2 Presupuesto de Gestion Institucional en SRW7pro

PROYECTO PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
UBICACIÓN
ELABORADO POR
FECHA
HOJA DE DATOS PARA Sistemas RW7pro Procesar el presupuesto utilizando la mon
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA NUMERO DE DECIMALES PARA REDOND
GASTOS GENERALES 0.00% CD Parciales de los metrados

UTILIDAD 0.00% CD
IMPUESTO (IGV) 0.00% CD Parciales de los costos unitarios
GASTOS DE SUPERVISION 0.00% CD
IMPREVISTOS 0.00 Cantidades de MO y EQ en los costos uni
OTRAS OPCIONES
Igualar el monto total de relación de insum
Insumos en la hoja PRG segun programac
Al generar E.T. en Word usar IDEM en pa
Al generar Esp. Tec. en Word procesar U
Al generar E.T. en Word procesar FORMA
Calendario de adquisición de insumos con
Trazar la ruta crítica en el diagrama de Ga
Calendario valorizado con metrado
Al crear un nuevo insumo agregar al ACU
Al crear un nuevo CU activar la lista de ins

cesar el presupuesto utilizando la moneda en Soles
ERO DE DECIMALES PARA REDONDEO
ciales de los metrados 2
ciales de los costos unitarios 2
tidades de MO y EQ en los costos unitarios 4
S OPCIONES
alar el monto total de relación de insumos al CD SI
mos en la hoja PRG segun programacion de obra TODOS
enerar E.T. en Word usar IDEM en partidas repetidas SI
enerar Esp. Tec. en Word procesar UNIDAD SI
enerar E.T. en Word procesar FORMA DE PAGO SI
endario de adquisición de insumos con parciales NO
zar la ruta crítica en el diagrama de Gantt SI
endario valorizado con metrado SI
rear un nuevo insumo agregar al ACU actual NO
rear un nuevo CU activar la lista de insumos NO

Soles
Dólares
CONTRATA
ADMINISTRACION DIRECTA
1 6
2 5
3
4
SI
NO
MO y EQ
TODOS
SEMANAL
MENSUAL
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE FLETES
FLETE CON VEHICULO
INSUMOS
ORIGEN - DESTINO Prec. U.
MATERIALES HUARAZ- HUARI 0.15
AGREGADOS 0.00
TUBERIAS 0.00
3900
1900
1179
RELACION DE INSUMOS BASE
1034 29
189 1001 1191 3900
Cod. IU Tipo Insumo Und Soles
1001 39 MO PEON HH 10
1020 37 BS INSUMO QUE DEPENDE DEL % MO %MO
1021 39 BS EXPOSITOR EN ARTICULACION COMERCIAL EVENTO 1500
1022 39 BS VIATICOS Y RACIONAMIENTO SERVIC 275
1023 39 BS SERVICIO DE REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES SERVIC 80
1024 47 BS EXPOSITOR EN ARTICULACION COMECIAL EVENTO 1500
1025 39 BS EXPOSITOR EN ARTICULACION AL MERCADO EVENTO 1500
1026 39 BS EXPOSITOR EN ARTICULACION COMERCIAL EVENTO 1500
1029 53 BS PETROLEO D2 GLN 15
1030 39 BS REFRIGERIO RACION 3
1031 39 BS CERTIFICADOS UNID 3
1032 39 BS DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MANUAL TECNICO SERVIC 1000
1033 47 BS CONDUCTOR MES 2500
1034 47 BS EXPOSITOR EN GESTION EMPRESARIAL EVENTO 1500
1035 47 BS ESPECIALISTA AGRARIO MES 6000
1036 39 BS DERECHO DE REGISTRO EN INDECOPI UNID 1500
1037 39 BS ALMUERZO RACION 10
1038 47 BS ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE MES 6000
1039 47 BS ESPECIALISTA EN ARTICULACION COMERCIAL MES 5000
1040 47 BS APOYO EN PRODUCION RADIAL Y AUDIOVISUAL MES 3000
1041 39 MA TRIPTICOS (MATERIAL DE DIFUSION) MLL 1000
1042 39 MA CARPETA DE INFORMACION (FOLDER, LAPICERO, ETC) UNID 2
1043 39 BS MOCHILA FUMIGADORA UNID 290
1044 39 MA AFICHES A1 MLL 2000
1045 39 MA ROLL SCRENN DE 0.60M X 1.6M UNID 280
1046 39 BS CCONSULTORIA PARA FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO PLAN D 9439.33
1047 39 BS SPOT PUBLICITARIO UNID 230
1048 39 MA JERINGA DESCARTABLE (10 ML, CON AGUJA N° 18) CAJA 25
1049 39 MA CHAFLE UNID 15
1050 47 BS ASESOR TECNICO III MES 5000
1051 47 BS ASESOR TECNICO III (SEGUIMIENTO) MES 5000
1052 47 BS ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PN DE PRMES 5000
1053 47 BS PERSONAL DE APOYO MES 2000
1054 47 BS ASESOR TECNICO II (SEGUIMIENTO) MES 4000
1055 47 BS ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MES 6000
1056 47 BS ESPECIALISTA EN CACAO Y CAFE MES 5000
1057 47 BS PERSONAL PROFESIONAL PARA PRODUCCION RADIAL Y AUDIMES 3500
1058 47 BS GUARDIANIA MES 1500
1059 39 BS MANUAL TECNICO DE CULTIVOS Y/O CRIANZAS UNID 3.5
1060 39 BS PROMOTOR FORESTAL MES 2000
1061 2 MA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 6
1062 2 MA TAPA METALICA 0.50MX0.50M, E=1/8" UNID 130
1063 72 MA TUBERIA PVC SAP C=10, DIAM=2" (63 MM) UNID 50
1064 47 BS SERVICIOS DE PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE INSTALACIONSERVIC 3000
1065 39 BS CONSULTORIA: GESTION DE REGISTRO SANITARIO CONSUL 1200
1066 39 MA MICA PLASTITERMIC COBERTOR DE 6.0MX8.0M UNID 500
1067 39 MA CAJON FERMENTADOR DE 03 CUERPOS UNID 1000
1068 39 MA AFICHES A2 MLL 1000
1071 2 MA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 6
1072 2 MA FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VARILLA 27
1073 2 MA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLA 13.6
1074 2 MA CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KG 5
1075 2 MA CLAVO DE MADERA C/C DE 4" KG 5
1076 21 MA CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLSA 22
1077 26 MA HOJA DE SIERRA UNIDA 5
1078 66 MA PEGAMENTO PVC 250 ML UNIDA 60
1079 72 MA CINTA TIFLON UNIDA 2
1080 72 MA CODO PVC SAP, 2"X90° UNIDA 7
1081 72 MA ADAPTADOR PVC SAP C/R DE 2" UNIDA 9
1082 72 MA ADAPTADOR PARA TUBO PVC SAP A TUBO HDPE DE 63 MM UNIDA 35
1083 72 MA ENLACE RECTO PARA TUBERIA HDPE SDR-21, DIAM=63MM (2"UNIDA 35
1084 72 MA ENLACE RECTOR PARA TUBERIA HDPE SDR-21, DIAM=32MM (2UNIDA 20
1085 72 MA TAPONES PP DE 16 MM DENTADO UNIDA 0.6
1086 72 MA MICROVALVULAS PP DE 16 MM DENTADO UNIDA 2
1087 72 MA ENLACE CODO DE HDPE DE 90°X63MM UNIDA 35
1088 72 MA ENLACE EN TEE DE HDPE DE 63MMX63MM UNIDA 35
1089 72 MA CONECTORES INICIALES PP DE 16 MM DENTADO UNIDA 0.6
1090 72 MA FILTRO DE ANILLO DE 2" 120 MESH UNIDA 200
1091 72 MA TANQUE DE FERTIRIEGO DE POLITILENO DE 60 LT, INCLUYE UNIDA 100
1092 72 MA TANQUE DE AGUA DE POLITILENO DE 2500 LT, INCLUYE ACC UNIDA 850
1093 72 MA VALVULA ESFERICA PVC DE 2" (DOBLE UNIVERSAL DEMONTAJUNIDA 80
1094 72 MA VALVULA DE AIRE DE 1", INCLUYE ACCESORIOS UNIDA 70
1095 72 MA MANGUERA DE 160MM PBDX500ML, E=1MM 100% VIRGEN UNIDA 240
1096 72 MA GOTEROS DE 4 LPH AUTOCOMENSADO UNIDA 0.7
1097 72 MA MANGUERAS DE HDPE DE 63 MM X 100M PN6 UNIDA 600
1098 72 MA MANGUERAS DE HDPE DE 32MM X 100M PN6 UNIDA 300
1099 72 MA GRIFO DE RIEGO DE 1/2" UNIDA 15.2
1100 72 MA CANASTILLA DE PVC DE 6" A 2" UNIDA 18
1101 72 MA TEE PVC DE 2" A 1" C/R UNIDA 15
1102 39 MA MICA PLASTITERMIC DE 1.80M X 4.20M UNID 71
1103 39 MA CLIPS FIJADORES DE PLASTITERMIC UNID 2
1104 39 MA MALLA DIAMANTADA NEGRA (1.5M X 8.0M) UNID 200
1105 39 MA ALAMBRE MONOFILAMENTO PARA TRAMADO DE TARIMAS METRO 0.25
1106 39 MA CINTILLOS DE 15 CM PARA FIJAR MALLA UNID 0.5
1107 39 MA ARCOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1"X6.4MX2M UNID 13
1108 39 MA CONOS DE BASE PORTA ARCO DE CONCRETO UNID 15
1109 39 MA BANNER PUBLICITARIO M2 40
1110 39 BS EXPOSITOR ESPECIALISTA EN MATERIA FORESTAL SERVIC 1850
1111 39 MA PAPEL BOND A4 80GR MLL 35
1112 47 BS ASESOR TECNICO I (PAT) MES 3500
1113 47 BS ASESOR TECNICO II (PAT) MES 4000
1114 39 BS ANTIPARASITARIOS (TRICLABENDAZOLE + ALBENDAZOLE) DEFRASCO 150
1115 39 BS ANTIBIOTICO (STROPMICINA+PINICILINA) X 100 CC LITRO 40
1116 39 BS ANTIPARASITARIO A BASE DE FENOPRIL X 50 CC FRASCO 20
1117 39 BS IVERMECTINA UNID 45
1118 39 BS OXITETRACICLINA X 100 CC FRASCO 25
1119 39 BS VITAMINAS A, D, E X 100 CC FRASCO 40
1120 39 BS COMPLEJO B X 100 CC FRASCO 20
1121 39 BS DESINFECTANTE A BASE DE CRESOLES LITRO 30
1122 39 BS ALCOHOL YODADO X 100 CC FRASCO 50
1123 39 BS VIOLETA GENCIANA LITRO 30
1124 39 BS LAPIZ MARCADOR UNID 7
1125 39 BS AGUJAS HIPODERMICAS CAJA 21
1126 39 BS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO EN SANIDAD ANIMSERVIC 3000
1127 39 BS INSECTICIDA A BASE DE CIPERMETRINA LITRO 80
1128 39 BS INSECTICIDA A BASE DE CLORPIRIFOS LITRO 60
1129 39 BS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO EN MANTENEMIENSERVIC 3000
1130 39 BS ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 KG 8
1131 39 BS GRAPAS KG 6
1132 39 MA ROLLIZOS DIAM=4", L=2.5M UNID 0.5
1133 39 MA PLANTONES DE GRANADILLA UNID 3
1134 39 BS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO AGRARIO SERVIC 5000
1135 39 BS HIJUELO DE PLATANO (ISLA BANANERO) UNID 5
1136 39 MA CUCHILLO BNANERO UNID 30
1137 39 BS NEMATICIDA (PRA DESINFECCION DE HIJUELOS) LITRO 270
1138 39 BS FUNGICIDAD ORGANICO LITRO 220
1139 39 BS INSECTICIDA ORGANICO LITRO 210
1140 39 BS BOLSAS DE ENFUNDE PARA RACIMO MILLAR 300
1141 39 BS LIBRO DE ACTAS UNID 15
1142 39 BS LIBOS CONTABLES UNID 15
1143 39 BS GOMA DE BARRA UNID 5
1144 39 BS SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO SERVIC 700
1145 39 BS SERVICIOS DE REGISTRO EN SUNARP SERVIC 600
1146 39 BS ESPECISLISTA EN PACKING Y PICKING SERVIC 1500
1147 39 BS NAVAJA DE CORTE UNID 80
1148 39 BS POST IT PQTE 5
1149 39 BS ETIQUETAS DE CODIFICACION MILLAR 40
1150 39 BS MARCADOR INDELEBLE DOCEN 25
1151 39 BS BOLSA PARA RR.SS PQTE 10
1152 39 BS PAPEL TOALLA ROLLO 20
1153 39 BS PAPEL ECOLOGICO ROLLO 20
1154 39 BS BOLSAS CON ZIPLOK X 1KG MILLAR 600
1155 39 BS PAPEL ALUMINIO ROLLO 20
1156 39 BS PIREX PEQUEÑO DOCEN 25
1157 39 BS PALETILLAS Y/O CUCHARAS DESCARTABLES CIENTO 6
1158 39 BS POTE PARA MUESTRAS CON TAPA MILLAR 10
1159 39 BS BANDEJA DE MUESTRAS DOCEN 300
1160 39 BS TERMOMETRO INFRAROJO UNID 300
1161 39 BS TERMOMETRO DIGITAL (BOECO) UNID 70
1162 39 BS PH METRO UNID 500
1163 39 BS BALANZA GRAMERA UNID 150
1164 39 BS GUILLOTIN PARA GRANOS DE CACAO UNID 4000
1165 39 BS MEDIDOR DE HUMEDAD UNID 5000
1166 39 BS CONCHADORA - REFINADOR X 3 LT UNID 7500
1167 39 BS BRIXOMETRO UNID 150
1168 39 BS HORNO ROTACIONAL COCOA TOWN UNID 3400
1169 39 BS ALCOHOLIMETRO DE VIDRIO UNID 95
1170 39 BS PROBETA GRADUADA UNID 90
1171 39 BS MOLINO DE GRANOS ELECTRICO, CAP = 75 GR UNID 170
1172 39 BS SERVICIOS DE ASESORIA EN PROCSAMIENTO AGROINDUSTRSERVIC 2900
1173 39 BS SEMILLAS FORESTALES KG 5
1174 39 BS MICORRIZA KG 60
1175 39 BS IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA PODA FORESTAL JUEGO 400
1176 39 BS ESCALERA PERTIGA DE ALUMINIO, H=3 M UNID 400
1177 39 BS ARNES DE SEGURIDAD UNID 300
1178 39 BS HILO PARA MOTOGUADAÑA CONO 150
1179 39 BS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE DESHIERVO JUEGO 200
1180 39 BS EXPOSITOR EN REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES EVENTO 1200
1181 39 BS SERVICIOS DE ALIMENTACION RACION 10
1182 39 BS ABONO FOLIAR LITRO 70
1183 39 BS FUNGICIDA BASE DE BENZIMIDAZOL LITRO 60
1184 39 BS SERVICIOS DE FORMALIZACION DE MESA TECNICA SERVIC 4000
1185 39 BS SERVICIOS DE INSTALACION DE PARCELAS PILOTO DE GRANSERVIC 5000
1186 39 BS BIENES DIVERSOS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE MACA UNID 10150
1187 39 BS REGLAMENTO DE MARCA SERVIC 1500
1188 39 BS DISEÑO DE MARCA SERVIC 1500
1189 39 BS PROGRAMA RADIAL MES 350
1190 39 BS MODULOS DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE MODUL 1590
1191 39 BS SECADEROS SOLAR CON POLICARBONATO MODUL 20000
1900 HE HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1
3900 37 HE HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1
ULO DE FLETES
FLETE CON ACEMILA Y PEON
ORIGEN - DESTINO Prec. U. p.u.Cemento
HUARI - OBRA(YUPAN) 0.06 2.5
HUARI - OBRA(YUPAN) 1.20 L A H
0.00 6 2.2 1.5
UMOS BASE MONEDAS

0 Soles
SOLO TUBERIA Factor
Peso Codigo CU
espesor Específica
unitario Long. (m) Ø ext. (mm)
(mm) de Gastos
del insumo Adm. Directa
(kg) partida
0 0 0 0 2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 10
56 1
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.2.1.1.2 56 275
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 80
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.1.3.1.1 56 15
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 3
0 0 2.3.1.9.1.1
0 Libros,
0 textos y otros mat. impresos
56 3
0 0 2.3.1.9.1.1
0 Libros,
56 1000
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 2500
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 Servicios diversos56 1500
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 0 2.3.2.2.4.1 Sevicios de publicidad 1000
0 0 0 0 2.3.1.9.1.99 Otros materiales de enseñan 2
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 56 290
0 0 0 2.3.2.2.4.10 Sevicios de publicidad 2000
0 0 2.3.2.2.4.2
0 Otros servicios
0 de publicidad y difusion 280
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 Servicios diversos56 9439.33
0 0 0 2.3.2.2.4.10 Sevicios de publicidad56 230
0 0 0 0 2.3.1.10.1.1 Suministro de uso zootecnico 25
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 Herramientas 15
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 2.3.1.9.1.1
0 Libros,
56 3.5
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 6
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 130
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 50
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 3000
0 0 0 0 2.3.2.7.1.1 56 1200
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 500
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 1000
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 230
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 230
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 6
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 27
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 13.6
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 5
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 5
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 22
0 0 0 0 2.3.1.99.1.99 Otros bienes 5
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 60
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 2
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 7
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 9
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 35
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 35
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 20
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.6
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 2
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 35
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 35
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.6
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 200
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 100
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 850
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 80
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 70
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 240
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.7
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 600
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 300
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 15.2
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 18
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 15
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 71
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 2
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 200
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.25
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.5
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 13
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 15
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 2.3.1.9.1.99
0 Otros
0 materiales de enseñanza 35
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 farmaceuticos de uso56 animal 150
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 0 0 2.3.1.10.1. 56 20
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 2.3.1.10.1.6
0 Productos
0 0 0 0 2.3.1.10.1. 56 30
0 0 0 0 2.3.1.10.1. 56 7
0 0 0 0 2.3.1.10.1. 56 21
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 3000
0 0 0 0 2.3.1.10.1.4 56 80
0 0 2.3.1.10.1.4
0 Fertilizantes,
0 insecticidas, funcidas 56 y similares 60
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 56 8
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 56 6
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 0.5
0 0 2.3.1.5.2.1
0 Agropecuario,
0 ganadero y de jardineria 3
0 0 0 2.3.2.7.1.2
0 Asesorias 56 5000
0 0 0 0 2.3.1.5.2.1 56 5
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 Herramientas 30
0 0 2.3.1.10.1.4
0 Fertilizantes,
0 0 2.3.1.10.1.4
0 Fertilizantes,
0 0 2.3.1.10.1.4
0 Fertilizantes,
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 15
0 0 0 0 2.3.1.5.1.2 56 15
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 5
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 5
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 40
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 25
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 02.3.1.5.1.2 Papeleria,
0 utiles de oficina
56 20
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 Otros bienes 56 6
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 0 2.3.1.99.1.99
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
0 de uso agricola y pesquero
56 300
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 70
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 500
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 150
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 4000
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 5000
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 7500
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 150
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 3400
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 95
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 90
0 0 2.6.3.2.5.2
0 Equipos
56 170
0 0 0 2.3.2.7.1.2
0 Asesorias 56 2900
0 2.3.1.10.1.5
0 Suministros
0 de
0 accesorios y/o material
56 de uso forestal 5
0 2.3.1.10.1.5
0 Suministros
0 de
0 accesorios y/o material
56 de uso forestal 60
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 Herramientas 56 400
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 0 0 2.3.1.99.1.1
0 0 0 2.3.2.7.11.99
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 10
0 0 0 0 2.3.1.10.1.4 56 70
0 0 0 0 2.3.1.10.1.4 56 60
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 4000
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 5000
0 0 0 0 2.3.1.99.1. 56 10150
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 1500
0 0 0 0 2.3.2.2.4.2 56 350
0 0 0 0 2.3.1.99.1. 56 1590
0 0 0 0 2.3.2.7.11.9 56 20000
0 0 0 0 1
1
MONEDAS
Soles Dólares
1.18 3.22 1.18
Contrata Adm. Directa Contrata
10 3.11 3.11
1271.19 465.84 394.78

233.05 85.4 72.37
67.8 24.84 21.05
1271.19 465.84 394.78
1271.19 465.84 394.78
1271.19 465.84 394.78
12.71
2.54
2.54
847.46
2118.64 776.4 657.97
1271.19
5084.75
1271.19
8.47
5084.75
4237.29
2542.37
847.46
1.69
245.76
1694.92
237.29
7999.43
194.92 71.43 60.53
21.19 7.76 6.58
12.71 4.66 3.95
4237.29 1552.8 1315.93
4237.29 1552.8 1315.93
4237.29 1552.8 1315.93
1694.92 621.12 526.37
3389.83 1242.24 1052.75
5084.75 1863.35 1579.11
4237.29 1552.8 1315.93
2966.1 1086.96 921.15
1271.19 465.84 394.78
2.97 1.09 0.92
1694.92 621.12 526.37
5.08
110.17
42.37
2542.37
1016.95
423.73
847.46
847.46
194.92
194.92
5.08
22.88
11.53
4.24
4.24
18.64
4.24
50.85
1.69
5.93
7.63
29.66
29.66
16.95
0.51
1.69
29.66
29.66
0.51
169.49
84.75
720.34
67.8
59.32
203.39
0.59
508.47
254.24
12.88
15.25
12.71
60.17
1.69
169.49
0.21
0.42
11.02
12.71
33.9
1567.8 574.53 486.89
29.66 10.87 9.21
2966.1 1086.96 921.15
3389.83 1242.24 1052.75
127.12 46.58 39.47
33.9 12.42 10.53
16.95 6.21 5.26
38.14 13.98 11.85
21.19 7.76 6.58
33.9 12.42 10.53
16.95 6.21 5.26
25.42 9.32 7.9
42.37 15.53 13.16
25.42 9.32 7.9
5.93 2.17 1.84
17.8 6.52 5.53
2542.37 931.68 789.56
67.8 24.84 21.05
50.85 18.63 15.79
2542.37 931.68 789.56
6.78 2.48 2.1
5.08 1.86 1.58
0.42 0.16 0.14
2.54 0.93 0.79
4237.29 1552.8 1315.93
4.24 1.55 1.31
25.42 9.32 7.9
228.81 83.85 71.06
186.44 68.32 57.9
177.97 65.22 55.27
254.24 93.17 78.96
12.71 4.66 3.95
12.71 4.66 3.95
4.24 1.55 1.31
593.22 217.39 184.23
508.47 186.34 157.92
1271.19 465.84 394.78
67.8 24.84 21.05
4.24 1.55 1.31
33.9 12.42 10.53
21.19 7.76 6.58
8.47 3.11 2.64
16.95 6.21 5.26
16.95 6.21 5.26
508.47 186.34 157.92
16.95 6.21 5.26
21.19 7.76 6.58
5.08 1.86 1.58
8.47 3.11 2.64
254.24 93.17 78.96
254.24 93.17 78.96
59.32 21.74 18.42
423.73 155.28 131.59
127.12 46.58 39.47
3389.83 1242.24 1052.75
4237.29 1552.8 1315.93
6355.93 2329.19 1973.89
127.12 46.58 39.47
2881.36 1055.9 894.83
80.51 29.5 25
76.27 27.95 23.69
144.07 52.8 44.75
2457.63 900.62 763.24
4.24 1.55 1.31
50.85 18.63 15.79
338.98 124.22 105.27
338.98 124.22 105.27
254.24 93.17 78.96
127.12 46.58 39.47
169.49 62.11 52.64
1016.95 372.67 315.82
8.47 3.11 2.64
59.32 21.74 18.42
50.85 18.63 15.79
3389.83 1242.24 1052.75
4237.29 1552.8 1315.93
8601.69 3152.17 2671.33
1271.19 465.84 394.78
1271.19 465.84 394.78
296.61 108.7 92.12
1347.46 493.79 418.47
16949.15 6211.18 5263.71
0.85 0.31 0.26
0.85 0.31 0.26
1582 225 2
229 4
1582 Cifra de dedondeo decimal del parcial 2
Cod Denominación Rto UND
1192 SERVICIOS PROFESIONALES 1 Evento 1500
1192C
1393 LOCACION DE SERVICIOS I 1 Mes 61000

1393C
1408 UTILES DE ESCRITORIO PARA CURSOS TALLERES 1 Evento 460

1408C
1415 MANUAL TECNICO EN CULTIVOS Y/O CRIANZAS 1 Mll 4500

1415C
1416 LOCACION DE SERVICIOS II 1 Glb 4E+05

1416C
1426 SERVICIOS DE ALIMENTACION 1 Evento 1040

1426C
1427 REUNIONES DE CONCERTACION Y SOCIALIZACION 1 Reunion 125

1427C
1450 PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION 1 Glb 10000

1450C
1461 FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 1 Estudio 9439

1461C
1529 SERVICIOS DE PONENCIA 1 Evento 2900

1529C
1530 SERVICIOS DIVERSOS 1 Evento 975

1530C
1535 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 Modulo 1083.2

1535C
1536 CARPINTERIA METALICA 1 Modulo 590

1536C
1537 ACCESORIOS DE RIEGO (GOTEO) 1 Modulo 10327
1537C
1538 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 1 Servicio 3000

1538C
1539 GESTION DE REGISTRO SANITARIO 1 Consulto 1200

1539C
1540 MODULOS DE SECADEROS SOLARES (TIPO TUNEL) 1 Modulo 1500

1540C
1541 MODULOS DE FERMENTACION DE CACAO 1 Modulo 1000

1541C
1542 MATERIALES DE PUBLICIDAD 1 Feria 500

1542C
1543 INCENTIVOS A PRODUCTORES EMPRENDEDORES 1 Feria 350

1543C
1544 COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE PRODUCTORES 1 Feria 150

1544C
1545 SERVICIOS PROFESIONALES (PAT) 1 Organiz 500

1545C
1546 COMBUSTIBLE PARA PAT 1 Glb 450

1546C
1547 MATERIALES Y EQUIPOS PARA PAT 1 Glb 400

1547C
1548 COMBUSTIBLE PARA PAT FORESTAL 1 Mes 15

1548C
1549 MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO FORESTAL 1 Ha 495

1549C
1550 MATERIALES DE ESCRTORIO - TALLER FORESTAL 1 Evento 450
1550C
1551 SERVICIOS DIVERSOS - TALLER FORESTAL 1 Evento 650

1551C
1552 SERVICIOS PROFESIONALES - TALLER FORESTAL 1 Evento 1850

1552C
1556 PERSONAL PROFESIONAL PARA PAT FORESTAL 1 Mes 2000

1556C
1557 MATERIALES E INSUMOS PARA BOTIQUIN VETERINARI 1 Botiquin 2000

1557C
1558 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT PECUARIO 1 Servicio 3000

1558C
1559 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 1 Has 70

1559C
1560 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO 1 Has 180

1560C
1561 MATERIALES E INSUMOS (PD GRANADILLA) 1 PD 1052

1561C
1562 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (PD GRA 1 Has 430

1562C
1563 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO 1 Servicio 5000

1563C
1564 MATERIALES E INSUMOS (SEMILLERO DE PLATANO) 1 Ha 690

1564C
1565 SEMILLAS Y/O MATERIAL VEGETATIVO (SEMILLERO DE 1 Ha 2750

1565C
1566 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (SEMIL 1 Has 1560

1566C
1567 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (SEMIL 1 Has 690
1567C
1568 SEMILLAS Y/O MATERIAL VEGETATIVO (PD GRANADILLA 1 Ha 1200

1568C
1569 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - MESA TECNIC 1 Mesa 80

1569C
1570 SERVICIOS DE FORMALIZACION 1 Servicio 5300

1570C
1571 SERVICIOS DIVERSOS - MESA TECNICA 1 Glb 620

1571C
1572 SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION DE P 1 Servicio 10000

1572C
1573 REGISTRO DE MARCA COLECTIVA 1 Marca 4500

1573C
1574 ACOMPAÑAMIENTO D LA MARCA 1 Glb 10150

1574C
1575 MODULOS DE FERMENTO Y LAVADO DE CAFE 1 Modulo 1590

1575C
1576 MODULOS DE SECADEROS SOLARES CON POLICARBO 1 Modulo 20000

1576C
1577 SERVICIOS PROFESIONALES EN PACKING Y PICKING 1 Evento 1500

1577C
1578 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE CONT 1 Glb 1590

1578C
1579 EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 1 Glb 21610

1579C
1580 SUSCRIPCION DE ACUERDOS Y CONVENIO 1 Convenios
1580C
1581 REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES 1 Ha 376

1581C
1582 SERVICIOS POFESIONALES EN GESTION ORGANIZACI 1 Evento 1500

1582C
### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
###
### 7 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA MO MA
### En Soles 0.00 0.00
Insumos Und Cuad./cant. Cantidad
#N/A #N/A
### #N/A
EQ TOTAL
0.00 0.00 1083.40
P.U. Parcial
PLANILLA DE METRADO
Proyecto : PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
Ubicación:
PARTIDA Und. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Area(m2)

Sistemas RW7pro
Fecha:
N°
N° Veces Factor Parcial Total
Estructuras
RELACION DE INSUMOS DEL PROYECTO
Proyecto PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
Lugar
Elab. Por
Fecha
Código Descripción Unidad

MATERIALES
1770 Adaptador para tubo PVC SAP a tubo HDPE de 63 mm Unida
1769 Adaptador PVC SAP C/R de 2" Unida
1530 Afiches A1 Mll
1756 Afiches A2 Mll
1793 Alambre monofilamento para tramado de tarimas Metro
1749 Alambre negro recocido N° 08 Kg
1759 Alambre negro recocido N° 16 Kg
1795 Arcos de tubo galvanizado de 1"x6.4mx2m Unid
1797 Banner publicitario M2
1755 Cajon fermentador de 03 cuerpos Unid
1788 Canastilla de PVC de 6" a 2" Unida
1500 Carpeta de Informacion (folder, lapicero, etc) Unid
1764 Cemento portland tipo I Bolsa
1661 Chafle Unid
1767 Cinta Tiflon Unida
1794 Cintillos de 15 cm para fijar malla Unid
1763 Clavo de madera C/C de 4" Kg
1762 Clavo para madera C/C de 3" Kg
1791 Clips fijadores de plastitermic Unid
1768 Codo PVC SAP, 2"x90° Unida
1777 Conectores iniciales PP de 16 mm dentado Unida
1796 Conos de base porta arco de concreto Unid
1830 Cuchillo bnanero Unid
1775 Enlace codo de HDPE de 90°x63mm Unida
1776 Enlace en Tee de HDPE DE 63mmx63mm Unida
1771 Enlace recto para tuberia HDPE SDR-21, Diam=63mm (2") Unida
1772 Enlace rector para tuberia HDPE SDR-21, Diam=32mm (2") Unida
1760 Fierro corrugado de 1/2" Varilla
1761 Fierro corrugado de 3/8" Varilla
1778 Filtro de anillo de 2" 120 MESH Unida
1784 Goteros de 4 LPH autocomensado Unida
1787 Grifo de riego de 1/2" Unida
1765 Hoja de sierra Unida
1640 Jeringa descartable (10 ml, con aguja N° 18) Caja
1792 Malla diamantada negra (1.5m x 8.0m) Unid
1783 Manguera de 160mm PBDx500ml, E=1mm 100% virgen Unida
1786 Mangueras de HDPE de 32mm x 100m PN6 Unida
1785 Mangueras de HDPE de 63 mm x 100m PN6 Unida
1754 Mica Plastitermic cobertor de 6.0mX8.0m Unid
1790 Mica plastitermic de 1.80m x 4.20m Unid
1774 Microvalvulas PP de 16 mm dentado Unida
1801 Papel Bond A4 80gr Mll
1766 Pegamento PVC 250 ml Unida
1827 Plantones de Granadilla Unid
1531 Roll Screnn de 0.60m x 1.6m Unid
1826 Rollizos Diam=4", L=2.5m Unid
1780 Tanque de agua de politileno de 2500 lt, incluye accesorios Unida
1779 Tanque de fertiriego de politileno de 60 lt, incluye accesorios Unida
1750 Tapa metalica 0.50mX0.50m, E=1/8" Unid
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1057 Petroleo D2 Gln
1890 Abono Foliar Litro
1819 Agujas Hipodermicas Caja
1824 Alambre Galvanizado N° 12 Kg
1816 Alcohol yodado x 100 cc Frasco
1871 Alcoholimetro de vidrio Unid
1492 Almuerzo Racion
1809 Antibiotico (Stropmicina+Pinicilina) x 100 cc Litro
1810 Antiparasitario a base de Fenopril x 50 cc Frasco
1808 Antiparasitarios (Triclabendazole + Albendazole) de 1lt Frasco
1496 Apoyo en Producion radial y audiovisual Mes
1883 Arnes de seguridad Unid
1805 Asesor Tecnico I (PAT) Mes
1806 Asesor Tecnico II (PAT) Mes
1723 Asesor Tecnico II (Seguimiento) Mes
1719 Asesor Tecnico III Mes
1720 Asesor Tecnico III (Seguimiento) Mes
1865 Balanza gramera Unid
1861 Bandeja de muestras Docena
1894 Bienes diversos para acompañamiento de maca Unid
1853 Bolsa para RR.SS Pqte
1856 Bolsas con ziplok x 1kg Millar
1834 Bolsas de enfunde para racimo Millar
1869 Brixometro Unid
1562 Cconsultoria para formulacion de plan de negocio Plan de negocio
1086 Certificados Unid
1814 Complejo B x 100 cc Frasco
1868 Conchadora - Refinador x 3 lt Unid
1365 Conductor Mes
1753 Consultoria: Gestion de Registro Sanitario Consultoria
1490 Derecho de registro en INDECOPI Unid
1815 Desinfectante a base de cresoles Litro
1896 Diseño de marca Servicio
1090 Diseño y diagramacion de manual tecnico Servicio
1882 Escalera pertiga de aluminio, H=3 m Unid
1418 Especialista Agrario Mes
1494 Especialista en articulacion comercial Mes
1725 Especialista en Cacao y Cafe Mes
1724 Especialista en fortalecimiento institucional Mes
1721 Especialista en seguimiento y monitoreo de PN de PRP Mes
1493 Especialista en Sistematizacion y procesamiento de Informacion Agrario Mes
1848 Especislista en Packing y Picking Servicio
1851 Etiquetas de codificacion Millar
1411 Expositor en Gestion Empresarial Evento
1886 Expositor en Registro de Plantaciones Forestales Evento
1800 Expositor especialista en materia forestal Servicio
1891 Fungicida base de Benzimidazol Litro
1832 Fungicidad Organico Litro
1838 Goma de barra Unid
1825 Grapas Kg
1727 Guardiania Mes
1866 Guillotin para granos de cacao Unid
1829 Hijuelo de Platano (Isla Bananero) Unid
1884 Hilo para Motoguadaña Cono
1870 Horno rotacional cocoa Town Unid
1881 Implemento de seguridad para poda forestal juego
1885 Implementos de seguridad de deshiervo Juego
1821 Insecticida a base de Cipermetrina Litro
1822 Insecticida a base de Clorpirifos Litro
1833 Insecticida Organico Litro
1811 Ivermectina Unid
1818 Lapiz Marcador Unid
1837 Libos contables Unid
1836 Libro de actas Unid
1729 Manual tecnico de cultivos y/o crianzas Unid
1852 Marcador indeleble Docena
1867 Medidor de humedad Unid
1880 Micorriza Kg
1516 Mochila Fumigadora Unid
1898 Modulos de Beneficio humedo de cafe Modulo
1873 Molino de granos electrico, cap = 75 gr Unid
1849 Navaja de corte Unid
1831 Nematicida (pra desinfeccion de hijuelos) Litro
1812 Oxitetraciclina x 100 cc Frasco
1859 Paletillas y/o cucharas descartables Ciento
1857 Papel aluminio Rollo
1855 Papel ecologico Rollo
1854 Papel toalla Rollo
1722 Personal de apoyo Mes
1726 Personal Profesional para produccion radial y audio visual Mes
1864 pH Metro Unid
1858 Pirex pequeño Docena
1850 Post it Pqte
1860 Pote para muestras con tapa Millar
1872 Probeta graduada Unid
1897 Programa Radial Mes
1743 Promotor Forestal Mes
1066 Refrigerio Racion
1895 Reglamento de marca Servicio
1899 Secaderos solar con policarbonato Modulo
1879 Semillas forestales Kg
1889 Servicios de alimentacion Racion
1828 Servicios de Asesoramiento Tecnico Agrario Servicio
1823 Servicios de Asesoramiento Tecnico en mantenemiento de PD Servicio
1820 Servicios de Asesoramiento tecnico en sanidad animal Servicio
1877 Servicios de Asesoria en Procsamiento Agroindustrial Servicio
1892 Servicios de formalizacion de Mesa Tecnica Servicio
1893 Servicios de instalacion de parcelas piloto de granadilla Servicio
1840 Servicios de notario Publico Servicio
1752 Servicios de proceso constructivo y de instalacion Servicio
1841 Servicios de Registro en SUNARP Servicio
1578 Spot publicitario Unid
1773 Tapones PP de 16 mm dentado Unida
1789 Tee PVC de 2" a 1" C/R Unida
1863 Termometro digital (Boeco) Unid
1862 Termometro infrarojo Unid
1499 Tripticos (material de difusion) Mll
1751 Tuberia PVC SAP C=10, diam=2" (63 mm) Unid
1782 Valvula de aire de 1", incluye accesorios Unida
1781 Valvula esferica PVC de 2" (doble universal demontaje) Unida
1817 Violeta Genciana Litro
1813 Vitaminas A, D, E x 100 cc Frasco
Sistemas RW7pro
P.U. Cantidad Parcial

83 021.20
35.00 4.00 140.00
9.00 6.00 54.00
2 000.00 2.00 4 000.00
1 000.00 5.00 5 000.00
0.25 4 000.00 1 000.00
6.00 6.00 36.00
6.00 9.00 54.00
13.00 120.00 1 560.00
40.00 93.50 3 740.00
1 000.00 20.00 20 000.00
18.00 1.00 18.00
2.00 3 125.00 6 250.00
22.00 23.00 506.00
15.00 40.00 600.00
2.00 21.00 42.00
0.50 4 000.00 2 000.00
5.00 4.50 22.50
5.00 8.90 44.50
2.00 500.00 1 000.00
7.00 4.00 28.00
0.60 68.00 40.80
15.00 240.00 3 600.00
30.00 3.00 90.00
35.00 4.00 140.00
35.00 4.00 140.00
35.00 4.00 140.00
20.00 4.00 80.00
27.00 4.50 121.50
13.60 4.50 61.20
200.00 1.00 200.00
0.70 2 320.00 1 624.00
15.20 1.00 15.20
5.00 7.50 37.50
25.00 4.00 100.00
200.00 40.00 8 000.00
240.00 8.00 1 920.00
300.00 6.00 1 800.00
600.00 4.00 2 400.00
500.00 20.00 10 000.00
71.00 40.00 2 840.00
2.00 68.00 136.00
35.00 2.00 70.00
60.00 3.00 180.00
3.00 400.00 1 200.00
280.00 1.00 280.00
0.50 600.00 300.00
850.00 1.00 850.00
100.00 2.00 200.00
130.00 1.00 130.00
230.00 1.00 230.00
1 363 789.33
15.00 131.00 1 965.00
70.00 5.00 350.00
21.00 3.00 63.00
8.00 80.00 640.00
50.00 2.00 100.00
95.00 2.00 190.00
10.00 760.00 7 600.00
40.00 2.00 80.00
20.00 5.00 100.00
150.00 5.00 750.00
3 000.00 6.00 18 000.00
300.00 3.50 1 050.00
3 500.00 36.00 126 000.00
4 000.00 48.00 192 000.00
4 000.00 12.00 48 000.00
5 000.00 42.00 210 000.00
5 000.00 12.00 60 000.00
150.00 1.00 150.00
300.00 0.50 150.00
10 150.00 1.00 10 150.00
10.00 5.00 50.00
600.00 0.50 300.00
300.00 2.00 600.00
150.00 1.00 150.00
9 439.33 1.00 9 439.33
3.00 1 530.00 4 590.00
20.00 5.00 100.00
7 500.00 1.00 7 500.00
2 500.00 12.00 30 000.00
1 200.00 10.00 12 000.00
1 500.00 1.00 1 500.00
30.00 3.00 90.00
1 500.00 1.00 1 500.00
1 000.00 2.00 2 000.00
400.00 3.50 1 400.00
6 000.00 1.00 6 000.00
5 000.00 13.70 68 500.00
5 000.00 12.00 60 000.00
6 000.00 12.00 72 000.00
5 000.00 12.00 60 000.00
6 000.00 12.00 72 000.00
1 500.00 2.00 3 000.00
40.00 1.00 40.00
1 500.00 6.00 9 000.00
1 200.00 10.00 12 000.00
1 850.00 2.00 3 700.00
60.00 3.00 180.00
220.00 4.00 880.00
5.00 6.00 30.00
6.00 15.00 90.00
1 500.00 12.00 18 000.00
4 000.00 1.00 4 000.00
5.00 550.00 2 750.00
150.00 3.50 525.00
3 400.00 1.00 3 400.00
400.00 7.00 2 800.00
200.00 3.50 700.00
80.00 52.00 4 160.00
60.00 50.00 3 000.00
210.00 4.00 840.00
45.00 5.00 225.00
7.00 1.00 7.00
15.00 2.00 30.00
15.00 2.00 30.00
3.50 2 000.00 7 000.00
25.00 1.00 25.00
5 000.00 1.00 5 000.00
60.00 35.00 2 100.00
290.00 10.00 2 900.00
1 590.00 20.00 31 800.00
170.00 1.00 170.00
80.00 2.00 160.00
270.00 1.00 270.00
25.00 5.00 125.00
6.00 10.00 60.00
20.00 5.00 100.00
20.00 15.00 300.00
20.00 15.00 300.00
2 000.00 6.00 12 000.00
3 500.00 12.00 42 000.00
500.00 1.00 500.00
25.00 3.00 75.00
5.00 4.00 20.00
10.00 1.00 10.00
90.00 2.00 180.00
350.00 4.00 1 400.00
2 000.00 1.00 2 000.00
3.00 1 210.00 3 630.00
1 500.00 1.00 1 500.00
20 000.00 1.00 20 000.00
5.00 1 750.00 8 750.00
10.00 800.00 8 000.00
5 000.00 1.71 8 550.00
3 000.00 6.00 18 000.00
3 000.00 1.00 3 000.00
2 900.00 1.00 2 900.00
4 000.00 2.00 8 000.00
5 000.00 2.00 10 000.00
700.00 2.00 1 400.00
3 000.00 1.00 3 000.00
600.00 2.00 1 200.00
230.00 4.00 920.00
230.00 1.00 230.00
0.60 68.00 40.80
15.00 2.00 30.00
70.00 1.00 70.00
300.00 1.00 300.00
1 000.00 13.00 13 000.00
50.00 2.00 100.00
70.00 1.00 70.00
80.00 2.00 160.00
30.00 2.00 60.00
40.00 5.00 200.00
TOTAL 1 446 810.53
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO
Lugar
Elab. Por
Fecha
PARTIDAS UND
PP 0121: MEJORA DE LA ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS PRODUCT. AL MERCADO
01 Prod. 3000001: ACCIONES COMUNES
01.01 GESTION DEL PROGRAMA
01.01.01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA
01.01.01.01 CONTRATIVO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y LOCACION DE SERVICIOS
01.01.01.01.01 LOCACION DE SERVICIOS I Mes
01.01.01.01.02 LOCACION DE SERVICIOS II Glb
02 Prod. 3000630: PRODUC. AGROPEC. ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS
02.01 (5006064) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUC. EN LA ADOPCION DE PAQ. TEC.
02.01.01 MANUALES TECNICOS
02.01.01.01 MANUAL TECNICO EN CULTIVOS Y/O CRIANZAS Mll
02.01.02 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO PRESURIZADO
02.01.02.01 MATERIALES DE CONSTRUCCION Modulo
02.01.02.02 CARPINTERIA METALICA Modulo
02.01.02.03 ACCESORIOS DE RIEGO (GOTEO) Modulo
02.01.02.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Servicio
02.01.03 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO
02.01.03.01 MATERIALES E INSUMOS PARA BOTIQUIN VETERINARIO Botiquin
02.01.03.02 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT PECUARIO Servicio
02.01.04 MANTENEMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO Y CAFE
02.01.04.01 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS Has
02.01.04.02 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO Has
02.01.05 IMPLEMENTACION DE PARCELAS PILOTO DE CULTIVOS POTENCIALES
02.01.05.01 INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE GRANADILLA
02.01.05.01.01 MATERIALES E INSUMOS (PD GRANADILLA) PD
02.01.05.01.02 SEMILLAS Y/O MATERIAL VEGETATIVO (PD GRANADILLA) Ha
02.01.05.01.03 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (PD GRANADILLA) Has
02.01.05.01.04 SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION DE PARCELAS PI Servicio
02.01.05.01.05 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO Servicio
02.01.05.02 MANEJO Y MANTENEMIENTO DE SEMILLAERO DE BARBSCO
02.01.05.02.01 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (SEMILLERO BARBA Has
02.01.05.02.02 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO Servicio
02.01.05.03 IMPLEMENTACION DE SEMILLERO DE PLATANO (VAR. ISLA MALEÑO)
02.01.05.03.01 MATERIALES E INSUMOS (SEMILLERO DE PLATANO) Ha
02.01.05.03.02 SEMILLAS Y/O MATERIAL VEGETATIVO (SEMILLERO DE PLATANO) Ha
02.01.05.03.03 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (SEMILLERO PLATA Has
02.02 (5006065) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC. A PRODUCT. EN SISTEMAS DE GESTION DE CAL
02.02.01 REGISTRO DE MARCA COLECTIVA
02.02.01.01 REGISTRO DE MARCA COLECTIVA Marca
02.02.01.02 REUNIONES DE CONCERTACION Y SOCIALIZACION Reuniones
02.02.01.03 PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION Glb
02.02.01.04 ACOMPAÑAMIENTO D LA MARCA Glb
Lugar
Elab. Por
Fecha
PARTIDAS UND
02.02.02 REGISTRO SANITARIOS DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
02.02.02.01 GESTION DE REGISTRO SANITARIO Consultoria
02.02.03 IMPLEMENTACION DE SECADEROS SOLARES
02.02.03.01 MODULOS DE SECADEROS SOLARES (TIPO TUNEL) Modulo
02.02.03.02 MODULOS DE SECADEROS SOLARES CON POLICARBONATO Modulo
02.02.04 IMPLEMENTACIN DE MODULOS DE FERMENTACION
02.02.04.01 MODULOS DE FERMENTACION DE CACAO Modulo
02.02.04.02 MODULOS DE FERMENTO Y LAVADO DE CAFE Modulo
02.02.05 CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL
02.02.05.01 SERVICIOS PROFESIONALES Evento
02.02.05.02 UTILES DE ESCRITORIO PARA CURSOS TALLERES Evento
02.02.05.03 SERVICIOS DE ALIMENTACION Evento
02.02.06 IMPLEMENTACION EN SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (BPM, HACCP)
02.02.06.01 FORTALECIMIENTO DE LAS MESA TECNICA DE CACAO PARA LA GESTION DE CALI
02.02.06.01.01 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - MESA TECNICA Mesa
02.02.06.01.02 SERVICIOS DE FORMALIZACION Servicio
02.02.06.01.03 SERVICIOS DIVERSOS - MESA TECNICA Glb
02.02.06.02 FORTLECIMIENTO DE LA MESA TECNICA DE CAFE PARA LA GESTION DE CALIDAD
02.02.06.02.01 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - MESA TECNICA Mesa
02.02.06.02.02 SERVICIOS DE FORMALIZACION Servicio
02.02.06.02.03 SERVICIOS DIVERSOS - MESA TECNICA Glb
02.02.07 DESARROLLO DE TECNICAS DE EMPACADO Y/O PACKING
02.02.07.01 SERVICIOS PROFESIONALES EN PACKING Y PICKING Evento
02.02.07.03 SERVICIOS DE ALIMENTACION Evento
02.02.08 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
02.02.08.01 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CA Glb
02.02.08.02 EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Glb
03 Prod. 3000625: PRODUCT. AGROPEC. MEJORAR SUS CAPACIDADES COMERCIALES GES
03.01 (5006067) FORMACION DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES
03.01.01 PARTICIPACIN EN FERIA LOCALES Y REGIONALES
03.01.01.01 MATERIALES DE PUBLICIDAD Feria
03.01.01.02 INCENTIVOS A PRODUCTORES EMPRENDEDORES Feria
03.01.01.03 COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE PRODUCTORES Feria
03.02 (5006068) ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES
03.02.01 CAPACITACION EN GESTION ORGANIZACIONAL
03.02.01.01 SERVICIOS POFESIONALES EN GESTION ORGANIZACIONAL Evento
03.02.01.03 SERVICIOS DIVERSOS Evento
03.02.02 INDUCCION DE PRODUCTORES EN PROCESAMIENTO DE PRODUCT. AGROINDUSTRIALE
03.02.02.01 SERVICIOS DE PONENCIA Evento
03.02.02.03 SERVICIOS DIVERSOS Evento
Lugar
Elab. Por
Fecha
PARTIDAS UND
03.02.03 ASISTENCIA TECNICA Y ARTICULACION COMERCIAL Y GESTION DE MERCADO
03.02.03.01 SERVICIOS PROFESIONALES (PAT) Organizacion
03.02.03.02 COMBUSTIBLE PARA PAT Glb
03.02.03.03 MATERIALES Y EQUIPOS PARA PAT Glb
03.02.03.04 SUSCRIPCION DE ACUERDOS Y CONVENIO Convenios
03.02.04 FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS
03.02.04.01 FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO Estudio
PP 130: CONPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LOS RR.FF. Y FF.SS.
01 PROD. 3000001: ACCIONES COMUNES
01.01 (5004420) RECUPERERACION DE AREAS FORESTALES ALTERADAS Y/O DEGRADADAS
01.01.01 MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
01.01.01.01 PERSONAL PROFESIONAL PARA PAT FORESTAL Mes
01.01.01.02 COMBUSTIBLE PARA PAT FORESTAL Mes
01.01.01.03 MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO FORESTAL Ha
01.01.02 REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES
01.01.02.01 REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES Ha
01.01.03 CAPACITACION Y SENSIBILIZ. EN USO Y MANEJO FORESTAL
01.01.03.01 SERVICIOS PROFESIONALES - TALLER FORESTAL Evento
01.01.03.02 MATERIALES DE ESCRTORIO - TALLER FORESTAL Evento
01.01.03.03 SERVICIOS DIVERSOS - TALLER FORESTAL Evento
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (0% CD)
SUB TOTAL (ST)
PRESUPUESTO TOTAL
NOTA: El presupuesto fue procesado para la ejecuc

Sistemas RW7pro
CANT C.U. PARCIAL

AL MERCADO 1 398 816.33
1 086 000.00
1 086 000.00
1 086 000.00
SERVICIOS 1 086 000.00
12.00 61 000.00 732 000.00
1.00 354 000.00 354 000.00
273 822.00
CION DE PAQ. TEC. 80 922.00
9 000.00
2.00 4 500.00 9 000.00
15 000.00
1.00 1 083.20 1 083.20
1.00 590.00 590.00
1.00 10 326.80 10 326.80
1.00 3 000.00 3 000.00
5 000.00
1.00 2 000.00 2 000.00
1.00 3 000.00 3 000.00
25 000.00
100.00 70.00 7 000.00
100.00 180.00 18 000.00
26 922.00
16 232.00
1.00 1 052.00 1 052.00
1.00 1 200.00 1 200.00
1.00 430.00 430.00
1.00 10 000.00 10 000.00
0.71 5 000.00 3 550.00
5 690.00
1.00 690.00 690.00
1.00 5 000.00 5 000.00
5 000.00
1.00 690.00 690.00
1.00 2 750.00 2 750.00
1.00 1 560.00 1 560.00
DE GESTION DE CALIDAD 192 900.00
25 900.00
1.00 4 500.00 4 500.00
10.00 125.00 1 250.00
1.00 10 000.00 10 000.00
1.00 10 150.00 10 150.00
Sistemas RW7pro
CANT C.U. PARCIAL

12 000.00
10.00 1 200.00 12 000.00
50 000.00
20.00 1 500.00 30 000.00
1.00 20 000.00 20 000.00
51 800.00
20.00 1 000.00 20 000.00
20.00 1 590.00 31 800.00
12 000.00
4.00 1 500.00 6 000.00
4.00 460.00 1 840.00
4.00 1 040.00 4 160.00
BPM, HACCP) 12 000.00
A GESTION DE CALIDAD 6 000.00
1.00 80.00 80.00
1.00 5 300.00 5 300.00
1.00 620.00 620.00
STION DE CALIDAD 6 000.00
1.00 80.00 80.00
1.00 5 300.00 5 300.00
1.00 620.00 620.00
6 000.00
2.00 1 500.00 3 000.00
2.00 460.00 920.00
2.00 1 040.00 2 080.00
23 200.00
1.00 1 590.00 1 590.00
1.00 21 610.00 21 610.00
OMERCIALES GESTIONANDO 38 994.33
COMERCIALES 10 000.00
10 000.00
10.00 500.00 5 000.00
10.00 350.00 3 500.00
10.00 150.00 1 500.00
28 994.33
5 870.00
2.00 1 500.00 3 000.00
2.00 460.00 920.00
2.00 975.00 1 950.00
AGROINDUSTRIALES 4 335.00
1.00 2 900.00 2 900.00
1.00 460.00 460.00
1.00 975.00 975.00
Sistemas RW7pro
CANT C.U. PARCIAL

9 350.00
17.00 500.00 8 500.00
1.00 450.00 450.00
1.00 400.00 400.00
0.00 0.00 0.00
9 439.33
1.00 9 439.33 9 439.33
Y FF.SS. 62 840.00
62 840.00
GRADADAS 62 840.00
19 340.00
1.00 2 000.00 2 000.00
1.00 15.00 15.00
35.00 495.00 17 325.00
37 600.00
100.00 376.00 37 600.00
5 900.00
2.00 1 850.00 3 700.00
2.00 450.00 900.00
2.00 650.00 1 300.00
1 461 656.33
0.00
1 461 656.33
1 461 656.33
ocesado para la ejecución por administración directa en Soles

DETALLE DE GASTOS GENERALES
PROYECTO: PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
DURACION: 3 Meses
ITEM ESP. GASTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

A. ADQUISICION DE BIENES
1.0 Vestuario y Textiles
#REF! Chalecos Unid 17.00
#REF! Poncho de jebe Unid 17.00
2.0 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines
#REF! Combustible y Carburantes Gln 620.00
#REF! Lubricantes, grasas y afines Glb. 1.00
3.0 Materiales y Utiles
#REF! Repuestos y Accsesorios
#REF! Toner para Impresoras Und. 30.00
#REF! Oros Imprevistos Glb 1.00
#REF! Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
#REF! Cuaderno de Obra de 50 hojas Unid 6.00
#REF! Papel carbón tamaño A4 pelikan Caja 2.00
#REF! Papel Bond A-4 Mill. 20.00
#REF! Lapiceros de Tinta Liquida Und. 50.00
#REF! Puntero laser Und. 5.00
#REF! Sellos Und. 8.00
#REF! Archivadores Und. 70.00
#REF! Folder Manila Und. 500.00
#REF! Sobre Manila Und. 500.00
#REF! Cuaderno Cuadriculado A4 (100 hojas) Und. 50.00
#REF! Fastener para folder cto. 5.00
#REF! Navaja Cortapapel Und. 15.00
#REF! Pegamento en barra Und. 20.00
#REF! Corrector Und. 20.00
#REF! Resaltador Und. 20.00
#REF! USB 8 GB Und. 10.00
#REF! Imprevistos Glb 1.00
4.0 Repuestos y Accesorios
#REF! Repuestos y Accesorios de vehiculos Glb 1.00
#REF! Repuestos y Accesorios de construccion y maquinas Glb 0.00
#REF! Repuestos y Accesorios de Seguridad Glb 0.00
5.0 Suministro para Mantenemiento y Reparacion
#REF! Para edificios y estructuras Glb 0.00
#REF! Para vehiculos Glb 0.00
#REF! Para mobiliario y similares Glb 0.00
#REF! Para maquinarias y equipos Glb 0.00
#REF! Otros materiales de mantenemiento Glb 0.00
#REF! Materiales de acondicionamiento Glb 0.00
6.0 Compra de otros bienes
#REF! Maquinas y equipos para oficina Glb 0.00
#REF! Camara Fotografica Digital Unid 2.00
#REF! Lap Top Unid 1.00
#REF! Mobiliarios para oficina Glb 1.00
B. CONTRATACION DE SERVICIOS
7.0 Viajes
#REF! Viáticos del personal del proyecto Glb 6.00
8.0 Servicios Basicos, Comunicación, Publicacion y Difusion
#REF! Servicios de suministro de energia electrica Mes 8.00
#REF! Servicios de agua y desague Glb 0.00
#REF! Otros servicios de comunicación Glb 1.00
9.0 Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de vehiculos y otros Glb. 1.00
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de mobiliarios y similares Glb. 0.00
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de maquinarias y equipos Glb. 1.00
10.0 Alquiler de Muebles y Inmuebles
#REF! De Edificios y Estructuras Dia 10.00
#REF! De Vehículos (Camioneta 4x4) Dia 10.00
#REF! De Mobiliario y Similares Dia 10.00
#REF! De Maquinarias y Equipos Dia 10.00
#REF! De Otros Bienes y Activos Dia 10.00
11.0 Servicios Profesionales y Tecnicos
#REF! Responsable de proyecto Mes 12.00
#REF! Asistente Administrativo Mes 6.00
#REF! Almacenero Mes 6.00
12.0 Otros Gastos de Activos no Financieros
#REF! Liquidacion de obra Glb 1.00
TOTAL
DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISION

DURACION: 3 Meses
ITEM ESP. GASTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
A. ADQUISICION DE BIENES
1.0 Vestuario y Textiles
#REF! Chalecos Unid 17.00
#REF! Poncho de jebe Unid 17.00
2.0 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines
#REF! Combustible y Carburantes Gln 620.00
#REF! Lubricantes, grasas y afines Glb. 1.00
3.0 Materiales y Utiles
#REF! Repuestos y Accsesorios
#REF! Toner para Impresoras Und. 30.00
#REF! Oros Imprevistos Glb 1.00
#REF! Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
#REF! Cuaderno de Obra de 50 hojas Unid 6.00
#REF! Papel carbón tamaño A4 pelikan Caja 2.00
#REF! Papel Bond A-4 Mill. 20.00
#REF! Lapiceros de Tinta Liquida Und. 50.00
#REF! Puntero laser Und. 5.00
#REF! Sellos Und. 8.00
#REF! Archivadores Und. 70.00
#REF! Folder Manila Und. 500.00
#REF! Sobre Manila Und. 500.00
#REF! Cuaderno Cuadriculado A4 (100 hojas) Und. 50.00
#REF! Fastener para folder cto. 5.00
#REF! Navaja Cortapapel Und. 15.00
#REF! Pegamento en barra Und. 20.00
#REF! Corrector Und. 20.00
#REF! Resaltador Und. 20.00
#REF! USB 8 GB Und. 10.00
#REF! Imprevistos Glb 1.00
4.0 Repuestos y Accesorios
#REF! Repuestos y Accesorios de vehiculos Glb 1.00
#REF! Repuestos y Accesorios de construccion y maquinas Glb 0.00
#REF! Repuestos y Accesorios de Seguridad Glb 0.00
5.0 Suministro para Mantenemiento y Reparacion
#REF! Para edificios y estructuras Glb 0.00
#REF! Para vehiculos Glb 0.00
#REF! Para mobiliario y similares Glb 0.00
#REF! Para maquinarias y equipos Glb 0.00
#REF! Otros materiales de mantenemiento Glb 0.00
#REF! Materiales de acondicionamiento Glb 0.00
6.0 Compra de otros bienes
#REF! Maquinas y equipos para oficina Glb 0.00
#REF! Camara Fotografica Digital Unid 2.00
#REF! Lap Top Unid 1.00
#REF! Mobiliarios para oficina Glb 1.00
B. CONTRATACION DE SERVICIOS
7.0 Viajes
#REF! Viáticos del personal del proyecto Glb 6.00
8.0 Servicios Basicos, Comunicación, Publicacion y Difusion
#REF! Servicios de suministro de energia electrica Mes 8.00
#REF! Servicios de agua y desague Glb 0.00
#REF! Otros servicios de comunicación Glb 1.00
9.0 Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de vehiculos y otros Glb. 1.00
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de mobiliarios y similares Glb. 0.00
#REF! Mantenimiento, Acondicionamiento y reparacion de maquinarias y equipos Glb. 1.00
10.0 Alquiler de Muebles y Inmuebles
#REF! De Edificios y Estructuras Dia 10.00
#REF! De Vehículos (Camioneta 4x4) Dia 10.00
#REF! De Mobiliario y Similares Dia 10.00
#REF! De Maquinarias y Equipos Dia 10.00
#REF! De Otros Bienes y Activos Dia 10.00
11.0 Servicios Profesionales y Tecnicos
#REF! Responsable de proyecto Mes 12.00
#REF! Asistente Administrativo Mes 6.00
#REF! Almacenero Mes 6.00
12.0 Otros Gastos de Activos no Financieros
#REF! Liquidacion de obra Glb 1.00
TOTAL
GENERALES
Costo Directo de Obra: 1,461,656.33
COEF.
P.UNIT. P.PARCIAL % del C.D.
PARTICIPACION
0.00 0.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00 0.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00 0.00%
E SUPERVISION
Costo Directo de Obra: 1,461,656.33
COEF.
P.UNIT. P.PARCIAL % del C.D.
PARTICIPACION
0.00 0.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00 0.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00 0.00%
PRESUPUESTO CON ESPECIFICA DE GASTO POR PAR
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha
Cod. Especifica de Gasto

PRESUPUESTO CON ESPECIFICA DE GASTO POR PARTIDAS
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
Especifica de Gasto
O POR PARTIDAS
PARCIAL
CALCULO DEL FLETE
Lugar :
Elab.Por :
Fecha :
1,- DATOS GENERALES DE CARGA
a.- POR PESO
DESCRIPCION UND CANTIDAD PESO U.(kg)

Sistemas RW7pro
P. PARCIAL(kg)
PRESUPUESTO ANALITICO
Lugar
Elab. Por
Fecha
PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL S/.

A .- COSTO DIRECTO 1465225.66
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 2418
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso zootecnico 5630
2.3.1.10.1.6 Productos farmaceuticos de uso animal 4090
2.3.1.2.1.1 Vesturaios y prendas diversas 8100
2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 4500
2.3.1.5.1.2 Papeleria, utiles de oficina 1570
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros mat. impresos 5220
2.3.1.9.1.99 Otros materiales de enseñanza 2820
2.3.1.99.1.1 Herramientas 6000
2.3.1.99.1.99 Otros bienes 68972
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte 55940
2.3.2.1.1.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 1500
2.3.2.2.4.1 Sevicios de publicidad 15160
2.3.2.7.1.1 Consultorias 124499
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 1158806.66
Sistemas RW7pro

Lugar
Elab. Por
Fecha
Código Descripción Unidad P.U. Mes N° 1 Mes N° 2 Mes N° 3 Mes N° 4 Mes N° 5

CALENDARIO DE ADQUISICION D
Mes N° 6
Sistemas RW7pro
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA
LUGAR:
Fecha Plazo (días calendarios):
Costo Directo S/. Err:509
Unidad de programación:
CUADRIL
METRA
PRESU
PUEST
DO
PAR T I DAS UND
LA
O
### Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509
### 01.01.01.0LOCACION DE SERVICIOS I Mes 12.00 732000 0.038
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
02.01 (5006064) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUC. EN LA ADOPCION DE PAQ. TEC.
Err:509
### Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 ###
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
02.02 (5006065) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC. A PRODUCT. EN SISTEMAS DE GESTION DE CAL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
03 Prod. 3000625: PRODUCT. AGROPEC. MEJORAR SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIO
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
AVANCE MENSUAL(%)
PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO(%)
PROGRAMACION DE TAREAS NO CRITICAS PROGRAMACION DE TAREAS

CA DE LA OBRA
Inicio: 1/1/2018
o (días calendarios): 376
Fin: 1/11/2019 Feriados
ad de programación: MESES Domingos 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
2018 2019
DIAS
CADENA DE
PRECE DENCIA MES
26 May
27 May
26 Aug
24 Sep
25 Nov
25 Dec
27 Aug
23 Feb
26 Mar
24 Feb
26 Mar
26 Jan
25 Jun
27 Jan
25 Jun
24 Apr
26 Oct
26 Apr
SEPARACION
25 Jul
27 Jul
Inicio DIAS L.
313 10 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
313 10CC 313 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
5 Err:509 5
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
20 Err:509 20
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
20 Err:509 20
5 Err:509 5
313 Err:509 26 23 26 24 26 25 25 26 24 26 25 25 12
5 Err:509 5
CION DE PAQ. TEC.
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
DE GESTION DE CALIDAD
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
MERCIALES GESTIONANDO EMPRES. HACIA EL MERCADO
COMERCIALES
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
6 Err:509 6
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
GRAMACION DE TAREAS CRITICAS

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CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
Lugar
Elab. Por
Fecha
PARTIDAS CANT
PP 0121: MEJORA DE LA ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS PRODUCT. AL MERCAD
01.01.01.01.01 Contrato Administrativo de Servicios CAS 12
01.01.01.01.02 Locacion de Servicios I 12
01.01.01.02 VIATICOS
01.01.01.02.01 Viaticos por Comision de Servicio 4
01.01.01.03 VESTUARIO
01.01.01.03.01 Vestuarios y prendas diversas 1
01.01.01.04 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
01.01.01.04.01 Combustible para DRP 12
01.01.01.05 MATERIALES Y UTILES
01.01.01.05.01 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 4
01.01.01.06 SERVICIOS BASICOS
01.01.01.06.01 Servicios de Energia Electrica 12
01.01.01.06.02 Servicios de Comunicacion 12
01.01.01.06.03 Servicios de Agua y Desague 12
01.01.01.07 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
01.01.01.07.01 Materiales de Aseo y Limpieza 1
01.01.01.08 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
01.01.01.08.01 Materiales y Bienes de oficina 1
01.01.01.08.02 Servicios de Alquiler de Oficina 12
01.01.01.09 SERVICIOS DE MANTENEMIENTO, ACONDIC. Y REPARACIONES
01.01.01.09.01 Servicios de Reparacion y Mantenemiento 1
02 PROD. 02: PRODUC. AGROPEC. ORGNIZADOS Y ASESORADOS GESTIONAN EMP. SUS
02.01 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARI
02.01.01 PROMOCION DE MARCA COLECTIVA
02.01.01.01 Promocion de Marca VRAEM 1
02.01.01.02 Reuniones de concertacion y socializacion 6
02.01.01.03 Promocion, difusion y sensibilizacion 1
02.01.02 CERTIFICACION ORGANICA
02.01.02.01 TALLERES DE MOTIVACION Y SENSIBILIZACION
02.01.02.01.01 Servicios Profesionales. 5
02.01.02.01.02 Materiales de escritorio 5
02.01.02.01.03 Alimento para consumo humano 5
02.01.02.02 SERVICIOS DE INSPECCION
02.01.02.02.01 Servicios de Inspeccion Interna 1
02.01.02.02.02 Servicios de Inspeccion Externa 1
02.01.03 INTEGRACION Y PROMOCION DE ORGANIZACIONES DE 2DO NIVEL
02.01.03.01 Reuniones de sensibilizacion y socializacion 4
02.01.03.02 Formalizacion y fortalecimiento organizacional 1
02.02 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVO A FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD
02.02.01 CAPACITACION TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL
02.02.01.01 PERSONAL PROFESIONAL
02.02.01.01.01 Servicios Profesionales 2
02.02.01.02 MATERIALES Y EQUIPOS
02.02.01.02.01 Utiles de Escritorio para cursos talleres 2
02.02.01.03 SERVICIOS DE TERCEROS
02.02.02 FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
02.02.02.01 Elaboracion de Fichas Tecnicas de Proyectos de Inversion 10
02.02.03 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSION PRODUCTIVA
02.02.03.01 Elaboracion de Perfiles y/o Expedientes Tecnicos 1
03 PROD. 03: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS
03.01 CAPAC. A PRODUCT. EN LA IMPORT. Y APLICAC. DE PAQ. TECNOLOG. PARA LA MEJORA
03.01.01.01 Manual Tecnico de Pino y Tornillo 2
03.01.01.02 Manual Tecnico de Palto 2
03.01.01.03 Manual Tecnico de Granadilla 2
03.01.01.04 Manual Tecnico de Cultivos Agricolas 2
03.01.01.05 Manual Tecnico de Crianzas (Animales menores y mayores) 2
03.01.01.06 Manual Tecnico en Crianza de Peces Amazonicos 2
03.01.01.07 Manual Tecnico de Crianza de Truchas 1
03.01.01.08 Impresion de Manuales validados 8
04 PROD. 06: PRODUC. AGROPEC. ORGANIZ. PARTICIPAN EN EVENTOS PROMOC COMER
04.01 PROMOCION A LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
04.01.01 PROMOCION PARA FORMACION DE CATADORES
04.01.01.01 Servicios Profesionales (Facilitador) 3
04.01.01.02 Certificacion de Catadores (Cacao y Cafe) 1
04.01.01.03 Materiales de enseñanza 10
04.01.01.04 Servicios de Alimentacion 90
04.01.02 PROMOCION PARA FORMACION DE INSPECTORES PARA CERTIFICACION ORGANIC
04.01.02.01 Derecho de Inscripcion 6
04.01.02.02 Gastos de estadia 6
04.01.03 PARTICIPACION EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO (Nivel Nacional)
04.01.03.01 Participacion en Ferias Nacionales 2
04.01.03.02 Promocion de Rueda de Negocio 1
04.01.04 PROMOCION DE PRODUCTORES AGRARIOS EMPRENDEDORES
04.01.04.01 Kit de Incentivos de talentos rurales 8
04.01.04.02 Certificacion de Productores Emprendedores 1
04.01.04.03 Servicios de Alimentacion 40
APNOP: ASIG. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
01 PROD. 01: SIN PRODUCTO
01.01 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA
01.01.01 CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL DEL MINAGRI Y OTROS
01.01.01.01.01 Servicios Profesionales 2
01.01.01.02 MATERIAES, EQUIPOS E INSUMOS
01.01.01.02.01 Utiles de Escritorio para cursos talleres 2
01.01.01.03 SERVICIO DE TERCEROS
01.01.02 FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL PARA LA GESTION
01.01.02.01 Elaboracion de Directivas, Protocolos, lineamientos 5
01.01.02.02 Coordinacion con OPAs del MINAGRI y otras instituciones Publica y Priv 5
01.01.02.03 Seguimiento y Supervision de los Planes de Trabajo de DZ 1
01.01.03 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIPMI
01.01.03.01 Alquiler de servidor en la nube 1
01.01.03.02 Implementacion del Sistema SIPMI 1
01.01.04 PROMOCION Y DIFUSION DE RESULTADOS
01.01.04.01 Promocion y Difusion de avances y resultados 1
TOTAL
DATOS PARA EL GRAFICO DE LA CURVA 'S'
PROGRAMADO ACUMULADO DEL AVANCE FISICO %

EJECUTADO ACUMULADO DEL AVANCE FISICO %
PROGRAMADO MENSUAL DEL AVANCE FISICO %
EJECUTADO MENSUAL DEL AVANCE FISICO %
FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO %
INDICE DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMADO (EA/PA)
INDICE DE RENDIMIENTO DE COSTOS (EA/FE)
PA
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Sistemas RW7pro
DO DE OBRA
UND PARCIAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
UCT. AL MERCAD 1114915.00 70069.80 200003.20 113795.10 113486.57

838015.00 70069.80 119945.20 68169.60 63670.40
838015.00 70069.80 119945.20 68169.60 63670.40
838015.00 70069.80 119945.20 68169.60 63670.40
ON DE SERVICIOS 716400.00 62088.00 57312.00 64476.00 54924.00
Mes 410400.00 35568.00 32832.00 36936.00 31464.00
Mes 306000.00 26520.00 24480.00 27540.00 23460.00
22400.00 0.00 5600.00 0.00 5600.00
Trim 22400.00 5600.00 5600.00
21860.00 0.00 21860.00 0.00 0.00
Glb 21860.00 21860.00
31200.00 2704.00 2496.00 2808.00 2392.00
Mes 31200.00 2704.00 2496.00 2808.00 2392.00
12990.00 0.00 12990.00 0.00 0.00
Trim 12990.00 12990.00
3840.00 332.80 307.20 345.60 294.40
Mes 3000.00 260.00 240.00 270.00 230.00
Mes 600.00 52.00 48.00 54.00 46.00
Mes 240.00 20.80 19.20 21.60 18.40
4425.00 4425.00 0.00 0.00 0.00
Año 4425.00 4425.00
14900.00 520.00 9380.00 540.00 460.00
Glb 8900.00 8900.00
Mes 6000.00 520.00 480.00 540.00 460.00
10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00
Glb 10000.00 10000.00
STIONAN EMP. SUS 101955.00 0.00 15058.00 9625.50 21916.17
ORES AGROPECUARI 48005.00 0.00 4658.00 2956.50 16235.17
12675.00 0.00 2628.00 2956.50 1935.17
Marca 2500.00 1000.00 1125.00 375.00
Reuniones 1275.00 204.00 229.50 195.50
Glb 8900.00 1424.00 1602.00 1364.67
33300.00 0.00 0.00 0.00 14300.00
13300.00 0.00 0.00 0.00 13300.00
Evento 5000.00 5000.00
Evento 1300.00 1300.00
Evento 7000.00 7000.00
20000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
Inspeccion 5000.00 1000.00
Inspeccion 15000.00
2030.00 0.00 2030.00 0.00 0.00
Reunion 1020.00 1020.00
Organiz 1010.00 1010.00
LA ASOCIATIVIDAD 53950.00 0.00 10400.00 6669.00 5681.00
10400.00 0.00 10400.00 0.00 0.00
6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00
Evento 6000.00 6000.00
1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00
Evento 1600.00 1600.00
2800.00 0.00 2800.00 0.00 0.00
Evento 2800.00 2800.00
12350.00 0.00 0.00 6669.00 5681.00
Fichas 12350.00 6669.00 5681.00
31200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serv 31200.00
S TECNOLOGICOS 101000.00 0.00 65000.00 36000.00 0.00
G. PARA LA MEJORA 101000.00 0.00 65000.00 36000.00 0.00
101000.00 0.00 65000.00 36000.00 0.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 10000.00 10000.00
Mll 5000.00 5000.00
Mll 36000.00 36000.00
OS PROMOC COMER 73945.00 0.00 0.00 0.00 27900.00
73945.00 0.00 0.00 0.00 27900.00
10545.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Evento 4500.00
Certificacion 4000.00
Unid 650.00
Racion 1395.00
IFICACION ORGANIC 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unid 9000.00
Unid 3000.00
27900.00 0.00 0.00 0.00 27900.00
Evento 12500.00 12500.00
Evento 15400.00 15400.00
23500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kits 16880.00
Certificacion 6000.00
Racion 620.00
62693.75 11000.00 51515.00 73.13 62.29
62693.75 11000.00 51515.00 73.13 62.29
62693.75 11000.00 51515.00 73.13 62.29
MINAGRI Y OTROS 10400.00 0.00 10400.00 0.00 0.00
6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00
Evento 6000.00 6000.00
1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00
Evento 1600.00 1600.00
2800.00 0.00 2800.00 0.00 0.00
Evento 2800.00 2800.00
2693.75 1000.00 1515.00 73.13 62.29
Documento 243.75 65.00 73.13 62.29
Evento 1450.00 1450.00
Glb 1000.00 1000.00
40000.00 10000.00 30000.00 0.00 0.00
Año 10000.00 10000.00
Servicio 30000.00 30000.00
9600.00 0.00 9600.00 0.00 0.00
Glb 9600.00 9600.00
1177608.75 81069.80 251518.20 113868.23 113548.86
Inicio Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04

PA 0.00% 6.88% 28.24% 37.91% 47.55%
EA 0.00%
P 0.00% 6.88% 21.36% 9.67% 9.64%
E 0.00%
FE 0.00%
IRP 0.00
IRC 0.00
PA
Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
82372.91 76036.53 90383.05 113212.63 68720.00 65644.80

65644.80 60595.20 68720.00 65644.80 68720.00 65644.80
65644.80 60595.20 68720.00 65644.80 68720.00 65644.80
65644.80 60595.20 68720.00 65644.80 68720.00 65644.80
62088.00 57312.00 59700.00 62088.00 59700.00 62088.00
35568.00 32832.00 34200.00 35568.00 34200.00 35568.00
26520.00 24480.00 25500.00 26520.00 25500.00 26520.00
0.00 0.00 5600.00 0.00 5600.00 0.00
5600.00 5600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2704.00 2496.00 2600.00 2704.00 2600.00 2704.00

2704.00 2496.00 2600.00 2704.00 2600.00 2704.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332.80 307.20 320.00 332.80 320.00 332.80

260.00 240.00 250.00 260.00 250.00 260.00
52.00 48.00 50.00 52.00 50.00 52.00
20.80 19.20 20.00 20.80 20.00 20.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520.00 480.00 500.00 520.00 500.00 520.00
520.00 480.00 500.00 520.00 500.00 520.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16728.11 15441.33 11118.05 12067.83 0.00 0.00

3208.11 2961.33 5918.05 12067.83 0.00 0.00
1763.67 1628.00 1695.83 67.83 0.00 0.00
221.00 204.00 212.50 8.50

1542.67 1424.00 1483.33 59.33
1444.44 1333.33 4222.22 12000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1444.44 1333.33 4222.22 12000.00 0.00 0.00

1444.44 1333.33 1222.22
3000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13520.00 12480.00 5200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13520.00 12480.00 5200.00 0.00 0.00 0.00

13520.00 12480.00 5200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10545.00 35500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10545.00 35500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10545.00 0.00 0.00 0.00
4500.00
4000.00
650.00
1395.00
0.00 0.00 0.00 12000.00 0.00 0.00
9000.00
3000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23500.00 0.00 0.00

16880.00
6000.00
620.00
43.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82416.24 76036.53 90383.05 113212.63 68720.00 65644.80

54.55% 61.01% 68.69% 78.30% 84.14% 89.71%
7.00% 6.46% 7.68% 9.61% 5.84% 5.57%

METRADOS
63120.00 58070.40
63120.00 58070.40
63120.00 58070.40
63120.00 58070.40
59700.00 54924.00
34200.00 31464.00 1.04 0.96 1.08 0.92
25500.00 23460.00 1.04 0.96 1.08 0.92
0.00 0.00
1 1
0.00 0.00
1
2600.00 2392.00
2600.00 2392.00 1.04 0.96 1.08 0.92
0.00 0.00
4
320.00 294.40
250.00 230.00 1.04 0.96 1.08 0.92
50.00 46.00 1.04 0.96 1.08 0.92
20.00 18.40 1.04 0.96 1.08 0.92
0.00 0.00
1
500.00 460.00
1
500.00 460.00 1.04 0.96 1.08 0.92
0.00 0.00
1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.4 0.45 0.15
0.96 1.08 0.92
0.16 0.18 0.15
0.00 0.00
0.00 0.00
5
5
5
0.00 0.00
0.2
0.00 0.00
4
1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2
0.00 0.00
2
0.00 0.00
2
0.00 0.00
5.4 4.6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2
2
2
2
2
2
1
8
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2
1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2
0.00 0.00
2
0.00 0.00
2
0.00 0.00
1.33 1.5 1.28
5
1
0.00 0.00
1
1
0.00 0.00
1
63120.00 58070.40
Mes 11 Mes 12
95.07% 100.00%
5.36% 4.93%
Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11
1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1

1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1
1 1
1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1
1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1

1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1
1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1
1.04 0.96 1 1.04 1 1.04 1
1.04 0.96 1 0.04

0.17 0.16 0.17 0.01
0.29 0.27 0.24

0.2 0.8
0.43 0.4 0.17
3
1
10
90
6
6
8
1
40
0.89
Mes 12
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
Sistemas RW7pro
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION FISICA DE
LUGAR:
Fecha
Costo Directo S/. Err:509
PAR T I DAS UND

### Err:509 Err:509 Err:509
### 01.01.01.01.01 LOCACION DE SERVICIOS I Mes
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02.01 (5006064) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUC. EN LA ADOPCION DE PAQ. TEC
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02.02 (5006065) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC. A PRODUCT. EN SISTEMAS DE GESTION DE C
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03 Prod. 3000625: PRODUCT. AGROPEC. MEJORAR SUS CAPACIDADES COMERCIALES GEST
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AVANCE MENSUAL(%)
PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO(%)
PROGRAMACION DE TAREAS NO CRITICAS

Bolintin Informativo
3.5
2.5
2
Bolintin Informativo
1.5
0.5
0
1 6 1 1 1 6 2 1 2 6 3 1 36 41 46 5 1 5 6 6 1 6 6 71 Manual Tecnicos de Tr
300
250
200
150
100
50
0
1 6 1 1 1 6 21 2 6 31 3 6 41 4 6 51 56 61 66 7 1
S
A EJECUCION FISICA DE LA OBRA V
J
Inicio: 1/1/2018 M
Plazo (días calendarios): 365 M
Fin: 12/31/2018 L 1
Unidad de programación: SEMANAS D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jan-18 Feb-18 Mar-18
METR
PRES
PUES
MES
CUAD
RILLA
ADO
DIAS
CADENA DE
TO
PRECE DENCIA
U
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
SEPARACION DIAS C.
Inicio DIAS L.
ERCADO
DE SERVICIOS
Err:509 Err:509 Err:509 300 10 ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
12.00 732000 0.04 300 10CC 300 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 28 10CC+26 ###

7S50,7S60,7S60,7S60 3 4
Err:509 Err:509 Err:509 5 10CC+26 ### 3 2
Err:509 Err:509 Err:509 300 10CC ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 4 10CC+26 ### 3 1
Err:509 Err:509 Err:509 300 10CC ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6

Err:509 Err:509 Err:509 300 10CC ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 300 10CC ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 2 10CC 1S150 ### 2
Err:509 Err:509 Err:509 1 10CC+26 ### 1

Err:509 Err:509 Err:509 300 10CC ### 5 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 2 10CC+26 1S123 ### 2

OLOGICOS
LA ADOPCION DE PAQ. TEC.
Err:509 Err:509 Err:509 60 10CC+26 ### 3 6 6 6 3 3 6 6 6

Err:509 Err:509 ### 150 10CC+26 ### 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 ### 150 10CC+26 ### 3 6 6 6 3 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 5 10CC+77 ###

Err:509 Err:509 Err:509 5 45CC ###
Err:509 Err:509 ### 5 46CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 90 47FC ###

Err:509 Err:509 Err:509 15 49FC ###
Err:509 Err:509 Err:509 4 40CC ### 3 1

Err:509 Err:509 Err:509 1 40CC ### 1
STEMAS DE GESTION DE CALIDAD
Err:509 Err:509 ### 2 53CC 1S45 ### 2
Err:509 Err:509 ### 2 57CC ### 2
Err:509 Err:509 ### 2 59CC ### 2
Err:509 Err:509 Err:509 50 10CC+50 ### 3 6 6 6
Err:509 Err:509 Err:509 60 63FC ###

ES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRES. HACIA EL MERCADO
N FINES COMERCIALES
Err:509 Err:509 Err:509 24 10CC+26 ### 3 6 6 6 3

Err:509 Err:509 Err:509 24 69CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 Err:509 24 70CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 Err:509 24 71CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 Err:509 24 72CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 ### 24 73CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 Err:509 24 74CC ### 3 6 6 6 3
Err:509 Err:509 Err:509 7 75FC ### 3 4
MERCIALES
Err:509 Err:509 Err:509 3 50CC ###

Err:509 Err:509 Err:509 1 80CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 1 80CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 3 80CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 3 80FC ###

Err:509 Err:509 Err:509 3 85CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 2 10CC+77 1S150 ###

Err:509 Err:509 Err:509 1 10CC+77 ###
Err:509 Err:509 Err:509 8 80FC ###

Err:509 Err:509 Err:509 1 91CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 1 91CC ###
Err:509 Err:509 Err:509 2 10CC+26 ### 2
Err:509 Err:509 ### 2 99CC ### 2
Err:509 Err:509 ### 2 99CC ### 2
Err:509 Err:509 Err:509 90 10CC+26 ### 3 6 6 6 3 3 6 6 6

Err:509 Err:509 Err:509 5 52CC ### 3 2
Err:509 Err:509 Err:509 4 10CC ###
1S50,1S77,1S77,1S77 4
Err:509 Err:509 Err:509 1 10CC ### 1

Err:509 Err:509 Err:509 1 109FC+26 ### 1
Err:509 Err:509 Err:509 1 10CC+26 ### 1
VANCE MENSUAL(%) Err:509 Err:509 Err:509

VANCE ACUMULADO(%) Err:509 Err:509 Err:509
PROGRAMACION DE TAREAS CRITICAS

Papel Bond A4 80gr ###### 0 0 0 1 1 1 1
Folder Manila 6 2
Lapiceros 9 3
Cinta Masking ######
Plumon de colores ######
Gasolina 90 OCT############ 6 6######### 6 6#########
Petroleo D2############### ############### ############
Refrigerio ###### 6 6 3 3 6 6 6
Certificados ###
Diseño y diagramacion de manual tecnico 2 3 3 3 2
Cinta Embalaje grande ######
Manual Tecnico Forestal ###############
Alquiler de Oficina para DRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de Energia Electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de Agua y desague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de Reparacion de equipos 1
Servicios de Mantenemiento de equipos 1
Legia###
Brochure
Especialista en Gestion Empresarial 2
Director de Reconversion Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista en Seguimiento y Minitoreo Agrario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista Agrario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistente Tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyector Multimedia 1
Camar Fotografica 1
Thoner para Impresora 6 2
Tinta para Impresora 6 2
Emgrapador ### 6
Perforador 3 1
Plumon para pizarra acrilica 6 2
Sobre Manila 9 3
Foliador 2 1
Fechador 1 0
Archivador de Palanca ######
Papel para ploter A0 2 1
Escoba 6
Escobon 80x2" 4
Trapeador###
Valde 6
Aromatizante###
Jabon Liquido###
Papel Higienico###
Papel Toalla###
Guantes de Jebe 2
Recogedor 6
Franela###
Limpia vidrios###
Detergente Liquido###
Quita sarro###
Bolsa para basura 26x40###
Isopo para water 5
Desatordor de jebe 5
Insecticida###
Contenedores de basura 5
Baner Publicitario
Personal de Vigilancia y Limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de SERPOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler de Stand
Servicios de transporte (Ida y vuelta)
Servicios de Alimentacion (03 personas)
Servicios de Hospedaje (03 personas)
Transporte Local
Expositor Especialista 2
Manual Tecnico de Cosecha y Postcosecha ###############
Viaticos 9###
Chalecos 7 5
Polos ######
Maletin ######
Brockers
Derecho de registro en INDECOPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almuerzo
Especialista en Sistematizacion y procesamiento de Informacion Agrario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista en articulacion al mercado de productos de Cacao y Cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de Camioneta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tripticos (material de difusion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carpeta de Informacion (folder, lapicero, etc) ###### 6 6 3 3 6 6 6
Difusion radial 3
Inspeccion Interna
Facilitador de Catacion (Via convenio)
Instructivos (Guias de aprendizaje)
Especialista Pecuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de formalizacion 1
Libros Contables 6
Alimento para consumo humano 4
Manual Tecnico de Palto ###############
Manual Tecnico de Granadilla ###############
Manual Tecnico de Cultivos Agricolas ###############
Manual Tecnico de Crianzas ###############
Mochila Fumigadora
Inspeccion Externa
Servicios de alquiler de servidor en nube 1
Elaboracion del Sistema 1
Certificacion de productores emprendedores
Carpeta de capacitacion (folder, lapicero, papel)
Maletin
Gorras ######
Cartulina de colores ######
Extractor de aire 2
Servicios de Mantenemineto y reparac. de unidades moviles 1
Afiches A1 0 0 0 0 0 0
Roll Strim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios Complementarios (Analisis) 1 1 1 1
Estudios especializados
Diagnosticos y linea de base
Servicios Profesionales
Manual Tecnicos de Truchas ###############
Impresion de manuales validados 3 5
Matricula (certificadores de Campo)
Gastos de estadia (transporte, alimentacion y alojamiento)
Motoguadaña
Guano de Isla
Microorganismo Eficientes
Cartucho de tinta liquida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racionamiento por comision de servicio 1
olintin Informativo
Racionamiento 6 4
Certificacion de Catadores
Facilitador (Via Convenio)
Bolintin Informativo 3
nual Tecnicos de Truchas
Manual Tecnicos de Truchas
31 3 6 41 4 6 51 56 61 66 7 1
1 1 1
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47 48
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0 0
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######
######
0 0
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0 0
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Sistemas RW7pro
DETERMINACION DE LA FORMULA POLINOMICA

Lugar :
Elab. Por :
Fecha :
AGRUPACION PRELIMINAR
COEF. AGR. COEF.
N° IU ELEMENTO PARCIAL % INCID. AGR. 1
ACUM.1 2 ACUM.2
1 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 940244.13 29.484 1 0.295 J 0.295
39 Indice General de Precios al Consumidor 2097057.78 65.760
38 Hormigón 55155.20 1.730
37 Herramienta manual 31133.79 0.976
43 Madera nacional para encofrado y carpintería 20541.75 0.644
72 Tubería de PVC para agua 17000.00 0.533
34 Gasolina 13390.00 0.420
53 Petróleo Diesel 12000.00 0.376
02 Acero de construcción liso 2453.50 0.077
TOTAL 3188976.15 100.000 0.295 0.295
CONFORMACION DE MONOMIOS
COEF. SIMB. % COEF.
N°M N° IU IU ELEMENTO INICIAL AGRUP. INCID. ACUM.
1 1 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 0.295 J 100.00 0.295
TOTAL 0.295 0.295
FORMULA POLINOMICA:
Jr
K= 0.295 ----------
Jo
A
Orden.
Monom.
AVANCE FISICO DE OBRA
OBRA: PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
MES :
PRESUPUESTO BASE
PARTIDAS UND.
METR. C.U.
CE FISICO DE OBRA VALORIZADO Nº …….
FECHA DE INICIO DE PLAZO

PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO PROGR.
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA
PARCIAL
METR. VALORIZADO METR. VALORIZADO METR. VALORIZADO %
DURACION EN DIAS
SALDOS
AVANCES
PROGRAMADO SALDO
METR. VALORIZADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" PARA EL REAJUSTE
Lugar :
CUADRO DE PONDERACION DE INDICES UNIFICADOS
INDICES UNIFICADOS
SIMB. % COEF. SIN PONDERAR PONDERADOS
N° IU ELEMENTO AGRUP. INCID. ACUM. Oct-13 Jan-14 Feb-14 Oct-13
1 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) J 100.000 0.381 497.55 498.10 498.10 497.55
2 72 Tubería de PVC para agua T 100.000 0.090 356.58 370.19 376.37 356.58
3 4 Agregado fino AM 65.620 0.128 754.16 754.16 764.34 691.05
4 43 Madera nacional para encofrado y carpintería AM 34.380 570.60 572.02 577.63
5 21 Cemento Portlan tipo I CAB 33.630 0.113 339.42 339.42 339.42 479.53
6 3 Acero de construcción corrugado CAB 41.070 468.45 474.67 473.60
7 17 Bloque y ladrillo CAB 25.300 683.76 682.87 684.31
8 32 Flete terrestre F 100.000 0.033 455.86 455.19 455.19 455.86
9 39 Indice General de Precios al Consumidor G 100.000 0.255 392.43 393.46 395.83 392.43
TOTAL 1.000 K=
S UNIFICADOS
PONDERADOS
Jan-14 Feb-14
498.10 498.10
370.19 376.37
691.54 700.15
481.86 481.78
455.19 455.19
393.46 395.83
1.005 1.010
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES Y REAJUSTES
Proyecto: PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
RESUMEN DE VALORIZACION RECALCULADA REAJUSTADA SIN RETENCION

VALORIZACI REAJUSTE A
COEFICIENTE REAJUSTE REAJUSTE
MES DE ON VALORIZACION SER
CONDICION DE PROGRAM CALCULAD
VALORIZACI PROGRAMA REAL (S/.) PAGADO
REAJUSTE ADO (S/.) O (S/.)
ON DO (S/.) (S/.)
Vp Vr K Rp Rc Rp
Dic.2013 40035.25 155819.75 ADELANTADO 1.005 204.86 797.32 797.32
Ene.2014 151772.75 145197.20 ADELANTADO 1.010 1486.26 1421.87 1421.87
Feb.2014 107523.25 0.00 ADELANTADO 0.00 0.00 0.00
Mar.2014 1685.70 0.00 ADELANTADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 301016.95 301016.95 1691.12 2219.19 2219.19
RESUMEN DE VALORIZACION PAGADA CON RETENCION DE GARANTIAS

VALORIZACI
RETENCION
ON SIN VALORIZACI MONTO
MES DE REAJUSTE POR SUB TOTAL IGV (18%)
REAJUSTE ON NETA FACTURADO
VALORIZACI Y SIN IGV PAGADO (S/.) (S/.)
GARANTIA (S/.) (S/.)
(S/.)
ON (S/.)
(S/.)
V R VN G ST IGV MF
Dic.2013 155819.75 0.00 155819.75 15050.85 140768.90 25338.40 166107.30
Ene.2014 145197.20 0.00 145197.20 15050.85 130146.35 23426.34 153572.69
Feb.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 301016.95 0.00 301016.95 30101.70 270915.25 48764.74 319679.99
POR CANCELAR 38138.65

NES Y REAJUSTES
JUSTADA SIN RETENCION

MONTO
DEDUCCION VALORIZACIO IGV (18%)
FACTURADO
(S/.) N NETA (S/.) (S/.)
(S/.)
D VN IGV MF
0.00 156617.07 28191.07 184808.14
0.00 146619.07 26391.43 173010.50
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 303236.14 54582.50 357818.64
CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
OBRA
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL
LUGAR
COSTO FINAL DE MONTOS

CONCEPTO OBRA PAGADOS
(S/.) (S/.)
1. MONTO DE VALORIZACIÓN 301 016.95 270 915.25

VALORIZACIÓN SIN REAJUSTE ### ###
POR ADICIONALES 0.00 0.00
2. REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN 2 359.71 0.00

POR OBRA PRINCIPAL 2 359.71 0.00
POR ADICIONALES 0.00 0.00
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA 0.00 0.00
- En Obra Principal 0.00 0.00
- En Adicionales 0.00 0.00
REINTEGROS (Otros) 0.00 0.00
3. MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2) 303 376.66 270 915.25
4. DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE 0.00 0.00

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
5. MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3+4) 303 376.66 270 915.25
6. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS 0.00 0.00

ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
7. OTROS 0.00 0.00

MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO 0.00 0.00
INTERES POR MORA EN PAGOS 0.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00
8. MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5+6+7) 303 376.66 270 915.25
9. MONTO RETENIDO 30 101.70 0.00

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ###
10. MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00 0.00

MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00
11. MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10) 303 376.66 270 915.25

12. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 54 607.81 48 764.74
DEL MONTO NETO FACTURABLE (18%) ### ###
POR ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00
14. MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12) 357 984.47 319 679.99
15. COSTO FINAL DE OBRA (5+7+12) 357 984.47

SALDOS POR
PAGAR
(S/.)
30 101.70
2 359.71
32 461.41
0.00
32 461.41
0.00
0.00
32 461.41
30 101.70
0.00
32 461.41
5 843.07
38 304.48
1 2 3 4 5 6
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

Cod. Insumos Unidad Cuadr. Cantidad
01.01.01.01.01 Locacion de Servicios I
Rendimiento: 1 Mes/DIA Costo unitario directo por
MATERIALES
1365 Conductor Mes 1.0000
1493 Especialista en Sistematizacion y procesamiento de Informacion Agrario Mes 1.0000
1494 Especialista en articulacion comercial Mes 1.0000
1721 Especialista en seguimiento y monitoreo de PN de PRP Mes 1.0000
1724 Especialista en fortalecimiento institucional Mes 1.0000
1725 Especialista en Cacao y Cafe Mes 1.0000
1726 Personal Profesional para produccion radial y audio visual Mes 1.0000
1727 Guardiania Mes 1.0000
01.01.01.01.02 Locacion de Servicios II

Rendimiento: 1 Glb/DIA Costo unitario directo po
MATERIALES
1418 Especialista Agrario Mes 1.0000
1496 Apoyo en Producion radial y audiovisual Mes 6.0000
1719 Asesor Tecnico III Mes 42.0000
1720 Asesor Tecnico III (Seguimiento) Mes 12.0000
1722 Personal de apoyo Mes 6.0000
1723 Asesor Tecnico II (Seguimiento) Mes 12.0000
02.01.01.01 Manual Tecnico en cultivos y/o crianzas

Rendimiento: 1 Mll/DIA Costo unitario directo po
MATERIALES
1090 Diseño y diagramacion de manual tecnico Servicio 1.0000
1729 Manual tecnico de cultivos y/o crianzas Unid 1000.0000
02.01.02.01 Materiales e insumos de I.A

MATERIALES
1631 Nitrogeno liquido litro 100.0000
1632 Flexitubo para inseminacion Unid 10.0000
1633 Pajillas de semen Pajillas 40.0000
02.01.03.01 Equipos de manejo de animales menores

Rendimiento: 1 Modulo/DIA Costo unitario directo por: M
MATERIALES
1553 Balanza digital de 10 kg Unid 1.0000
1634 Comederos Unid 15.0000
1635 Bebederos Unid 10.0000
231 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0
02.01.03.02 Materiales de manejo de animales menores

MATERIALES
1636 Juala ponedora (segun diseño) Unid 1.0000
02.01.04.01 Materiales de sanidad

MATERIALES
1637 Caja portatil de botiquin veterinario Caja 8.0000
1638 Naricera sujetador de ganado Unid 3.0000
1639 Algodon bolsa de 1/2 kg Bolsa 8.0000
1640 Jeringa descartable (10 ml, con aguja N° 18) Caja 8.0000
1641 Jeringa descartable (1 ml tuberculina) Caja 3.0000
02.01.04.02 Insumos de sanidad

MATERIALES
1643 Antibiotico (100 gr) Sobre 25.0000
1644 Anticoccidiato (100 gr) Sobre 25.0000
1645 Multivitaminico (1 kg) Sobre 15.0000
1646 Fepronil (500 ml) Frasco 10.0000
1647 Desinfectante topico (500 ml) Frasco 10.0000
1648 Antiparasitario externo (Ivermectina 2%, 100 ml) Frasco 15.0000
1649 Antibiotico inyectable (100 ml) Frasco 15.0000
1650 Yodopovidona (250 ml) Frasco 5.0000
02.01.05.01 Centros de beneficio (cosecha y post c osecha)

MATERIALES
1557 Secadero solar Modulo 2.0000
1651 Cajon ferementador Modulo 1.0000
02.01.05.02 Modulos de riego presurizado

Rendimiento: 1 Mod/DIA Costo unitario directo por
MATERIALES
1558 Modulo de riego presurizado Modulo 1.0000
02.02.01.01 Promocion de Marca VRAEM

Rendimiento: 1 Marca/DIA Costo unitario directo por: M
232 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

MATERIALES
1490 Derecho de registro en INDECOPI Unid 1.0000
1499 Tripticos (material de difusion) Mll 1.0000
02.02.01.02 Reuniones de concertacion y socializacion

Rendimiento: 1 Reuniones/DIA Costo unitario directo por: Reun
MATERIALES
1066 Refrigerio Racion 25.0000
1500 Carpeta de Informacion (folder, lapicero, etc) Unid 25.0000
02.02.01.03 Promocion, difusion y sensibilizacion

MATERIALES
1499 Tripticos (material de difusion) Mll 3.0000
1530 Afiches A1 Mll 2.0000
1531 Roll Strim Unid 1.0000
1578 Spot publicitario Unid 4.0000
02.02.02.01 Sistema Interno Control - SIC

MATERIALES
1563 Responsable SIC Mes 1.0000
02.02.02.02 Comite Interno de Certificacion - CIC

Rendimiento: 1 Reunion/DIA Costo unitario directo por: Re
MATERIALES
02.02.02.03 Analisis de retroactividad

MATERIALES
1564 Analisis de suelo (trazas de pestecidas) Unid 10.0000
1565 Analisis de granos (trazas de pestecidas) Unid 10.0000
1566 Documentos de certificacion organica Documento 6.0000
02.02.02.04 Inspeccion Interna (Formacion de auditores internos)

Rendimiento: 1 Servicio/DIA Costo unitario directo por: Se
MATERIALES
1567 Formacion de Auditores internos Glb 1.0000
233 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

02.02.02.05 Inspeccion Externa
MATERIALES
1568 Inspector externo de certificacion organica Servicio 1.0000
02.02.03.01.01 Materiales de enseñanza y capacitacion

Rendimiento: 1 Unid/DIA Costo unitario directo por:
MATERIALES
1486 Maletin Unid 1.0000
1619 Cuaderno espiralado Unid 1.0000
1620 Tablero de apuntes (incluido calculadora) Unid 1.0000
1621 Lapicero Tinta seca Unid 1.0000
1622 Pioner Unid 1.0000
1623 Copias, impresiones, separatas, etc Unid 1.0000
02.02.03.01.02 Cucharas de catacion

MATERIALES
1609 Cucharas de catacion Unid 1.0000
02.02.03.01.03 Mandiles de catacion

Rendimiento: 1 Kit/DIA Costo unitario directo po
MATERIALES
1617 Mandiles de catacion Unid 1.0000
02.02.03.01.04 Materiales y sumibistros para curso taller

MATERIALES
1624 Materiales y suministros para curso taller Unid 1.0000
02.02.03.01.05 Material de identificacion

MATERIALES
1618 Banner ECAFE roller screen Unid 1.0000
02.02.03.02.01 Sala de estudios

MATERIALES
1629 Alquiler de sala de estudios Mes 1.0000
234 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

02.02.03.02.02 Laboratorio de catacion
MATERIALES
1616 Alquiler de laboratorio de catacion Mes 1.0000
02.02.03.03.01 Muestras de Cafe

MATERIALES
1625 Muestras de Cafe verde del norte, centro y sur - I Modulo Kg 20.0000
1626 Muestras de Cafe verde del norte, centro y sur - II Modulo Kg 20.0000
1627 Muestras de Cafes de origen - III Modulo Kg 20.0000
02.02.03.03.02 Muestras diversas

MATERIALES
1628 Muestras de frutas frescas, secas, flores y especies - I Modulo Glb 30.0000
02.02.03.04.01 Introduccion a la evaluacion sensorial

Rendimiento: 1 Sesion/DIA Costo unitario directo por: S
MATERIALES
1615 Instructores nacionales de catacion - Cafe Servicio 1.0000
1654 Instructor nacional de catacion de Cacao Servicio 1.0000
02.02.03.04.02 Normas y estandares de calidad (Nac. e internac.)

MATERIALES
02.02.03.04.03 Tecnicas de protocolos de catacion

MATERIALES
02.02.03.04.04 Normas y estandares de calidad I

MATERIALES
235 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0
02.02.03.04.05 Normas y estandares de calidad II

MATERIALES
02.02.03.04.06 Desarrollo de perfiles de origen

MATERIALES
1611 Pasaje aereo (nac. e internac) Especialista 1.0000
1614 Instructores internacionales de catacion - Cafe Servicio 1.0000
02.02.03.05.01 Servicios de alimentacion

Rendimiento: 1 Evento/DIA Costo unitario directo por: E
MATERIALES
1492 Almuerzo Racion 30.0000
02.02.03.05.02 Certificacion de catadores de Cafe y Cacao

Rendimiento: 1 Productor/DIA Costo unitario directo por: Prod
MATERIALES
1653 Certificacion de catadores Certif 1.0000
1730 Ceremonia de clausura Glb 1.0000
02.02.04.01 Mejoramiento de centros de acopio

MATERIALES
1559 Mejoramiento de centros de acopio Modulo 1.0000
02.02.05.01 Materiales y equipos diversos (segun diagnosticos)

Rendimiento: 1 Planta/DIA Costo unitario directo por: P
MATERIALES
1655 Materiales diversos (segun diagnostico) Glb 1.0000
02.02.05.02 Servicios de puesta en operacion

MATERIALES
1656 Servicios de operativizacion Glb 1.0000
236 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0
02.02.06.01 Elaboracion de estudios de mercado

Rendimiento: 1 Estudio/DIA Costo unitario directo por: Es
MATERIALES
1657 Consultoria de Estudio de mercado Consultoria 1.0000
02.02.07.01.01 Fortalecimiento de organizaciones productivas

Rendimiento: 1 Org./DIA Costo unitario directo por
MATERIALES
1731 Especialista en Fortalecimiento Organizacional Mes 0.1333
02.02.08.01 Kit de Incentivos de talentos rurales

Rendimiento: 1 Kits/DIA Costo unitario directo por
MATERIALES
1516 Mochila Fumigadora Unid 1.0000
1658 Tijera de podar Unid 1.0000
1659 Serrucho de podar Unid 1.0000
1660 Navaja de injertar Unid 1.0000
1661 Chafle Unid 1.0000
02.02.08.02 Certificacion de Productores Emprendedores

Rendimiento: 1 Certificacion/DIA Costo unitario directo por: Certific
MATERIALES
1521 Certificacion de productores emprendedores Servicio 1.0000
02.02.09.01 Servicios Profesionales

MATERIALES
1411 Expositor en Gestion Empresarial Evento 1.0000
02.02.09.02 Utiles de Escritorio para cursos talleres

MATERIALES
1086 Certificados Unid 80.0000
02.02.09.03 Servicios de alimentacion

MATERIALES
237 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0
02.02.10.01.01 Servicios de consultoria: Plan de desarrollo Agrario

Rendimiento: 1 Consultoria/DIA Costo unitario directo por: Consu
MATERIALES
1662 Consultoria: Plan de desarrollo Agrario Servicio 1.0000
03.01.01.01 Reuniones de sensibilizacion y socializacion

Rendimiento: 1 Reunion/DIA Costo unitario directo por: Re
MATERIALES
03.01.01.02 Formalizacion y fortalecimiento organizacional

Rendimiento: 1 Organiz/DIA Costo unitario directo por: Or
MATERIALES
1508 Servicios de formalizacion Unid 1.0000
1509 Libros Contables Unid 6.0000
1663 Legalizacion de libros Unid 6.0000
03.01.02.01 Feria acional de Salon de Chocolate

Rendimiento: 1 Feria/DIA Costo unitario directo por:
MATERIALES
1403 Brochure Mll 1.0000
1471 Viaticos por comision de servicio Glb 1.0000
1472 Alquiler de Stand Unid 1.0000
1474 Servicios de Alimentacion (03 personas) Dia 3.0000
1475 Servicios de Hospedaje (03 personas) Dia 3.0000
1571 Servicios de transporte (Ida - vuelta) Pasaje 2.0000
1572 Movilidad local Glb 1.0000
1573 Indumentaria para exposicion Unid 2.0000
03.01.02.02 Feria Internacional de Cafe - FICAFE

MATERIALES
238 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0
03.01.02.03 Feria Nacional EXPOCAFE

MATERIALES
03.01.03.01.01 Alquiler y decoracion de stand y tableros para exhibicion

MATERIALES
1700 Banner de 6.0x0.2 M2 25.0000
1701 Alquiler y decoracion de stand Stand 25.0000
1702 Alquiler y decoracion de Tableros de exposicion Unid 25.0000
03.01.03.01.02 Instalacion electrica

MATERIALES
1711 Soquete Unid 10.0000
1712 Focos ahorradores Unid 10.0000
1713 Toma corriente Unid 20.0000
1714 Interruptor Unid 2.0000
1715 Cable THW N° 14. Rollo 2.0000
1716 Cinta aislante Unid 2.0000
03.01.03.01.03 Vestuarios de presentacion

MATERIALES
1717 Delantal Unid 1.0000
1718 Gorras de mozo Unid 1.0000
03.01.03.02.01 Servicios de Alimentacion

MATERIALES
1065 Alimentacion Racion 40.0000
239 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

03.01.03.02.02 Servicios de alojamiento
MATERIALES
03.01.03.02.03 Degustacion de chocolate y cafes del VRAEM

MATERIALES
1703 Vasos descartables de 100 ml, color blanco Ciento 5.0000
1704 Vasos tecnopor de 100 ml Ciento 5.0000
1705 Vasos descartables de 1.5 onzas, color blanco Ciento 5.0000
1706 Azucar rubia Kg 10.0000
1707 Leche en tarro (caja = 24 unid) Caja 1.0000
1708 Vasos polipapel (jackets de 8 onzas) Ciento 1.0000
1709 Cafe tostado Kg 18.0000
1710 Cacao tostado Kg 17.0000
03.01.04.01 Rueda de negocio de Cacao

MATERIALES
1575 Afiches de A0 Mll 0.5000
1576 Tripticos (03 cuerpos) Mll 0.5000
1577 Brokers Servicio 1.0000
03.01.04.02 Subasta de Cafe y Cacao

MATERIALES
1057 Petroleo D2 Gln 18.0000
1456 Baner Publicitario Unid 1.0000
1549 Facilitador (Via Convenio) Servicio 1.0000
1575 Afiches de A0 Mll 1.0000
1576 Tripticos (03 cuerpos) Mll 1.0000
03.02.01.01 Servicios de Ponencia

MATERIALES
1733 Expositor en Produccion pecuaria Evento 1.0000

MATERIALES
240 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

03.02.01.03 Servicios diversos

MATERIALES
03.02.02.01.01 Transporte de productores - Ida

Rendimiento: 1 Pasaje/DIA Costo unitario directo por: P
MATERIALES
1594 Pasaje Ayacucho - Huancayo Pasaje 1.0000
1595 Pasaje Tingo Maria - Tocahe Pasaje 1.0000
1596 Pasaje Tocache - Juanjui Pasaje 1.0000
1597 Pasaje San Francisco - Ayacucho Pasaje 1.0000
1598 Pasaje Huancayo - Tingo Maria Pasaje 1.0000
03.02.02.01.02 Transporte de Productores - Vuelta

MATERIALES
1599 Pasaje Juanjui - Tingo Maria Pasaje 1.0000
1600 Pasaje Tingo Maria - Huancayo Pasaje 1.0000
1601 Pasaje Huancayo - Ayacucho Pasaje 1.0000
1602 Pasaje Ayacucho - San Francisco Pasaje 1.0000
03.02.02.01.03 Transporte de Productores a Fundos/empresas

MATERIALES
1603 Transporte local en Tingo Maria Dia 1.0000
1604 Transporte local en Tocache Dia 1.0000
1605 Transporte local en Juanjui Dia 2.0000
03.02.02.01.04 Servicios de Alimentacion - Almuerzo

Rendimiento: 1 Dia/DIA Costo unitario directo po
MATERIALES
03.02.02.01.05 Servicios de Alimentacion - Desayuno

MATERIALES
241 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

1592 Desayuno Racion 30.0000
03.02.02.01.06 Servicios de Alimentacion - Cena

MATERIALES
1591 Cena Racion 30.0000
03.02.02.01.07 Servicio de Hospedaje de pasantes

Rendimiento: 1 Productores/DIA Costo unitario directo por: Produc
MATERIALES
1588 Hospedaje en Tingo Maria Hospedaje 1.0000
1589 Hospedaje en Tocache Hospedaje 2.0000
1590 Hospedaje en Juanjui Hospedaje 1.0000
03.02.02.01.08 Derecho de ingreso al Fundo

MATERIALES
1580 Ingreso a la Coop. Agraria NARANJILLO Ingreso 1.0000
1581 Ingreso a la Coop. Agraria DIVISORIA Ingreso 1.0000
1582 Ingreso a la Coop. Agraria PROGRESO LTDA Ingreso 1.0000
1583 Ingreso a la Asoc. de Product. ALTO HUALLAGA APCAH Ingreso 1.0000
1584 Ingreso a la Coop. Agroindustrial APAB Ingreso 1.0000
1585 Ingreso a la Coop. Agraria BAMBAMARCA Ingreso 1.0000
1586 Ingreso a la Coop. ACOPAGRO Ingreso 1.0000
1587 Ingreso a la Finca del Sr. Diógenes Ortíz Ingreso 1.0000
03.02.02.01.09 Servicios Profesionales de Facilitador de Pasantia regional

1746 Facilitador de Pasantia Dia 1.0000
03.02.02.01.10 Vestuario de identificación

MATERIALES
1525 Gorras Unid 1.0000
1606 Polos de identificacion Unid 1.0000
03.02.02.01.11 Servicios de Filmacion y edicion

Rendimiento: 1 Serv/DIA Costo unitario directo por
1747 Filmacion y edicion Servicio 1.0000
242 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

MATERIALES
1673 Pasaje San Francisco - Pichari - Puerto Ene Pasaje 1.0000
1674 Pasaje Puerto Ene - Puerto Copa Pasaje 1.0000
1675 Pasaje Puerto Copa - Chanchamayo Pasaje 1.0000

MATERIALES
1676 Pasaje Villa Rica - Chanchamayo Pasaje 1.0000
1677 Pasaje Chanchamayo - Huancayo Pasaje 1.0000

MATERIALES
1678 Transporte local en Chanchamayo Dia 1.0000
1679 Transporte local en Oxapampa Dia 1.0000
1680 Transporte local en Villa Rica Dia 2.0000

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

243 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

MATERIALES
1697 Hospedaje en Chanchamayo Hospedaje 1.0000
1698 Hospedaje en Oxapampa Hospedaje 1.0000
1699 Hospedaje en Villa Rica Hospedaje 3.0000
03.02.02.02.08 Derechos de ingreso al Fundo

MATERIALES
1664 Ingreso al Fundo SHUARO Ingreso 1.0000
1665 Ingreso a la Coop. Cafetalera SANCHIRIO PALOMAR Ingreso 1.0000
1666 Ingreso al Fundo NARVAL Ingreso 1.0000
1667 Ingreso al Fundo FRANCISCO BRACK EGG Ingreso 1.0000
1668 Ingreso al Fundo FLOR DE CAFE Ingreso 1.0000
1669 Ingreso al Fundo AROMA DE CAFE Ingreso 1.0000
1670 Ingreso al Fundo YAPAZ Ingreso 1.0000
1671 Ingreso al Fundo Ave Fenix Ingreso 1.0000
1672 Ingreso a la Cooperativa Cafetalero CETPRO YANESHA Ingreso 1.0000


MATERIALES


MATERIALES
1689 Pasaje Pangoa - Mazamari Pasaje 1.0000
1690 Pasaje Puerto Copa - Pangoa Pasaje 1.0000
244 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

MATERIALES
1691 Pasaje Mazamari - Pangoa Pasaje 1.0000
1692 Pasaje Pangoa - Puerto Copa Pasaje 1.0000
1693 Pasaje Puerto Ene - Pichari - San Fco Pasaje 1.0000
1694 Pasaje Puerto Copa - Puerto Ene Pasaje 1.0000

MATERIALES
1695 Transporte local en Mazamari Pasaje 1.0000
1696 Transporte local en Pangoa Pasaje 1.0000

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES
1687 Hospedaje en Pangoa Hospedaje 1.0000
1688 Hospedaje en Mazamari Hospedaje 1.0000
03.02.02.03.08 Derecho de ingreso al fundo

MATERIALES
1681 Ingreso al Fundo FRUNATURE Ingreso 1.0000
1682 Ingreso al Fundo SOL FRUTAS Ingreso 1.0000
245 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

1683 Ingreso al Fundo DIANA Ingreso 1.0000
1684 Ingreso al Fundo LETICIA Ingreso 1.0000
1685 Ingreso al Fundo PIÑA VRAEM Ingreso 1.0000
1686 Ingreso al Fundo SAMAÑO Ingreso 1.0000


MATERIALES

03.02.03.01 Formulacion de Planes de Negocio

Rendimiento: 1 Estudio/DIA Costo unitario directo por: Es
MATERIALES
1562 Cconsultoria para formulacion de plan de negocio Plan de negocio 1.0000

01.01.01.01 Personal Profesional para seguimiento Forestal
1743 Promotor Forestal Mes 3.0000
1744 Promotor Ambiental Mes 1.0000
01.01.01.02 Utiles de escritorio para seguimiento forestal

MATERIALES
1734 Portamina Unid 24.0000
1748 Toner para impresora Unid 1.0000
246 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

1738 Tablero de apuntes A4 Unid 12.0000
1739 Boligrao tinta seca Unid 24.0000
1740 Libreta de campo Unid 24.0000
01.01.01.03 Combustible para seguimiento forestal

MATERIALES
01.01.01.04 Materiales y equipos para seguimiento forestal

1741 Arnes Unid 3.0000
1742 Zapatos de seguridad Par 4.0000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1901 GPS Unid 0.375 3.0000
01.01.02.01 Elaboracion de Perfiles y/o Expedientes Tecnicos

1745 Consultoria: Elaboracion de Ep. Tecnico y/o PIP Consultoria 1.0000

01.01.01.01 Servicios Profesionales
MATERIALES
1477 Expositor Especialista Servicio 1.0000

MATERIALES
01.01.01.03 Servicios de alimentacion

247 de 448
Proyecto
Lugar
Elab. Por
Fecha 0

MATERIALES
01.01.02.01 Alquiler de servidor en la nube

Rendimiento: 1 Año/DIA Costo unitario directo por
MATERIALES
1732 Alquiler de servidor SIPMI Año 1.0000
248 de 448
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RECOMENDACIONES
1 No tocar las formulas de J11 al V11, solo estirar hasta el final.

2 copiar la formula de la fila W14 y pegar en la direcion del primer insumo de cada pa
Metas según FF.FF Metas según activid. Presup.
5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
P.U. PARCIAL
12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
to unitario directo por: Mes 35500.00
2500.00 2500.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
35500.00
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sto unitario directo por: Glb 354000.00
354000.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
sto unitario directo por: Mll 4500.00
4500.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5000.00
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
unitario directo por: Modulo 1000.00
249 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
1000.00
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2500.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1150.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3850.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000.00
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
to unitario directo por: Mod 12120.00
12120.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
unitario directo por: Marca 2500.00
250 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
2500.00
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ario directo por: Reuniones 100.00
100.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8200.00
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
575.00
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
nitario directo por: Reunion 100.00
100.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3050.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nitario directo por: Servicio 5000.00
5000.00
251 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25200.00
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
o unitario directo por: Unid 98.00
98.00
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
50.00
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
sto unitario directo por: Kit 30.00
30.00
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
20.00
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
255.00
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
300.00
252 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
200.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1080.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
900.00
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
unitario directo por: Sesion 2000.00
2000.00
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2000.00
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2000.00
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2000.00
253 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2000.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5500.00
26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
unitario directo por: Evento 300.00
300.00
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
tario directo por: Productor 59.00
59.00
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35000.00
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
unitario directo por: Planta 6000.00
6000.00
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1000.00
254 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
nitario directo por: Estudio 15000.00
15000.00
50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
to unitario directo por: Org. 800.00
800.00
25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
to unitario directo por: Kits 530.00
530.00
25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
io directo por: Certificacion 20.00
20.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2300.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
400.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
255 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
300.00
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
rio directo por: Consultoria 74499.00
74499.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
nitario directo por: Reunion 120.00
120.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
nitario directo por: Organiz 919.00
919.00
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
o unitario directo por: Feria 5500.00
5500.00
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
256 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
5500.00
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5500.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5500.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
470.00
40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
38.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
400.00
257 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
850.00
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1320.00
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5000.00
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5000.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3000.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
258 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
400.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
600.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
unitario directo por: Pasaje 230.00
230.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
250.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6000.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
sto unitario directo por: Dia 240.00
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
259 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
io directo por: Productores 140.00
140.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
204.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
40.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
o unitario directo por: Serv 1260.00
260 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
1260.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
220.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
200.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6000.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
261 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
250.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
177.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
40.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1260.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
205.00
262 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
165.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3000.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
240.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
100.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
263 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
60.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
300.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
40.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1260.00
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
nitario directo por: Estudio 9439.33
9439.33
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
P.U. PARCIAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
8200.00
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
264 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
120.00
132.00
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
705.00
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
900.00
12000.00
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20000.00
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
P.U. PARCIAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3000.00
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
400.00
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
265 de 448
RECOMENDACIONES

5000276
5006064
5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
300.00
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
to unitario directo por: Año 10000.00
10000.00
266 de 448
23 ### 25 26 27 28 29
1 RECOMENDACINES
1
1 1 OJO: Trabajar solo en las este rubro según corresponda
on del primer insumo de cada parti 2 Asignar los C.U. por cada FF.FF
Desag. C.U. por FF.FF Desag. C.U.

Partida
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
0
01.01.01.01.01 Locaci 2500.00 2500.00

01.01.01.01.01 Locaci 6000.00 6000.00
01.01.01.01.01 Locaci 6000.00 6000.00
01.01.01.01.01 Locaci 5000.00 5000.00
01.01.01.01.01 Locaci 6000.00 6000.00
01.01.01.01.01 Locaci 5000.00 5000.00
01.01.01.01.01 Locaci 3500.00 3500.00
01.01.01.01.01 Locaci 1500.00 1500.00
01.01.01.01.02 Locaci 6000.00 6000.00

01.01.01.01.02 Locaci 18000.00 18000.00
01.01.01.01.02 Locaci210000.00 210000.00
01.01.01.01.02 Locaci 60000.00 60000.00
01.01.01.01.02 Locaci 12000.00 12000.00
01.01.01.01.02 Locaci 48000.00 48000.00
02.01.01.01 Manual Te 1000.00 0.00 1000.00

02.01.01.01 Manual Te 3500.00 0.00 3500.00
02.01.02.01 Material 1750.00 0.00 1750.00

02.01.02.01 Material 50.00 0.00 50.00
02.01.02.01 Material 3200.00 0.00 3200.00
02.01.03.01 Equipos 500.00 0.00 500.00

02.01.03.01 Equipos 300.00 0.00 300.00
02.01.03.01 Equipos 200.00 0.00 200.00
267 de 448
1 RECOMENDACINES
1
Partida Desag. C.U. por FF.FF Desag. C.U.
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.01.03.02 Materia 2500.00 0.00 2500.00
02.01.04.01 Material 280.00 0.00 280.00

02.01.04.01 Material 210.00 0.00 210.00
02.01.04.01 Material 240.00 0.00 240.00
02.01.04.01 Material 240.00 0.00 240.00
02.01.04.01 Material 90.00 0.00 90.00
02.01.04.01 Material 90.00 0.00 90.00
02.01.04.02 Insumos 875.00 0.00 875.00

02.01.04.02 Insumos 500.00 0.00 500.00
02.01.04.02 Insumos 450.00 0.00 450.00
02.01.04.02 Insumos 300.00 0.00 300.00
02.01.04.02 Insumos 250.00 0.00 250.00
02.01.04.02 Insumos 675.00 0.00 675.00
02.01.04.02 Insumos 675.00 0.00 675.00
02.01.04.02 Insumos 125.00 0.00 125.00
02.01.05.01 Centros 3000.00 0.00 3000.00

02.01.05.01 Centros 1000.00 0.00 1000.00
02.01.05.02 Modulos 12120.00 0.00 12120.00
268 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.01.01 Promoc 1500.00 0.00 1500.00
02.02.01.01 Promoc 1000.00 0.00 1000.00
02.02.01.02 Reunione 50.00 0.00 50.00

02.02.01.02 Reunione 50.00 0.00 50.00
02.02.01.03 Promocion3000.00 0.00 3000.00

02.02.01.03 Promocion4000.00 0.00 4000.00
02.02.01.03 Promocion 280.00 0.00 280.00
02.02.01.03 Promocion 920.00 0.00 920.00
02.02.02.01 Sistema I 575.00 0.00 575.00
02.02.02.02 Comite In 100.00 0.00 100.00
02.02.02.03 Analisis 2500.00 0.00 2500.00

02.02.02.03 Analisis 250.00 0.00 250.00
02.02.02.03 Analisis 300.00 0.00 300.00
02.02.02.04 Inspeccio 5000.00 0.00 5000.00
269 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.02.05 Inspecci 25200.00 0.00 25200.00
02.02.03.01.01 Mater 40.00 0.00 40.00

02.02.03.01.01 Mater 5.00 0.00 5.00
02.02.03.01.01 Mater 18.00 0.00 18.00
02.02.03.01.01 Mater 3.00 0.00 3.00
02.02.03.01.01 Mater 12.00 0.00 12.00
02.02.03.01.01 Mater 20.00 0.00 20.00
02.02.03.01.02 Cucha 50.00 0.00 50.00
02.02.03.01.03 Mandi 30.00 0.00 30.00
02.02.03.01.04 Materi 20.00 0.00 20.00
02.02.03.01.05 Materi 255.00 0.00 255.00
02.02.03.02.01 Sala 300.00 0.00 300.00
270 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.03.02.02 Labor 200.00 0.00 200.00
02.02.03.03.01 Muest 360.00 0.00 360.00

02.02.03.03.01 Muest 360.00 0.00 360.00
02.02.03.03.01 Muest 360.00 0.00 360.00
02.02.03.03.02 Muest 900.00 0.00 900.00
02.02.03.04.01 Introd 1000.00 0.00 1000.00

02.02.03.04.01 Introd 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.04.02 Norma 1000.00 0.00 1000.00

02.02.03.04.02 Norma 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.04.03 Tecni 1000.00 0.00 1000.00

02.02.03.04.03 Tecni 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.04.04 Norma 1000.00 0.00 1000.00

02.02.03.04.04 Norma 1000.00 0.00 1000.00
271 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.03.04.05 Norma 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.04.05 Norma 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.04.06 Desarr 2500.00 0.00 2500.00

02.02.03.04.06 Desarr 2000.00 0.00 2000.00
02.02.03.04.06 Desarr 1000.00 0.00 1000.00
02.02.03.05.01 Servi 60.00 0.00 60.00

02.02.03.05.01 Servi 240.00 0.00 240.00
02.02.03.05.02 Certi 20.00 0.00 20.00

02.02.03.05.02 Certi 39.00 0.00 39.00
02.02.04.01 Mejorami 35000.00 0.00 35000.00
02.02.05.01 Materiale 6000.00 0.00 6000.00
02.02.05.02 Servicio 1000.00 0.00 1000.00
272 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.06.01 Elaborac 15000.00 0.00 15000.00
02.02.07.01.01 Forta 800.00 0.00 800.00
02.02.08.01 Kit de In 290.00 0.00 290.00

02.02.08.01 Kit de In 80.00 0.00 80.00
02.02.08.01 Kit de In 75.00 0.00 75.00
02.02.08.01 Kit de In 70.00 0.00 70.00
02.02.08.01 Kit de In 15.00 0.00 15.00
02.02.08.02 Certific 20.00 0.00 20.00
02.02.09.01 Servicio 2300.00 0.00 2300.00
02.02.09.02 Utiles de 240.00 0.00 240.00

02.02.09.02 Utiles de 160.00 0.00 160.00
02.02.09.03 Servicio 60.00 0.00 60.00

02.02.09.03 Servicio 240.00 0.00 240.00
273 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
02.02.10.01.01 Servic 74499.00 0.00 74499.00
03.01.01.01 Reuniones 60.00 0.00

03.01.01.01 Reuniones 60.00 0.00
03.01.01.02 Formaliza 589.00 0.00

03.01.01.02 Formaliza 150.00 0.00
03.01.01.02 Formaliza 180.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 500.00 0.00

03.01.02.01 Feria ac 500.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 2800.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 300.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 510.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 580.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 150.00 0.00
03.01.02.01 Feria ac 160.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 500.00 0.00

03.01.02.02 Feria In 500.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 2800.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 300.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 510.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 580.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 150.00 0.00
03.01.02.02 Feria In 160.00 0.00
274 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.01.02.03 Feria 500.00 0.00
03.01.02.03 Feria 500.00 0.00
03.01.02.03 Feria 2800.00 0.00
03.01.02.03 Feria 300.00 0.00
03.01.02.03 Feria 510.00 0.00
03.01.02.03 Feria 580.00 0.00
03.01.02.03 Feria 150.00 0.00
03.01.02.03 Feria 160.00 0.00
03.01.03.01.01 Alquil 1000.00 0.00

03.01.03.01.01 Alquil 2500.00 0.00
03.01.03.01.01 Alquil 2000.00 0.00
03.01.03.01.02 Instal 50.00 0.00

03.01.03.01.02 Instal 100.00 0.00
03.01.03.01.02 Instal 100.00 0.00
03.01.03.01.02 Instal 10.00 0.00
03.01.03.01.02 Instal 200.00 0.00
03.01.03.01.02 Instal 10.00 0.00
03.01.03.01.03 Vestu 18.00 0.00

03.01.03.01.03 Vestu 20.00 0.00
03.01.03.02.01 Servi 400.00 0.00
275 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.01.03.02.02 Servi 850.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 25.00 0.00

03.01.03.02.03 Degu 50.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 25.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 50.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 60.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 11.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 504.00 0.00
03.01.03.02.03 Degu 595.00 0.00
03.01.04.01 Rueda d 500.00 0.00

03.01.04.01 Rueda d 500.00 0.00
03.01.04.01 Rueda d 4000.00 0.00
03.01.04.02 Subasta 270.00 0.00

03.01.04.02 Subasta 500.00 0.00
03.01.04.02 Subasta 2000.00 0.00
03.01.04.02 Subasta 1000.00 0.00
03.01.04.02 Subasta 1000.00 0.00
03.01.04.02 Subasta 230.00 0.00
03.02.01.01 Servicio 3000.00 0.00
276 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.01.02 Utiles de 240.00 0.00
03.02.01.02 Utiles de 160.00 0.00
03.02.01.03 Servicios 120.00 0.00

03.02.01.03 Servicios 480.00 0.00
03.02.02.01.01 Transp 60.00 0.00

03.02.02.01.01 Transp 30.00 0.00
03.02.02.01.01 Transp 30.00 0.00
03.02.02.01.01 Transp 60.00 0.00
03.02.02.01.01 Transp 50.00 0.00
03.02.02.01.02 Trans 80.00 0.00

03.02.02.01.02 Trans 50.00 0.00
03.02.02.01.02 Trans 60.00 0.00
03.02.02.01.02 Trans 60.00 0.00
03.02.02.01.03 Tran 1500.00 0.00

03.02.02.01.03 Tran 1500.00 0.00
03.02.02.01.03 Tran 3000.00 0.00
03.02.02.01.04 Servi 240.00 0.00
277 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.02.01.05 Servi 240.00 0.00
03.02.02.01.06 Servi 300.00 0.00
03.02.02.01.07 Servi 35.00 0.00

03.02.02.01.07 Servi 70.00 0.00
03.02.02.01.07 Servi 35.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 30.00 0.00

03.02.02.01.08 Derec 25.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 25.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 22.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 22.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 30.00 0.00
03.02.02.01.08 Derec 30.00 0.00
03.02.02.01.09 Servic 300.00 0.00
03.02.02.01.10 Vestua 10.00 0.00

03.02.02.01.10 Vestua 30.00 0.00
03.02.02.01.11 Servic 1260.00 0.00
278 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.02.02.01 Transp 50.00 0.00
03.02.02.02.01 Transp 120.00 0.00
03.02.02.02.01 Transp 50.00 0.00
03.02.02.02.02 Trans 60.00 0.00

03.02.02.02.02 Trans 60.00 0.00
03.02.02.02.02 Trans 35.00 0.00
03.02.02.02.02 Trans 45.00 0.00
03.02.02.02.03 Tran 1500.00 0.00

03.02.02.02.03 Tran 1500.00 0.00
03.02.02.02.03 Tran 3000.00 0.00
03.02.02.02.04 Servi 240.00 0.00
03.02.02.02.05 Servi 240.00 0.00
03.02.02.02.06 Servi 300.00 0.00
279 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.02.02.07 Servi 50.00 0.00
03.02.02.02.07 Servi 50.00 0.00
03.02.02.02.07 Servi 150.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00

03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 17.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.08 Derec 20.00 0.00
03.02.02.02.09 Servic 300.00 0.00
03.02.02.02.10 Vestua 10.00 0.00

03.02.02.02.10 Vestua 30.00 0.00
03.02.02.02.11 Servic 1260.00 0.00
03.02.02.03.01 Transp 50.00 0.00

03.02.02.03.01 Transp 120.00 0.00
03.02.02.03.01 Transp 5.00 0.00
03.02.02.03.01 Transp 30.00 0.00
280 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.02.03.02 Trans 5.00 0.00
03.02.02.03.02 Trans 30.00 0.00
03.02.02.03.02 Trans 30.00 0.00
03.02.02.03.02 Trans 100.00 0.00
03.02.02.03.03 Tran 1500.00 0.00

03.02.02.03.03 Tran 1500.00 0.00
03.02.02.03.04 Servi 240.00 0.00
03.02.02.03.05 Servi 240.00 0.00
03.02.02.03.06 Servi 300.00 0.00
03.02.02.03.07 Servi 50.00 0.00

03.02.02.03.07 Servi 50.00 0.00
03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00

03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00
281 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00
03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00
03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00
03.02.02.03.08 Derec 10.00 0.00
03.02.02.03.09 Servic 300.00 0.00
03.02.02.03.10 Vestua 10.00 0.00

03.02.02.03.10 Vestua 30.00 0.00
03.02.02.03.11 Servic 1260.00 0.00
03.02.03.01 Formula 9439.33 0.00
#VALUE! PARCIAL #VALUE!
01.01.01.01 Personal 0.00 6000.00 0.00

01.01.01.01 Personal 0.00 2200.00 0.00
01.01.01.02 Utiles de 0.00 120.00 0.00

01.01.01.02 Utiles de 0.00 250.00 0.00
282 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
01.01.01.02 Utiles de 0.00 72.00 0.00
01.01.01.02 Utiles de 0.00 60.00 0.00
01.01.01.02 Utiles de 0.00 168.00 0.00
01.01.01.03 Combusti 0.00 705.00 0.00
01.01.01.04 Materiale 0.00 300.00 0.00

01.01.01.04 Materiale 0.00 600.00 0.00
01.01.01.04 Materiale 0.00 12000.00 0.00
01.01.02.01 Elaborac 0.00 20000.00 0.00
#VALUE! PARCIAL #VALUE!
01.01.01.01 Servicio 0.00 3000.00 0.00
01.01.01.02 Utiles de 0.00 240.00 0.00

01.01.01.02 Utiles de 0.00 160.00 0.00
283 de 448
1 RECOMENDACINES
1
5000276
5006064
5006065
APNOP
PP 121
PP 130
0
01.01.01.03 Servicio 0.00 60.00 0.00
01.01.01.03 Servicio 0.00 240.00 0.00
01.01.02.01 Alquiler 0.00 10000.00 0.00
284 de 448
30 31 32 33 34 35 36
NDACINES RECOMENDACIONES
1 No tocar las formulas del AM11 al AY11.

2 Seleccionar según item 1 y jalar hasta el final.
Desag. C.U. por Actividad Metas de insumos por FF.FF Metas de ins
5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
12 0 0 0 0 12 0
1 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 6 0
42 0 0 0 0 42 0
12 0 0 0 0 12 0
6 0 0 0 0 6 0
12 0 0 0 0 12 0
1 0 0 0 0 0 1
1000 0 0 0 0 0 1000
100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 10
40 0 0 0 0 0 40
3 0 0 0 0 0 3
45 0 0 0 0 0 45
30 0 0 0 0 0 30
285 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
3 0 0 0 0 0 3
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3 0 0 0 0 0 3
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25 0 0 0 0 0 25
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10 0 0 0 0 0 10
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15 0 0 0 0 0 15
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1 0 0 0 0 0 1
286 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
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287 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
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3 0 0 0 0 0 0
288 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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3 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
289 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
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780 0 0 0 0 0 0
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30 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
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5 0 0 0 0 0 0
290 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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25 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
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80 0 0 0 0 0 0
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30 0 0 0 0 0 0
291 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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60.00 60 0 0 0 0 0 0
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500.00 1 0 0 0 0 0 0
2800.00 1 0 0 0 0 0 0
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510.00 3 0 0 0 0 0 0
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150.00 1 0 0 0 0 0 0
160.00 2 0 0 0 0 0 0
292 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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10.00 4 0 0 0 0 0 0
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20.00 40 0 0 0 0 0 0
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293 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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25.00 10 0 0 0 0 0 0
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500.00 0.5 0 0 0 0 0 0
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230.00 1 0 0 0 0 0 0
3000.00 1 0 0 0 0 0 0
294 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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60.00 30 0 0 0 0 0 0
1500.00 1 0 0 0 0 0 0
1500.00 1 0 0 0 0 0 0
3000.00 2 0 0 0 0 0 0
240.00 180 0 0 0 0 0 0
295 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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20.00 30 0 0 0 0 0 0
22.00 30 0 0 0 0 0 0
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30.00 30 0 0 0 0 0 0
1260.00 1 0 0 0 0 0 0
296 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
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120.00 30 0 0 0 0 0 0
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60.00 30 0 0 0 0 0 0
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1500.00 1 0 0 0 0 0 0
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240.00 180 0 0 0 0 0 0
300.00 180 0 0 0 0 0 0
297 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
50.00 30 0 0 0 0 0 0
50.00 30 0 0 0 0 0 0
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20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
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20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
20.00 30 0 0 0 0 0 0
300.00 6 0 0 0 0 0 0
10.00 30 0 0 0 0 0 0
30.00 30 0 0 0 0 0 0
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120.00 25 0 0 0 0 0 0
5.00 25 0 0 0 0 0 0
30.00 25 0 0 0 0 0 0
298 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
5.00 25 0 0 0 0 0 0
30.00 25 0 0 0 0 0 0
30.00 25 0 0 0 0 0 0
100.00 25 0 0 0 0 0 0
1500.00 1 0 0 0 0 0 0
1500.00 1 0 0 0 0 0 0
240.00 180 0 0 0 0 0 0
240.00 180 0 0 0 0 0 0
300.00 180 0 0 0 0 0 0
50.00 25 0 0 0 0 0 0
50.00 25 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
299 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
300.00 6 0 0 0 0 0 0
10.00 25 0 0 0 0 0 0
30.00 25 0 0 0 0 0 0
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9439.33 2 0 0 0 0 0 0
6000.00 0 18 0 0 0 0 0
2200.00 0 6 0 0 0 0 0
120.00 0 24 0 0 0 0 0
250.00 0 1 0 0 0 0 0
300 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
72.00 0 12 0 0 0 0 0
60.00 0 24 0 0 0 0 0
168.00 0 24 0 0 0 0 0
705.00 0 282 0 0 0 0 0
300.00 0 3 0 0 0 0 0
600.00 0 4 0 0 0 0 0
12000.00 0 3 0 0 0 0 0
20000.00 0 1 0 0 0 0 0
PARCIAL
3000 0 0 1 0 0 0 0
240 0 0 80 0 0 0 0
160 0 0 80 0 0 0 0
301 de 448

5006067
5006068
5003032
5004420
5000276
5006064
APNOP
APNOP
PP 121
PP 130
0
60 0 0 30 0 0 0 0
240 0 0 30 0 0 0 0
10000 0 0 1 0 0 0 0
302 de 448
37 38 39 40 41 42
COMENDACIONES
y jalar hasta el final.
Metas de insumos por actividad

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
303 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
304 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
305 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
1 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
306 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
3 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
307 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
3 0 0 0 0 APNOP
0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
780 0 0 0 0 0
780 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
308 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
2 0 0 0 0 APNOP
0
6.667 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
309 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
1 0 0 0 0 0
0 60 0 0 0 0
0 60 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 12 0 0 0 0
0 12 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
310 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 50 0 0 0 0
0 50 0 0 0 0
0 50 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0
0 40 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 40 0 0 0 0
0 40 0 0 0 0
0 80 0 0 0 0
311 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 10 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 36 0 0 0 0
0 34 0 0 0 0
0 0.5 0 0 0 0
0 0.5 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 18 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
312 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 80 0 0 0
0 0 80 0 0 0
0 0 60 0 0 0
0 0 60 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 180 0 0 0
313 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 180 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 60 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 1 0 0 0
314 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 180 0 0 0
315 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 90 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 30 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
316 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
0 0 25 0 0 APNOP
0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 180 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
317 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 25 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 18 0 0
0 0 0 6 0 0
0 0 0 24 0 0
0 0 0 1 0 0
318 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 0 12 0 0
0 0 0 24 0 0
0 0 0 24 0 0
0 0 0 282 0 0
0 0 0 3 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 3 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 80
0 0 0 0 0 80
319 de 448
COMENDACIONES

5006065
5006067
5006068
5003032
5004420
APNOP
0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 1
320 de 448
Proyecto PLAN DE TRABAJO: MEJOARAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AGUA DULCE
Lugar AMBITO DEL VRAEM
Elab. Por DZ - PROVRAEM
Fecha JUNIO DEL 2017
PARTIDAS UND

01.01.01.01.01 Locacion de Servicios I Mes
01.01.01.01.02 Locacion de Servicios II Glb
02.01 (5006064) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUC. EN LA ADOPCION DE PAQ. TE
02.01.01.01 Manual Tecnico en cultivos y/o crianzas Mll
02.01.02 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
02.01.02.01 Materiales e insumos de I.A Glb
02.01.03 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION DE AVES DE CORRAL
02.01.03.01 Equipos de manejo de animales menores Modulo
02.01.03.02 Materiales de manejo de animales menores Modulo
02.01.04 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO
02.01.04.01 Materiales de sanidad Glb
02.01.04.02 Insumos de sanidad Glb
02.01.05 CENTRO DE CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
02.01.05.01 Centros de beneficio (cosecha y post c osecha) Glb
02.01.05.02 Modulos de riego presurizado Mod
02.02 (5006065) ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC. A PRODUCT. EN SISTEMAS DE GESTION DE C
02.02.01 PROMOCION DE MARCA COMERCIAL
02.02.01.01 Promocion de Marca VRAEM Marca
02.02.01.02 Reuniones de concertacion y socializacion Reuniones
02.02.01.03 Promocion, difusion y sensibilizacion Glb
02.02.02 IMPLEMENTACION DE CERTIFICACION ORGANICA
02.02.02.01 Sistema Interno Control - SIC Mes
02.02.02.02 Comite Interno de Certificacion - CIC Reunion
02.02.02.03 Analisis de retroactividad Glb
02.02.02.04 Inspeccion Interna (Formacion de auditores internos) Servicio
02.02.02.05 Inspeccion Externa Servicio
02.02.03.01 KIT DE CAPACITACION
02.02.03.01.01 Materiales de enseñanza y capacitacion Unid
02.02.03.01.02 Cucharas de catacion Unid
02.02.03.01.03 Mandiles de catacion Kit
PARTIDAS UND
02.02.03.01.04 Materiales y sumibistros para curso taller Mod

02.02.03.01.05 Material de identificacion Unid
02.02.03.02 SALA DE ESTUDIOS Y LABORATORIO DE CATACION
02.02.03.02.01 Sala de estudios Modulo
02.02.03.02.02 Laboratorio de catacion Modulo
02.02.03.03 MUESTRAS DE CAFE
02.02.03.03.01 Muestras de Cafe Glb
02.02.03.03.02 Muestras diversas Unid
02.02.03.04 ASESORIA TECNICA Y ACADEMICA
02.02.03.04.01 Introduccion a la evaluacion sensorial Sesion
02.02.03.04.02 Normas y estandares de calidad (Nac. e internac.) Sesion
02.02.03.04.03 Tecnicas de protocolos de catacion Sesion
02.02.03.04.04 Normas y estandares de calidad I Sesion
02.02.03.04.05 Normas y estandares de calidad II Sesion
02.02.03.04.06 Desarrollo de perfiles de origen Sesion
02.02.03.05 SERVICIOS DIVERSOS
02.02.03.05.01 Servicios de alimentacion Evento
02.02.03.05.02 Certificacion de catadores de Cafe y Cacao Productor
02.02.04 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO
02.02.04.01 Mejoramiento de centros de acopio Mod
02.02.05 OPERATIVIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO Y POST COSECHA
02.02.05.01 Materiales y equipos diversos (segun diagnosticos) Planta
02.02.05.02 Servicios de puesta en operacion Servicio
02.02.06 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO
02.02.06.01 Elaboracion de estudios de mercado Estudio
02.02.07 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN VALOR AGREGADO
02.02.07.01.01 Fortalecimiento de organizaciones productivas Org.
02.02.08 PROMOCION DE NUEVOS PRODUCTORES AGRARIOS EMPRENDEDORES
02.02.08.01 Kit de Incentivos de talentos rurales Kits
02.02.08.02 Certificacion de Productores Emprendedores Certificacion
02.02.09 DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS DE EMPACADO Y PACKING
02.02.09.01 Servicios Profesionales Evento
02.02.09.02 Utiles de Escritorio para cursos talleres Evento
02.02.09.03 Servicios de alimentacion Evento
02.02.10 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRARIO
02.02.10.01.01 Servicios de consultoria: Plan de desarrollo Agrario Consultoria
03 Prod. 3000625: PRODUCT. AGROPEC. MEJORAR SUS CAPACIDADES COMERCIALES GES
PARTIDAS UND

03.01.01 INTEGRACION Y PROMOCION DE ORGANIZACIONES DE 2DO NIVEL
03.01.01.01 Reuniones de sensibilizacion y socializacion Reunion
03.01.01.02 Formalizacion y fortalecimiento organizacional Organiz
03.01.02 PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES
03.01.02.01 Feria acional de Salon de Chocolate Feria
03.01.02.02 Feria Internacional de Cafe - FICAFE Feria
03.01.02.03 Feria Nacional EXPOCAFE Feria
03.01.03 ORGANIZACIÓN DE EXPOVENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
03.01.03.01 DIFUSION Y PROMOCION
03.01.03.01.01 Alquiler y decoracion de stand y tableros para exhibicion Glb
03.01.03.01.02 Instalacion electrica Glb
03.01.03.01.03 Vestuarios de presentacion Unid
03.01.03.02 STAND PARA EXPOSICION Y FERIA INFORMATIVA
03.01.03.02.01 Servicios de Alimentacion Glb
03.01.03.02.02 Servicios de alojamiento Glb
03.01.03.02.03 Degustacion de chocolate y cafes del VRAEM Glb
03.01.04 PARTICIPACION EN RUEDA DE NEGOCIOS
03.01.04.01 Rueda de negocio de Cacao Evento
03.01.04.02 Subasta de Cafe y Cacao Evento
03.02.01 CAPACITACION EN EVENTOS PECUARIOS
03.02.01.01 Servicios de Ponencia Evento
03.02.01.03 Servicios diversos Evento
03.02.02 PASANTIA DE PRODUCTORES AGRARIOS
03.02.02.01 PASANTIA DE PRODUCTORES DE CACAO
03.02.02.01.01 Transporte de productores - Ida Pasaje
03.02.02.01.02 Transporte de Productores - Vuelta Pasaje
03.02.02.01.03 Transporte de Productores a Fundos/empresas Glb
03.02.02.01.04 Servicios de Alimentacion - Almuerzo Dia
03.02.02.01.05 Servicios de Alimentacion - Desayuno Dia
03.02.02.01.06 Servicios de Alimentacion - Cena Dia
03.02.02.01.07 Servicio de Hospedaje de pasantes Productores
03.02.02.01.08 Derecho de ingreso al Fundo Productores
03.02.02.01.09 Servicios Profesionales de Facilitador de Pasantia regional Dia
03.02.02.01.10 Vestuario de identificación Productor
03.02.02.01.11 Servicios de Filmacion y edicion Serv
03.02.02.02 PASANTIA DE PRODUCTORES DE CAFE
PARTIDAS UND

03.02.02.02.08 Derechos de ingreso al Fundo Productores
03.02.02.03 PASANTIA DE PRODUCTORES DE PIÑA
03.02.02.03.08 Derecho de ingreso al fundo Productores
03.02.03 FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS
03.02.03.01 Formulacion de Planes de Negocio Estudio
01.01 (5003032) SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
01.01.01 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANTACIONES FORESTALES
01.01.01.01 Personal Profesional para seguimiento Forestal Mes
01.01.01.02 Utiles de escritorio para seguimiento forestal Glb
01.01.01.03 Combustible para seguimiento forestal Mes
01.01.01.04 Materiales y equipos para seguimiento forestal Glb
01.01.02 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
01.01.02.01 Elaboracion de Perfiles y/o Expedientes Tecnicos Serv
01 PROD. 01: SIN PRODUCTO
01.01 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA
01.01.01 CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL DEL MINAGRI Y OTROS
PARTIDAS UND
01.01.01.01 Servicios Profesionales Evento

01.01.01.03 Servicios de alimentacion Evento
01.01.02 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIPMI
01.01.02.01 Alquiler de servidor en la nube Año
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (0% CD)
SUB TOTAL (ST)
PRESUPUESTO TOTAL
A DULCE
METRADO C.U. PARCIAL
UCT. AL MERCADO 1 364 525.66

780 000.00
780 000.00
780 000.00
ION DE SERVICIOS 780 000.00
12.00 35 500.00 426 000.00
1.00 354 000.00 354 000.00
409 469.00
A ADOPCION DE PAQ. TEC. 41 120.00
4 500.00
1.00 4 500.00 4 500.00
5 000.00
1.00 5 000.00 5 000.00
DE CORRAL 10 500.00
3.00 1 000.00 3 000.00
3.00 2 500.00 7 500.00
5 000.00
1.00 1 150.00 1 150.00
1.00 3 850.00 3 850.00
16 120.00
1.00 4 000.00 4 000.00
1.00 12 120.00 12 120.00
TEMAS DE GESTION DE CALIDAD 368 349.00
11 100.00
1.00 2 500.00 2 500.00
4.00 100.00 400.00
1.00 8 200.00 8 200.00
40 000.00
10.00 575.00 5 750.00
10.00 100.00 1 000.00
1.00 3 050.00 3 050.00
1.00 5 000.00 5 000.00
1.00 25 200.00 25 200.00
51 000.00
6 450.00
30.00 98.00 2 940.00
30.00 50.00 1 500.00
30.00 30.00 900.00
A DULCE
30.00 20.00 600.00

2.00 255.00 510.00
1 500.00
3.00 300.00 900.00
3.00 200.00 600.00
1 980.00
1.00 1 080.00 1 080.00
1.00 900.00 900.00
31 500.00
2.00 2 000.00 4 000.00
2.00 2 000.00 4 000.00
3.00 2 000.00 6 000.00
3.00 2 000.00 6 000.00
3.00 2 000.00 6 000.00
1.00 5 500.00 5 500.00
9 570.00
26.00 300.00 7 800.00
30.00 59.00 1 770.00
70 000.00
2.00 35 000.00 70 000.00
35 000.00
5.00 6 000.00 30 000.00
5.00 1 000.00 5 000.00
30 000.00
2.00 15 000.00 30 000.00
40 000.00
40 000.00
50.00 800.00 40 000.00
13 750.00
25.00 530.00 13 250.00
25.00 20.00 500.00
3 000.00
1.00 2 300.00 2 300.00
1.00 400.00 400.00
1.00 300.00 300.00
74 499.00
74 499.00
1.00 74 499.00 74 499.00
ES COMERCIALES GESTIONANDO 175 056.66
A DULCE
FINES COMERCIALES 47 178.00

2 078.00
2.00 120.00 240.00
2.00 919.00 1 838.00
16 500.00
1.00 5 500.00 5 500.00
1.00 5 500.00 5 500.00
1.00 5 500.00 5 500.00
18 600.00
13 460.00
2.00 5 500.00 11 000.00
2.00 470.00 940.00
40.00 38.00 1 520.00
5 140.00
2.00 400.00 800.00
2.00 850.00 1 700.00
2.00 1 320.00 2 640.00
10 000.00
1.00 5 000.00 5 000.00
1.00 5 000.00 5 000.00
127 878.66
4 000.00
1.00 3 000.00 3 000.00
1.00 400.00 400.00
1.00 600.00 600.00
105 000.00
39 660.00
30.00 230.00 6 900.00
30.00 250.00 7 500.00
1.00 6 000.00 6 000.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 300.00 1 800.00
30.00 140.00 4 200.00
30.00 204.00 6 120.00
6.00 300.00 1 800.00
30.00 40.00 1 200.00
1.00 1 260.00 1 260.00
40 350.00
A DULCE
30.00 220.00 6 600.00

30.00 200.00 6 000.00
1.00 6 000.00 6 000.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 300.00 1 800.00
30.00 250.00 7 500.00
30.00 177.00 5 310.00
6.00 300.00 1 800.00
30.00 40.00 1 200.00
1.00 1 260.00 1 260.00
24 990.00
25.00 205.00 5 125.00
25.00 165.00 4 125.00
1.00 3 000.00 3 000.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 240.00 1 440.00
6.00 300.00 1 800.00
25.00 100.00 2 500.00
25.00 60.00 1 500.00
6.00 300.00 1 800.00
25.00 40.00 1 000.00
1.00 1 260.00 1 260.00
18 878.66
2.00 9 439.33 18 878.66
R.FF. Y FF.SS. 87 000.00
87 000.00
87 000.00
67 000.00
6.00 8 200.00 49 200.00
1.00 670.00 670.00
6.00 705.00 4 230.00
1.00 12 900.00 12 900.00
DIENTE TECNICO 20 000.00
1.00 20 000.00 20 000.00
13 700.00
13 700.00
13 700.00
MINAGRI Y OTROS 3 700.00
A DULCE
1.00 3 000.00 3 000.00

1.00 400.00 400.00
1.00 300.00 300.00
10 000.00
1.00 10 000.00 10 000.00
1 465 225.66
0.00
1 465 225.66
1 465 225.66
Calculos de referencia
Desagragado de C.U. por FF.FF. Desagragado de C.U.
PP 121 PP 130 APNOP 0 0 5000276 5006064 5006065 5006067
35500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35500.00 0.00 0.00 0.00

354000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354000.00 0.00 0.00 0.00
4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00 0.00
5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00

2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00
1150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1150.00 0.00 0.00

3850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3850.00 0.00 0.00
4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00

12120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12120.00 0.00 0.00
2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
8200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8200.00 0.00
575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00 0.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
3050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3050.00 0.00
5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00
25200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25200.00 0.00
98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
PP 121 PP 130 APNOP 0 0 5000276 5006064 5006065 5006067
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00

255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 0.00

900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00

2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00
2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00
2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00
2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00
5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5500.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00
35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00
6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00

1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00
15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00

20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2300.00 0.00

400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
74499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74499.00 0.00

PP 121 PP 130 APNOP 0 0 5000276 5006064 5006065 5006067
120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00

919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919.00
5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5500.00

5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5500.00
5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5500.00
5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5500.00

470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00
38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00
400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00
1320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1320.00
5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00

5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP 121 PP 130 APNOP 0 0 5000276 5006064 5006065 5006067
220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PP 121 PP 130 APNOP 0 0 5000276 5006064 5006065 5006067
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0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 ###
PRESUPUESTO GENERAL DESAGREGAD
ia
Desagragado de C.U.
Part.
5006068 5003032 5004420 APNOP Concat.
0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.01

0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.01
### ###
### ###
### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.01.01
### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.01
### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.03.0
0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.03.0
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.04.0
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.02
### ###
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.02
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.03
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.02.02
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### ###
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.01
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.01
1 ###
ia
Desagragado de C.U.
Part.
5006068 5003032 5004420 APNOP Concat.
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.01

0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.01
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.02
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.03
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.04
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.04
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.04
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.04
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.04
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.03.05
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### ###
### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.10.01
### ###
1 ###
ia
Desagragado de C.U.
Part.
5006068 5003032 5004420 APNOP Concat.
### ###
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.02
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### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.01
0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.01
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0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.0
### ###
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0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.0
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### ###
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400.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02
600.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.03
### ###
### ###
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250.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
6000.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.0
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
140.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
204.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
40.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
1260.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01
### ###
1 ###
ia
Desagragado de C.U.
Part.
5006068 5003032 5004420 APNOP Concat.
220.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02

200.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
6000.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.0
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
250.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
177.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
40.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
1260.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02
### ###
205.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
165.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
3000.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.0
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
240.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
100.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
60.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
300.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
40.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
1260.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.03
### ###
9439.33 0.00 0.00 0.00 03.02.03.0
0.00 8200.00 0.00 0.00 01.01.01.01

0.00 670.00 0.00 0.00 01.01.01.02
0.00 705.00 0.00 0.00 01.01.01.03
0.00 12900.00 0.00 0.00 01.01.01.04
0.00 20000.00 0.00 0.00 01.01.02.01

###
###
###
###
1 ###
ia
Desagragado de C.U.
Part.
5006068 5003032 5004420 APNOP Concat.
0.00 0.00 0.00 3000.00 01.01.01.01

0.00 0.00 0.00 400.00 01.01.01.02
0.00 0.00 0.00 300.00 01.01.01.03
### ###
0.00 0.00 0.00 10000.00 01.01.02.01
### ###
### ###
### ###
### ###
3 4 5 6 7 8 9 10
PRESUPUESTO GENERAL DESAGREGADO DEL PLAN DE APOYO
Presupuesto Desagregado
PP 121 PP 130 APNOP 0
Cant. PP Cant. PP Cant. PP Cant. PP
1 028 220.00 0.00 0.00 0.00
805 000.00 0.00 0.00 0.00
805 000.00 0.00 0.00 0.00
805 000.00 0.00 0.00 0.00
426 000.00 0.00 0.00 0.00
12.00 426 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 354 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
409 469.00 0.00 0.00 0.00
41 120.00 0.00 0.00 0.00
4 500.00 0.00 0.00 0.00
1.00 4 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 000.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 500.00 0.00 0.00 0.00
3.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 7 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 000.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 3 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 120.00 0.00 0.00 0.00
1.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 12 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
368 349.00 0.00 0.00 0.00
11 100.00 0.00 0.00 0.00
1.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 8 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 000.00 0.00 0.00 0.00
10.00 5 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 3 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 25 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 000.00 0.00 0.00 0.00
6 450.00 0.00 0.00 0.00
30.00 2 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 4 5 6 7 8 9 10
30.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 500.00 0.00 0.00 0.00
3.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 980.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1 080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 500.00 0.00 0.00 0.00
2.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 570.00 0.00 0.00 0.00
26.00 7 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 1 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 000.00 0.00 0.00 0.00
2.00 70 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 000.00 0.00 0.00 0.00
5.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 000.00 0.00 0.00 0.00
2.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 000.00 0.00 0.00 0.00
40 000.00 0.00 0.00 0.00
50.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 750.00 0.00 0.00 0.00
25.00 13 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 000.00 0.00 0.00 0.00
1.00 2 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 499.00 0.00 0.00 0.00
74 499.00 0.00 0.00 0.00
1.00 74 499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 056.66 0.00 0.00 0.00
3 4 5 6 7 8 9 10
47 178.00 0.00 0.00 0.00
2 078.00 0.00 0.00 0.00
2.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 1 838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 500.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 600.00 0.00 0.00 0.00
13 460.00 0.00 0.00 0.00
2.00 11 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 1 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 140.00 0.00 0.00 0.00
2.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 1 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 2 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 000.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 878.66 0.00 0.00 0.00
4 000.00 0.00 0.00 0.00
1.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 000.00 0.00 0.00 0.00
39 660.00 0.00 0.00 0.00
30.00 6 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 7 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 4 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 6 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 1 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 350.00 0.00 0.00 0.00
3 4 5 6 7 8 9 10
30.00 6 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 7 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 5 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 1 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 990.00 0.00 0.00 0.00
25.00 5 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 4 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 878.66 0.00 0.00 0.00
2.00 18 878.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 87 000.00 0.00 0.00
0.00 87 000.00 0.00 0.00
0.00 87 000.00 0.00 0.00
0.00 67 000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6.00 49 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6.00 4 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 12 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20 000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13 700.00 0.00
0.00 0.00 13 700.00 0.00
0.00 0.00 13 700.00 0.00
0.00 0.00 3 700.00 0.00
3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3 000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 000.00 0.00 0.00
1 364 525.66 87 000.00 13 700.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1 364 525.66 87 000.00 13 700.00 0.00
1 364 525.66 87 000.00 13 700.00 0.00
11 12 13 ###
0
TOTAL
Cant. PP
0.00 1 028 220.00
0.00 805 000.00
0.00 805 000.00
0.00 805 000.00
0.00 426 000.00
0.00 0.00 426 000.00
0.00 0.00 354 000.00
0.00 409 469.00
0.00 41 120.00
0.00 4 500.00
0.00 0.00 4 500.00
0.00 5 000.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 10 500.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 7 500.00
0.00 5 000.00
0.00 0.00 1 150.00
0.00 0.00 3 850.00
0.00 16 120.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 12 120.00
0.00 368 349.00
0.00 11 100.00
0.00 0.00 2 500.00
0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 8 200.00
0.00 40 000.00
0.00 0.00 5 750.00
0.00 0.00 1 000.00
0.00 0.00 3 050.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 25 200.00
0.00 51 000.00
0.00 6 450.00
0.00 0.00 2 940.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 900.00
11 12 13 ###
0
TOTAL
Cant. PP
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 510.00
0.00 1 500.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 600.00
0.00 1 980.00
0.00 0.00 1 080.00
0.00 0.00 900.00
0.00 31 500.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 5 500.00
0.00 9 570.00
0.00 0.00 7 800.00
0.00 0.00 1 770.00
0.00 70 000.00
0.00 0.00 70 000.00
0.00 35 000.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 30 000.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 40 000.00
0.00 40 000.00
0.00 0.00 40 000.00
0.00 13 750.00
0.00 0.00 13 250.00
0.00 0.00 500.00
0.00 3 000.00
0.00 0.00 2 300.00
0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 300.00
0.00 74 499.00
0.00 74 499.00
0.00 0.00 74 499.00
0.00 175 056.66
11 12 13 ###
0
TOTAL
Cant. PP
0.00 47 178.00
0.00 2 078.00
0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 1 838.00
0.00 16 500.00
0.00 0.00 5 500.00
0.00 0.00 5 500.00
0.00 0.00 5 500.00
0.00 18 600.00
0.00 13 460.00
0.00 0.00 11 000.00
0.00 0.00 940.00
0.00 0.00 1 520.00
0.00 5 140.00
0.00 0.00 800.00
0.00 0.00 1 700.00
0.00 0.00 2 640.00
0.00 10 000.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 127 878.66
0.00 4 000.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 600.00
0.00 105 000.00
0.00 39 660.00
0.00 0.00 6 900.00
0.00 0.00 7 500.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 4 200.00
0.00 0.00 6 120.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 1 200.00
0.00 0.00 1 260.00
0.00 40 350.00
11 12 13 ###
0
TOTAL
Cant. PP
0.00 0.00 6 600.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 7 500.00
0.00 0.00 5 310.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 1 200.00
0.00 0.00 1 260.00
0.00 24 990.00
0.00 0.00 5 125.00
0.00 0.00 4 125.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 440.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 2 500.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 1 000.00
0.00 0.00 1 260.00
0.00 18 878.66
0.00 0.00 18 878.66
0.00 87 000.00
0.00 87 000.00
0.00 87 000.00
0.00 67 000.00
0.00 0.00 49 200.00
0.00 0.00 670.00
0.00 0.00 4 230.00
0.00 0.00 12 900.00
0.00 20 000.00
0.00 0.00 20 000.00
0.00 13 700.00
0.00 13 700.00
0.00 13 700.00
0.00 3 700.00
11 12 13 ###
0
TOTAL
Cant. PP
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 300.00
0.00 10 000.00
0.00 0.00 10 000.00
0.00 1 465 225.66
0.00 0.00
0.00 1 465 225.66
0.00 1 465 225.66
15 16 17 18 19 20 21
Presu
5000276 5006064 5006065 5006067
Cant. PP Cant. PP Cant. PP Cant.
780 000.00 41 120.00 368 349.00
780 000.00 0.00 0.00
780 000.00 0.00 0.00
780 000.00 0.00 0.00
780 000.00 0.00 0.00
12.00 426 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 354 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 41 120.00 368 349.00
0.00 41 120.00 0.00
0.00 4 500.00 0.00
0.00 0.00 1.00 4 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5 000.00 0.00
0.00 0.00 1.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10 500.00 0.00
0.00 0.00 3.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 7 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5 000.00 0.00
0.00 0.00 1.00 1 150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 3 850.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16 120.00 0.00
0.00 0.00 1.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 12 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 368 349.00
0.00 0.00 11 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2 500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 400.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8 200.00 0.00
0.00 0.00 40 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5 750.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3 050.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25 200.00 0.00
0.00 0.00 51 000.00
0.00 0.00 6 450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2 940.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1 500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 900.00 0.00
15 16 17 18 19 20 21
Presu
5000276 5006064 5006065 5006067
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 510.00 0.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 900.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 600.00 0.00
0.00 0.00 1 980.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 080.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 900.00 0.00
0.00 0.00 31 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5 500.00 0.00
0.00 0.00 9 570.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 7 800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1 770.00 0.00
0.00 0.00 70 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 70 000.00 0.00
0.00 0.00 35 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 30 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5 000.00 0.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30 000.00 0.00
0.00 0.00 40 000.00
0.00 0.00 40 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 40 000.00 0.00
0.00 0.00 13 750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 13 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 500.00 0.00
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0.00 24 990.00 0.00 0.00
0.00 25.00 5 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 4 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6.00 1 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18 878.66 0.00 0.00
0.00 2.00 18 878.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 87 000.00 0.00
0.00 0.00 87 000.00 0.00
0.00 0.00 87 000.00 0.00
0.00 0.00 67 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.00 49 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 670.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.00 4 230.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 12 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
22 23 24 25 26 27 28 29
5006067 5006068 5003032 5004420 APNOP
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
47 178.00 127 878.66 87 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
47 178.00 127 878.66 87 000.00 0.00
47 178.00 127 878.66 87 000.00 0.00
30 31
APNOP
TOTAL
PP
0.00 1 364 525.66
0.00 780 000.00
0.00 780 000.00
0.00 780 000.00
0.00 780 000.00
0.00 426 000.00
0.00 354 000.00
0.00 409 469.00
0.00 41 120.00
0.00 4 500.00
0.00 4 500.00
0.00 5 000.00
0.00 5 000.00
0.00 10 500.00
0.00 3 000.00
0.00 7 500.00
0.00 5 000.00
0.00 1 150.00
0.00 3 850.00
0.00 16 120.00
0.00 4 000.00
0.00 12 120.00
0.00 368 349.00
0.00 11 100.00
0.00 2 500.00
0.00 400.00
0.00 8 200.00
0.00 40 000.00
0.00 5 750.00
0.00 1 000.00
0.00 3 050.00
0.00 5 000.00
0.00 25 200.00
0.00 51 000.00
0.00 6 450.00
0.00 2 940.00
0.00 1 500.00
0.00 900.00
30 31
APNOP
TOTAL
PP
0.00 600.00
0.00 510.00
0.00 1 500.00
0.00 900.00
0.00 600.00
0.00 1 980.00
0.00 1 080.00
0.00 900.00
0.00 31 500.00
0.00 4 000.00
0.00 4 000.00
0.00 6 000.00
0.00 6 000.00
0.00 6 000.00
0.00 5 500.00
0.00 9 570.00
0.00 7 800.00
0.00 1 770.00
0.00 70 000.00
0.00 70 000.00
0.00 35 000.00
0.00 30 000.00
0.00 5 000.00
0.00 30 000.00
0.00 30 000.00
0.00 40 000.00
0.00 40 000.00
0.00 40 000.00
0.00 13 750.00
0.00 13 250.00
0.00 500.00
0.00 3 000.00
0.00 2 300.00
0.00 400.00
0.00 300.00
0.00 74 499.00
0.00 74 499.00
0.00 74 499.00
0.00 175 056.66
30 31
APNOP
TOTAL
PP
0.00 47 178.00
0.00 2 078.00
0.00 240.00
0.00 1 838.00
0.00 16 500.00
0.00 5 500.00
0.00 5 500.00
0.00 5 500.00
0.00 18 600.00
0.00 13 460.00
0.00 11 000.00
0.00 940.00
0.00 1 520.00
0.00 5 140.00
0.00 800.00
0.00 1 700.00
0.00 2 640.00
0.00 10 000.00
0.00 5 000.00
0.00 5 000.00
0.00 127 878.66
0.00 4 000.00
0.00 3 000.00
0.00 400.00
0.00 600.00
0.00 105 000.00
0.00 39 660.00
0.00 6 900.00
0.00 7 500.00
0.00 6 000.00
0.00 1 440.00
0.00 1 440.00
0.00 1 800.00
0.00 4 200.00
0.00 6 120.00
0.00 1 800.00
0.00 1 200.00
0.00 1 260.00
0.00 40 350.00
30 31
APNOP
TOTAL
PP
0.00 6 600.00
0.00 6 000.00
0.00 6 000.00
0.00 1 440.00
0.00 1 440.00
0.00 1 800.00
0.00 7 500.00
0.00 5 310.00
0.00 1 800.00
0.00 1 200.00
0.00 1 260.00
0.00 24 990.00
0.00 5 125.00
0.00 4 125.00
0.00 3 000.00
0.00 1 440.00
0.00 1 440.00
0.00 1 800.00
0.00 2 500.00
0.00 1 500.00
0.00 1 800.00
0.00 1 000.00
0.00 1 260.00
0.00 18 878.66
0.00 18 878.66
0.00 87 000.00
0.00 87 000.00
0.00 87 000.00
0.00 67 000.00
0.00 49 200.00
0.00 670.00
0.00 4 230.00
0.00 12 900.00
0.00 20 000.00
0.00 20 000.00
### 13 700.00
13 700.00 13 700.00
13 700.00 13 700.00
3 700.00 3 700.00
30 31
APNOP
TOTAL
PP
3 000.00 3 000.00
400.00 400.00
300.00 300.00
10 000.00 10 000.00
10 000.00 10 000.00
13 700.00 1 465 225.66
0.00 0.00
13 700.00 1 465 225.66
13 700.00 1 465 225.66
DESA

Lugar PROYECTO
Elab. Por UBICACIÓN
Fecha ELABORADO POR
Código Descripción Unidad P.U.
MATERIALES
1530 Afiches A1 Mll 2 000.00
1575 Afiches de A0 Mll 1 000.00
1639 Algodon bolsa de 1/2 kg Bolsa 30.00
1643 Antibiotico (100 gr) Sobre 35.00
1649 Antibiotico inyectable (100 ml) Frasco 45.00
1644 Anticoccidiato (100 gr) Sobre 20.00
1648 Antiparasitario externo (Ivermectina 2%, 100 ml) Frasco 45.00
1700 Banner de 6.0x0.2 M2 40.00
1618 Banner ECAFE roller screen Unid 255.00
1715 Cable THW N° 14. Rollo 100.00
1661 Chafle Unid 15.00
1716 Cinta aislante Unid 5.00
1619 Cuaderno espiralado Unid 5.00
1609 Cucharas de catacion Unid 50.00
1647 Desinfectante topico (500 ml) Frasco 25.00
1646 Fepronil (500 ml) Frasco 30.00
1632 Flexitubo para inseminacion Unid 5.00
1712 Focos ahorradores Unid 10.00
1714 Interruptor Unid 5.00
1641 Jeringa descartable (1 ml tuberculina) Caja 30.00
1621 Lapicero Tinta seca Unid 3.00
1509 Libros Contables Unid 25.00
1486 Maletin Unid 40.00
1617 Mandiles de catacion Unid 30.00
1655 Materiales diversos (segun diagnostico) Glb 6 000.00
1645 Multivitaminico (1 kg) Sobre 30.00
1638 Naricera sujetador de ganado Unid 70.00
1660 Navaja de injertar Unid 70.00
1631 Nitrogeno liquido litro 17.50
1633 Pajillas de semen Pajillas 80.00
1622 Pioner Unid 12.00
1734 Portamina Unid 5.00
1531 Roll Strim Unid 280.00
1659 Serrucho de podar Unid 75.00
1711 Soquete Unid 5.00
1620 Tablero de apuntes (incluido calculadora) Unid 18.00
DESA

Lugar PROYECTO
Fecha ELABORADO POR
1658 Tijera de podar Unid 80.00

1713 Toma corriente Unid 5.00
1748 Toner para impresora Unid 250.00
1576 Tripticos (03 cuerpos) Mll 1 000.00
1499 Tripticos (material de difusion) Mll 1 000.00
1650 Yodopovidona (250 ml) Frasco 25.00
1065 Alimentacion Racion 10.00
1616 Alquiler de laboratorio de catacion Mes 200.00
1629 Alquiler de sala de estudios Mes 300.00
1732 Alquiler de servidor SIPMI Año 10 000.00
1472 Alquiler de Stand Unid 2 800.00
1701 Alquiler y decoracion de stand Stand 100.00
1702 Alquiler y decoracion de Tableros de exposicion Unid 80.00
1565 Analisis de granos (trazas de pestecidas) Unid 25.00
1564 Analisis de suelo (trazas de pestecidas) Unid 250.00
1496 Apoyo en Producion radial y audiovisual Mes 3 000.00
1741 Arnes Unid 100.00
1723 Asesor Tecnico II (Seguimiento) Mes 4 000.00
1719 Asesor Tecnico III Mes 5 000.00
1720 Asesor Tecnico III (Seguimiento) Mes 5 000.00
1706 Azucar rubia Kg 5.00
1553 Balanza digital de 10 kg Unid 500.00
1456 Baner Publicitario Unid 500.00
1635 Bebederos Unid 20.00
1739 Boligrao tinta seca Unid 2.50
1577 Brokers Servicio 4 000.00
1710 Cacao tostado Kg 35.00
1709 Cafe tostado Kg 28.00
1637 Caja portatil de botiquin veterinario Caja 35.00
1651 Cajon ferementador Modulo 1 000.00
1562 Cconsultoria para formulacion de plan de negocio Plan de negocio 9 439.33
1730 Ceremonia de clausura Glb 39.00
1653 Certificacion de catadores Certif 20.00
1521 Certificacion de productores emprendedores Servicio 20.00
1634 Comederos Unid 20.00
1365 Conductor Mes 2 500.00
1657 Consultoria de Estudio de mercado Consultoria 15 000.00
1745 Consultoria: Elaboracion de Ep. Tecnico y/o PIP Consultoria 20 000.00
1662 Consultoria: Plan de desarrollo Agrario Servicio 74 499.00
1623 Copias, impresiones, separatas, etc Unid 20.00
1717 Delantal Unid 18.00
1490 Derecho de registro en INDECOPI Unid 1 500.00
DESA

Lugar PROYECTO
Fecha ELABORADO POR

1090 Diseño y diagramacion de manual tecnico Servicio 1 000.00
1566 Documentos de certificacion organica Documento 50.00
1418 Especialista Agrario Mes 6 000.00
1494 Especialista en articulacion comercial Mes 6 000.00
1725 Especialista en Cacao y Cafe Mes 5 000.00
1724 Especialista en fortalecimiento institucional Mes 6 000.00
1731 Especialista en Fortalecimiento Organizacional Mes 6 000.00
1721 Especialista en seguimiento y monitoreo de PN de PRP Mes 5 000.00
1493 Especialista en Sistematizacion y procesamiento de Inform Mes 6 000.00
1411 Expositor en Gestion Empresarial Evento 2 300.00
1733 Expositor en Produccion pecuaria Evento 3 000.00
1477 Expositor Especialista Servicio 3 000.00
1549 Facilitador (Via Convenio) Servicio 2 000.00
1747 Filmacion y edicion Servicio 1 260.00
1567 Formacion de Auditores internos Glb 5 000.00
1718 Gorras de mozo Unid 20.00
1727 Guardiania Mes 1 500.00
1697 Hospedaje en Chanchamayo Hospedaje 50.00
1590 Hospedaje en Juanjui Hospedaje 35.00
1688 Hospedaje en Mazamari Hospedaje 50.00
1698 Hospedaje en Oxapampa Hospedaje 50.00
1687 Hospedaje en Pangoa Hospedaje 50.00
1588 Hospedaje en Tingo Maria Hospedaje 35.00
1589 Hospedaje en Tocache Hospedaje 35.00
1699 Hospedaje en Villa Rica Hospedaje 50.00
1583 Ingreso a la Asoc. de Product. ALTO HUALLAGA APCAH Ingreso 22.00
1586 Ingreso a la Coop. ACOPAGRO Ingreso 30.00
1585 Ingreso a la Coop. Agraria BAMBAMARCA Ingreso 22.00
1581 Ingreso a la Coop. Agraria DIVISORIA Ingreso 25.00
1580 Ingreso a la Coop. Agraria NARANJILLO Ingreso 30.00
1582 Ingreso a la Coop. Agraria PROGRESO LTDA Ingreso 25.00
1584 Ingreso a la Coop. Agroindustrial APAB Ingreso 20.00
1665 Ingreso a la Coop. Cafetalera SANCHIRIO PALOMAR Ingreso 20.00
1672 Ingreso a la Cooperativa Cafetalero CETPRO YANESHA Ingreso 20.00
1587 Ingreso a la Finca del Sr. Diógenes Ortíz Ingreso 30.00
1669 Ingreso al Fundo AROMA DE CAFE Ingreso 20.00
1671 Ingreso al Fundo Ave Fenix Ingreso 20.00
1683 Ingreso al Fundo DIANA Ingreso 10.00
1668 Ingreso al Fundo FLOR DE CAFE Ingreso 20.00
1667 Ingreso al Fundo FRANCISCO BRACK EGG Ingreso 17.00
1681 Ingreso al Fundo FRUNATURE Ingreso 10.00
1684 Ingreso al Fundo LETICIA Ingreso 10.00
DESA

Lugar PROYECTO
Fecha ELABORADO POR
1666 Ingreso al Fundo NARVAL Ingreso 20.00

1685 Ingreso al Fundo PIÑA VRAEM Ingreso 10.00
1686 Ingreso al Fundo SAMAÑO Ingreso 10.00
1664 Ingreso al Fundo SHUARO Ingreso 20.00
1682 Ingreso al Fundo SOL FRUTAS Ingreso 10.00
1670 Ingreso al Fundo YAPAZ Ingreso 20.00
1568 Inspector externo de certificacion organica Servicio 25 200.00
1654 Instructor nacional de catacion de Cacao Servicio 1 000.00
1614 Instructores internacionales de catacion - Cafe Servicio 2 000.00
1615 Instructores nacionales de catacion - Cafe Servicio 1 000.00
1636 Juala ponedora (segun diseño) Unid 2 500.00
1707 Leche en tarro (caja = 24 unid) Caja 60.00
1663 Legalizacion de libros Unid 30.00
1740 Libreta de campo Unid 7.00
1729 Manual tecnico de cultivos y/o crianzas Unid 3.50
1624 Materiales y suministros para curso taller Unid 20.00
1559 Mejoramiento de centros de acopio Modulo 35 000.00
1516 Mochila Fumigadora Unid 290.00
1558 Modulo de riego presurizado Modulo 12 120.00
1626 Muestras de Cafe verde del norte, centro y sur - II Modulo Kg 18.00
1625 Muestras de Cafe verde del norte, centro y sur - I Modulo Kg 18.00
1627 Muestras de Cafes de origen - III Modulo Kg 18.00
1628 Muestras de frutas frescas, secas, flores y especies - I Mo Glb 30.00
1611 Pasaje aereo (nac. e internac) Especialista 2 500.00
1594 Pasaje Ayacucho - Huancayo Pasaje 60.00
1677 Pasaje Chanchamayo - Huancayo Pasaje 45.00
1598 Pasaje Huancayo - Tingo Maria Pasaje 50.00
1599 Pasaje Juanjui - Tingo Maria Pasaje 80.00
1691 Pasaje Mazamari - Pangoa Pasaje 5.00
1689 Pasaje Pangoa - Mazamari Pasaje 5.00
1692 Pasaje Pangoa - Puerto Copa Pasaje 30.00
1675 Pasaje Puerto Copa - Chanchamayo Pasaje 50.00
1690 Pasaje Puerto Copa - Pangoa Pasaje 30.00
1694 Pasaje Puerto Copa - Puerto Ene Pasaje 100.00
1693 Pasaje Puerto Ene - Pichari - San Fco Pasaje 30.00
1597 Pasaje San Francisco - Ayacucho Pasaje 60.00
1600 Pasaje Tingo Maria - Huancayo Pasaje 50.00
1595 Pasaje Tingo Maria - Tocahe Pasaje 30.00
1596 Pasaje Tocache - Juanjui Pasaje 30.00
1676 Pasaje Villa Rica - Chanchamayo Pasaje 35.00
DESA

Lugar PROYECTO
Fecha ELABORADO POR
1722 Personal de apoyo Mes 2 000.00

1726 Personal Profesional para produccion radial y audio visual Mes 3 500.00
1744 Promotor Ambiental Mes 2 200.00
1743 Promotor Forestal Mes 2 000.00
1563 Responsable SIC Mes 575.00
1557 Secadero solar Modulo 1 500.00
1508 Servicios de formalizacion Unid 589.00
1656 Servicios de operativizacion Glb 1 000.00
1738 Tablero de apuntes A4 Unid 6.00
1678 Transporte local en Chanchamayo Dia 1 500.00
1605 Transporte local en Juanjui Dia 1 500.00
1695 Transporte local en Mazamari Pasaje 1 500.00
1679 Transporte local en Oxapampa Dia 1 500.00
1696 Transporte local en Pangoa Pasaje 1 500.00
1603 Transporte local en Tingo Maria Dia 1 500.00
1604 Transporte local en Tocache Dia 1 500.00
1680 Transporte local en Villa Rica Dia 1 500.00
1705 Vasos descartables de 1.5 onzas, color blanco Ciento 5.00
1703 Vasos descartables de 100 ml, color blanco Ciento 5.00
1708 Vasos polipapel (jackets de 8 onzas) Ciento 11.00
1704 Vasos tecnopor de 100 ml Ciento 10.00
1742 Zapatos de seguridad Par 150.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1901 GPS Unid 4 000.00
DESA

Lugar PROYECTO
Fecha ELABORADO POR
NO ELIMINAR: FORMULA ALTERN

DESAGREGADO DE INSUMOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UA DULCE
DESAGREGAD
Cantidad Parcial PP 121 PP 130
Cant. PP Cant. PP
72 280.00 2657 541.32 149 030.00
2.00 4 000.00 2.00 4 000.00 0.00 0.00
1.50 1 500.00 1.50 1 500.00 0.00 0.00
8.00 240.00 8.00 240.00 0.00 0.00
25.00 875.00 25.00 875.00 0.00 0.00
15.00 675.00 15.00 675.00 0.00 0.00
25.00 500.00 25.00 500.00 0.00 0.00
15.00 675.00 15.00 675.00 0.00 0.00
50.00 2 000.00 50.00 2 000.00 0.00 0.00
2.00 510.00 2.00 510.00 0.00 0.00
3.00 1 500.00 3.00 1 500.00 0.00 0.00
4.00 400.00 4.00 400.00 0.00 0.00
400.00 800.00 320.00 640.00 0.00 0.00
240.00 720.00 160.00 480.00 0.00 0.00
25.00 375.00 25.00 375.00 0.00 0.00
4.00 20.00 4.00 20.00 0.00 0.00
30.00 150.00 30.00 150.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
10.00 250.00 10.00 250.00 0.00 0.00
10.00 300.00 10.00 300.00 0.00 0.00
10.00 50.00 10.00 50.00 0.00 0.00
20.00 200.00 20.00 200.00 0.00 0.00
85.00 850.00 85.00 850.00 0.00 0.00
4.00 20.00 4.00 20.00 0.00 0.00
8.00 240.00 8.00 240.00 0.00 0.00
3.00 90.00 3.00 90.00 0.00 0.00
3.00 90.00 3.00 90.00 0.00 0.00
30.00 90.00 30.00 90.00 0.00 0.00
12.00 300.00 12.00 300.00 0.00 0.00
30.00 1 200.00 30.00 1 200.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
5.00 30 000.00 5.00 30 000.00 0.00 0.00
15.00 450.00 15.00 450.00 0.00 0.00
3.00 210.00 3.00 210.00 0.00 0.00
25.00 1 750.00 25.00 1 750.00 0.00 0.00
100.00 1 750.00 100.00 1 750.00 0.00 0.00
40.00 3 200.00 40.00 3 200.00 0.00 0.00
30.00 360.00 30.00 360.00 0.00 0.00
85.00 2 550.00 85.00 2 550.00 0.00 0.00
24.00 120.00 0.00 0.00 24.00 120.00
1.00 280.00 1.00 280.00 0.00 0.00
25.00 1 875.00 25.00 1 875.00 0.00 0.00
20.00 100.00 20.00 100.00 0.00 0.00
30.00 540.00 30.00 540.00 0.00 0.00
UA DULCE
DESAGREGAD
Cant. PP Cant. PP
25.00 2 000.00 25.00 2 000.00 0.00 0.00
40.00 200.00 40.00 200.00 0.00 0.00
1.00 250.00 0.00 0.00 1.00 250.00
1.50 1 500.00 1.50 1 500.00 0.00 0.00
4.00 4 000.00 4.00 4 000.00 0.00 0.00
5.00 125.00 5.00 125.00 0.00 0.00
1 380 945.66 1 293 015.66 74 630.00
80.00 800.00 80.00 800.00 0.00 0.00
1 440.00 11 520.00 1 410.00 11 280.00 0.00 0.00
3.00 600.00 3.00 600.00 0.00 0.00
3.00 900.00 3.00 900.00 0.00 0.00
1.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 8 400.00 3.00 8 400.00 0.00 0.00
50.00 5 000.00 50.00 5 000.00 0.00 0.00
50.00 4 000.00 50.00 4 000.00 0.00 0.00
10.00 250.00 10.00 250.00 0.00 0.00
10.00 2 500.00 10.00 2 500.00 0.00 0.00
6.00 18 000.00 6.00 18 000.00 0.00 0.00
3.00 300.00 0.00 0.00 3.00 300.00
12.00 48 000.00 12.00 48 000.00 0.00 0.00
42.00 210 000.00 42.00 210 000.00 0.00 0.00
12.00 60 000.00 12.00 60 000.00 0.00 0.00
20.00 100.00 20.00 100.00 0.00 0.00
3.00 1 500.00 3.00 1 500.00 0.00 0.00
1.00 500.00 1.00 500.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
24.00 60.00 0.00 0.00 24.00 60.00
1.00 4 000.00 1.00 4 000.00 0.00 0.00
34.00 1 190.00 34.00 1 190.00 0.00 0.00
36.00 1 008.00 36.00 1 008.00 0.00 0.00
8.00 280.00 8.00 280.00 0.00 0.00
1.00 1 000.00 1.00 1 000.00 0.00 0.00
2.00 18 878.66 2.00 18 878.66 0.00 0.00
540.00 5 400.00 540.00 5 400.00 0.00 0.00
30.00 1 170.00 30.00 1 170.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
25.00 500.00 25.00 500.00 0.00 0.00
45.00 900.00 45.00 900.00 0.00 0.00
12.00 30 000.00 12.00 30 000.00 0.00 0.00
2.00 30 000.00 2.00 30 000.00 0.00 0.00
1.00 20 000.00 0.00 0.00 1.00 20 000.00
1.00 74 499.00 1.00 74 499.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
40.00 720.00 40.00 720.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
UA DULCE
DESAGREGAD
Cant. PP Cant. PP
540.00 4 320.00 540.00 4 320.00 0.00 0.00
1.00 1 000.00 1.00 1 000.00 0.00 0.00
6.00 300.00 6.00 300.00 0.00 0.00
1.00 6 000.00 1.00 6 000.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 12.00 72 000.00 0.00 0.00
12.00 60 000.00 12.00 60 000.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 12.00 72 000.00 0.00 0.00
6.67 40 020.00 6.67 40 020.00 0.00 0.00
12.00 60 000.00 12.00 60 000.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 12.00 72 000.00 0.00 0.00
1.00 2 300.00 1.00 2 300.00 0.00 0.00
1.00 3 000.00 1.00 3 000.00 0.00 0.00
1.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 2 000.00 1.00 2 000.00 0.00 0.00
18.00 5 400.00 18.00 5 400.00 0.00 0.00
3.00 3 780.00 3.00 3 780.00 0.00 0.00
1.00 5 000.00 1.00 5 000.00 0.00 0.00
40.00 800.00 40.00 800.00 0.00 0.00
12.00 18 000.00 12.00 18 000.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
30.00 1 050.00 30.00 1 050.00 0.00 0.00
25.00 1 250.00 25.00 1 250.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
25.00 1 250.00 25.00 1 250.00 0.00 0.00
30.00 1 050.00 30.00 1 050.00 0.00 0.00
60.00 2 100.00 60.00 2 100.00 0.00 0.00
90.00 4 500.00 90.00 4 500.00 0.00 0.00
6.00 480.00 6.00 480.00 0.00 0.00
30.00 660.00 30.00 660.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
30.00 660.00 30.00 660.00 0.00 0.00
30.00 750.00 30.00 750.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
30.00 750.00 30.00 750.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
30.00 510.00 30.00 510.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
UA DULCE
DESAGREGAD
Cant. PP Cant. PP
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
25.00 250.00 25.00 250.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
1.00 25 200.00 1.00 25 200.00 0.00 0.00
14.00 14 000.00 14.00 14 000.00 0.00 0.00
1.00 2 000.00 1.00 2 000.00 0.00 0.00
13.00 13 000.00 13.00 13 000.00 0.00 0.00
3.00 7 500.00 3.00 7 500.00 0.00 0.00
2.00 120.00 2.00 120.00 0.00 0.00
12.00 360.00 12.00 360.00 0.00 0.00
24.00 168.00 0.00 0.00 24.00 168.00
1 000.00 3 500.00 1 000.00 3 500.00 0.00 0.00
30.00 600.00 30.00 600.00 0.00 0.00
2.00 70 000.00 2.00 70 000.00 0.00 0.00
25.00 7 250.00 25.00 7 250.00 0.00 0.00
1.00 12 120.00 1.00 12 120.00 0.00 0.00
3.00 450.00 3.00 450.00 0.00 0.00
20.00 360.00 20.00 360.00 0.00 0.00
20.00 360.00 20.00 360.00 0.00 0.00
20.00 360.00 20.00 360.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
1.00 2 500.00 1.00 2 500.00 0.00 0.00
30.00 1 800.00 30.00 1 800.00 0.00 0.00
60.00 3 600.00 60.00 3 600.00 0.00 0.00
30.00 1 350.00 30.00 1 350.00 0.00 0.00
60.00 3 600.00 60.00 3 600.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
30.00 2 400.00 30.00 2 400.00 0.00 0.00
25.00 125.00 25.00 125.00 0.00 0.00
25.00 125.00 25.00 125.00 0.00 0.00
25.00 750.00 25.00 750.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
25.00 750.00 25.00 750.00 0.00 0.00
25.00 2 500.00 25.00 2 500.00 0.00 0.00
25.00 750.00 25.00 750.00 0.00 0.00
55.00 6 600.00 55.00 6 600.00 0.00 0.00
30.00 1 800.00 30.00 1 800.00 0.00 0.00
55.00 2 750.00 55.00 2 750.00 0.00 0.00
30.00 1 500.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
30.00 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00
30.00 1 050.00 30.00 1 050.00 0.00 0.00
UA DULCE
DESAGREGAD
Cant. PP Cant. PP
6.00 12 000.00 6.00 12 000.00 0.00 0.00
12.00 42 000.00 12.00 42 000.00 0.00 0.00
300.00 4 500.00 18.00 270.00 282.00 4 230.00
6.00 13 200.00 0.00 0.00 6.00 13 200.00
18.00 36 000.00 0.00 0.00 18.00 36 000.00
1 550.00 3 100.00 1 520.00 3 040.00 0.00 0.00
10.00 5 750.00 10.00 5 750.00 0.00 0.00
2.00 3 000.00 2.00 3 000.00 0.00 0.00
9.00 900.00 9.00 900.00 0.00 0.00
2.00 1 178.00 2.00 1 178.00 0.00 0.00
19.00 3 230.00 19.00 3 230.00 0.00 0.00
5.00 5 000.00 5.00 5 000.00 0.00 0.00
6.00 1 740.00 6.00 1 740.00 0.00 0.00
5.00 1 150.00 5.00 1 150.00 0.00 0.00
12.00 72.00 0.00 0.00 12.00 72.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
2.00 3 000.00 2.00 3 000.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
1.00 1 500.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00
2.00 3 000.00 2.00 3 000.00 0.00 0.00
10.00 50.00 10.00 50.00 0.00 0.00
10.00 50.00 10.00 50.00 0.00 0.00
2.00 22.00 2.00 22.00 0.00 0.00
10.00 100.00 10.00 100.00 0.00 0.00
3.00 1 500.00 3.00 1 500.00 0.00 0.00
4.00 600.00 0.00 0.00 4.00 600.00
12 000.00 0.00 12 000.00
3.00 12 000.00 0.00 0.00 3.00 12 000.00
TOTAL 1465 225.66 1364 525.66 87 000.00
UA DULCE
DESAGREGAD
Cant. PP Cant. PP
MINAR: FORMULA ALTERNO

CIAMIENTO
DESAGREGADO DE INSUMOS POR FF.FF

APNOP 0 0
Cant. PP Cant. PP Cant. PP
27 000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIAMIENTO

APNOP 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIAMIENTO

APNOP 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIAMIENTO

APNOP 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIAMIENTO

APNOP 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 700.00 0.00 0.00
CIAMIENTO

APNOP 0 0
Total
2833 571.32
4 000.00
1 500.00
240.00
875.00
675.00
500.00
675.00
2 000.00
510.00
1 500.00
400.00
800.00
720.00
375.00
20.00
150.00
1 500.00
250.00
300.00
50.00
200.00
850.00
20.00
240.00
90.00
90.00
90.00
300.00
1 200.00
900.00
30 000.00
450.00
210.00
1 750.00
1 750.00
3 200.00
360.00
2 550.00
120.00
280.00
1 875.00
100.00
540.00
Total
2 000.00
200.00
250.00
1 500.00
4 000.00
125.00
1 380 945.66
800.00
11 520.00
600.00
900.00
10 000.00
8 400.00
5 000.00
4 000.00
250.00
2 500.00
18 000.00
300.00
48 000.00
210 000.00
60 000.00
100.00
1 500.00
500.00
600.00
60.00
4 000.00
1 190.00
1 008.00
280.00
1 000.00
18 878.66
5 400.00
1 170.00
600.00
500.00
900.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00
74 499.00
600.00
720.00
1 500.00
Total
4 320.00
1 000.00
300.00
6 000.00
72 000.00
60 000.00
72 000.00
40 020.00
60 000.00
72 000.00
2 300.00
3 000.00
3 000.00
2 000.00
5 400.00
3 780.00
5 000.00
800.00
18 000.00
1 500.00
1 050.00
1 250.00
1 500.00
1 250.00
1 050.00
2 100.00
4 500.00
480.00
660.00
900.00
660.00
750.00
900.00
750.00
600.00
600.00
600.00
900.00
600.00
600.00
250.00
600.00
510.00
250.00
250.00
Total
600.00
250.00
250.00
600.00
250.00
600.00
25 200.00
14 000.00
2 000.00
13 000.00
7 500.00
120.00
360.00
168.00
3 500.00
600.00
70 000.00
7 250.00
12 120.00
450.00
360.00
360.00
360.00
900.00
2 500.00
1 800.00
3 600.00
1 350.00
3 600.00
1 500.00
2 400.00
125.00
125.00
750.00
1 500.00
750.00
2 500.00
750.00
6 600.00
1 800.00
2 750.00
1 500.00
900.00
900.00
1 050.00
Total
12 000.00
42 000.00
4 500.00
13 200.00
36 000.00
3 100.00
5 750.00
3 000.00
900.00
1 178.00
3 230.00
5 000.00
1 740.00
1 150.00
72.00
1 500.00
3 000.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
3 000.00
50.00
50.00
22.00
100.00
1 500.00
600.00
12 000.00
12 000.00
1465 225.66
DESAGREGADO DE
5000276 5006064 5006065 50060
1560 000.00 72 520.00 686 568.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
0.00 0.00 8.00 240.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25.00 875.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15.00 675.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15.00 675.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 510.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 360.00 60.00
0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 240.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 375.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 150.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1 500.00 0.00
0.00 0.00 10.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10.00 50.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 8.00 240.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 90.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 90.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1 200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 900.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 30 000.00 0.00
0.00 0.00 15.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 210.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1 750.00 0.00
0.00 0.00 100.00 1 750.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 40.00 3 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 360.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 280.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1 875.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 540.00 0.00
DESAGREGADO DE
5000276 5006064 5006065 50060
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 2 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4 000.00 0.00
0.00 0.00 5.00 125.00 0.00 0.00 0.00
780 000.00 31 400.00 318 219.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 810.00 6 480.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 900.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2 500.00 0.00
6.00 18 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 48 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 210 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 3.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 30.00 600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00
0.00 0.00 8.00 280.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1 170.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 500.00 0.00
0.00 0.00 45.00 900.00 0.00 0.00 0.00
12.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74 499.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 500.00 0.00
DESAGREGADO DE
5000276 5006064 5006065 50060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 300.00 0.00
1.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 40 000.00 0.00
12.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 72 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2 300.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
12.00 18 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESAGREGADO DE
5000276 5006064 5006065 50060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25 200.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1 000.00 3 500.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 360.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 360.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2 500.00 0.00
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DESAGREGADO DE
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DESAGREGADO DE
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REGADO DE INSUMOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
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450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.00 3 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.00 3 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 2 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 55.00 6 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 55.00 2 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 1 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5006067 5006068 5003032 5004420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270.00 0.00 0.00 282.00 4 230.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.00 13 200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 18.00 36 000.00 0.00 0.00
120.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12.00 72.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4.00 600.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00 12 000.00 0.00 0.00
47 178.00 127 878.66 87 000.00 0.00
5006067 5006068 5003032 5004420
APNOP Total
Cant. PP
27 000.00 2833 571.32
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 875.00
0.00 0.00 675.00
0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 675.00
0.00 0.00 2 000.00
0.00 0.00 510.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 400.00
80.00 160.00 800.00
80.00 240.00 720.00
0.00 0.00 375.00
0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 850.00
0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 90.00
0.00 0.00 90.00
0.00 0.00 90.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 1 200.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 450.00
0.00 0.00 210.00
0.00 0.00 1 750.00
0.00 0.00 1 750.00
0.00 0.00 3 200.00
0.00 0.00 360.00
0.00 0.00 2 550.00
0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 280.00
0.00 0.00 1 875.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 540.00
APNOP Total
Cant. PP
0.00 0.00 2 000.00
0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 125.00
13 300.00 1 380 945.66
0.00 0.00 800.00
30.00 240.00 11 520.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 900.00
1.00 10 000.00 10 000.00
0.00 0.00 8 400.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 2 500.00
0.00 0.00 18 000.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 48 000.00
0.00 0.00 210 000.00
0.00 0.00 60 000.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 60.00
0.00 0.00 4 000.00
0.00 0.00 1 190.00
0.00 0.00 1 008.00
0.00 0.00 280.00
0.00 0.00 1 000.00
0.00 0.00 18 878.66
0.00 0.00 5 400.00
0.00 0.00 1 170.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 20 000.00
0.00 0.00 74 499.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 720.00
0.00 0.00 1 500.00
APNOP Total
Cant. PP
0.00 0.00 4 320.00
0.00 0.00 1 000.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 6 000.00
0.00 0.00 72 000.00
0.00 0.00 60 000.00
0.00 0.00 72 000.00
0.00 0.00 40 000.00
0.00 0.00 60 000.00
0.00 0.00 72 000.00
0.00 0.00 2 300.00
0.00 0.00 3 000.00
1.00 3 000.00 3 000.00
0.00 0.00 2 000.00
0.00 0.00 5 400.00
0.00 0.00 3 780.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 800.00
0.00 0.00 18 000.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 050.00
0.00 0.00 1 250.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 250.00
0.00 0.00 1 050.00
0.00 0.00 2 100.00
0.00 0.00 4 500.00
0.00 0.00 480.00
0.00 0.00 660.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 660.00
0.00 0.00 750.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 750.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 510.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 250.00
APNOP Total
Cant. PP
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 25 200.00
0.00 0.00 14 000.00
0.00 0.00 2 000.00
0.00 0.00 13 000.00
0.00 0.00 7 500.00
0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 360.00
0.00 0.00 168.00
0.00 0.00 3 500.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 70 000.00
0.00 0.00 7 250.00
0.00 0.00 12 120.00
0.00 0.00 450.00
0.00 0.00 360.00
0.00 0.00 360.00
0.00 0.00 360.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 2 500.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 3 600.00
0.00 0.00 1 350.00
0.00 0.00 3 600.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 2 400.00
0.00 0.00 125.00
0.00 0.00 125.00
0.00 0.00 750.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 750.00
0.00 0.00 2 500.00
0.00 0.00 750.00
0.00 0.00 6 600.00
0.00 0.00 1 800.00
0.00 0.00 2 750.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 1 050.00
APNOP Total
Cant. PP
0.00 0.00 12 000.00
0.00 0.00 42 000.00
0.00 0.00 4 500.00
0.00 0.00 13 200.00
0.00 0.00 36 000.00
30.00 60.00 3 120.00
0.00 0.00 5 750.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 1 178.00
0.00 0.00 3 230.00
0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 1 740.00
0.00 0.00 1 150.00
0.00 0.00 72.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 3 000.00
0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 22.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 1 500.00
0.00 0.00 600.00
0.00 12 000.00
0.00 0.00 12 000.00
13 700.00 1465 225.66
APNOP Total
Cant. PP
PRESUPUESTO ANALIT
ESP. GASTO DESCRIPCION DEL INSUMO COSTO D

PP 121
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 0.00
2.6.2.3 Otras Estructuras (creacion y/o ampliac. De infraestruct. A traves de obras 0.00
2.6.2.2.2.6 Instalaciones Educativas 0.00
2.6.2.2.2.2 C. Construc. X contrata 0.00
2.6.2.2.2.3 Adm. Directa Personal 0.00
2.6.2.2.2.4 Adm. Directa Bienes 0.00
2.6.2.2.2.5 Adm. Directa Servicios 0.00
2.6.2.2.2.6 Adm. Directa Otros 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,364,525.66
2.3.1 Compra de Bienes 91,120.00
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 2,418.00
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas 2,418.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 2,418.00
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para consumo animal 0.00
2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 7,500.00
2.3.1.2.1 Vestuarios, zapateria y accesorios, talabarteria y materiales textiles 7,500.00
2.3.1.2.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 7,500.00
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 0.00
2.3.1.2.1.3 Calzados 0.00
2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y afines 270.00
2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y afines 270.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 270.00
2.3.1.3.1.2 Gases 0.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y afines 0.00
2.3.1.4 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.4.1 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.4.1.1 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.5 Materiales y Utiles 900.00
2.3.1.5.1 De Oficina 900.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 900.00
2.3.1.5.2 Agropecuario, ganadero y de Jardineria 0.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de Jardineria 0.00
2.3.1.5.3 Aseo, limpieza y cocina 0.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 0.00
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0.00
2.3.1.5.4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00
2.3.1.5.99 Otros 0.00
2.3.1.5.99.99 Otros 0.00
2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.6.1.1 De vehiculos 0.00
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones 0.00
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas 0.00
2.3.1.6.1.4 De seguridad 0.00
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.00
2.3.1.7 Enseres 0.00
2.3.1.7.1 Enseres 0.00
2.3.1.7.1.1 Enseres 0.00
2.3.1.8 Suministros Medicos 0.00
2.3.1.8.1 Productos Farmaceuticos 0.00
2.3.1.8.1.1 Vacunas 0.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0.00
2.3.1.8.1.99 Otros productos similares 0.00
2.3.1.8.2 Material, insumo instrumental y accesosrios medicos, quirurgicos, odontolo 0.00
2.3.1.8.1.1 Material, insumo instrumental y accesosrios medicos, quirurgicos, odontologicos y 0.00
2.3.1.9 Materiales y Utiles de enseñanza 7,640.00
2.3.1.9.1 Materiales y Utiles de enseñanza 7,640.00
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 4,980.00
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 0.00
2.3.1.9.1.99 Otros materiales de enseñanza 2,660.00
2.3.1.10 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario 9,720.00
2.3.1.10.1 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario 9,720.00
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso zootecnico 5,630.00
2.3.1.10.1.2 Material biologico 0.00
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio 0.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares 0.00
2.3.1.10.1.5 Suministro de accesorios y/o material de uso forestal 0.00
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de uso animal 4,090.00
2.3.1.11 Suministro para Mantenemiento y Reparacion 0.00
2.3.1.11.1 Suministro para Mantenemiento y Reparacion 0.00
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras 0.00
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos 0.00
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares 0.00
2.3.1.11.1.4 Para maquinarias y equipos 0.00
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenemiento 0.00
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.00
2.3.1.99 Compra de otros bienes 62,672.00
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes 62,672.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas 6,000.00
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 0.00
2.3.1.99.1.3 Libros, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.00
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 0.00
2.3.1.99.1.99 Otros bienes 56,672.00
2.3.2 Contratacion de servicos 1,273,405.66
2.3.2.1 Viajes 57,440.00
2.3.2.1.1 Viajes Internacionales 57,440.00
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte 55,940.00
2.3.2.1.1.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 1,500.00
2.3.2.1.1.3 Viaticos y fletes por cambio de colocacion 0.00
2.3.2.1.1.99 Otros gastos 0.00
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos 0.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes Y Gastos De Transporte 0.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 0.00
2.3.2.1.2.3 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación 0.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 0.00
2.3.2.2 Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusion 15,160.00
2.3.2.2.1 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 0.00
2.3.2.2.1.1 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 0.00
2.3.2.2.1.2 Servicio De Agua Y Desagüe 0.00
2.3.2.2.1.3 Servicio De Suministro De Gas 0.00
2.3.2.2.2 Servicios 0.00
2.3.2.2.2.1 Servicio De Telefonía Móvil 0.00
2.3.2.2.2.2 Servicio De Telefonía Fija 0.00
2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet 0.00
2.3.2.2.3 Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines 0.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios De Mensajería 0.00
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios De Comunicación 0.00
2.3.2.2.4 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusion e Imagen Institucional 15,160.00
2.3.2.2.4.1 Servicio De Publicidad 15,160.00
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 0.00
2.3.2.2.4.3 Servicios De Imagen Institucional 0.00
2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 0.00
2.3.2.3 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.3.1 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.3.1.1 Servicios De Limpieza E Higiene 0.00
2.3.2.3.1.2 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.4 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 0.00
2.3.2.4.1 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 0.00
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 0.00
2.3.2.4.1.2 De Carreteras, Caminos Y Puentes 0.00
2.3.2.4.1.3 De Vehículos 0.00
2.3.2.4.1.4 De Mobiliario y Similares 0.00
2.3.2.4.1.5 De Maquinarias y Equipos 0.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 0.00
2.3.2.5 Alquileres de Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 0.00
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 0.00
2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 0.00
2.3.2.6.1 Servicios Administrativos 0.00
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 0.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 0.00
2.3.2.6.2 Servicios Financieros 0.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 0.00
2.3.2.6.2.2 Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores 0.00
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 0.00
2.3.2.6.3 Seguros 0.00
2.3.2.6.3.1 Seguro De Vida 0.00
2.3.2.6.3.2 Seguro De Vehículos 0.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio 0.00
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 0.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 1,200,805.66
2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías 104,499.00
2.3.2.7.1.1 Consultorías 104,499.00
2.3.2.7.1.2 Asesorías 0.00
2.3.2.7.1.3 Auditorias 0.00
2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión 0.00
2.3.2.7.1.5 Estudios e Investigaciones 0.00
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 0.00
2.3.2.7.2 Servicios De Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
0.00
2.3.2.7.2.1 Consultorías 0.00
2.3.2.7.2.2 Asesorías 0.00
2.3.2.7.2.3 Auditorias 0.00
2.3.2.7.2.4 Perfiles De Inversión 0.00
2.3.2.7.2.5 Estudios E Investigaciones 0.00
2.3.2.7.3 Servicio De Capacitación y Perfeccionamiento 0.00
2.3.2.7.3.1 Realizado Por Personas Jurídicas 0.00
2.3.2.7.3.2 Realizado Por Personas Naturales 0.00
2.3.2.7.4 Servicios De Procesamiento De Datos e Informática 0.00
2.3.2.7.4.1 Elaboración De Programas Informáticos 0.00
2.3.2.7.4.2 Procesamientos De Datos 0.00
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 0.00
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios De Informática 0.00
2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas Y Similares 0.00
2.3.2.7.5.1 Estipendio Por Secigra 0.00
2.3.2.7.5.2 Propinas Para Practicantes 0.00
2.3.2.7.5.4 Animadoras Y Alfabetizadores 0.00
2.3.2.7.5.5 Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales 0.00
2.3.2.7.6 Servicio y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos 0.00
2.3.2.7.6.1 Servicio y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos 0.00
2.3.2.7.7 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente 0.00
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente 0.00
2.3.2.7.7.2 Servicio De Remediación Ambiental 0.00
2.3.2.7.8 Servicios Relacionados Con Saneamiento 0.00
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua 0.00
2.3.2.7.9 Servicios De Organización De Eventos 0.00
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción De Eventos Deportivos 0.00
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción De Eventos Recreacionales 0.00
2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción De Espectáculos 0.00
2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte 0.00
2.3.2.7.9.5 Organización De Eventos Culturales 0.00
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados A Organización De Eventos 0.00
2.3.2.7.10 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 0.00
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 0.00
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 0.00
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones Y Celebraciones 0.00
2.3.2.7.11 Otros Servicios 1,096,306.66
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 0.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 0.00
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades simiares 0.00
2.3.2.7.11.4 Servicios De Calificación De Pensiones 0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1,096,306.66
2.3.2.8 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
2.3.2.8.1 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
TOTAL 1,364,525.66
PRESUPUESTO ANALITICO POR FF.FF
PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE
PP 130 APNOP 0 0 GENERALES SUPERVISION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87,000.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69,200.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69,200.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,200.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,200.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87,000.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPREVISTOS Y TOTAL
OTROS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,465,225.66
0.00 109,320.00
0.00 2,418.00
0.00 2,418.00
2,418.00
0.00
0.00 8,100.00
0.00 8,100.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00 4,500.00
0.00 4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 1,570.00
0.00 1,570.00
0.00
1,570.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 8,040.00
0.00 8,040.00
5,220.00
0.00
2,820.00
0.00 9,720.00
0.00 9,720.00
5,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,090.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 74,972.00
0.00 74,972.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
68,972.00
0.00 1,355,905.66
0.00 57,440.00
0.00 57,440.00
55,940.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,160.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 15,160.00
15,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,283,305.66
0.00 124,499.00
124,499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,158,806.66
0.00
0.00
0.00
0.00
1,158,806.66
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 1,465,225.66
ESP. GASTO
Edificios Residenciales 2.6.2.1
Edificios o Unidades no re2.6.2.2
Otras Estructuras (creacion2.6.2.3
0 R.O.
7 FONCOMUN
8 OTROS IMPUEST. MUNIC.
9 R.D.R
13 DONAC. Y TRANSF.
18 CANON Y SOBRECANON
PRESUPUESTO AN
ESP. GASTO DESCRIPCION DEL INSUMO

5000276
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 0.00
2.6.2.2 Edificios o Unidades no residenciales 0.00
2.6.2.2.2.6 Instalaciones Educativas 0.00
2.6.2.2.2.2 C. Construc. X contrata 0.00
2.6.2.2.2.3 Adm. Directa Personal 0.00
2.6.2.2.2.4 Adm. Directa Bienes 0.00
2.6.2.2.2.5 Adm. Directa Servicios 0.00
2.6.2.2.2.6 Adm. Directa Otros 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 780,000.00
2.3.1 Compra de Bienes 0.00
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 0.00
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas 0.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 0.00
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para consumo animal 0.00
2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 0.00
2.3.1.2.1 Vestuarios, zapateria y accesorios, talabarteria y materiales textiles 0.00
2.3.1.2.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.00
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 0.00
2.3.1.2.1.3 Calzados 0.00
2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y afines 0.00
2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y afines 0.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 0.00
2.3.1.3.1.2 Gases 0.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y afines 0.00
2.3.1.4 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.4.1 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.4.1.1 Municiones, Explosivos y similares 0.00
2.3.1.5 Materiales y Utiles 0.00
2.3.1.5.1 De Oficina 0.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 0.00
2.3.1.5.2 Agropecuario, ganadero y de Jardineria 0.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de Jardineria 0.00
2.3.1.5.3 Aseo, limpieza y cocina 0.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 0.00
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0.00
2.3.1.5.4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00
2.3.1.5.99 Otros 0.00
2.3.1.5.99.99 Otros 0.00
2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios 0.00
2.3.1.6.1.1 De vehiculos 0.00
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones 0.00
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas 0.00
2.3.1.6.1.4 De seguridad 0.00
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.00
2.3.1.7 Enseres 0.00
2.3.1.7.1 Enseres 0.00
2.3.1.7.1.1 Enseres 0.00
2.3.1.8 Suministros Medicos 0.00
2.3.1.8.1 Productos Farmaceuticos 0.00
2.3.1.8.1.1 Vacunas 0.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0.00
2.3.1.8.1.99 Otros productos similares 0.00
2.3.1.8.2 Material, insumo instrumental y accesosrios medicos, quirurgicos, odontolo 0.00
2.3.1.8.1.1 Material, insumo instrumental y accesosrios medicos, quirurgicos, odontologicos y 0.00
2.3.1.9 Materiales y Utiles de enseñanza 0.00
2.3.1.9.1 Materiales y Utiles de enseñanza 0.00
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0.00
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 0.00
2.3.1.9.1.99 Otros materiales de enseñanza 0.00
2.3.1.10 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario 0.00
2.3.1.10.1 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario 0.00
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso zootecnico 0.00
2.3.1.10.1.2 Material biologico 0.00
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio 0.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares 0.00
2.3.1.10.1.5 Suministro de accesorios y/o material de uso forestal 0.00
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de uso animal 0.00
2.3.1.11 Suministro para Mantenemiento y Reparacion 0.00
2.3.1.11.1 Suministro para Mantenemiento y Reparacion 0.00
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras 0.00
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos 0.00
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares 0.00
2.3.1.11.1.4 Para maquinarias y equipos 0.00
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenemiento 0.00
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.00
2.3.1.99 Compra de otros bienes 0.00
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes 0.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas 0.00
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 0.00
2.3.1.99.1.3 Libros, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.00
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 0.00
2.3.1.99.1.99 Otros bienes 0.00
2.3.2 Contratacion de servicos 780,000.00
2.3.2.1 Viajes 0.00
2.3.2.1.1 Viajes Internacionales 0.00
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte 0.00
2.3.2.1.1.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00
2.3.2.1.1.3 Viaticos y fletes por cambio de colocacion 0.00
2.3.2.1.1.99 Otros gastos 0.00
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos 0.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes Y Gastos De Transporte 0.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 0.00
2.3.2.1.2.3 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación 0.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 0.00
2.3.2.2 Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusion 0.00
2.3.2.2.1 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 0.00
2.3.2.2.1.1 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 0.00
2.3.2.2.1.2 Servicio De Agua Y Desagüe 0.00
2.3.2.2.1.3 Servicio De Suministro De Gas 0.00
2.3.2.2.2 Servicios 0.00
2.3.2.2.2.1 Servicio De Telefonía Móvil 0.00
2.3.2.2.2.2 Servicio De Telefonía Fija 0.00
2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet 0.00
2.3.2.2.3 Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines 0.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios De Mensajería 0.00
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios De Comunicación 0.00
2.3.2.2.4 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusion e Imagen Institucional 0.00
2.3.2.2.4.1 Servicio De Publicidad 0.00
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 0.00
2.3.2.2.4.3 Servicios De Imagen Institucional 0.00
2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 0.00
2.3.2.3 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.3.1 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.3.1.1 Servicios De Limpieza E Higiene 0.00
2.3.2.3.1.2 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 0.00
2.3.2.4 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 0.00
2.3.2.4.1 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 0.00
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 0.00
2.3.2.4.1.2 De Carreteras, Caminos Y Puentes 0.00
2.3.2.4.1.3 De Vehículos 0.00
2.3.2.5 Alquileres de Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 0.00
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 0.00
2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 0.00
2.3.2.6.1 Servicios Administrativos 0.00
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 0.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 0.00
2.3.2.6.2 Servicios Financieros 0.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 0.00
2.3.2.6.2.2 Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores 0.00
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 0.00
2.3.2.6.3 Seguros 0.00
2.3.2.6.3.1 Seguro De Vida 0.00
2.3.2.6.3.2 Seguro De Vehículos 0.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio 0.00
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 0.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 0.00
2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 780,000.00
2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías 0.00
2.3.2.7.1.2 Asesorías 0.00
2.3.2.7.1.3 Auditorias 0.00
2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión 0.00
2.3.2.7.1.5 Estudios e Investigaciones 0.00
2.3.2.7.2 Servicios De Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
0.00
2.3.2.7.2.2 Asesorías 0.00
2.3.2.7.2.3 Auditorias 0.00
2.3.2.7.2.4 Perfiles De Inversión 0.00
2.3.2.7.2.5 Estudios E Investigaciones 0.00
2.3.2.7.3 Servicio De Capacitación y Perfeccionamiento 0.00
2.3.2.7.3.1 Realizado Por Personas Jurídicas 0.00
2.3.2.7.3.2 Realizado Por Personas Naturales 0.00
2.3.2.7.4 Servicios De Procesamiento De Datos e Informática 0.00
2.3.2.7.4.1 Elaboración De Programas Informáticos 0.00
2.3.2.7.4.2 Procesamientos De Datos 0.00
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 0.00
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios De Informática 0.00
2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas Y Similares 0.00
2.3.2.7.5.1 Estipendio Por Secigra 0.00
2.3.2.7.5.2 Propinas Para Practicantes 0.00
2.3.2.7.5.4 Animadoras Y Alfabetizadores 0.00
2.3.2.7.5.5 Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales 0.00
2.3.2.7.6 Servicio y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos 0.00
2.3.2.7.6.1 Servicio y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos 0.00
2.3.2.7.7 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente 0.00
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente 0.00
2.3.2.7.7.2 Servicio De Remediación Ambiental 0.00
2.3.2.7.8 Servicios Relacionados Con Saneamiento 0.00
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua 0.00
2.3.2.7.9 Servicios De Organización De Eventos 0.00
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción De Eventos Deportivos 0.00
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción De Eventos Recreacionales 0.00
2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción De Espectáculos 0.00
2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte 0.00
2.3.2.7.9.5 Organización De Eventos Culturales 0.00
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados A Organización De Eventos 0.00
2.3.2.7.10 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 0.00
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 0.00
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 0.00
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones Y Celebraciones 0.00
2.3.2.7.11 Otros Servicios 780,000.00
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 0.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 0.00
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades simiares 0.00
2.3.2.7.11.4 Servicios De Calificación De Pensiones 0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 780,000.00
2.3.2.8 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
2.3.2.8.1 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo De Servicios 0.00
TOTAL 780,000.00
PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO
5006064 5006065 5006067 5006068 5003032 5004420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,120.00 368,349.00 47,178.00 127,878.66 87,000.00 0.00
29,000.00 52,050.00 6,270.00 3,800.00 17,800.00 0.00
0.00 0.00 2,418.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,418.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,418.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,100.00 2,000.00 3,400.00 600.00 0.00
0.00 2,100.00 2,000.00 3,400.00 600.00 0.00
0.00 2,100.00 2,000.00 3,400.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 270.00 0.00 4,230.00 0.00
0.00 0.00 270.00 0.00 4,230.00 0.00
0.00 0.00 270.00 0.00 4,230.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 300.00 0.00 670.00 0.00
0.00 600.00 300.00 0.00 670.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 300.00 0.00 670.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 2,620.00 120.00 400.00 0.00 0.00
4,500.00 2,620.00 120.00 400.00 0.00 0.00
4,500.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,380.00 120.00 160.00 0.00 0.00
9,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,780.00 46,730.00 1,162.00 0.00 12,300.00 0.00
14,780.00 46,730.00 1,162.00 0.00 12,300.00 0.00
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,780.00 40,730.00 1,162.00 0.00 12,300.00 0.00
12,120.00 316,299.00 40,908.00 124,078.66 69,200.00 0.00
0.00 2,500.00 3,690.00 51,250.00 0.00 0.00
0.00 2,500.00 3,690.00 51,250.00 0.00 0.00
0.00 2,500.00 2,190.00 51,250.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 104,499.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 104,499.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,120.00 199,870.00 31,488.00 72,828.66 49,200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,120.00 368,349.00 47,178.00 127,878.66 87,000.00 0.00
TOTAL
APNOP
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,700.00 1,465,225.66
400.00 109,320.00
0.00 2,418.00
0.00 2,418.00
0.00 2,418.00
0.00 0.00
0.00 8,100.00
0.00 8,100.00
0.00 8,100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 4,500.00
0.00 4,500.00
0.00 4,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,570.00
0.00 1,570.00
0.00 0.00
0.00 1,570.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
400.00 8,040.00
400.00 8,040.00
240.00 5,220.00
0.00 0.00
160.00 2,820.00
0.00 9,720.00
0.00 9,720.00
0.00 5,630.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 4,090.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 74,972.00
0.00 74,972.00
0.00 6,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 68,972.00
13,300.00 1,355,905.66
0.00 57,440.00
0.00 57,440.00
0.00 55,940.00
0.00 1,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 15,160.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 15,160.00
0.00 15,160.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,300.00 1,283,305.66
0.00 124,499.00
0.00 124,499.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,300.00 1,158,806.66
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,300.00 1,158,806.66
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,700.00 1,465,225.66
ESP. GASTO
Edificios Residenciales 2.6.2.1
Edificios o Unidades no re2.6.2.2
Otras Estructuras (creacion2.6.2.3
0 R.O.
7 FONCOMUN
8 OTROS IMPUEST. MUNIC.
9 R.D.R
13 DONAC. Y TRANSF.
18 CANON Y SOBRECANON
584,525.66
Matriz de consistencia entre Fin, Propósito, Resultados y Actividades del M
FIN
Desarrollo socioeconómico de los Productores Agrarios del ambito de intervencion del PROV
PROPOSITO
Desarrollo rural integral mediante la implementación de actividades, programas y proyectos orientados al desarrollo productivo agrario en el marco
PRODUCTO/RESULTADO
Organizaciones del Ambito de PROVRAEM fortalecidas para la

Productores agrarios con capacidades tecnicas desarrolladas
gestion
ACTIVIDADES
Actividades Ppto
Capacitacion tecnica en gestion empresarial #REF! Promocion para formacion de catadores #REF!
Promocion para formaciopn de inspectores para certificacion

Fichas de proyecxtos de inversion #REF! #REF!
organica
Elaboracion de estudios de inversion productiva #REF! Participacion en ferias y rueda de negocio (Nivel Nacional) #REF!
Promocion de marca colectiva #REF! Promocion de productores emprendedores #REF!
Certificacion Organica #REF!
Integracion y promocion de organizaciones de 2do nivel #REF!

Sub total #REF! Sub total #REF!
ropósito, Resultados y Actividades del Marco Lógico
FIN
ductores Agrarios del ambito de intervencion del PROVRAEM
PROPOSITO
os orientados al desarrollo productivo agrario en el marco de la politica del MINAGRI y el Plan AGROPROSPERO
PRODUCTO/RESULTADO
Instrumentos tecnicos y de gestion elaborados Direccion de Reconversion Productiva fortalecida para la gestion
ACTIVIDADES
Actividades Ppto Actividades Ppto
Elaboracion de manuales tecnicos #REF! Capacitacion del personal tecnico del MINAGRI y Otros #REF!
Fortalecimiento institucional para la gestion #REF! Mantenemiento e implementacion del Sistema SIPMI #REF!
- Elaboracion de Directivas, Protocolos, lineamientos Promocion y difusion de resultados #REF!
- Coordinacion con OPAs del MINAGRI y otras instituciones

Gestion administrativa del programa (DRP) #REF!
Publica y Privadas
- Seguimiento y Supervision de los Planes de Trabajo de
DZ
Sub total #REF! Sub total #REF!
MATRIZ DE MARCO LOGICO
JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION
Desarrollo socioeconómico de los Productores Agrarios del

FIN
ambito de intervencion del PROVRAEM
Desarrollo rural integral mediante la implementación de

PROPOSIT
actividades, programas y proyectos orientados al desarrollo

O
productivo agrario en el marco de la politica del MINAGRI y el

Plan AGROPROSPERO
Organizaciones del Ambito de PROVRAEM fortalecidas para
R1
la gestion
RESULTADOS
Productores agrarios con capacidades tecnicas

R2
desarrolladas
R3 Instrumentos tecnicos y de gestion elaborados
Direccion de Reconversion Productiva fortalecida para la
R4
gestion
A 1.1 Capacitacion tecnica en gestion empresarial
A 1.2 Fichas de proyecxtos de inversion
A 1.3 Elaboracion de estudios de inversion productiva
A 1.4 Promocion de marca colectiva PRESUPUESTO
R1
A 1.5 Certificacion Organica
Integracion y promocion de organizaciones de 2do Organizaciones del Ambito de
A 1.6 #REF!
nivel PROVRAEM fortalecidas para la gestion
Productores agrarios con capacidades

A 2.1 Promocion para formacion de catadores #REF!
tecnicas desarrolladas
ACCIONES
Promocion para formaciopn de inspectores para Instrumentos tecnicos y de gestion

A 2.2 #REF!
R2 certificacion organica elaborados
Participacion en ferias y rueda de negocio (Nivel Direccion de Reconversion Productiva
A 2.3 #REF!
Nacional) fortalecida para la gestion
A 2.4 Promocion de productores emprendedores
A 3.1 Elaboracion de manuales tecnicos TOTAL #REF!
R3
A 3.2 Fortalecimiento institucional para la gestion
Capacitacion del personal tecnico del MINAGRI y
A 4.1
Otros
R4 A 4.2 Mantenemiento e implementacion del Sistema SIPMI

R4 JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION
A 4.3 Promocion y difusion de resultados
A 4.4 Gestion administrativa del programa (DRP)
SUPUESTOS
SUPUESTOS
PROGRAMAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA - PO
SECTOR : 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PLIEGO : 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA : 022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM
ORGANO RESPONSABLE : DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
ALINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Objetivo ACTIVIDAD Actividades Tareas y/o acciones
Presupuesto Obj. 1
Obj. 1: Met. 1: Presupuesto Act. 1.1
PP 0121: MEJORA DE LA 3000001 ACCIONES COMUNES GESTION ADMINISTRATIVA DEL LA DIRECCION DE
1.1.1
ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS RECONVERSION PRODUCTIVA
PRODUCT. AL MERCADO Act. 1.1. 5000276 GESTION DE PROGRAMA 1.1.2
1.1.3
Presupuesto Obj. 2
PP 0121: MEJORA DE LA 3000629 PRODUCTORES 2.1.1 MARCA COLECTIVA
ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS
PRODUCT. AL MERCADO Y ASESORADOS, GESTIONAN Act. 2.1. 5001216 FORMACION DE REDES 2.1.2 CERTIFICACION ORGANICA
EMPRESARIALMENTE SUS EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES INTEGRACION Y PROMOCION DE ORGANIZACIONES DE
AGROPECUARIOS 2.1.3
ORGANIZACIONES 2DO NIVEL
2.1.4
Presupuesto Act. 2.2
2.2.1 CAPACITACION TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL
Act. 2.2. 5004480 ASISTENCIA TECNICA PARA EL 2.2.2 FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
ACCESO A INCENTIVO A FOMENTO A LA
ASOCIATIVIDAD EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
2.2.3
INVERSION PRODUCTIVA
2.2.4
Presupuesto Obj. 3
PP 0121: MEJORA DE LA 3000630. PRODUCTORES
Act. 3.1. 5004481. CAPAC. A PRODUCT. EN LA 3.1.1 ELABORACION DE MANUALES TECNICOS
ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS AGROPECUARIOS ADOPTAN
IMPORT. Y APLICAC. DE PAQ. TECNOLOG. PARA LA
PRODUCT. AL MERCADO PAQUETES TECNOLOGICOS 3.1.2
MEJORA DE LA PRODUCT. Y CALIDAD DE SU PRODUC.
ADECUADOS
AGROPEC. 3.1.3
Presupuesto Obj. 4
PP 0121: MEJORA DE LA 3000634 PRODUCTORES
ARTIC. DE LOS PEQUEÑOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS
PRODUCT. AL MERCADO PARTICIPAN EN EVENTOS DE
PROMOCION COMERCIAL Y PROMOCION PARA FORMACION DE INSPECTORES PARA
4.1.2
REALIZAN NEGOCIOS Act. 4.1. 500 1067 PROMOCION A LA CERTIFICACION ORGANICA
COMPETITIVIDAD AGRARIA
PARTICIPACION EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO
4.1.3
(Nivel Nacional)
PROMOCION DE PRODUCTORES AGRARIOS
4.1.4
EMPRENDEDORES
Presupuesto Obj. 5
Err:509 SIN PRODUCTO CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL
5.1.1
DEL MINAGRI Y OTROS
5.1.2 FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL PARA LA GESTION
Act. 5.1. APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
5.1.3
SIPMI
5.1.4 PROMOCION Y DIFUSION DE AVANCES Y RESULTADOS
Total Presupuesto
DE RECONVERSION PRODUCTIVA - POI 2018
GO
IEGO
ARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM
CTIVA
NAL VIGENTE
Resultados Und. de medida Meta Presupuesto
#REF!
#REF!
Fortalecer la Institucionalidad para la Gestión Mes 12 #REF!
#REF!
#REF!
Marca colectiva con registro a nivel de INDECOPI Marca 1 #REF!
Organización productivas con certificacion organica Certificacion 1 #REF!
Organizaciones Productivas Fortalecidas e integradas en
Organización 1 #REF!
una central de organizaciones
#REF!
Organizaciones Productivas capacitadas en gestion
Evento 1 #REF!
empresarial
Fichas Tecnicas elaboradas ara proyectos de inversion
Fichas Tecnicas 5 #REF!
Publica
Estudios definitivos elaborados y aprobados Exp. Tecnico 0 #REF!
#REF!
#REF!
Manuales tecnicos elaborados de los principales cultivos
Manual 4 #REF!
del VRAEM
#REF!
#REF!
Productores agrarios capacitados como catadores de
Evet. 3 #REF!
Cacao y Café
Productores agrarios capacitados como inspectores de Productor

3 #REF!
certificacion organica certificados
Productores organizados en ferias agropecarias y rueda de

Ferias/rueda 2 #REF!
negocios
Productores agrarios emprendedores con acceso a Productor
8 #REF!
incentivos certificados
#REF!
#REF!
Personal tecnico capacitado para una adecuada prestacion
Evet. 1 #REF!
de servicio de la entidad
Documentos e instrumentos de gestion elaborados y
GLB 1 #REF!
aprobados
Mantenemiento del sistema SIPMI Mes 12 #REF!
Avances y resultados del PROVRAEM promocionados Glb 1 #REF!
#REF!

2 Presupuesto de Gestion Institucional en SRW7pro

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PROYECTO PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL

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Trazar la ruta crítica en el diagrama de Ga

Calendario valorizado con metrado

Al crear un nuevo insumo agregar al ACU

Al crear un nuevo CU activar la lista de ins

ERO DE DECIMALES PARA REDONDEO

ciales de los metrados 2

ciales de los costos unitarios 2

tidades de MO y EQ en los costos unitarios 4

alar el monto total de relación de insumos al CD SI

mos en la hoja PRG segun programacion de obra TODOS

enerar E.T. en Word usar IDEM en partidas repetidas SI

enerar Esp. Tec. en Word procesar UNIDAD SI

enerar E.T. en Word procesar FORMA DE PAGO SI

endario de adquisición de insumos con parciales NO

zar la ruta crítica en el diagrama de Gantt SI

endario valorizado con metrado SI

rear un nuevo insumo agregar al ACU actual NO

rear un nuevo CU activar la lista de insumos NO

Cod. IU Tipo Insumo Und Soles

UMOS BASE MONEDAS

Contrata Adm. Directa Contrata

1271.19 465.84 394.78

1393 LOCACION DE SERVICIOS I 1 Mes 61000

1408 UTILES DE ESCRITORIO PARA CURSOS TALLERES 1 Evento 460

1415 MANUAL TECNICO EN CULTIVOS Y/O CRIANZAS 1 Mll 4500

1416 LOCACION DE SERVICIOS II 1 Glb 4E+05

1426 SERVICIOS DE ALIMENTACION 1 Evento 1040

1427 REUNIONES DE CONCERTACION Y SOCIALIZACION 1 Reunion 125

1450 PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION 1 Glb 10000

1461 FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 1 Estudio 9439

1529 SERVICIOS DE PONENCIA 1 Evento 2900

1530 SERVICIOS DIVERSOS 1 Evento 975

1535 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 Modulo 1083.2

1536 CARPINTERIA METALICA 1 Modulo 590

1538 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 1 Servicio 3000

1539 GESTION DE REGISTRO SANITARIO 1 Consulto 1200

1540 MODULOS DE SECADEROS SOLARES (TIPO TUNEL) 1 Modulo 1500

1541 MODULOS DE FERMENTACION DE CACAO 1 Modulo 1000

1542 MATERIALES DE PUBLICIDAD 1 Feria 500

1543 INCENTIVOS A PRODUCTORES EMPRENDEDORES 1 Feria 350

1544 COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE PRODUCTORES 1 Feria 150

1545 SERVICIOS PROFESIONALES (PAT) 1 Organiz 500

1546 COMBUSTIBLE PARA PAT 1 Glb 450

1547 MATERIALES Y EQUIPOS PARA PAT 1 Glb 400

1548 COMBUSTIBLE PARA PAT FORESTAL 1 Mes 15

1549 MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO FORESTAL 1 Ha 495

1551 SERVICIOS DIVERSOS - TALLER FORESTAL 1 Evento 650

1552 SERVICIOS PROFESIONALES - TALLER FORESTAL 1 Evento 1850

1556 PERSONAL PROFESIONAL PARA PAT FORESTAL 1 Mes 2000

1557 MATERIALES E INSUMOS PARA BOTIQUIN VETERINARI 1 Botiquin 2000

1558 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT PECUARIO 1 Servicio 3000

1559 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 1 Has 70

1560 PERSONAL PROFESIONAL PARA AT AGRARIO 1 Has 180

1561 MATERIALES E INSUMOS (PD GRANADILLA) 1 PD 1052