Sistema de Gestión dde Seguridad y Salud Ocupacional CIME.SG.SSO.RG.

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GESTION DOCUMENTAL
N° OBSERVACION Punt Implementacion de acciones FECHA Responsable AVANCE
1.04. Dentro de la politica se encontraron establecidas las Legal: Según Ley 29783, en el Articulo 22, indica que: El
prioridades de CIME INGENIEROS, con respecto SSOMA, empleador en consulta con los trabajadores expone la
sin embargo debe especificar tambien la garantia de que Politica SSOMA. Acción: Difusión del Procedimiento
los trabajadores y sus representantes son consultados y Mecanismo de Consulta CIME.SG.SSO.PG.000
participan activamente en todos los elementos del SGSSO Semana 22/05/2013 - Gestor SSOMA. Yanitza
5 07/06/2013 Rubio 50%

1.05 No se pudo evidenciar que la Politica SSOMA es Acción:En el Acta de Comité central se verifique el
Monitoreada y Actualiza Periodicamente monitoreo de politica ( 13/04). Registro actualización de la Semana 22/04/2013 - Gestor SSOMA. Yanitza
0 Politica 2012 27/04/201 Rubio 100%

1.06. No se pudo evidenciar que se difundan las

responsabilidades SSOMA del personal del servicio Acción : Se dicto charla sobre Atribuciones y Obligaciones
Semana 08/04/2013 al Supervisor de Seguridad
1 0 SSOMA de la Empresa, de los Supervisores y de los 13/04/2013 Juan Vargas
100%
trabajadores (08.04.2013)

1.07. … Sin embargo se debe considerar otras como: Acción : Se Imprimio la Norma G.050 y se archivo, sera
Norma G.050 "Seguridad durante la construcción", difundida mediante charlas de acuerdo al avance de los Supervisor de Seguridad
normativa en materia ambiental entre otras. 5 trabajos. Permanente Juan Vargas 20%

1.08. No se evidenció que las personas encargadas de la

gestión SSOMA hayan recibido cursos de capacitación
sobre normativa legal vigente Acción: El 11.04.2013 el Sup. de Seguridad y el
representante de los trabajadores asistieron al curso
5 Aspectos tecnicos legales en las inspecciones de 17/04/2013
Gestor SSOMA. Yanitza 100%
Rubio
Seguridad y Salud en el Trabajo dictado en la Camara
de Comercio de Lima auspiciado por la Cia. Rimac.

2.05. Cuentan con procedimientos de trabajo adecuados al Acción: Evidencia de Revisión de los procedimientos. Los
servicio, entre ellos se encuentran : Trabajos de Oxicorte procedimientos, se revisaran antes de aplicarlos en el
y/o soldadura con gas combustible; Trabajo de Altura, Proyecto de acuerdo al cronograma de ejecución. Se
Trabajo de Excavaciones 5 evidenciara revisión mediante(acta, charla, check list) Permanente Sup SSOMA. Juan Vargas 20%

2 Proyectos1 Conchan:
Enviar una copia de los
procedimientos, puede ser
en digital, con copia a ycet
2 Proyectos1 Conchan:
2.08. No se pudo evidenciar que los procedimientos han Acción: Difusión de los procedimientos de trabajo antes de
sido difundidos al personal de servicios de acuerdo a las realizarlos de acuerdo al cronograma de ejecucion. Se Enviar una copia de los
funciones especificas elaborara tripticos. procedimientos, puede ser
Supervisor de Seguridad
0 en digital, con copia a ycet
Permanente
Juan Vargas 20%
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2.09 No se pudo evidenciar el avance de las actividades Acción: Modificación del formato de cronograma general de
consideradas dentro del Cronograma SSOMA actividades, incorporando el Avance a partir de abril 2013. Gestor SSOMA. Yanitza
0 Permanente 20%
Rubio

2.10. No se Pudo evidenciar que cuentan con Indicadores Acción: Dentro de las estadisticas de seguridad, se calcula el
de Seguridad (Gravedad, Severidad, Accidentabilidad) Indice de Gravedad, Indice de Fecuencia Supervisor de Seguridad
0 Mensual 100%
2 CIME.SG.SSO.RG.011,2. Juan Vargas

2.12. No se pudo evidenciar que se aplique el

procedimiento CIME. SG.SSO.PG.020. Procedimiento Acción : Se elaboro "Hoja de Entrega de premiación" como
Reconocimiento a la Seguridad Gestor SSOMA. Yanitza
0 evidencia del reconocimiento al trabajador mas seguro y se Mensual
Rubio 20%
ha implantado desde abril 2013.

3.01. La Matriz IPER debe ser revisado ya que muchas de Gestor SSOMA. Yanitza
las medidas de control consideradas no se aplican o no se 5 Rubio/ Supervisor SSOMA
aplican adecuadamente Mensual Juan Vargas
Acción: Realizar revisión de la Matriz IPER, con la
3.02. Se pudo verificar que se evaluán los principales participación del Gestor SSOMA, Sup. De Seguridad y 20%
riesgos que puedan ocasionar mayores perjuicios a la salud Supervisor del Cliente.
y seguridad de los trabajadores. 5

3.05. Difusión de la Matriz IPER Acción: Realizar difusión a traves de charlas sobre la Matriz Supervisor SSOMA Juan
IPER, de acuerdo al Trabajo: Colocación de Afirmado en el Vargas.
5 núcleo del tanque. Asi sucesivamente con los trabajos 20%
venideros.
Mensual
3 3.06. No se pudo evidenciar el seguimiento de las medidas Acción: Elaboración del documento: SEGUIMIENTO DE
de control adoptadas en la matriz IPER. MEDIDAS DE CONTROL DEL IPER
0 Mayo 2013
Gestor SSOMA. Yanitza 20%
Rubio

Proyectos1 Conchan:
3.07. No cuentan con un sistema para el reporte de actos y Acción: Se Sugiere incorporar un sistema de Tarjetas, en la Gestor SSOMA Yanitza
condiciones inseguras, lo realizan verbalmente. cual se entregue al personal de manera semanal Ustedes como Cime debenRubio/ Gerencia General.
decidir si lo harán o no. La
0 sugerencia
Mayo 2013
no es una 20%
acción a implementar

Acción: Difusión de los procedimientos según programa Proyectos1 Conchan:

mensual CIME-SG.SSO.RG-00
0 Permanenteestablecer una frecuencia para medir porcentaje
20%
3.10. No se pudo evidenciar que se instruye al personal en Supervisor SSOMA
de avance
procedimientos propios de su actividad Juan Vargas.
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3.12. Los AST son elaborados correctamente por los
trabajos bajo la participación de un supervisor, sin
embargo deberá tener en cuenta que el ATS es una
herramienta que debe ser entendida por los trabajadores
3 5
Acción: Se realizó capacitación a los trabajadores, de cómo
elaborar el ATS , a fin de que tengan mayor compromiso y
sea entendidad por todos.. A partir del 18/04/2013 se
elabora el ATS con la participación de los trabajadores Supervisor SSOMA Juan
4/18/2013
Vargas 100%

5.02. No se pudo verificar que la Línea de Mando participe Acción: Se ha incluido en el Programa de Inspecciones Gestora SSOMA /
en las inspecciones planeadas mensuales a la linea de mando del Proyecto. Residente del Proyecto.
0 Permanente 20%

5.04. Se verifico que solo alguno de los formatos Acción: Revisión e Incorporación en todos los formatos las Mes de mayo 2013 Gestora SSOMA
comprenden las medidas correctivas, la fecha de ejecución medidas correctivas/ la fecha de ejecución y responsable de
y responsable de la ejecución de las mismas. 5 la Ejecución de las mismas. 100%

5.05. Se verifico que se realiza el seguimiento de las Acción: Profundizar sensibilizacion entre el personal para
observaciones encontradas mediante las siguientes asegurar mayor compromiso , mediante charlas.
inspecciones, sin embargo es insufiente debido a que
existen observaciones criticas ( Por ejemplo : El guante de
cuero de uno de los trabajadores presentaba un hueco, Supervisor SSOMA Juan
5 Permanente
Vargas 20%
rampa inadecuada, falta de orden y limpieza)
4

5.07. Se pudo evidenciar que cuentan con un formato de Acción: Igual medida correctora al Item 5.04 Mes de mayo 2013 Gestora SSOMA
"reporte de inspecciones de retroexcavdora, sin embargo CIME.SG.SSO.RG.IO.002,14
deben considerar en él , las medidas correctivas, fechas y
ejecución de las mismas 5 100%

5.12. Se evidenció que cuentan con un programa para la
inspección de los Equipos de protección personal , la cual
se realiza una vez al mes ; sin embargo no cuentan con el
formato adecuado deben considerar un campo de
"Observaciones encontradas"
Acción: Igual medida correctora al Item 5.04, se ha Gestora SSOMA
inncluido el cuadro de medidas correctivas.
5 Mes de mayo 2013 100%
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6.01. Se evidenció que cuentan con un Plan de Emergencia Acción: Realizar difusión del Plan de Emergencia de acuerdo
de Acuerdo a los establecido por refinería a los solicitado por PETROPERU mediante charlas
5 Mes de mayo 2013 Juan Vargas. Sup. SSOMA 100%

6.02. No se pudo evidenciar que el Plan de Emergencia Acción: Evidenciar a través de capacitaciones la difusión del Se Inicio Semana Juan Vargas. Sup. SSOMA
haya sido difundido al personal del servicio Plan de Emergencia. 29/04/2013
0 Permanente 20%
5
6.06. No se evidenció con una cartilla de telefonos de Acción: Se publicara en el periodico mural la cartilla de Juan Vargas. Sup. SSOMA
Emergencia, la cual debe incluir numeros de clinicas, telefonos de emergencia. Actualmente en la parte posterior
autoridades competentes etc de la camisa del uniforme de trabajo se tiene impreso el
telefono de emergencia de la Cia. CIME.
0 Permaente 20%

8.14. Sin embargo se deben tener en cuenta las
recomendaciones que se indican en el resumen de los
certificados medicos, por ejemplo: Algunos trabajadores
del servicio requieren el uso de lentes correctivos sin
embargo en campo no se evidenció que se les habia
6 brindado
Acciónv 1: Revisar los Examenes medicos y detectar las
restricciones encontradas en los trabajadores.
Acción 2 Con respecto a los trabajadores cuyo certificado
medico dice APTO CON RESTRICCIONES, se cumpliran con
las restricciones laborales que indican, mayormente son Juan Vargas. Sup. SSOMA
5 para labores con lentes de medidas y evitar trabajos en Permaente 20%
areas que superen a 85db . En los dos casos se les da EPP´S
necesarios para el trabajador .

ELABORADO POR: JUAN VARGAS HERRERA REVISADO POR:

CARGO: Gestor SSOMA
FECHA: 13/06/2013
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GESTION OPERATIVA
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1.01 Se verifico la falta de Orden y limpieza parcial en el frente de Acción: Se establecerá inspecciones planeadas documentadas
trabajo, algunos retasos de tubos y otros materiales que se de área de trabajo semanalmente. Supervisor
encontraban en el piso 5 Permanente SSOMA . Juan 20%
Vargas

1.03.Se evidenció que los materiales y herramientas que Acción : Se ha colocado un cajón de madera para almacenar
utilizaban se encontraban parcialmente ordenadas, falta de materiales y proximamente se colocara estantes rotulados Ing. Residente
rotulación en el almacenillo de materiales para materiales y herramientas de mayor uso. Freddy Alejos/Sup.
5 4/15/2013 SSOMA, Juan 50%
Vargas

1.07.Se pudo verificar que la rampa que utilizaban no era la Acción 1: Se relleno con afirmado la zanja circunferencial
adecuada , dos tablones que no presentan ninguna seguridad ni exterior del anillo de concreto, eliminando la condicion
estabilidad para el transito de los trabajadores, considerar que subestandar.
según Norma G.050: las vias de circulación; rampas, deben estar
delimitadas, diseñadas, fabricadas e instaladas de manera que Acción 2: Para trabajos futuros donde se tenga la misma
puedan ser utilizadas con facilidad y seguridad. Las dimensiones de condicion se dotara de una pasarela con barandas, conforme
las vias destinadas a la circulación de personas o acarreo manual a lo indicado en la Norma G 050... El 27/04/2013 se nivelo el
de materiales se calcularán de acuerdo al numero de personas que Ing. Residente
area exterior circundante Freddy Alejos/Sup.
1 puedan utilizarlas y el tipo de actividad, considerando que el ancho 0 del anillo de concreto 100%
minimo es 0,60 m SSOMA, Juan
quedando a 40 cmts del Vargas
anillo de concreto.

1.11 Se verificó que las vias del personal son un poco estrechas, se Acción: Se amplio la Oficina y se coloco iluminacion a la
recomienda organizar mejor el mobiliario y poder tener mayor ampliacion. Ing. Residente
espacio de transito para el personal 5 Freddy Alejos/Sup. 100%
SSOMA, Juan
Semana 15/05/2013 al Vargas
31/05/2013
1.12 Se pudo verificar que no se mantiene un orden adecuado de Acción: Con la ampliacion de la Oficina se ha colocado un Ing. Residente
los materiales empleados para las actividades de oficina nuevo estante y se ha reordenado los archivos de acuerdo al Freddy Alejos/Sup.
5 peso. SSOMA, Juan 100%
Al 13/06/2013 Vargas
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2.03 Se verificó que los equipos y herramientas en el almnacén no Acción: identificar el área de equipos y herramientas,
se encuentran rotulados. (imprimir y colocar en MICA) Semana 20/05/2013 al Supervisor SSOMA
0 20%
25/05/2013 Juan Vargas

2.04 Se verificó un envase vacío de Diesel D-2 empleados en su Acción: Señalizar el lugar del almacenamiento, colocando
vehiculo sin rotulación. letreros de rotulacion y mantener el orden establecido. Con el Ing. Residente
inicio de las actividades de metalmecanica el consumo de Semana 22/05/2013 al Freddy Alejos/Sup.
0 combustible es mayor, por lo que se aplicara lo indicado. 28/05/2013 SSOMA, Juan 100%
Vargas

2 2.12 Se pudo verificar que los equipos y herramientas se Acción: Se ha recepcionado equipos, herramientas y
encuentran ordenados, sin embargo no presentan rotulación materiales consumibles para metal mecanica los cuales estan Ing. Residente
pendientes de ordenar y rotular. Freddy Alejos/Sup.
5 Permanente SSOMA, Juan 20%
Vargas

2.13 Se evidenció en el Almacén un esmeril inoperativo sin Acción: Mantener el equipo en el lugar señalizado y sera
rotulación inspeccionado periodicamente de acuerdo al cronograma Ing. Residente
CIME.SG.SSO.RG.00 de actividades. Semana 13/05/2013 al Freddy Alejos/Sup.
0 07/06/2013 SSOMA, Juan 50%
Vargas

3.06 Se encontró a un trabajador empleando guantes de cuero en Acción: Inspeccionar a una muestra aleatoria del personal /Sup. SSOMA, Juan
mal estado (uno de ellos se encontraba roto) operativo los equipos de proteccion personal 2 veces al mes Vargas
empleando el formato CIME.SG.SSO.RG.3,1
5 Semana 30/05/2013

3 3.08 Se verificó que cuentan con protección respiratoria marca 3M Acción: A fin de comprometer al personal en el uso del /Sup. SSOMA, Juan
100%
para polvos y de libre mantenimiento, sin embargo no los utilizan respirador, se mantendra el Programa de Inspecciones de Vargas
durante las labores que realizan EPPs y se motivara al personal con la eleccion del trabajador Semana 29/04/2013 al
0 del mes. 29/12/2013
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6.62 Se pudo verificar que los trabajadores no cuentan con un Acción: Se adquirio bolsones Porta Herramientas y se asigno
medio adecuado para transportar herramientas y materiales de acuerdo a necesidad.
empleados para la realización de sus actividades, ya que uno de
ellos llevaba el tortol en el bolsillo de su pantalón. Se debe facilitar Ing. Residente
Semana 29/04/2013al Freddy Alejos/Sup.
6 a los trabajadores cinturones portaherramientas 5 04/05/2013 SSOMA, Juan 100%
Vargas

11.05 Cuentan con los equipos de emergencia básicos (extintor, Acción: Para futuros prestamos de vehiculos antes de ingresar Sup. SSOMA, Juan
botiquin) sin embargo el extintor no estaba operativo, además no al Proyecto se efectuara el check list usando el formato Vargas
se encontraba en lugar adecuado ni sujetado correctamente y el CIME.SG.RG.10.1 eliminando la ocurrencia de un evento
botiquin contenia material en mal estado y vencido 0 similar. Junio 2013 100%

11

11.09 Se evidenció que no se realiza un check List de Preuso del Acción : De acuerdo a nuestro procedimiento vehicular, se Sup. SSOMA, Juan
Vehículo, realizará una inspección planeada semanal, a traves del Vargas
0 formato CIME.SG.SSO.RG.10,1 Inicio Mayo 2013 13.89%

14.10. No se evidenció una linpieza adecuada en uno de los baños Acción: Se ha visto conveniente asignar el apoyo logistico a la Ing. Residente 100%
portatiles destinado al servicio asistente para prevenir atrasos en la limpieza y Inicio 24/04/2013 Freddy Alejos/Sup.
14 0 mantenimiento de este servicio SSOMA, Juan
Permanente Vargas

15.09 se pudo evidenciar que cuentan con cilindros para la Acción: Los tachos para la basura serviran solo para residuos Ing. Residente
seggregación de RRSS, según codigo de colores utilizado en de papeles y cartones. Los otros residuos directamente se Freddy Alejos/Sup.
Operaciones conchan, Sin embargo los tachos que utiizan dentro colocaran en su respectivo cilindro. SSOMA, Juan
de la oficina tambien deben estar identificados de acuerdo al Vargas
15 residuo solido que pertenece 5 Semana 29/04/2013 100%
 Sistema de Gestión dde Seguridad y Salud Ocupacional CIME.SG.SSO.RG

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N° OBSERVACION Pun. implementacion de acciones FECHA Responsable AVANCE

15.10 Se verificó que realizan capacitaciones sobre temas
ambientales como la Segregación de Residuos Solidos al personal
del servicio
15
Acción: Continuar con capacitaciones medio ambientales para
la sensibiización del personal con el medio ambiente.
Sugerencia: Ahorro Energetico, Efecto Invernadero, Entre
otros. COMENTARIO : Todos las semanas se dictan charlas de /Sup. SSOMA, Juan
0 M.A , siendo el Martes el día elegido. Permanente
Vargas
20%

ELABORADO POR: JUAN VARGAS HERRERA REVISADO POR:

CARGO: Gestor SSOMA
FECHA: 13/06/2013