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OLEAGINOSOS
ACEITE OLEINA
ACEITE SABROSON
MANTEQUILLA
LIMPIEZA
LAVAPLATOS
DESINFECTANTES
DETERGENTE
DESENGRASANTES
ESTROPAJOS
ESPONJAS
TOTAL $ 641.95
DEUDAS
DETALLES VALOR
LUIS 296
PRESTAMO 120
LECTOR DE HUELLAS 240
BOLONES SRA NARCISA
CARNE COMPA 180
HUEVOS 30
PLASTICO DON PEDRO 45
CHICHARON LEONARDO
MAURICIO 34
PLATANO BOLERO 30
FAMILIA 140.85
FABRIL 158.44
DIGECA 320
COMPRAS SEMANALES 800
COCA COLA 44.33
TELEVISOR 140
ALQUILER 1000
PERSONAL 1400
2354.29
VENTAS PROMEDIO Y PAGOS DIARIOS
VENTAS VENTAS PAGOS
DIAS REALES PROMEDIO PERSONAL OTROS DETALLE
1 LUNES 15 350 110 190 DEUDA
2 MARTES 16 350 110 190 DEUDA
3 MIERCOLES 17 350 110 190 DEUDA
4 JUEVES 18 350 110 130 DEUDA
5 VIERNES 19 400 110 180 DEUDA
6 SABADO 20 400 110 180 DEUDA
7 DOMINGO 21 350 110 130 DEUDA
8 LUNES 22 350 110 130 DEUDA
9 MARTES 23 350 110 130 DEUDA
10 MIERCOLES 24 350 110 130 DEUDA
11 JUEVES 19 350 110 130 DEUDA
12 VIERNES 20 400 110 180 DEUDA
13 SABADO 21 400 110 180 DEUDA
14 DOMINGO 22 350 110 130 DEUDA
15 LUNES 23 350 110 130 DEUDA
1110 360 0
TABLA DE AMORTIZACION
FECHA CREDITO DEBITOS SALDO
2354.29 2354.29
130 2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29
2224.29