambientales

Durante la ejecución del proyecto no se generaron impactos negativos al medio
ambiente y si ocurrieron fueron temporales, sin embargo, post ejecución se puede
generar los siguientes impactos:
Impactos positivos. El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las
áreas no idóneas para los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras
áridas o semiáridas, donde sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y
espacio; la producción del ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es una
forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es de mucho menos riesgo que la
agricultura. El pastoreo ayuda, también mediante la introducción de estiércol, a
mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la germinación de ciertas
plantas se mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el proceso
digestivo del animal. Por lo tanto, la producción ganadera constituye un sistema de
manejo de la tierra en las áreas marginales, que puede optimizar la producción de
alimentos con un mínimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del
ecosistema.
Los impactos ambientales negativos de la ganadería, originan el pastoreo excesivo y
se producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las tierras de pasto.
Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades de
desarrollo (p.ej. la agricultura, el desarrollo de los recursos hídricos, la minería, etc),
que reducen o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus recursos.
El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el
pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la
degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su
fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del
terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una
reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas
desabridas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida
de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la
erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan
un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos. Además, el
pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie.
Las formas de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración
 o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los números,
especies y movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la
comercialización organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las áreas
de pastoreo y reservas para las temporadas secas.

1.3 Conclusiones y Recomendaciones

 El monto total ejecutado del proyecto asciende a S/. 100,000.07, habiéndose

culminado con las metas programadas en un 100%.
 El proyecto concluido tiene las siguientes características técnicas:
o Instalación 06 ha de pastos asociados (Trebol rojo, Dactyles glomerata y
Ray Grass italiano).
o Adquisición de ganado ovino hembra de la raza Corriedale, potencia
productiva para la lana y la carne, lo que la hace una excelente raza doble
propósito: 130 cabezas de 12 y 18 meses de edad promedio.
o Adquisición de ganado ovino macho de la raza Corriedale, potencia
productiva para la lana y la carne: 12 cabezas de 12 y 18 meses de edad
promedio.
o Implementación de un botiquín veterinario comunal (con vitaminas,
antibióticos y de primeros auxilios)
o Implementación de equipos menores para el manejo de ovinos.
o Se realizó el fortalecimiento de capacidades técnicos productivas en :
manejo de ovinos; Instalación y Manejo de Pastos asociados, Curso y taller
de capacitación sobre Manejo y Sanidad Animal y capacitación en nutrición
y alimentación animal.
o Pasantía a la ciudad de Puno, para el intercambio de experiencias.
o Organización y formalización de la Asociación de Productores para la
gestión, producción y comercialización.

COSTO FINAL DE LA OBRA

El costo final de la obra del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL
CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA, DISTRITO DE TAMBILLO -
HUAMANGA – AYACUCHO” asciende a la suma de S/. 100,000.07 (Son: CIEN
MIL CON 07/100 SOLES), como se detalla en el siguiente cuadro:
 PRESUPUESTO APROBADO (EXPEDIENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO
ESPECIFICA TÉCNICO)
DETALLE
DE GASTO
DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL %
2.6.7 1.6.1 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.7 1.6.2 BIENES 71,823.00 1,670.00 73,493.00 72,064.80 941.27 73,006.07 99.34%
2.6.7 1.6.3 SERVICIOS 9,644.00 16,863.00 26,507.00 9,744.00 17,250.00 26,994.00 101.84%

TOTAL 81,467.00 18,533.00 100,000.00 81,808.80 18,191.27 100,000.07 100.00%

 II. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.1. GENERALIDADES
2.1.1. Antecedentes
El proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO
PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA – AYACUCHO”, aprobado con Resolución de
Alcaldía Nº 136-2010-MDT/A, con un presupuesto de S/. 100,000.00 NUEVOS SOLES, sin
embargo, para la ejecución del proyecto este presupuesto fue modificado según el informe de
compatibilidad realizado por el Residente de Obra y aprobado resolutivamente por la
Municipalidad, con un presupuesto de S/. 100,000.00.

La Municipalidad Distrital de Tambillo, conforme a los lineamientos de política de Gobierno

Local y su compromiso con el Desarrollo Humano y Social de sus comunidades, tiene la
responsabilidad de identificar las necesidades que atraviesan los pueblos integrantes del
Distrito, así como propiciar y emplear los mecanismos necesarios para financiar los proyectos
como un medio para el logro de sus objetivos, brindando a la población un mejor calidad de
vida a través de la intervención de proyectos de fortalecimiento de capacidades en la actividad
agropecuaria y por otro lado la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional, en adelante CMAN, es el órgano adscrito al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, encargado, como su nombre lo indica, de la coordinación y
del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional.

De acuerdo al Reglamento del Plan Integral de Reparaciones, las modalidades del

Programa de Reparaciones Colectivas son:
a) La consolidación institucional, que comprende la incorporación de acciones de apoyo al
saneamiento legal de las comunidades, la instauración de las autoridades y poderes
locales, la capacitación en Derechos Humanos, prevención y resolución de conflictos
internos e intercomunales, a partir de un diagnóstico social participativo que ayude a
identificar las acciones necesarias, dentro de un enfoque de derechos que priorice la
educación para la paz y la construcción de una cultura de paz.
b) Recuperación y reconstrucción de infraestructura económico-productiva y de comercio, y
el desarrollo de capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas.
c) El apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento, así como a las poblaciones
desplazadas como consecuencia del proceso de violencia.
d) La recuperación y ampliación de infraestructura de servicios básicos de educación, salud,
saneamiento, electrificación rural, recuperación de patrimonio comunal y otros que el
colectivo pueda identificar.
.

En el Marco de los lineamientos de política del gobierno local y del CMAN, el 20 de mayo del
20111, mediante Resolución Ministerial Nº 160-2011-PCM, se autoriza al pliego 001
Presidencia del Consejo de Ministros, efectuar una transferencia financiera a favor de los
Gobiernos Locales, donde se incluye el proyecto de la comunidad de Pinao - Yantapacha, por
un monto de S/. 100,000.00 en beneficio de los pobladores de la comunidad de Pinao -
Yantapacha.

El proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO PARA EL

MEJORAMIENTO GANADERO EN LA COMUNIDAD DE PINAO - YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” surge de la
necesidad de los beneficiarios de la comunidad de Pinao - Yantapacha del Distrito de Tambillo,
las Autoridades Locales y la población en general han identificado sus necesidades y
priorizado la ejecución del proyecto, debido a que la actividad principal de la comunidad es la
agropecuaria.

Es necesario señalar que, el ámbito de influencia del proyecto entre los años de 1980-1993,
ha sido seriamente afectado por los problemas de violencia político-social, el mismo que ha
originado una migración masiva de la población joven hacia las ciudades y capital de
Departamento de Ayacucho, generando desequilibrios en la organización social, económica
y cultural, que ha debilitado el sistema productivo y social; con el consiguiente incremento de
las necesidades y problemas que resolver.

El proyecto constituye una alternativa para mejorar los ingresos económicos de la familia
campesina, mejorando la convivencia y la calidad de vida entre la población del ámbito de
influencia del proyecto. A consecuencia de estos problemas se gestiona el proyecto que
mediante el Convenio de Transferencia. La Municipalidad Distrital de Tambillo, elaboró el
Expediente Técnico, el mismo que es financiado por la Municipalidad Distrital.

Para el inicio de la ejecución física de la obra la Municipalidad Distrital de Tambillo elaboró el

Expediente Técnico del proyecto que fue reformulado.
Se inició con la ejecución del proyecto el 03 de setiembre del 2011, con la instalación del cartel
de obra y el requerimiento e inicio del proceso de selección para la adquisición del ganado
ovino de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico reformulado.
Las fuentes de financiamiento empleadas en la ejecución de la obra fueron las siguientes:

Fuente Financiamiento Año GIRADO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2011 26,514.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2012 73,485.70
TOTAL 100,000.00

Las metas físicas ejecutadas fueron las siguientes:

1. Transferencia tecnológica
1.1 Obras preliminares
1.2 Adquisición de semillas de pastos para 3.5 has.
1.3 Adquisición de 43 cabezas de ganado ovino de la raza Brow Swiss
1.4 Implementación de Botiquín sanitario Comunal
2. Fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios del proyecto.
1.5 Fortalecimiento de capacidades y pasantía.
3. Organización y Formalización de la Asociación de Productores de Pinao -
Yantapacha.

2.1.2 Ubicación de la obra:

Ubicación Política
Región : Ayacucho.
Provincia : Huamanga
Distrito : Tambillo
Localidad : Pinao - Yantapacha
Ubicación Geográfica
Se encuentra ubicado al noreste de la capital de la provincia de Huamanga, entre las
coordenadas.

 13º10’18’’ Latitud Sur

 74º10’01’’ Longitud Oeste
 2 693 m.s.n.m.

AccesibilidadLa vía de acceso a la capital del distrito es: desde la ciudad de Ayacucho (plaza
Mayor) hasta la plaza principal del distrito de Tambillo mediante una vía asfaltada de 90 Km
aproximadamente en la ruta Ayacucho - Andahuaylas, con un recorrido de 02:00 horas con
vehículos que prestan servicio permanente las 24 horas del día. hasta llegar a la misma
comunidad de Tambillo.

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

MODO DE DISTANCIA TIEMPO EN

DE - A: TIPO DE VIA DE ACCESO
TRANSPORTE (KILÓMETROS) MINUTOS
TRANSPORTE
Lima-Ayacucho Via Libertadores 556 km 8 horas en auto
PUBLICO
TRANSPORTE
Via Colcabamba 317 km 6 horas en auto
Huancayo-Ayacucho PUBLICO
Vía Ayacuc-Acocro- TRANSPORTE
Ayacucho-Tambillo 26 km 1hora en auto
Andahuaylas PUBLICO
Vía Ayacuc-Acocro- TRANSPORTE ¼ hora en
Tambillo – C. P. Pinao 5 km
Andahuaylas PUBLICO auto
Fuente: Equipo Consultor

2.1.3 Datos Generales del Proyecto:

i) Aspectos Generales:
Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA
DE GANADO OVINO EN EL CENTRO
POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA –
AYACUCHO”
Ubicación : Departamento de Ayacucho, provincia de
Huamanga, Distrito de Tambillo
Modalidad de Ejecución : Administración Directa

ii) Aspectos Económicos:

Presupuesto Base (Referencial) : S/. 100,000.00
Presupuesto Deductivo : S/. 0.00
Presupuesto Ejecutado : S/. 100,000.07

iii) Documentos Importantes:

Fecha de entrega de terreno : 01 de setiembre del 2011
Fecha de inicio ejecuc. Física de obra : 01 de setiembre del 2011
Plazo contractual de obra : 180 días Calendarios
Fecha Contract.de Culminac. de Obra : 27 de febrero del 2012
 Fecha de Culminación de Obra : 29 de febrero del 20102
Plazo real de ejecución : 182 días calendario

2.1.4 Aspectos Generales

La ejecución de las diferentes partidas que compone la obra se basó a lo establecido en el
Expediente Técnico reformulado aprobados por la Municipalidad Distrital de Tambillo, en el
cual se establecieron los detalles, las metas físicas, especificaciones técnicas y lineamientos
para la ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO
PRODUCTIVO PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE
PINAO Y YANTAPACHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA – AYACUCHO”

2.1.5 Criterios y normas aplicables para la ejecución de la obra:

La ejecución de la obra estuvo a cargo del ingeniero residente, y se contó con un supervisor
de obra, se ejecutó respetando la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto y
los siguientes Códigos y Normas:
a. Normas Nacionales
 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18.07.88
 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG
 Ley de Presupuesto del Sector Público.
 Directiva Nº 01-2016-MDT/A “Directiva para la Formulación, Ejecución, Supervisión y
Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio
de la Municipalidad Distrital de Tambillo.
 Guía de Procedimientos para la Liquidación de Proyectos – PRC del CMAN.

2.1.6 Aspectos Económicos

De acuerdo al expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Tambillo el
monto de ejecución de la obra asciende a la suma de S/. 100,000.00, con fondos
provenientes de 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

2.1.7 Características Técnicas de la Obra

El proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA
CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA – AYACUCHO”, comprendió lo siguiente:

Item DESCRIPCION UNIDAD METRADO

01.00.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

 01.01.00 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00

01.01.02 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE UND 1.00
01.02.00 ADQUISISCION DE SEMILLAS DE PASTOS

01.02.01 ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS HA 3.50

01.03.00 ADQUISICION DE GANADO MEJORADO

01.03.01 ADQUISICION DE GANADO MEJORADO BS GLB 1.00

01.04.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO

01.04.01 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO COMUNAL GLB 1.00

01.05.00 FLETE TERRESTRE

01.05.01 FLETE TERRESTRE AYACUCHO-PINAO - YANTAPACHA GLB 1.00

02.00.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA
02.01.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA

02.01.01 CAPACITACION EN INSTALACION, MANEJO DE PASTOS 1.00

02.01.02 CAPACITACION EN MANEJO Y SANIDAD ANIMAL EVT 1.00
02.01.04 PASANTIA A ALLPACHACA EVT 1.00
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA
03.00.00 ASOCIACION PARA LA GESTION, PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
03.01.00 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION DE
03.01.01
PRODUCTORES
GLB 1.00

La Obra “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA

CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE PINAO Y YANTAPACHA,
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA – AYACUCHO” se inició el 20 de octubre del 2010,
teniendo un avance físico del 100 % de la meta programada según expediente técnico, se
concluyó con los trabajos el 16 de marzo del 2012 con la adquisición y entrega a los
beneficiarios de los ovinos de la raza Brow Swiss.
El proyecto, que contempló la dotación de ovinos, la instalación de pastos y el fortalecimiento
de capacidades de los beneficiarios, cuyas partidas se describen a continuación:

01. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

01.01. OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40
El cartel de Obra se instaló en el borde de la carretera en la pared de una casa de adobe, con
el logo y diseño propuesto por el CMAN, en un lugar de mayor concurrencia y visibilidad del
público cuyas características fueron las siguientes: dimensiones de 3.60 x 2.40 metros, el
cartel de obra instalado fue a base del material banner (gigantografía). En donde se ha
indicado informaciones como: Nombre completo de la Obra, Prepuesto Total, Nombre de la
Unidad Ejecutora, Plazo de ejecución, Modalidad de ejecución y Nombre de la Autoridad Edil,
de acuerdo al diseño del Ministerio de justicia.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
CARTEL DE IDENTIFICACION
01.01.01 DE LA OBRA DE LA 3.60X2.40M
GLB 1.00 300.00 300.00

01.01.02 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE

Esta partida consistió en la adquisición de una placa de bronce de 0.60 x 0.40 m. con marco
de madera, el cual fue instalado en la pared del frontis de la vivienda de uno de los
beneficiarios y que se encuentra al borde de la carretera que va hacia tambillo.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
PLACA RECORDATORIA DE
01.01.02 BRONCE
UND 1.0 300.00 300.00

01.02 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS

01.02.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS
Esta partida consistió en la adquisición de semilla de pastos asociados como Rye Grass
Italiano, Trébol Rojo y Dactyles Glomerata, los cuales fueron instalados en 06 has en terreno
de los beneficiarios, quienes fueron capacitados en manejo de pasto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE
01.02.01 PASTOS
HA 6.00 855.00 5,130.00

01.02.02 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

Esta partida consistió en la adquisición de guano de isla y roca fosfórica para la instalación de
pastos asociados.

Consistió en la disposición y esparcimiento del fertilizante en campo definitivo. El objetivo de

la fertilización es satisfacer los requerimientos de nutrientes del cultivo en las situaciones en
las cuales el suelo no puede proveerlos en su totalidad.

El sistema de fertilización fue al voleo antes de la siembra con incorporación profunda. Este
sistema consistió en colocar el fertilizante sobre toda la superficie al voleo antes de la siembra,
normalmente en luego del surcado en la preparación del terreno en la que se hace una
incorporación profunda del fertilizante mediante la preparación del terreno.
 PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
ADQUISICIÓN DE
01.02.02 FERTILIZANTES
HA 6.00 1,190.00 7,140.00

01.03 ADQUISICIÓN DE GANADO MEJORADO

01.03.01 ADQUISICIÓN DE OVINO MACHO
Esta partida consistió en la adquisición de 12 carneros de 12 a 15 meses de edad de la raza
Corriedale, con características uniformes, estos fueron adquiridos de la ciudad de Puno, los
mismos que fueron evaluados por el Residente de Obra y el supervisor y entregados en la
comunidad de Pinao - Yantapacha a los beneficiarios.
PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
ADQUISICIÓN DE OVINO
01.03.01 MACHO
CBZA 12.00 450.00 5,400.00

01.03.02 ADQUISICIÓN DE OVINO HEMBRA

Esta partida consistió en la adquisición de 12 carneros de 12 a 15 meses de edad de la raza
Corriedale, con características uniformes, estos fueron adquiridos de la ciudad de Puno, los
mismos que fueron evaluados por el Residente de Obra y el supervisor y entregados en la
comunidad de Pinao - Yantapacha a los beneficiarios.
PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
ADQUISICIÓN DE OVINO
01.03.02 HEMBRA
GLB 1.0 79,200.00 79,200.00

01.03.03 ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PASAJE DE COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DE

GANADOS
Esta partida consistió en los gastos realizados en alimentación, hospedaje, pasaje, movilidad
local, etc., por parte de la comisión designada por los comuneros beneficiarios y técnicos de
la obra como el residente de obra y el supervisor, para realizar la selección y adquisición de
ganado ovino de la raza Corriedale, en los Centros de producción de este tipo de ganado.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE, PASAJE DE
01.03.04 VIAJE 1.00 3,000.00 3,000.00
COMISIÓN DE ADQUISICIÓN
DE GANADOS
01.04 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN VETERINARIO
01.04.01 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN VETERINARIO COMUNAL
Esta partida consistió en la adquisición de antibióticos, vitaminas y algunos equipos
veterinarios (trocar, nariceras, aretes, agujas, jeringas, etc.) Estos servirán a los beneficiarios
cuando se presente alguna emergencia de enfermedades y otros que se puedan dar en el
manejo de Los ovinos. Los antibióticos y vitaminas serán utilizados de acuerdo a las
indicaciones del producto y a los técnicos responsables de la ejecución del proyecto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
IMPLEMENTACIÓN DE
01.04.01 BOTIQUIN VETERINARIO MDL 1.00 2,099.00 2,099.00
COMUNAL

01.04.02 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE OVINOS

Esta partida consistió en la adquisición de equipos menores para realizar el manejo adecuado
de los ovinos, tales como: termómetro, dosificador, mochila de campo, estetoscopio, etc.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
IMPLEMENTACIÓN DE
01.04.02 EQUIPO DE MANEJO DE MDL 1.00 1,285.00 1,285.00
OVINOS

01.05 FLETE TERRESTRE

01.05.01 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - PINAO - YANTAPACHA
Esta partida consistió en el servicio de transporte de los materiales desde la ciudad de
Ayacucho hasta la comunidad de Pinao - Yantapacha. Habiéndose trasladado semillas y
fertilizantes desde la ciudad de Huamanga hasta la comunidad de Pinao - Yantapacha.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
FLETE TERRESTRE
01.05.01 AYACUCHO-PINAO - GLB 1.00 1900.00 1,900.00
YANTAPACHA (COMBUSTIBLE)

02.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTÍA

02.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTÍA.
02.01.01 CAPACITACIÓN EN INSTALACIÓN Y MANEJO DE PASTOS.
Esta partida consistió en fortalecer las capacidades a través de charlas y talleres dirigidos a los
beneficiarios en temas de instalación de pastos asociados y su manejo correspondiente;
aspectos importantes puesto que de esta manera el proyecto se hará sostenible y garantizará
pasto para los ovinos adquiridos.

Las charlas y talleres de capacitación en instalación y manejo de pastos asociados fueron

realizados por el ing. Residente y supervisor del proyecto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
CAPACITACIÓN EN
02.01.01 INSTALACIÓN Y MANEJO DE EVT. 1.00 760.00 760.00
PASTOS

02.01.01 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE OVINOS.

Esta partida consistió en fortalecer las capacidades a través de charlas y talleres dirigidos a los
beneficiarios en temas de manejo de ganado ovino, donde se trató las diferentes técnicas de
manejo son aquellas que nos permiten ayudar al animal, en las diferentes etapas de su vida, a
maximizar su calidad de vida de acuerdo a sus objetivos productivos, controlando su desarrollo
individual y grupal. Así pues en el ganado ovino, como en mucha otras especies debemos
empezar estas técnicas desde el nacimiento, cooperando con la madre y minimizando el shock
en la cría. Las charlas y talleres de capacitación fueron realizados por el ing. Residente y
supervisor del proyecto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
02.01.02 OVINOS
EVT. 1.00 760.00 760.00

02.01.03 CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL

Esta partida consistió en capacitar a los beneficiarios en el uso de los medicamentos y sus
formas de aplicación, es decir en temas de sanidad animal que a su vez comprende
juzgamiento, alimentación, enfermedades más comunes del ganado ovino, síntomas y
tratamiento, etc. Esta capacitación fue realizada con la participación de especialistas en el tema
dejando finalmente familias capacitadas que estén en condiciones de atender una emergencia
sanitaria. Las charlas y talleres de capacitación fueron realizados por el ing. Residente y
supervisor del proyecto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
02.01.03 CAPACITACIÓN EN SANIDAD
EVT. 1.00 760.00 760.00
ANIMAL
02.01.04 CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL.
Esta partida consistió en fortalecer las capacidades a través de charlas y talleres dirigidos a los
beneficiarios en temas nutrición y alimentación animal, donde se capacitó a los productores en
la preparación de ensilado, henificado y la preparación de alimento balanceado a partir de los
productos de la zona, así como la adecuado proporción y relación entre el forraje o pastos
asociados de gramíneas y leguminosas.

Las charlas y talleres de capacitación en Nutrición y Alimentación Animal fueron realizados por
el ing. Residente y supervisor del proyecto.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN
02.01.04 Y ALIMENTACIÓN ANIMAL
EVT. 1.00 760.00 760.00

02.01.04 PASANTÍA A SAIS PACHACUTEC

Esta partida consistió en la visita a lugares donde la crianza de ovinos ha alcanzado

un nivel de manejo tecnológico, donde los beneficiarios adquirieron experiencia,
habiéndose visitado a los hatos ganaderos de ovinos del Centro Chuquibambillas de
la Universidad del Altiplano – Puno y al Centro Experimental de Urubamba de la
Universidad San Antonio Abad del Cuzco, donde se compartieron, donde la crianza
de ganado ovino ha adquirido un cierto desarrollo tecnológico. Se mostró a los
beneficiarios el tipo de crianza y manejo realizado por los encargados de los Centros
de producción de las dos Universidades visitadas.
Estas visitas fueron guiadas por personal especializado del proyecto (residente y
supervisor).
No se realizó la pasantía ala SAIS Pachacutec, por falta de coordinación con los
responsables de la SAIS.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
PASANTÍA A SAIS
01.07 Viaje 1.00 1,980.00 1,980.00
PACAHACUTEC
03. ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN,
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
03.01 ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
03.01.01. FORMALIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Esta partida consistió en la organización y formalización de la asociación de productores,
mediante la promoción de talleres con la participación de los beneficiarios, productores líderes
del ámbito del proyecto.

Se realizó la constitución de la asociación de productores ante el notario y la formalización

correspondiente ante los Registros Públicos.

PRESUPUESTO
PART DESCRIPCIÓN UND.
METRADO P.U. COSTO
FORMALIZACIÓN PARA LA
03.01.01 PRODUCCIÓN Y GLB 1.00 493.00 493.00
COMERCIALIZACIÓN

2.2 LIQUIDACIÓN Y COSTO FINAL

2.2.1 Liquidación de Obra
Se realizó en base a los documentos de gasto (Órdenes de servicio, Órdenes de compa,
Comprobantes de pago, Facturas, Recibo de honorarios y Pecosas) durante la ejecución del
proyecto, que fue realizado por administración directa de la Municipalidad Distrital de Tambillo.

2.2.2 Costo Final de Obra

Se ha calculado el Costo Final de Obra, tomando en consideración el monto de trabajos de
Mano de obra y costos reales de los Equipos y materiales e insumos varios empleados en la
ejecución del proyecto.
Del Cuadro de Liquidación de Obra se obtiene que el COSTO FINAL DE LA OBRA es de:
ESPECIFICA COSTOS SUB
DESCRIPCION INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
2.6.71.6. OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
2.6.71.6.3 ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 19.55%
3,400.00 16,150.00 19,550.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE SETIEMBRE.
2,000.00
- 2,000.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE OCTUBRE
2,000.00
2,000.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL
MES DE SETIEMBRE
750.00
750.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL
MES DE OCTUBRE
750.00
750.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE NOVIEMBRE
2,000.00
2,000.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL
MES DE NOVIEMBRE
750.00
750.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL
MES DE DICIEMBRE
750.00
750.00
ESPECIFICA COSTOS SUB
DESCRIPCION INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL
MES DE ENERO
750.00
750.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE DICIEMBRE-2011
2,000.00
2,000.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE ENERO - 2012
2,000.00
2,000.00
PASANTIA AL DEPARTAMENT0 DE JUNIN SAES
PACHACUTEC 1,980.00 1,980.00
IMPRESIONES DE 200 MANUALES DE MANEJO
DE OVINO 400.00 400.00
ALQUILER DE PROYECTOR MUTIMEDIA POR
12 HORAS Y UN LAPTOP 720.00 720.00
ELABORACION DE UNA PLACA RECORDATORIA 300.00 300.00
ALQUILER DE CAMINIONETA POR 4 DIAS PARA
INSPECCION Y SUPERVISION.
400.00 400.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES
DE FEBRERO-2012
2,000.00 2,000.00
ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS,
2.6.61.1 MINEROS Y OTROS
2.6.61.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES 51,247.00 51,247.00 51.25%
COMPRA DE 130 CABEZAS DE GANADO OVINO
DE 12 Y 18 MESES DE EDAD DE RASA
CORRIEDALE 51,247.00 51,247.00
2.6.61.1.7 SEMILLAS Y ALMÁCIGOS 9,388.00 9,388.00 9.39%
COMPRA DE SEMILLAS DE PASTOS 5,850.00 5,850.00
COMPRA DE SEMILLAS DE PASTOS 3,538.00 3,538.00

2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.3.4 4 ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 11,429.80 941.27 12,371.07 12.37%
COMPRA DE ABONO 7,140.00 7,140.00
COMPRA DE UTILES ESCRITORIO 262.00 262.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 224.30 224.30
COMPRA DE UTILES ESCRITORIO 138.00 138.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 612.07 612.07
COMPRA DE COMBUSTIBLE 293.73 293.73
COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,044.00 2,044.00
ADQUISICION DE MEDICINAS 500.00 500.00
COMPRA DE 02 UNIDADES DE ESTANTE
PEQUEÑO 840.00 840.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 68.25 68.25
ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO 208.00 208.00
ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO 40.72 40.72
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.3.4 5 ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 7.44%
6,344.00 1,100.00 7,444.00
ALQUILER DE CAMINIONETA POR 4 DIAS PARA
INSPECCION Y SUPERVISION.
800.00 800.00
SERVICIO TRASLADO DE SEMILLAS DE
HUAMANA -PINAO 1,000.00 1,000.00
ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA O
CARTEL 300.00 300.00
VIATICO PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA 300.00 300.00
VIATICO EN COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE HUANCAYO-JUNIN 3,000.00 3,000.00
DOTACION DE ALIMENTOS EN LOS TALLERES
A LOS BENEFICIARIOS 1,600.00 1,600.00
FORMALIZACION DE LA ASOCIACION DE
CRIADORES DE GANADO 444.00 444.00
TOTAL = 81,808.80 18,191.27 100,000.07 100.00%
2.2.3 Valorizaciones de Obra
Valorización final de obra:
PROGRAMADO EJECUTADO
D E S C R I P C I Ó N UND
METRADO P.U. P.PARCIAL METRADO
VALORIZADO
S/.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
OBRAS PRELIMINARES - - -
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE UND 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00
ADQUISISCION DE SEMILLAS DE PASTOS - - - - - -
ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS HA 6.00 855.00 5,130.00 6.00 5,130.00
ADQUISICION DE FERTILIZANTES HA 6.00 1,190.00 7,140.00 6.00 7,140.00
ADQUISICION DE GANADO MEJORADO - - - - - -
ADQUISICION DE OVINOS MACHO CBZA 12.00 450.00 5,400.00 12.00 5,400.00
ADQUSICIÓN DE OVINOS HEMBRA CBZA 130.00 380.00 49,400.00 130.00 49,400.00
ALIMENTAC., HOSPEDAJE, PASAJE DECOMISIÓN DEADQUISIC. DE GANADOS VIAJE 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO - - - - - -
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO COMUNAL MDL 1.00 2,099.00 2,099.00 1.00 2,099.00
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE OVINOS MDL 1.00 1,285.00 1,285.00 1.00 1,285.00
FLETE TERRESTRE - - - - - -
FLETE TERRESTRE AYACUCHO-PINAO (COMBUSTIBLE) GLB 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PASANTIA - - - - - -
CAPACITACION EN INSTALACION, MANEJO DE PASTOS EVT 1.00 760.00 760.00 1.00 760.00
CAPACITACION EN MANEJO DE OVINOS EVT 1.00 760.00 760.00 1.00 760.00
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 1.00 760.00
CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL EVT 1.00 760.00 760.00 1.00 760.00
PASANTÍA A SAIS PACHACUTEC VIAJE 1.00 1,980.00 1,980.00 1.00 1,980.00
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA ASOCIACION PARA LA GESTION, - - - - - -
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
FORMALIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GLB 1.00 493.00 493.00 1.00 493.00
COSTO DIRECTO 81,467.00 81,467.00
GASTOS GENERALES (12.39% DE CD) 17.23% 14,033.00 14,033.00
GASTOS DE SUPERVISION (4.37% DE CD) 5.52% 4,500.00 4,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00
III. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

1 ASPECTOS GENERALES
1.1 Financiamiento del proyecto
El proyecto fue financiado por el CMAN, en la cuenta 13: Donaciones y
Transferencias, por un monto de S/. 100,000.00

1.2 Cofinanciamiento de la Municipalidad

No hubo Cofinanciamiento por parte de la Municipalidad.

1.3 Monto Acumulado Desembolsado

El monto acumulado desembolsado es de S/. 100,000.00, de acuerdo al siguiente
cuadro:
Fuente Financiamiento Año GIRADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2011 26,514.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2012 73,485.70
TOTAL 100,000.00

1.4 Monto ejecutado

El monto ejecutado del proyecto fue de S/. 100,000.07
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1.- Total Ejecución Presupuestal (+) 100,000.07
2.- Saldo Total de Almacen ( - ) -
3.- Total de transferencias realizadas ( + ) o ( - ) -
4.- Total Activaciones de Equipos y Maquinarias ( - )
5.- Aporte Comunal ( + ) -
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4+5) 100,000.07

1.5 Saldo Disponible

No existe saldo en la ejecución de la obra.

1.6 Presupuesto Analítico de Inicio

PRESUPUESTO APROBADO (EXPEDIENTE
ESPECIFICA TÉCNICO)
DETALLE
DE GASTO
DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
2.6.7 1.6.1 PERSONAL 0.00 0.00 0.00
2.6.7 1.6.2 BIENES 71,823.00 1,670.00 73,493.00
2.6.7 1.6.3 SERVICIOS 9,644.00 16,863.00 26,507.00

TOTAL 81,467.00 18,533.00 100,000.00

 1.7 Informe de Gastos por Rubros Totalizados

PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO

ESPECIFICA COSTOS SUB INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL

2.6.71.6. OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

2.6.71.6.3
ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS 3,400.00 16,150.00 19,550.00 19.55%
ADQUISICIÓN DE BIENES
2.6.61.1
AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS

2.6.61.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES

51,247.00 - 51,247.00 51.25%
2.6.61.1.7 SEMILLAS Y ALMÁCIGOS
9,388.00 - 9,388.00 9.39%

2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

2.6.2.3.4 4
ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES
11,429.80 941.27 12,371.07 12.37%
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.3.4 5
ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS
6,344.00 1,100.00 7,444.00 7.44%

TOTAL = 81,808.80 18,191.27 100,000.07 100.00%

1.8 Informe de Gasto Efectuado
ESPECIFICA COSTOS SUB
DESCRIPCION INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
-
2.6.71.6. OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-

2.6.71.6.3
SERVICIOS 3,400.00 16,150.00 19,550.00 19.55%
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE SETIEMBRE. - 2,000.00 2,000.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE OCTUBRE 2,000.00 2,000.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL MES DE SETIEMBRE 750.00 750.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL MES DE OCTUBRE 750.00 750.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,000.00 2,000.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL MES DE NOVIEMBRE 750.00 750.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL MES DE DICIEMBRE 750.00 750.00
PAGO AL SUPERVISOR DE PROYECTO DEL MES DE ENERO 750.00 750.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE DICIEMBRE-2011 2,000.00 2,000.00
PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE ENERO - 2012 2,000.00 2,000.00
PASANTIA AL DEPARTAMENT0 DE JUNIN SAES PACHACUTEC 1,980.00 1,980.00
IMPRESIONES DE 200 MANUALES DE MANEJO DE OVINO 400.00 400.00
ALQUILER DE PROYECTOR MUTIMEDIA POR 12 HORAS Y UN
LAPTOP 720.00 720.00
ELABORACION DE UNA PLACA RECORDATORIA 300.00 300.00
ALQUILER DE CAMINIONETA POR 4 DIAS PARA INSPECCION Y
400.00
SUPERVISION. 400.00

PAGO AL RESIDENTE DE PROYECTO DEL MES DE FEBRERO-2012 2,000.00 2,000.00

2.6.61.1 ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS

2.6.61.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES 51,247.00 - 51,247.00 51.25%

COMPRA DE 130 CABEZAS DE GANADO OVINO DE 12 Y 18 MESES DE
EDAD DE RASA CORRIEDALE 51,247.00 51,247.00
2.6.61.1.7 SEMILLAS Y ALMÁCIGOS 9,388.00 - 9,388.00 9.39%
COMPRA DE SEMILLAS DE PASTOS 5,850.00 5,850.00
COMPRA DE SEMILLAS DE PASTOS 3,538.00 3,538.00

2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

2.6.2.3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

11,429.80 941.27 12,371.07 12.37%
COMPRA DE ABONO 7,140.00 7,140.00
COMPRA DE UTILES ESCRITORIO 262.00 262.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 224.30 224.30
COMPRA DE UTILES ESCRITORIO 138.00 138.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 612.07 612.07
COMPRA DE COMBUSTIBLE 293.73 293.73
COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,044.00 2,044.00
ADQUISICION DE MEDICINAS 500.00 500.00
COMPRA DE 02 UNIDADES DE ESTANTE PEQUEÑO 840.00 840.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 68.25 68.25
ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO 208.00 208.00
ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO 40.72 40.72
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-
2.6.2.3.4 5
SERVICIOS 6,344.00 1,100.00 7,444.00 7.44%
ALQUILER DE CAMINIONETA POR 4 DIAS PARA INSPECCION Y
800.00
SUPERVISION. 800.00
SERVICIO TRASLADO DE SEMILLAS DE HUAMANA -PINAO 1,000.00 1,000.00
ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA O CARTEL 300.00 300.00
VIATICO PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA 300.00 300.00
VIATICO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO-
JUNIN 3,000.00 3,000.00

DOTACION DE ALIMENTOS EN LOS TALLERES A LOS BENEFICIARIOS

1,600.00 1,600.00
FORMALIZACION DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO 444.00 444.00
-
TOTAL = 81,808.80 18,191.27 100,000.07 100.00%
 1.9 Cuadro de Resumen de Pago a personal
No se efectuaron pagos de mano de obra en el proyecto, sin embargo, se realizó
pagos al personal técnico del proyecto como es el Residente y Supervisor, de
acuerdo al siguiente cuadro:

01 AL 30 DE 01 AL 31 DE 01 AL 30 01AL 31 01 AL 31 01 AL 29
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TOTAL
SET. 2011 OCT. 2011 NOV. 2011 DIC. 2011 ENE. 2012 FEB. 2012
FREDY HUGO BONILLA YARANGA Residente de Obra 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
LUIS MARIO PÉREZ CHAUCA Supervisor de Obra 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 - 3,750.00
TOTAL 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,000.00 15,750.00
2 ANTECEDENTES

2.1 Fuente de Financiamiento:

La fuente de financiamiento: 13 Donaciones y transferencias – Plan de Reparaciones
Colectivas, de acuerdo a la resolución Ministerial 160-2011-PCM, de fecha 20 de
mayo del 2011, que en su Artículo 2º, señala que - El egreso que demande el
cumplimiento de la presente Resolución, se aplicará al Presupuesto Institucional del
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, en la Fuente de Financiamiento: 1
Recursos Ordinarios, Unidad Ejecutora 003 Secretaria General - PCM, Función: 003
“Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia”, Programa: 004 Planeamiento
Gubernamental; Sub- Programa: 0005 Planeamiento Institucional; Actividad:
1000737 Coordinación de Políticas, Programas Integrales y Intersectoriales,
Componente: 3001874 Coordinación de Políticas y Programas – Programa de
Reparaciones Colectivas, Finalidad: 39328 Elaboración y Seguimiento de los Planes,
Programas y Proyectos para contribuir a la Pacificación, Reparación Colectiva y
Reconciliación Nacional.

2.2 Cta. Cte. Bancaria:

Cta. Cte Bancaria: Nº 078-00401-092374 – DONACIONES Y TRASFERENCIAS
3. LIQUIDACIÓN FINANCIERA
La liquidación financiera se realizó en base a los Comprobantes de Gasto, Órdenes
de Servicio, Órdenes de Compra, facturas, recibos por Honorarios, Boletas de venta
y declaraciones juradas, los mismos que respaldan lo descrito en Formatos adjuntos
al presente.

El presupuesto según fuente de financiamiento es

El presupuesto valorizado ejecutado es de : S/. 100,000.00.

El presupuesto financiero ejecutado es : S/. 100,000.07.
Comparando el gasto financiero realizado, el gasto es igual debido a que se ha
trabajado con el presupuesto analítico del Expediente Técnico reformulado, en
la obra se ha controlado los costos, de manera que no sea mayor al techo o
presupuesto financiado.

También se indica que el último mes de ejecución no se contó con Supervisión

externa siendo la que inspeccionaba las obras el Sub Gerente de Obras.

BASES LEGALES

 Decreto Ley 27785 del 23/07/2002 Ley del Sistema Nacional de Control.
 Ley de Presupuesto Anual de la Republica 2012.
 Resolución de Contraloría N° 195-88 CG. Normas que regulan la ejecución
de Obras Públicas por Administración Directa.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972.
 Plan Contable General.
 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG
 Directiva Nº 01-2016-MDT/A “Directiva para la Formulación, Ejecución,
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por
Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de
Tambillo.
 Guía de Procedimientos para la Liquidación de Proyectos – PRC del
CMAN.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La ejecución del proyecto se realizó al 100.00% respecto al presupuesto

autorizado.
 El presupuesto valorizado ejecutado es : S/. 100,000.00
 El presupuesto financiero ejecutado es : S/: 100,000.07
 El gasto financiero real del proyecto es : S/. 100,000.07