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01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL
CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACION TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA
3. INSTITUCIONALIDAD
UEI COMUNIDADES NATIVAS PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS, OTARI COMUNIDADES NATIVAS PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI
NATIVOS,, PUERTO MAYO COLONOS, OTARI NATIVOS,, PUERTO MAYO
LOCALIDAD COMUNIDADES NATIVAS PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS, OTARI COMUNIDADES NATIVAS PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI
NATIVOS,, PUERTO MAYO COLONOS, OTARI NATIVOS,, PUERTO MAYO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
POBLACION SIN ACCESO SISTEMA
% FAMILIAS ATENDIDAS 297.00 304.00 311.00 318.00 325.00 332.00 340.00 348.00 355.00 364.00
AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
POBLACION SIN ACCESO SISTEMA
% FAMILIAS ATENDIDAS 297.00 304.00 311.00 318.00 325.00 332.00 340.00 348.00 355.00 364.00
AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Acción 1.1 Construccion del Sistema de Captacion, Reed Infraestructura Estructura Fisica 20 L/S 5.69 590,372.79
de Conduccion, Obras de Arte y Reservorio. MDP
Acción 1.2 Sistema de Agua Potable para la Comunidad Infraestructura 673,614.48
Estructura fisica 21 L/S 1.01
COMPONENTE I : ADECUADA Y de Nuevo Tirincavini MDP
SUFICIENTE, INFRAESTRUTURA DEL Acción 1.3 Sistema de Agua Potable para la Comunidad
Infraestructura Estructura fisica 12 L/S 0.43 851,462.40
DEL SISTEMA AGUA de Otari Colonos MDP
Acción 1.4 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad Infraestructura Estructura fisica 12 L/S 0.85 498,179.05
de Puerto Mayo MDP
Acción 1.5 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad Infraestructura 635,133.99
Estructura fisica 16 L/S 0.45
de Otari nativos MDP
Accion 2.1 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de
Aguas residualesa y Excretas para la Comunidad de Infraestructura Estructura fisica 17 L/S 0.66 606,119.79 MDP
Nuevo Tirincavini
COMPONENTE V: MITIGACION
Accion: 5.1 Medidas de Mitigacion Ambiental Intangibles Informes 4 Informes 4 25,347.18
AMBIENTAL
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
Acción 1.5 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad Infraestructura Estructura fisica 16 L/S 0.45 404,943.32
de Otari nativos MDP
Accion 2.1 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Infraestructura Estructura fisica 18 L/S 0.66 1,483,463.95 MDP
Aguas residualesa y Excretas para la Comunidad de
Nuevo Tirincavini
COMPONENTE V: MITIGACION
Accion: 5.1 Medidas de Mitigacion Ambiental Intangibles Informes 6 Informes 6 27,870.01 MDP
AMBIENTAL
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
Sin Proyecto
Mantenimiento 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
Operación 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
Con Proyecto
Mantenimiento 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
Sin Proyecto
Mantenimiento 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
Operación 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
Con Proyecto
Mantenimiento 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Acción 1.1 Construccion del Sistema de Captacion, Reed Infraestructura Estructura Fisica 12 L/S 5.69 780,160.84 MDP
de Conduccion, Obras de Arte y Reservorio.
Acción 1.2 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad Infraestructura Estructura fisica 17 L/S 1.01 733,241.40 MDP
de Nuevo Tirincavini
COMPONENTE I : ADECUADA Y
SUFICIENTE, INFRAESTRUTURA DEL Infraestructura Estructura fisica 11 L/S 0.43 383,874.84 MDP
Acción 1.3 Sistema de Agua potable para La Comunidad
DEL SISTEMA AGUA
de Otari Colonos
Acción 1.4 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad Infraestructura Estructura fisica 12 L/S 0.85 450,352.58 MDP
de Puerto Mayo
Acción 1.5 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad
Infraestructura Estructura fisica 16 L/S 0.45 404,943.32 MDP
de Otari nativos
Accion 2.1 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de
Aguas residualesa y Excretas para la Comunidad de Infraestructura Estructura fisica 18 L/S 0.66 1,483,463.95 MDP
Nuevo Tirincavini
Accion 2.2 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de
COMPONENTE II: ADECUADA Aguas residuales y Excretas para la Comunidad de Otari Infraestructura Estructura fisica 5 L/S 0.23 622,413.29 MDP
INFRAESTRUCTURA PARA LA Colonos
RECOLECCION Y TRTAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EXCRETAS
COMPONENTE II: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
RECOLECCION Y TRTAMIENTO DE Accion 2.3 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de
AGUAS RESIDUALES EXCRETAS Aguas residuales y Excretas para la Comunidad de Infraestructura Estructura fisica 18 L/S 0.58 1,481,829.57 MDP
Puerto Mayo.
Accion 2.4 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de
Aguas residuales y Excretas para la Comunidad de Otari Infraestructura Estructura fisica 18 L/S 0.30 898,677.59 MDP
Nativos.
COMPONENTE V: MITIGACION
Accion: 5.1 Medidas de Mitigacion Ambiental Intangibles Informes 6 Informes 6 27,870.01 MDP
AMBIENTAL
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M
Acción 1.1 Construccion del Sistema de Captacion, Reed de Conduccion, Infraestructura 780,160.84 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Obras de Arte y Reservorio.
Acción 1.2 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad de Nuevo Infraestructura 733,241.40 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Tirincavini
Infraestructura 383,874.84 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Acción 1.3 Sistema de Agua potable para La Comunidad de Otari Colonos
Infraestructura 450,352.58 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Acción 1.4 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad de Puerto Mayo
Infraestructura 404,943.32 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Acción 1.5 Sistema de Agua Potable Para La Comunidad de Otari nativos
Accion 2.1 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas residualesa y Infraestructura 1,483,463.95 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Excretas para la Comunidad de Nuevo Tirincavini
Accion 2.2 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas residuales y Infraestructura 622,413.29 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Excretas para la Comunidad de Otari Colonos
Accion 2.3 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas residuales y Infraestructura 1,481,829.57 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Excretas para la Comunidad de Puerto Mayo.
Accion 2.4 Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas residuales y Infraestructura 898,677.59 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Excretas para la Comunidad de Otari Nativos.
Accion 3.1Actividades Preparatorias Intangibles 4,842.31 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion 3.2 Actividades durante la ejecucion de obras Intangibles 25,285.44 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion. 03.03 Actividades durante la ultima etapa de la ejecucion de la obra Intangibles 28,173.17 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion 4.1 Actividades Previas Intangibles 2,416.77 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion 4.2 Actividades Durante la Ejecucion de Obras Intangibles 20,221.02 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion 4.3 Actividades Durante la Ultima Etapa de Ejecucion de la Obra Intangibles 18,863.78 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Accion: 5.1 Medidas de Mitigacion Ambiental Intangibles 27,870.01 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Gastos generales Intangibles 605,044.04 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Utilidad Intangibles 499,950.44 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
IGV Intangibles 1,524,892.38 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Gastos de Supervision Intangibles 205,273.00 Administracion Indirecta 02/03/2018 29/09/2018 30/09/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Total 10,201,789.74