Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2397090

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEICULAR SOBRE EL RIO SILIACO MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VECINAL LA RAMADA CHIMBAN, DISTRITO DE
CHIMBAN,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 060405
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANPORTES
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 066 VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: CRUCE SOBRE EL RIO SILICO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA

OPMI GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
UF GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UEI GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 060405 060405
DEPARTAMENTO CAJAMARCA CAJAMARCA
PROVINCIA CHOTA CHOTA
DISTRITO CHIMBAN CHIMBAN
LOCALIDAD CHIMBAN CHIMBAN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD POBLACION ATENDIDAD/ AÑO 3585 3606 3627 3649 3670 3692 3714 3735 3758 3780 3802
 *El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD POBLACION ATENDIDAD/ AÑO 3585 3606 3627 3649 3670 3692 3714 3735 3758 3780 3802

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

OBRAS COMPLEMENTARIAS OBRAS PRELIMINARES ESTRUCTURAS FISICAS M2 1 M2 7733.1 431,138.94

ESTRIBOS MARGEN IZQUIERDA ESTRUCTURAS FISICAS Kg 1 kg 12418.85 953,670.28
SUPERESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS km 1 km 1 17,700.00
INFRAESTRUCTURA
ACCESOS AL PUENTE ESTRUCTURAS FISICAS m3 1 m3 173,938.37 301,353.05
DEFENSA RIVEREÑA - MARGEN IZQUIERDA ESTRUCTURAS FISICAS m3 1 m3 9919 497,748.92
OBRAS DE MITIGACION E IMPACTO
INTANGIBLE DOCUMENTO
AMBIENTAL m3 1 m3 6156.61 55,575.04
VARIOS FLETE TERRESTRE - MATERIALES KM 1 1 214.90
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES INTANGIBLE documento 1 documento 1 338,610.17
UTILIDAD UTILIDAD INTANGIBLE documento 1 documento 1 225,740.11
SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION INTANGIBLE informe 1 informe 1 57,391.55
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE documento 1 documento 1 32,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES INTANGIBLE documento 1 documento 1 0.00
2,911,542.96
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

OBRAS COMPLEMENTARIAS OBRAS PRELIMINARES ESTRUCTURAS FISICAS M2 1 M2 7733.1 355,039.93

ESTRIBOS ESTRUCTURAS FISICAS Kg 1 kg 12418.85 904,897.94
SUPERESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS km 1 km 1 17,700.00
INFRAESTRUCTURA
ACCESOS AL PUENTE ESTRUCTURAS FISICAS m3 1 m3 173,938.37 295,713.44
DEFENSA RIVEREÑA - MARGEN IZQUIERDA ESTRUCTURAS FISICAS m3 m3 9919 478,730.47
OBRAS DE MITIGACION E IMPACTO
INTANGIBLE DOCUMENTO m3 1 m3 6156.61 56,509.49
AMBIENTAL
VARIOS FLETE TERRESTRE - MATERIALES KM 1 1 5,664.00
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES INTANGIBLE documento 1 documento 1 299,939.11
UTILIDAD UTILIDAD INTANGIBLE documento 1 documento 1 122,838.24
SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION INTANGIBLE informe 1 informe 1 120,750.00
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE documento 1 documento 1 32,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES INTANGIBLE documento 1 documento 1 35834.83
2,726,017.46
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2/1/2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10
 PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Con Proyecto
Mantenimiento 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 3/1/2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Con Proyecto
Mantenimiento 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

0 0
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 0 0
Retorno (TIR)
Valor Anual
0 0
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,679,563.77 0.00
Costos (VAC)
Costo Anual
4,050.00 0.00
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
0 0
de producción
Costo por beneficiario
705.79 0
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

OBRAS COMPLEMENTARIAS OBRAS PRELIMINARES ESTRUCTURAS FISICAS M2 1 M2 7733.1 355,039.93

ESTRIBOS ESTRUCTURAS FISICAS Kg 1 kg 12418.85 904,897.94
SUPERESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS km 1 km 1 17,700.00
INFRAESTRUCTURA
ACCESOS AL PUENTE ESTRUCTURAS FISICAS m3 1 m3 173,938.37 295,713.44
DEFENSA RIVEREÑA - MARGEN IZQUIERDA ESTRUCTURAS FISICAS m3 m3 9919 478,730.47
 OBRAS DE MITIGACION E IMPACTO
INTANGIBLE DOCUMENTO m3 1 m3 6156.61 56,509.49
AMBIENTAL
VARIOS FLETE TERRESTRE - MATERIALES KM 1 1 5,664.00
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES INTANGIBLE documento 1 documento 1 299,939.11
UTILIDAD UTILIDAD INTANGIBLE documento 1 documento 1 122,838.24
SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION INTANGIBLE informe 1 informe 1 120,750.00
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE documento 1 documento 1 32,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INTANGIBLE documento 1 documento 1 35834.83
2,726,017.46
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI