MAPA DE PROCESOS

PRESTACION DEL SERVICIO

Objetivo: Planear y ejecutar las actividades y proyectos según los requerimientos de nuestros clientes
Autoridad y responsable: Encargado de obras
Participan: Coordinador HSEQ, Inspector HSE, Personal administrativos

REQUISITOS

Legales/reglamentarios Cliente RUC NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS
18001:2007

Aplicables en Seguridad Pliego de condiciones 3.2 8.1., 8.5, 8.6 8.7 7,1,6 8.1., 8.5, 8.6 8.7 7,1,6 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7.
Industrial Salud en el Trabajo y Manuales
medio ambiente. Procedimientos

FUENTES DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS DE RECURSOS

ENTRADA SALIDA

 Gestión de  Adjudicación de PLANEAR: Planes de calidad, Planes  Actas parciales y finales de  Todos los procesos  Económicos
mercadeo y cotizaciones y contratos HSE, cronograma de actividades, Visitas obras del SGI (presupuesto)
comercialización  Estrategias de de áreas, solicitud de recursos.  Encuestas de satisfacción  Físicos
 Análisis de riesgos y prestación de servicios HACER: Registros de control de obras, del cliente. (Infraestructura)
oportunidades  Alistamiento de la registros de control operacional y de  Reporte del proceso  Humanos
 Gestión de la documentación emergencias, registros de mantenimientos.  Registros del sistema de (Profesionales y
documentación  Selección de VERIFICAR: Seguimiento al control de gestión integral (solicitud, especialistas)
 Gestión de recursos personal obras, inspecciones gerenciales, auditorías modificación o creación de
 Gestión HSE  Alistamiento de internas, No conformidades, Medición de documentos)
equipos y herramientas indicadores
 Alistamiento de ACTUAR: Evaluación de indicadores,
materiales Planes de acción, mejora continua

DOCUMENTOS

Procedimiento: PRESTACION DEL SERVICIO, PLANES DE GESTION, PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Seguimiento y medición: Ver cuadro de objetivos, indicadores y metas