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ESTADO DE EJECUCiÓN
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.DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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MUNICIPALIDAD
DE: SAN ISIDRO
Desde 01/01/2017 Hasta 29/12/2017 Presupuesto: 2017

I Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado I
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GENERAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL y TECNICA

TOTAL MUSEO. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO 3,568,844.00 784,000.00 4,352,844.00 3,993,337.48 3,896,372.48 3,807,298.05 359,506.52 456,471.52 89,074.43
Categoría Programática:
60. POLlTICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

60 - POLlTICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1,050,000.00 -750,000.00 300,000.00 35,029.50 35,029.50 264,970.50 264,970.50 35,029.50
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
50,000.00 50,000.00 50.000.00 50,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
35,000.00 35.000.00 35,000.00 35,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUíMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1.020,000.00 -610,000.00 410,000.00 1,305,900.00 1,305.900.00 1.305.900.00 -895,900.00 -895,900.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
10.000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
70,000.00 400,000.00 470,000.00 469,450.00 469.450,00 469,450.00 550.00 550.00
2.B - MINERALES
300,000.00 -250,000.00 50.000.00 50,000.00 50,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
550.000.00 4,400,000.00 . 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950.000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3,085,000.00 3,190,000.00 6,275,000.00 1,810,379.50 1,810,379.50 1,775,350.00 4,464,620.50 4,464,620.50 35,029.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
22,000,000.00 2,550,000.00 24,550,000.00 38,577.010.16 38,577,010.16 32,813,221.21 -14,027,010.16 -14,027,010.16 5,763,788.95
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA
21,630,000.00 -6.400,00000 15,230,000.00 16.119,361.32 16,119,361.32 13,223,093 90 -889,361.32 -889,361.32 2,B96,267.42
34 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
415,00000 10,000.00 425,000.00 567,200.00 567,200.00 361,500,00 .142,200.00 -142,20000 205,700.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
2,000,00000 -600,000.00 1,400,000.00 3Bl,902.18 314,402,18 232,707.18 1,018,097.82 1,085,597.82 81,695.00
3.8 -IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS
40,000.00 40,000.00 4.500.00 4,500.00 4,500.00 35,500.00 35,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

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 Fecha: 28/03/2018
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ESTADO DE ~jrECUClq:N iQ~L PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01f01f2017 Hasta 29f12f2017 Presupuesto: 2017

Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GENERAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL y TECN1CA

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 46,140,000.00 -4,440,000.00 41,700,000.00 55,649,973.66 55,582,473.66 46,635,022.29 .13,949,973.66 .13,882,473.66 8,947,451.37
4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES 1,500,000.00 1,500.000.00 1.189.930.88 548.54750 83,000.00 310,OS9.12 951,452.50 465,547.50
4.3. MAQUINARIA Y EQUIPO
955,000.00 -250,000.00 705,000.00 705,565.00 705,565.00 315,565.00 -565.00 -565.00 390,000.00
TOTAL BIENES DE USO 955,000.00 1,250,000.00 2,205,000.00 1,895,495.88 1,254,112.50 398,565.00 309,504.12 950,887.50 855,547.50

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 50,180,000.00 50,180,000.00 59,355,849.04 58,646,965.66 48,808,937.29 .9,175,849.04 -8,466,965.66 9,838,028.37

TOTAL POLlTICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO 50,180,000.00 50,180,000.00 59,355,849.04 58,646,965.66 48,808,937.29 -9,175,849.04 -8,466,965.66 9,838,028.37

TOTAL 1. SEC.GENERAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL y TECNICA 468,852,155.00 14,514,900.00 483,367,055.00 570,683,387.16 549,256,916.13 503,690,648.93 -87,316,332.16 .65,889,861.13 45,566,267.20

Jurisdicción: 1:1.1.01.03.000 - 2. SUBSEC.GRAL. INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URB.,PREVENC10N CIUD.

Categoría Programática:
18 - TRANSITO

18.01 - TRANSITO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE 18,138.688.00 -1,695,000.00 16,443,688.00 18.581,135.14 18,581,135.14 18,293,103.16 -2,137.447.14 -2,137,447.14 288,03198
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO 6,934,290.00 -2,015,00000 4,919,290.00 4,906,957.43 4,906,957.43 4,803,844.95 12,332.57 12,332.57 103,112.48
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 11,700.000.00 11,700,000.00 17,841,206.60 17,841,206.60 17,841,206.60 -6,141,206.60 -6,141,206,60
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES 1.185,00000 1,185,000.00 1,178,337.47 1,178,337.47 1,178,337.47 6,66253 6,662.53
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 37,957,978.00 -3,710,000.00 34,247,978.00 42,507,636.64 42,507,636.64 42,116,492.18 ,8,259,658.64 -8,259,658.64 391,144.46
2 ' BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal //"

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 Fecha: 28/03/2018
Hora: 02:25:32p.m.
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICIPALIDAD
De: SAN ISIDRO
Desde 01/01/2017 Hasta 29/12/2017 Presupuesto: 2017

Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL BIENES DE uso

68,100,000.00 68,100,000.00 119,329,148.49 119,329,148.49 119,329,148.49 .51,229,148.49 .51,229,148.49
5. TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
150,702,71357 150,702,71357 20,794.886.54 7,716,797.77 2,777,596.30 129,907,82703 142,985,915.80 4,939,201.47
TOTAL TRANSFERENCIAS
"¡ 5u, 7ü2, 7i 3.57 1~O,l02, 713.57 20,794,886,54 7,716,797.77 2,777,596.30 129,907,827.03 142,985,915.80 4,939,201,47
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 218,802,713,57 218,802,713.57 140,124,035.03 127,045,946.26 122,106,744.79 78,678,678.54 91,756,767.31 4,939,201.47
TOTAL CONSERVACION, SEÑALAM., y CONSTo DE LA VIA PUBLICA 198,695,000.00 280,745,188,57 479,440,188.57 398,237,696.94 280,102,368.99 223,066,790.58 81,202,491.63 199,337,819,58 57,035,578.41
Categoría Programática:
40 - FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976

40. FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 • SERVICIOS NO PERSONALES
3.2 - ALQUILERES

3.3 - MANTENIMIENTO,
Y DERECHOS

REPARACiÓN Y LIMPIEZA
234,000.00 234,000.00 233,858.63 233,858.63 233,858.63 . 141.37 141.37
22,583,000.00 22,583,00000 22,345,068.94 22,345,068.94 22,345,068.94 237,931.06 237,93106
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
22,817,000.00 22,817,000.00 22,578,927.57 22,578,927.57 22,578,927.57 238,072.43 238,072.43
4 - BIENES DE USO
4.2 . CONSTRUCCIONES
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,00000
TOTAL BIENES DE USO
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 • TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
45,200,000.00 -25,133,293.23 20,066,706.77 304,129.04 19,762,57773 20,066,706.77
TOTAL TRANSFERENCIAS
45,200,000.00 -25,133,293.23 20,066,706.77 304,129.04 19,762,577.73 20,066,706.77
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 45,200,000.00 .316,293.23 44,883,706.77 24,883,056.61 24,578,927,57 24,578,927.57 20,000,650.16 20,304,779.20
TOTAL FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976 45,200,000.00 .316,293.23 44,883,706.77 24,883,056.61 24,578,927.57 24,578,927.57 20,000,650.16 20,304, 779.20,,?~.:~~

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 Fecha: 28/03/2018
Hora: 02:25:32p.m.
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ESTADO DE EJECUCIÓN,DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO Desde 01/01/2017 Hasta 29/12/2017 Presupuesto: 2017

Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Crédito
Devengado Pagado Crédito Vig, Devengado
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática:
55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONST, DE VIVIENDAS

55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONST, DE VIVIENDAS

LU - UI::: OKIGI:::N NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS
5,2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
- -_.-. 7,500,000,00 1,731,225,41 9,231,225,4 1 2,717,693,37 2,699,999,30 2,699,999,30 6,513,532,04 6,531,226,11
TOTAL TRANSFERENCIAS 7,500,000,00 1,731,225.41 9,231,225.41 2,717,693.37 2,699,999.30 2,699,999.30 6,513,532.04 6,531,226.11

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 7,500,000.00 1,731,225.41 9,231,225,41 2,717,693.37 2,699,999.30 2,699,999.30 6.513,532.04 6,531,226.11

TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo DE VIVIENDAS 7,500,000.00 1,731,225.41 9.231,225.41 2,717,693.37 2,699,999.30 2,699,999.30 6,513,532.04 6,531,226.11

TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 447,556,016.00 508,534,031.31 956,090,047.31 992,363,111.52 739,518,668.71 607,525,619.65 -36,273,064.21 216,571,378.60 131,993,049.06

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000.5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática:
01 - ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO

01.01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE
18,125,844.00 -3.291,776.00 14,834,068.00 19,041,773,24 19,041,773.24 18,719,959,96 -4,207,705,24 .4,207,705.24 321,813.28
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
4.091,000,00 4,091,000,00 4,441,000,45 4,441,000,45 4,357,318,28 -350.000,45 -350,000.45 83,682.17
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.875,000,00 1,875,000,00 1,933,487.60 1,933,487.60 1,933,487.60 -58,487,60 -58,487.60
1,4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
580,000,00 580.000.00 814,902.00 814,902.00 814.902,00 -234,90200 -234,902,00

(:T~UI)
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal