) ) |NFORME FIVAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AAO FISCAL 2018, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME FINAL EQUIPO TECNICO HUANCAVELICA, JULIO DEL 2017|NFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2018, PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 j - PROCESO PARTICIPATIVO DE TODOS Y TODAS!|NFORHE FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2018 PRESENTACION El Proceso del Presupuesto Participative Basado en Resultados, es un espacio en el que patticipa la sociedad civil organizada, en el cual se priorizan los Proyectos de Inversién Pablica que se ejecutaran en el préximo ejercicio presupuestal; en un clima de democracia patticipativa, en ese marco el objetivo del Proceso de Presupuesto Participative de la Municipalidad Provincial de Huancavelica es promover el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, la gobemabilidad y la participacién ciudadana con eficiencia y eficacia en el gasto piblico. La Municipalidad Provincial de Huancavelica, institucién piiblica que lidera el buen gobiemo en cumplimiento a las acciones de la Ley N ° 28058, Ley Marco del Presupuesto Partcipativo Basado en Resultados, presenta el Informe Final del Proceso de Formulacion del Presupuesto Parlicipative Basado en Resultados 2018 con la finalidad de programar la inversion participativamente para el afo fiscal 2018. En este proceso, se ha tenido en cuenta las paulas metodologicas y criterios técnicos impertidos por la Direccidn Nacional del Presupuesto Publico, siendo estas contextualizadas a nuestra realidad de Huancavelica como provincia; asimismo ha sido conducido por el Equipo Técnico Mixto del PPBR 2018, designado por la autoridad municipal mediante resolucién de alcaldia, El proceso participative conto con la difusién del caso, publicandose y difundiéndose del cronograma de actividades en diferentes medios de comunicacién de la localidad. El presente documento, contiene el desarrollo de! proceso en sus fases respectivas y en su parte final se incluye los anexos relevantes de! proceso, y la finalidad es para dar a conocer sobre las acciones desarrolladas en el marco al Plan de Trabajo aprobado mediante ordenanza municipal Coordinador PPBR 2018.INFORME FAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EW RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2078 SUMARIO PRESENTACION CAPITULO! MARCO CONCEPTUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1.1. MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 4.1, Ley de Reforma Constitucional Ley de Bases de la descentralizacion Ley Organica de Municipalidades Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Partcipativo (LMPP): Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 Resolucion Directoral N° 007-2010-EF-76.0, Ordenanza Municipal N° 014-2017- CM/MPH. ‘ANTECEDENTES: EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE PPBR PARA EL ANO FISCAL 2018 CAPITULO It DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA 2.4, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 22, AUTORIDADES MUNICIPALES 2.2.1. Autoridades Municipales en la Historia de Huancavelica 2.2.2, Regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica-Gestion 2015- 2018. 223, Alcaldes Distitales de la Provincia de Huancavelica 2016-2018 2.2.4, Alcaldes de Centros Poblados de la Provincia de Huancavelica. 2.25, Vision y Mision de la Municipalidad Provincial de Huancavelica 2.3, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA 3.1, Datos Generales de la Provincia 23.2. Ubicaci6n Geogratica 233. Clima 2.3.4, _Huancavelica en Cifras ; 24, DISTRITOS, CATEGORIA, LEY DE CREACION Y SUPERFICIE 25, DEMOGRAFIA ; 2.6. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO 2.7. EJE DE DESARROLLO SOCIAL 2.8, EJE DE GESTION AMBIENTAL CAPITULG Ill DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 3.1, ORDENANZA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3.1.1. Presupuesto Participativo. ot|NFORME FINAL DEL PRESUPLESTO PARTICIPATIVO BASADG EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2010, 3.1.2, Presupuesto Participativo Basado En Resultados (PPER) Finalidad, Objetivos, Alcances, Principios Rectores Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Partcipativo 2018 Presupuesto Disponible para la Programacion Parricipativa Roles de! Consejo de Coordinacién Local Provincial (CCLP) Representantes de la Sociedad Civil ante CCLP 2017 - 2018, Naturaleza de los Acuerd. Equipo Técnico Mixto PPBR-2018 FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 FASE 1; DE PREPARACION @) Comunicacion - Cronograma, b) Convocal ) Capacitacién de Agentes Participantes. FASE 2: DE CONCERTACION ‘A. Foro Provincial INVIERTE PERU Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION LOCAL. Invierte Pera Resumen del Plan de Desarrollo Concertado Indicadores Provinciales por Dimension ElecciOn de los Integrantes del Conoejo de Coordinacién Local Eleccion de los Integrantes del Comité de Vigilancia y Control Matriz de Criterios de Priorizacion de Proyectos Presentacion de Propuestas de Proyectos Evaluacion Técnica de Proyectos Presentados Taller de Formulacién de Acuerdos y Compromisos, PROYECTOS PRIORIZADOS PPBR 2018 ™m9on FASE 3: DE COORDINACION FASE 4: DE FORMALIZACION CAPITULOIV MECANISMO DE VIGILANCIA 4.1. COMITE DE VIGILANCIA Y CONTROL 54 4.2. FUNCIONES DEL COMITE DE VIGILANCIA Y CONTROL 4.3. INFORMACION PARA EL COMITE DE VIGILANCIA Y CONTROL BALANCE DEL PROCESO 55|INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 ANEXOS ANEXO N° 01; ORDENANZAS MUNICIPALES Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA ANEXO N02: REGLAMENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 Y PLAN DE TRABAJO. ANEXO N° 03; PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO ANEXO N® 04: CONVOCATORIAS Y DIFUSION DEL PROCESO PARTICIPATIVO ANEXO N DOCUMENTOS DE CAPACITACION DEL PROCESO ANEXO N° 06: FICHA BASICA DE PROYECTO 7: MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS O8:TABLA DE CALIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANCAVELICA. ANEXO N°09: PROYECTOS PRIORIZADOS DE IMPACTO REGIONAL A NIVEL PROVINCIAL 2018 ANEXO N° 10: COPIA DE LIBRO DE ACTAS DE LOS TALLERES ANEXO N°11: LISTA DE ASISTENCIA DE AGENTES PARTICIPANTES EN TALLERES PPBR 2018 ANEXO N° 12: DATOS INGRESADOS Y GENERADOS - APLICATIVO MEF ANEXO N° 13: FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO,INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPANIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 CAPITULO! MARCO CONCEPTUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 1.4. MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 4 4. Ley de Reforma Constitucional: Capitulo XIV, Titulo Vy articulo 199 menciona *Los Gobiemos Regionales y Locales formulan Sus presupuestos con la partcipacion de la poblacién y rinden cuentas de su ejecucion anualmente bajo su responsabilidad, conforme a ley’. 41.2, Loy de Bases de la Descentralizacion: Capitulo IV, articulo 17 menciona: “Los Gobierno Regionales y Locales estén obligados a promover la participacion ciudadana en la formulacién, debate y concertacin de sus Planes de Desarrollo y Presupuesto, yen la gestién psbica. Para este efecto deberan garantizar el 2cceso de todos los ciudadanas a la informacién pibica con las excepciones que sevilla ley, asi como la confornacian y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertacién, conto, evaluacin y rendicion de cuentas’. Capitulo V, aticulo 18.- “Menciona los Planes y Presupuestos Partcjpativos son de caracter tritorial y'expresan los aportes e intervenciones tanto del sector pilbioo y privado, de las sociedades regionales y locales y de la Cogperacion internacional” Articulo 19.- “El Presupuesto Anual de la Republica es Desoentralizado y Partcipativo. Se formula y aprueba conforme a la consitucion y las normas presupuestarias vigentes, distinguiéndose los tres niveles de gobiemo. Los gobiernos regionales y locales aprueban su presupuesto de acuerdo a la fey de yestion presupuestaria del estado y demas normatvidad correspondiente’ y ‘el Ministerio de Economia y Finanzas ciotara de forma anual las directives que regulan la programacion, formulacién aprobacién,ejecucién, evaluacién y control de fos presupuestos respetando las competencias de cada nivel de gobiemo, en e! marco de Invirte Peri, que se desarrollara y descentralzara proglesivament en el ambito regional loca”. Articulo 20.» Presupuestos Locales y Regionales; “los gobiemo regionales y locales se sustentan y se rigen por presupuestos partcipativos anuales como instrumentos de administracion y gestion, los mismos que se formulan y ejecutan conforme a ley en concordancia con los Presupuestos de Desarrollo Concertado’ y “Los Presupuestos de Inversion se elaboran y ejecutan en funcién de los Planes de Desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados conforme a lo previsto en esta ley, sujetandose a las rnormas técricas del Inverte Peri”. Capitulo IX: Planeacion Local "El proceso de Pienificacién Local es integral, permanente y participativo, ariculado a las municipalidades con sus vecinos. En dichos proceso se estabiecen las politicas piblicas de nivel local, teniendo en cuenta las competenciasINFORME FINAL DEL PRESUPUESTO FARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2078 eslablecidos pera las Municipalidades Provinciales y Disiitales. El sistema de planificacién tiene como principios la participacion ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, asi mismo la transparencia, gestion modema y rendicion de cuentas, inclusion, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad, subsidiaridad, consistencia con las politicas nacionales, especializacion de las {unciones, competitvidad e integracion’. 1.1.3. Ley Organica de Municipalidades: Titulo I, articulo 9. corresponde al Concejo Municipal: “Aprobar los Planes de Desarrollo Concertada Municipal y el Presupuesto Particinativo" y “Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Concertados y sus Presupuestos Participativos’. Articulo 20, atibuciones del alcalde “someler a eprobacién del concejo municipal, bajo su responsabilidad y deniro de los plazos y modaldades establecidas en la Ley Anual del Presupuesto de la Republica y el Presupuesto Participative, debidamente equilbrado y financiado” Titulo IV, articulo 53; Presupuesto De Los Gobiemo Locales ‘las municipalidades se rigen por los Presupuesios Partcivativos anuales como instrumentos de administracion y gestion los cuales se formulan, eprueban y ejecutan conforme a la ley de en concordancia con el POC en su juisciccién. El Presupuesto Participativo forma parte del sistema de planifcacion las municipalidades, conforme a las alibuciones que les conflere el articulo 197 de la constitucén, reguia la partcipacisn vecinal en la formulacion de los presupuestos participativos’. Titulo Vil, Capitulo | en el articulo 97.- Plan de Desarrollo Municipal Concertado “basndose en los PDC Provincial y sus PP, el Consejo de Coordinacion Local (CCLP) Provincial procede ‘a coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto Paricipativo, el cual luego de aprobado es elevado al CCLP para su integracion a los Planes ce Desarrollo Municipal Provincial Concertados y de la Regi y la Fomlacion el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de partcipacién, ‘ransparencia, gestion medema y rendicién de cuentas, inclusion, eficeca, eficiencia, equidad, sostenibildad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las politcas locales, ‘especializacion de las funciones, competitividad e integracion, Los PDC y sus PP tienen un valor orientador de la inversién,asignacién y ejecucion de los recursos municipales. ‘Son aprobados por los respectives concejos municipales. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la partcipacién vecinal en el desarrollo local, conforme al aticulo 197, de la consttucion’ Capitulo Ill, articulo 106.- Corespondiente al Consejo de Coordinacion Local Provincial, “coordinar y concertar el PDC Provincial y el PP Provincial’INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 4.4.4, Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participative (LMPP): Define ol marco general de los procesos participativos en los diferentes riveles de gobierno, también sugiere un proceso metodolégico basico. Establecen disposiciones que aseguren la efectiva paticipacion de la sociedad civil en el proceso de programacion participativa del presupuesto de los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales, 4.1.5. Instructivo N° 001-2010-EF/76,01 Resolucién Directoral N° 007-2010-EF-76.01. Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participative Basado en Resultados el cual Plantea las pautas del proceso metodologico a nivel nacional y local con su respectivo ccronograma fijado para el presente afio, Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finaidad que los proyectos de inversion estén claramente articulados a productos y resultados especificos que la poblacién necesite, particulamente en aquellas dimensiones que se consideran mas priortarias para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo inefciencias en la asignacion de los recursos piblcos, 4.4.6, Ordenanza Municipal N° 014-2017-CMIMPH. Norma carécter provincial que regula el Proceso de Elecciones de Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacion Local Provincial de Huancavelica en el marco de las leyes de mayor jerarquia a nivel nacional; periodo mayo 2017 a mayo 2019. Norma de cardcter provincial que regula el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en. Resultados para el afto fiscal 2018 de la Provincia de Huancavelica en el marco de las leyes de mayor jerarquia a nivel nacional 1.2. ANTECEDENTES: Mediante el Decreto Supremo N° 142-2008-EF, se reglamenta la ley N° 26056, Ley Maroo del Presupuesto Participative, en la cual se establece las disposiciones generales y finales del Presupuesto Participative para mejorar la eficencia en la asignacién y la ejecucién de los reoursos puiblicos, para reforzar la relacién entre el Estado y la Sociedad, para comprometer a la Sociedad Civil en las tareas del desarallo regional y local, fijar prioridades de inversion piblica y reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecucion del presupuesto y fiscalizacién de la gestion EL proceso del Presupuesto Partcipativo se da inicio con las autoridades democraticas participativas en la década de los 90 entre las mas resaltantes podemos mencionar como: Lima Tambo, Canchis en el Cusco, llo en Moquegua, Vila salvador en Lima, Santo Domingo y Morropén en Piura, algunas ensefianzas de estas experiencias que han sido incorporadas en las actuales procesos de Presupuesto Participativo entre ellas la artioulacién entre el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. Es decir, la decision politica de las autoridades municipales para afirmar los procesos democraticas, paticipativos, y concertadores, la presencia de equipos técnisos externos alos gobiemos locales como soporte técnico y el de delinear una ruta hacia el desarrollo sostenible que puede empezar con13, INFORME FIVAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA Ei ANO FISCAL 2018 procesos de planiicaciOn, en experiencias més avanzadas encontramos los Comités de Vigitancia, la generacién de espacios para concertar, la incorporacin de ‘a poblacién en el manejo de los recursos pilbloos y finlmente la incorporacion de la Sociedad Civil, la operacion piloto del MEF es un segundo antecedente a resaltar en los procesos partcipativos en el aio 2003 en los meses de mayo y Julio se realizé una gran moviizacion nacional para la formulacion de los Presupuesto Paricipativo municipal y regional originada a partir de los instructivs del MEF incluso se habia promuigado la Ley Marco del Presupuesto Participativo en la que precisaba la oblgatoriedad de su cumplimiento de los presupuestos partcipativos municipales y ogionales con la plena partcipacion de la sociedad chil La Municipalidad Provincial de Huancavelica asume este reto integrador a partir del afio 2003, mas de 14 aios que se va recogiendo y mejorando experioncias, gracias al instructive aunque tiene limitaciones sean estas por decisiones politicas y otros; pero esto ha ayudado lograr resultados positivos pues muchas autoridades locales y regionales han iniciado procesos partcipativos que si bien son limitados en cuanto a sus mecanismos de participacion, han posibiltado que shora la ciudadenia conozea sus deberes y derechos ciudadanos y sea particige de los espacios de concertacion demacraticos en la toma de cecisiones para el desarrollo local, EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL ANO FISCAL 2018. La Municipalidad Provincial do Huancavelica, mediante la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, tuna vez emitida la Ordenanza Municipal, se implementa el plan de trabajo teniendo con un cronograma de las actividades a realizarse, todo ello comprendido bajo el Instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, emitida por el MEF, asi se inivia el proceso del Presupuesto Participalivo para él afio fiscal 2018, actividades compartidas entre Equipo Técnico integrado por las y los representantes de las Gerencias y Subgerencias, representantes de la Sociedad Civil y el equipo oordinador responsable del Presupuesto Participative 2018; de ello se resalta algunas experiencias recogidas en el transcurso de las actividades que ayudaran a fortalecer los proximos procesos del Presupuesto Partcipativo. > So ha logrado realizar un Presupuesto Participativo descentralizado, integrador y participative para con la cludadania, haciendo que el poblador sea participe en la toma de decisiones para el desarrollo local, claro que para ello se tuvo que informar, debati, sensibilizar sobre e! proceso, tuno de eslos resuitados son las propuestas de proyectos presentados via las fichas de informacion minima en el proceso de priorizacion de proyectos. > La partcipacion en este proceso de presupuesto participativo ha permitido que los ciudadanos involuorados se informen y comprendan que la democracia va més allé que una simple elecoidn de las autoridades y que el desarrollo de sus diferentes dimensiones es responsabilidad de todos y no solo de las autoridades, déndose esta a través de estrategias de Intervencin para la buena ‘comprensién del proceso y la mejora de la retacion entre el estado y la sociedad, > Las onganizaciones y la poblacion cada vez va tomando posicion y va fortaleciendo sus capacidades (aunque con algunas limitaciones), visualizandose en grupos oryanizados, con buena identicacion de propuestas de desarrollo, bajo sus necesidades priorities. v En los talleres de Capacitacién se les presenta a los agentes participantes los indicadores de medicion por cada eje social en funcién a los problemas que aquejan més; a los nitios y nifias (desnutrcion cronica infant), a fa poblacidn juvenil (escolar — comprension leotora y matematica),INFORME FAL DEL PRESUPUESYO PARTICIPATIVO GASADO EN RESULTADOS PARA EL AAO FISCAL 2018 los afectados por la violencia, a las madres, asi mismo a los dooentes ytrabajadores del sector salud, dentro de los criterios de evaluacion de proyectos, un hecho que en un inicio de la propuesta al pleno tuvo disputa entre ideas con algunos asistentes de mayor edad, pero al final ‘comprendieron laimportancia de este grupo como base para el desarrollo local Dentro de este proceso, se ha desarrollado un Foro Provincial denominado: “INVIERTE PERU Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION LOCAL” en la cual se les ha explicado detalladamente sobre las modificaciones en la inversion publica Invierte Peri, también fen e| mismo evento se ha mencionado los principales indicadores proviniales. Se desarrollo la aprobacion de la matriz de ofterios de calfleacion de proyectos, presentacion de sus proyectos. fen fichas de Informacion minima de proyecto el cual pasa por una evaluacién; eses propuestas de proyectos hechos por los agentes paricipantes. Son evaluados por el equipo técnico mixto con la matriz de critrios de priorizacion de proyectos por cada eje estratégico que ha sido aprobado por las agentes participantes en los diferentes talleres descentraizedos, | Proceso fue desarrollado en los meses de mayo y junio, la cual se contraponia alas fechas de la programacién multianual de inversiones, hecho que ocasiona malestar en los agentes pattcipantes, pues esta programacién mutianual, de acuerdo a la normatividad vigente se presenta a finales del mes de marzo, hecho que debe corregirse en las afios siguientes,INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN! RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2019 CAPITULO Ii DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA La Municipalidad Provincial de Huancavelica es una institucién publica encargada del gobierno y de la ‘administracion de los bienes, recursos y del tortitorio de ia provincia de Huancavelica. 22, AUTORIDADES MUNICIPALES: 2.2.1, Auloridarles Municipales en la Historia de la Provincia de Huancavelica. Cuadro N°O1 __AUTORIDAD” za “PERIODO_ TT AUTORDAD | PERIODO raforo Damar Caer 1200 | Preto Eneto Cardnas 1902 Prefer Ei Rercuee Laren 904 | Prefect Josb Vanul Gr, 7 rlge Manoa. Aare {908 | Fete Manel esis Alarco 7510 Heal Jess Lara i911 | Azide adriges Pda. 1912 PreecioAusio Baca 1912 | Abad Gena. Ponce 1913 refecoAberio Fran Ehanda 01d [ Reale ans V. Morales sis refco aula F Baca 1917 —[ Asie Feige Zina “sid fale Forntn Cader aia | Abad Frenco Caden 7919 Hels Pico Gonzales Oz | Reale Vicor Pacha Berend 1925 Ale Aja Zerpe 924 | Reni Ambrosi Ruz de Val [997 ‘Alcalde Jorge Eduardo Gaver "1928 Prefecto Emgsto Moreno [1934 Hi Wu Clos 193 Aes nigua W, Gane is09 AaldoJuan Wi, Cvez 1958 | Penn genes Gua Haag 2 ‘cide God Roca 1943 [Ala Relamozoy Auten Baez 19H ‘Alcalde Humberto Schaefer | 1946 ‘Alcalde Andrés Morales 1949 ‘Aled Aero Medozs 1919 lal icanor raga re ‘Alcalde Simon Windmuller 1962 ‘Nicaldesa Octavia Venancio Ore Araujo. 1955, cl. Simén Wincnulit. 1960 | Alcalde. eon Leu 17 As, Auguto Lara Vein 1068 | elo. Humber Sehala 10 Ali. Franciso Gaver Viera {061 | Reale Io Coser 63 | Rodolfo, Alarco Merino 7364-1963 | Alfonso Cardenas Merino 1967-1968 “Tasano, Grn Roja, 807-1983 Mim Guin Caras 71864 César hug Hemoze Gara 74-1085 | Ra Rout roa 107-1960 Ena Paina Verges Ger 2001962 —| Erna Paina Vagos Over i005 edaco Stan Saas Guar Schkz | 196-1668 —[ aio Batrin Salas Guevara Schule | —Tss-2002 Edger Manus Ruiz Quispe 2003-2006 | Pesto Anionio Palomino Pestrana "2007-2010 Lenni Hvala Taype 2i120i4 | Julio Cesar Chumbes Carbajal | 2015-2018 Fuento: Elaboracion Propia - PPR 208|NFORHIE FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 222, 223, 224, Regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica-Gestion 2016- 2018, — Wonibres y apetidos rot Rolando Ferenc CONDEZO SUAREZ Prof. Casar Wiedo QUISPE CUBA | ‘Obst. Ruth Noemi ESPINOZA RUAMANT ‘GPC. Domingo FERNANDEZ HUAMAN, Prof, Coinda Ariel CARLOS JAPAY of. Fritz MATOS PORRAS ‘Sr. Victor QUISPE NOA Prof. Yesher Giberto Riveros Casio Prof. Ellas Esaud PUMACANUA HUAWANI [Aig i lv IVEROS CARPUAPOUA ‘Ing. Danie! Meximieno RODRIGUEZ DIONICIO 2EEPEPPPEPe Alcaldes Distritales de la Provincia de Huancavelica 2015-2018 Cuadro N° 02 DISTRITO PCE ALCALDE: a 1__| Acobambila Sr Fernando VLLAZANA IGNACIO 2 | Acovia ‘Sr Rodolfo Jaime ORTIZ ZUASNABAR 3__| Ascensién Sr. Ebot MARTINEZ ROMERO 4 | Conayca ‘Sr Leonardo CARDENAS ZUASNABAR 5 | Cuenca ‘Sr. Rody RAFAEL QUISPE 6 _| Huachocoipa ‘Sr Arcadio Juan HUAMANT CARHUAPOMA 7_| Huando ‘Sr RIGOBERTO GALLEGOS ESCOBAR 8 _| Huayllahuere ‘Sr. Inocencio Osear EULOGIO RIOS ¢ | tecuchaca ‘Sr. Becquer ACUNA RAMOS 0_| Varia ‘Sr Richard Angel CGANTO TORRES 11_| Manta ‘Sr Lewis Amaru ARAUJO CURILLA 12_| Mariscal C2oeres | Sr. Alejandro HUAMANI ROMERO 13 | Moya ‘Sr. Abraham CLAROS VILA. (74 [ Nueve Oasore: Sr. Alberto GONZALES ORTEGA (5TPatca ‘Sr. Waller CASAVILCA DE LA CRUZ 16 | Pichaca ‘St Miguel Bruno HUAROC CURT | 17 _| Vilca ‘Sr Heman ROJAS CHAMORRO, 18 Yau ‘Sr. Sinion TAIPE SEDANO Fuente: Elaboracion PropiaPPBR 2018 VISION Y MISION DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAVELICA. Vision: Huancavelica al 2021, es una provincia competitiva, social, politica, cultural, econdmicamente, y ‘con una eficiente gestion ambiental e interviene en el desarrollo regional y nacional, que va Teduciendo de manera sostenible la pobreza; cuenta con una adecuada cobertura de servicios deINFORME FUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EW RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018, calidad, ordenado, equitativo, seguro, seludable; la produccién agropecuaria esta articulada al mercado con paricipacion de los corredores y sub corredores econdémioos; es reconocido como ‘nuevo destino turistico por sus recursos naturales, arqueol6gicas e histericos, liderado por un gobierno municipal eficiente inclusivo y participativo. (Fuente: PDC al 2021) Misién: Gostionamos eficientemente el desarrollo, con participacién de la poblacién organizada, a través de los espacios y mecanismos de partcipacion ciudadana, (Fuente: PE!) 23, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA. 23.4 232. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA CUADRO N° 03 Prova HUANGAVELIGA ‘Departamento HUANCAVELICA Fecha de Creacion ‘Ode agosto de 157% Capital HUANCAVELICA Ald 1,950 y os 4,500 ms.nim Poblacion Proyectada 2075, 142,743 (Urbano: 59435 Rural: 77,540) Supertie (Km2) 4,215.56 Ke Densidad de Poblacion (Habik2] 3.0 hab Km? | Nombre del acalde Arg, Jo Chumbes Carbajal ‘Av, C, Manchego Munoz Nro. 299 Cercado de | Drecisn __| rancavetca “Teléfono (087) 452 870 Mail wobmaster(@muninvancavelea gob pe ‘cima’ 5°C a 18°C. Temperatura Anual Catt T1610" y 14°04" Longitud TH16 y 15°47 Distitos 9 Fuente: Censo Nacional 2007 Proyeccion 2015 NEI Elaboracion Propia PPER 2018, UBICACION GEOGRAFICA. El Departamento de Huancavelica, se encuentra ubicado en la cadena occidental y central sierra central del pais, enclavado en las altas montafias, entre las regiones; Lima, Ica, Ayacucho y Junin, Limit al Norte con Junin; al Sur con Ayacucho e Ica al Este con Ayacucho y al Oeste con Lima e lca. Su belieza natural y sus recursos energétcos lo convierten en una region de gran potencial para su desarrollo. La Provincia ce Huancavelca, es una de las siete provincias que conforman el Departamento de Huancavelica, cuenta con 19 distritos, fue fundada el 04 de Agosto de 1571 como departamento, perteneciente a la Region Huancavelica; limita al norte con la Provincia de Tayacaja, al este con las provincias de Chureampa, Angeraes y Acobamba, al sur con Ia Provincia de Huaytard y la Provincia de Castrovirreyna y al oeste con la Provincia de Yauyos del Departamento de Lima, Distancia: - Lima ~ Huancayo ~ Huancavelica = 487 km.233. INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2018, ~ Lima ~ Pisco ~ Huancavelica = 499 km. Grafico N° 01: itapa Politico Fuente: PDC al 2024 Huancavelica LIMA, La ciudad de Huancavelica tiene un clima en la que predomina el frio soportable, con amplia oscilacion entre e! dia y la noche, entre el sol y la sombra, Especialmente la estacion himeda comprende los meses de noviembre a abril y la estacion seca de mayo a octubre, que es la mejor ‘temporada para visitar Huancavelica. Su temperatura media horaria es de 9 a 11 grados con variaciones a lo largo del fo, siendo la ‘temperatura maxima 20 grados centigrados y la temperatura minima 6 centigrados. El relieve del teritoro hancavelicano ejerce una marcada infuencia sobre la dinémica del cma, modificandola de distintas maneres. Amayor alitud el cima es fio, muy seco, con fuertes variaciones de temperatura entre el dia y la noche, frecuencia de heladas, presencia de hielo y granizo. El cima por el limite de Ica es arido y hlimedo. Las que pertenecen a la vertionte oriental, predominan las zonas himedas; las de la vertiente occidental, presentan zonas denominadas, bosque. Durante el afio, se distinguen épocas diversas; asi, distinguimos la época bien definida de lluvias (noviembre a abril); una poca intermedia al inicio de las luvias (setiembre) y al final de las lluvias de mayo, y una época séca (unio a setiembre). Sin embargo las variaciones en cuanto a las precipitaciones, ocurre no solo en el afio, sino entre los afios, ya que pueden presentarse afios con condiciones secas, intermedias y lluviosas.24, INFORUE FIVAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 23.4. HUANCAVELICA EN CIFRAS. Cuadro N° 04 Incidencia de pobreza 239 | §29% 0.9%, Pobreza extrema 47% | 162% oH Poblacion con mas do dos NBT 7% | 5.1% 2% Educaci6n Rendimiento sufciente en comprension leclora 28.7% [15% 297, Rendimiento sufciente en matematica 138% | 11.8% 186 Salud Mortalided infanil (por mil nacidus vivos) 785% | 29% aig Desnuticion cronica infant 238% | 536% 38.1%, ‘Servicios basicos \Viviendas con slumbrado eléirico 76.1% [56.3% 645% ‘Viviendas con conex.n a agua potable ‘7.3% | 22.1% 29.8% Viviendas con conexin a un sistema de desagiie 50.6% | 11.4% 185% (1) Cersonaionl 007 (2) Fuente mpd pes di - el 2612 (3) Coredacmgale SUF NE fora de eonete 920%, (@ Evaoncansl es estalanss ECE 210 UME deo de aac (91 Fonte earn Conn cls Proxies Hiareamia 27" (@. Mepasedasutian cca sls, ox msde as aelgrovaclt ta INEL 208 DISTRITOS, CATEGORIA, LEY DE CREACION Y SUPERFICIE. (Cuadio N° 05 [aca reaction 1 = ral | Nombre | "No, [Fecha | ig EET creates Sie AI56 Ot [HUANCAVELICA | becrero [sm | 05-11-1039 578.06 02 | ACOBAMBILLA =: 8254 | 90-04-1906 03, [AGORA [tev [12301 [805-1055 ‘0 [CONAICA ter | SN | t2t-tazs 05 | CUENCA LR. za3_| 1708-1820, (06 | HUACHOGOLPR Ley | 12000 | 25-10-1885, (7 [HUAYLLAHUARA Ley [8505 | 1201-1942 (08 [2cucHACA uey | 4612 |_osoieza co [LARA PUEBLO vey | 14165 | 7306-1962 10-[MANTA PUEBLO. uey__| 9115 _|_oF-06-1940, 41 | MARISCAL CAGERES PUEBLO uey__|aner_| 2703-1006 2 [MOvA PUEBLO vey | *zao_| 0805-1066 18 [NUEVO OOGORO PUEBLO wey zor | 1005-155, 14 | PALCA | Pues.o | Ley SN | te-t-1602|INFORME FWWAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO Sit RESULTADOS PARA EL AllO FISCAL 2018 15 | PucHACA PUEBLO Le. zat_|_ 1608-1020 4297 16 | vuca PUEBLO LR 35a_| 15.09.1920 317.78 a7 | YAuu PUEBLO uey__| v4iea | 23-06-1962 31992 18 | HUANDO. PUEBLO Ley ‘SN | 16411-1802 10890 19 [ASCENSION PUEBLO Ley__| zraee | 08-08-02 36028 Fuont: Compondla Agropeccara 2019 Hives ~ Eaborasin Propia/PPBR 2018. 25. DEMOGRAFIA, La poblacién estimada para la Provincia de Huancavelica es de 142,743 habitantes, teniendo una poblacion de 59,851 en el area urbana y con 82,872 en el area rural. Cuadro N° 06 142,723; 41,94 58,06 [Ascension 9,735) 93,33] 6.67 [Acoria 31,299 77,89] 88,17 [Acobambilla 7,005 79,68] 80.32 [Conayea 7,323] 53,36] 46,64 [Cuenca 2,226 78,36| 1,04 Huancavelica ‘37.255 25.55 13.45 Huachocolpa: 3,092, 59,27 40,73 uando 7,804 77,13] 82,87 Ruayflahwara 307] 64,08] 35.94 lzeuchaca 979] 59,24] 40,76 Lara’ 7443 34,37] 65.63 Manta 1.744 20,79] 79.21 Mariscal ae 760| 100,09] 0,00 Move 2272] 30.50] 6950 [15 __[Nuovs Oceare 2,536] 25.59] 74.a4 16 [Paica 3.467] 21,23] 78,77 7 [Piichace 628] 65,37 34,03 ris [vilca 3,186] 3,29] 30,80 79 [Yeult 28,127| 14,86] 5,12 Fuonib: INEI- Ganeos NaGonéles 2007: x7 de Poblacion y Vide Vivienda De acuerdo al cuadro N° 07; el distro de Huancavelica es el que cuenta con mayor niimero de poblacion con 37,255 habitantes, y los dsttos de Mariscal Caceres y Piichaca son los distritos, que cuentan con menor nlimero de poblacion.INFORME FIWAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASAOO EN RESULTADOS PARA EL AMO FISCAL 2018, 26, EJEDE DESARROLLO ECONOMICO ACTIVIDAD ECONOMICA, Segiin el Censo Nacional 2007: XI de poblacion y Vi de Vivienda. La PEA Ocupada representa el 37%, siendo para el area rural el 59% y 41% en el area Urbano. La PEA Desocupada solo representa el 3% de Ia poblacion, mientras 61% de la poblacin pertenace a la No PEA, representando para el rea rural el 56% de la poblacién y el area urbana 44%, Cuadro N° 07 ACTIVIDAD ECONOIICA DE LA POBLACION (PEA) Tipodearea | PEAOcupada | PEA Urbano 48471 Rural 26543, Total 45014 FUENTE: PDC Provincia do Hivea- al 2021 La PEA seginn la actividad econdmica a la que se dedican, muestra a la agricultura, ganaderie, sivicultura, consttuia la primera fuente de trabajo con 54.2%, seguido del comercio por menor y ensefianza con 8%; y como cuarta fuente importante de trabajo la constitula Administracion publica ‘con 5%. Mientras que la actividad econémica con menor porcentaje lo tiene la PEA ocupada en ‘Suministro de electricidad, gas y agua, con el 1% y la Intermediaci6n financiera con el 2%, Cuadro PEA OCUPADA SEGUN ACTIV:DAD ECONOMICA. ai PEAOCUPADA SEGUNACTIVIDAD ECONONICA ‘Actividad econémica Cantidad | % ‘Agricultura, ganaderia y sivioutura 24,076 _| 642 Pesca 18 | 00 Explotacion de minas y canteras 938 24 Industrias manufactureras 2097_| 47. Suministro de electicidad, gas y agua e404 Consiruccion 1679_| 38 Comercio 3.626 | 82 Venta, mantenimiento y reparacién. Vehiculos automia.y motoc 205, 05 Hoteles y restaurantes eo _| 22 Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 1176 | 26 Intermediacién financiera 77 [02 Actividad inmobilaria, empres. yaiguleres | et [418 Administracion publica _y defensa; p. seguridad social 2,205 5.0, Ensefianza = ‘Servicios sociales y de salud|INFORME FAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AIO FISCAL 2018 Oras actividades, servicios, comunicacién social_y personales eo 16 Hogares privados con servicio doméstico Ea 428 | 40 Organizacion y érganos extrateritoriles = = ‘Actividad econémica no especifcada 79 [18 Fuente: PDC Provincia de Hvca- al 2021 2.7. EJEDE DESARROLLO SOCIAL. SALUD. La provincia de Huan-avelica cuenta, segin el registro del INEI-Compendio estadistico Regional 2012 = 2013, con 1 Hospital, 11 cenlros de salud distibuidos en los distitos y 67 puestos sanitarios distribuidos dentro de la provincia, ademas de! ESSalud ubicado en el distito de Ascension. Cuadro N° 09, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROV. DE HUANCAVELICA : [hosel [ct ee vA 1 a ESSALUD 1 a a Fuente: Compeno Estacistieo Reglonal 2012-2013 Guadro N° 10 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR DISTRITO DEPARTAMENTO |) PROVINCIA” [DISTRITO | Tasa de Mortalidad intend HUANCAVELIGR HUANAVELICA HUANCAVELIGA out HUANCAVELICA HUANCAELICA [ACOBANERLA 35 HUANCAVELICA HUANCAYELICA AGO Ey HUANCAVELICA HUANCAVELICR ‘cowavea 3 HUANCAVELICR HUANGAVELICA ‘uENCA 363 HUANCAVELIGR HUANGAYELIGA HAGHOGOLPA 358) 7 HUANCAVELICA HUANCAYELICA UAYLLAHUARA 359) HUANCAVLICR HUANCAVELICA TZOUCHACA 354 HUANCAVELICR HUANCAVELICR DR a5 HUANCAVELIGA HUANGAVELICA wala 339 HUANCAVELICA HUANAYELICA MARISCAL CACERES ug HUANCAVELICR HUANCAVELICA worm ET] HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO GOCORO #3 THUANCAVELICA THUANGAYELICA PALA s HUANEAVELICR HUANGAYELICA [Pccraca 355|INFORIIE FUUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DASADO EN RESULTADOS PARA EL AfIO FISCAL 2019 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ue 7 HUANGAVELICA HUANGAVELICA YAU 355 HUANCAVELICA HUANOAVELICA [ASCENSION 3 HUANGAVELICA HUANGAVELICA HUANOO 31 Fuente: INEI- Estudio: Mortaidad Infantil y ous diferenciales por departamento, provincia y distrito 2013 De acuerdo al cuadto 11 se puede observar como enfermedad principal que a afecta a la poblacién de la provincia de Huancavelica son las enfermedades respiratorias agudas en el 26% de los casos tratados, afectando principalmente a los nifios, en segundo lugar y con aproximademente igual orcentaje 26% son debido a enfermedades bucales como las caries, el 17% de los casos son debido ‘a enfermedades estomacales y enfermedades poco frecuentes podemos encontrar a enfermedades de la piel, endocrinas y sistema muscular con 3%, 3% y 2% respectivanente, Cuadro N° 44 Enfermedades Frecuentes - MPH eee TTT 7 es TTT a somes Ea Lotrmasscs css yates | SCE 0 ‘raurmtimoy tmeneramientos | Salli o Cunoreerrereee | Sets Sey Hegel Cin | Cilamedie dee ey Te evince | SK Endecnasurconainy Mette | RIK Salm ESTADO DE ViVIENDA De acuerdo a los Censos Nacionales 2007: Xi de Poblacion y VI de Vivenda, se registrd en fa provincia de Huancavelica 33,548 viviendas, de las cuales se pudieron clasficar en tres categoria: viviendas de Adobe o tapia, viviendas de Ladi 0 bloque de cemento y viviendas de Piedra 0 barro Principaimente. Cuadro N° 44 He a “ESTADO DEVIVIENDAS (777 = ‘Adobe o tapi ‘Ladnilo 4 bloque de cemento: Piedra de bao 5) 4165 2401 a Funnies: Canso!Warinaes 2007" Wiis Bolas i de Viviana -INEEINFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EW RESULTADOS PARA EL AfIO FISCAL 2019, Las caracteristicas de viviendas en la provincia de Huancavelica, rural y urbana, muestra el 79% de las viviendas estan constituidas de adobe o tapia, con preponderarcia en la zona rural, el 13% de las viviendas esta construida por ladrillos 0 bloques de cemento, 7% de construida de piedra de barro y 41% de algin otro material (ver giéfco 02). De acuerdo al cuadro 15, en la provincia de Huancavelica se tiene registrado 4183 viviendas elaboradas de ladrilo 0 bloques de cemento, donde el 94% de estas viviendas pertenecen a la los distrtos de Huancavelica y Ascensién en su area Urbana, con el 78% y 16% respectivamente, mientras se tiene registrado 26539 viviendas elaboradas de adobe 0 tapia, de los cuales el 525% corresponde alos dstitos de Huancavelica, area urbana, Acora area rural y Yauli area rural con 14%, 28% y 15% respectivamente, Las viviendas elaboradas de Madera, Quincha, Estera y Piedra o silar con cal 0 cemento, solo se registraron en 92, 27, 44 y 105 viviendas respactivamente con igual proporcién aproximadaments entre todos los dstios. GRAFICO N° 02 Ladrilloo bloque de cemento 13% Piedra de barro 7% Otro 1% Fuente: Consos Nacionales 2007: Xlde Pobiacién y Vide Viviends - INEI SERVICIO DE AGUA Cuadro N° 42 SERVICIOS DE AGUA 15,782 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y Vide Vivienda - INEI 1,628 De acuerdo al grafico 03 el 47% de las viviendas tienen como principal fuente de abastecimiento de ‘agua en los rics, acequias, manantial o similar. EL 29% tienen agua dentro de su vivienda, 11% fuera de la vivienda, el 5% san algin pilon piblico y existe el 8% de viviendas se abastacen de algin otro medio. ae >INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIYO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AO FISCAL 2018 GRAFICO: 03 Pilon de Rio, uso (Otro acoquia, Agua publico, 87% mananti fuera de 5%, ‘alo. vivienda similar 11% i 7% unto: Coneos Neclonales 2007: Ki de Poblacion y Vide Viera ‘De acuerdo al Censo Nacional 2007 - INEI, se tiene registrado 9845 viviendas con servicio de agua dentro de la vivienda, donde el 67% de estas viviendas pertenecen ala los dstitos de Huancavelica y Ascension con 53% y 14% respectivamente seguidos de Acoria (9%) y Yauli (7%), ademas se tiene registrado 3744 vviendas con agua fuera de la vvienda, de los cuales el 54% coresponde a los distritos de Huancavelica y Ascension con 42% y 12% respectivamente. Las viviendas cuyas familias consumen agua de rios, acequia, manantial o similar, coresponden el 47% dol total de viviendas, los distits con mayor cantided de casos corresponden a Acoia (28%) érea rural y Yauli (25%) area rural, representando el 53% del total de viviendas que usan los recursos del rio, acequia, manantial o similar, mientras en el resto de distros el porcentaje de viviendas no superan el 5% Cuadro N°43 E TTS SERVICIO DE AGUA = PROV. HUANCAVELICA 1 SS oo ee eee Poe | | ae | Ooo Fuaneaveica | Uae oa cc 2 io rae Tedantiia | Uae 7 7” 7 1 1 Toate ae st | + 30 w [os int a a 5 i i wef ‘conayea vos 4 2% 2 ‘cians uaa 1 2 ie a wi a Fuacicoopa | ues a a EJ @ « wits Thaylehow | vee © + 18 2 ae wa ee a « = = Teauhaca aa = a 7 «fo|NFORME FWAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVG BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 ‘aa Dist Manta Taser ‘tcos Moye ‘Nuevo Ozona Polen icheca ha ft Viea Yau ‘even ano Fuente: Ceneos Nacionales 2007: XIde Poblacion y Vide Vivienda - NEI SERVIGIO DE DESAGUE Guadio N°14 SERVICIOS DE DESAGUE ie [i 5 es oe 4517 De acuerdo al grtico 04, el 58% de las vviendas en la provincia de Huancavelica no tiene desgue, el 18% de las viviondas tione desague dentro de ta vivienda, el 7% tiene desaguo fuera de la vivionda, ol 14% usan la letrina, mientras el 2% usan pozo séptico y et 1% en R’o, avequia o canal El étea urbana de! distrito de Huancavelica registro el mayor nimero 4174 vviendas con desagiie dentro de la vviende, seguido del rea urbana de escensién con 1148 viviendas con este servicio, Por oro lado ei 55% de las viviendas en el distri de Huandevalca tienen el servicio de desagtie dentro de la vivienda, seguido de! 54% de las viviendas en el disiito de Ascensién. Mientras el 65% de la poblacion urbana de Nuevo Occoro usa el servicio de desagiie fuera de su vvienda, sequido del 29% do) distto de lzcuchaca, E1 77% del area urbana del distio de cuenca usan el pozo séplico, siendo alrededor de 93 familias. Ei mayor porcenigje en el uso de las ltvinas, de acuerdo a su poblacién distrital, corresponde al &rea rural de! distrito de Huande (66% de su poblacion), mientrasINFORME FINAL DEL PRESUPLESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 mayor cantidad de viviendas corresponde al area rural del distrito de Acoria. Mientras los distitos con alto porcentaje que no tienen ninguno de esios servicios son: distrito de Acobambilla con el 96%, el Area urbana de Conayca (93%), area rural de Cuenca (93%), rea urbana de Laria (99%), Mariscal Caceres (96%), area rural de Pilchaca (99%), area urbana de Vilca (95%), area rural de Ascension (95%), GRAFICO: 04 Desague deo we aviv 18% f ss . a 19 Fuerte: Censos Necnates 2007 (Cuadro N° 15 :DESAGUE:) persis eee Keres ne z Oi 18 u 18 eee r z ey z z a ioe ae 7 i a a a a 3 a 0 anes i a a i % 3 7 x ue ~~ E 2 = a SS += pr Z oD 2 teva sa i ; = ts SE a el ee Taal ee [vane o n =|NFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADG EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 Asoanaon “ Huardo = . Fuente: Censos Nacionales 2007: x de Poblacion y VI de Vivien» NEI SITUACION DE LA POBLACION ~ MAPA DE POBREZA De acuerdo al cuadro 17, fa poblacion en la provincia cle Huancavelica, presenta tres distitos que representan el 69% de la poblacion total, informacién que nos permitra medi la representatividad de la poblacin, los distitos son: Huancavelica, Acoria y Yauli con 26%, 22% y 20% respectivamenta, Mientras en el resto de los distitos no sobrepasan el 7% de la poblacién, siendo alrededor del 1% la moda y la minima poblacion. Se observa que en 9 distites (del total 19 distitos) el porcentaje de la poblacién Rural es mayor a la oblaci6n Urbana en més dei 70% de la poblacién. Ademas la poblacién del Area rural de Huancavelica, ‘Acoria y Yauli representa el 69% de la poblacién Rural De acuerdo al estrato de pobreza difusa ponderada, desarrollada por FONCODES, la provincia de Huancavelica se encuentra en la escala "4" es decir con “alta pobreza’. Un informe detallado por distrito muestra; el 60% de los distitos (10) se encuentran clasificados en el estrato ‘Muy alia pobreza’, mientras en el resto resalta el estrato “Alta pobreza’, solo dos distros: Huancavelica y Ascension se hrallan dentro del estrato “Baja pobreza’. Como se puede observar en el cuadro 16, en la columna el Indice de vulnerabilidad a la desnutricién, se clasifio6 en cinco niveles definides por la PMA (Programa Mundial de Alimentos) Cuadro N° 16 [Nivel de Vunerabiiad < 0.20 muy baja 0.20 -0:30 baja (0.40 - 0.59 media 0.60- 0.79 ata > 0.79 muy alta|NFORME FWAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2018 EI promedio del indice de vuinerabilidad a la cesrutricion en la provincia de Huancavelica es 0.7099, considerado en el nivel alto. El detalle por distrito muestra: el 68% de los distritos (13 distrtes) pertenecen al nivel muy alto en el nivel de vulnerabilided a la desnutricién, 3 distritos: Acobambilla, Huachocolpa y Mariscal Caceres en el nivel alto, Izcuchaca al nivel medio y Huancavelica, Ascension nel nivel Bajo. Cuadro N° 47 HUANCAVELICA MAPA DE POBREZA POR DISTRITOS 2010 onlse in| Humcavelca | 30260, ‘Asbantila | 4337 ‘eat ttt Conayea | 1.290 ‘Cuenca 200 HHuxchorba | 3,002 euajiamaa | 80 2 n 3 5 5 ‘ “ Recto | 93 | atm 3 ara 1s A Ma : ceo 85 5 oye a2 5 ninco | 5 Baca 308 ‘ fines | ae ‘ ie Bier a Yau | ase 3 fest [rime | Tm | ox | 2% 2 | osme | oz | 25 taento [rae [ek | arm | a | o5i6 [ome [0 w — le: lero pobre ives poner don 4b pore 2 taupe ie Aes i ia patos P r esentacion de la incidencia de la pobreza pattiendo de una comparacién departamental, el departaniento de Huancayelica esta ubicada en el grupo 1 con el 7.2% teniendo la mayor incidencia de pobreza a nivel nacional, de acuerdo al INE! - Encuesta Nacional de Hogares Anual 2009. Una comparacién a nivel provincial, muestra que la mayor incidencia de pobreza con el 89.2% de su poblacion, corresponde a la provincia de Tayacaja. Sin embargo la mayor cantidad|NFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EK RESULTADOS PARA EL ARO FISCAL 2018 de poblacion en situacion de pobreza tots! corresponde a la provincia de Huancavelica (111,435, personas). El analsis a nivel distrtal de la provincia de Huancavelica se muestra en el cuadro 17. GRAFICO: 05 gene ae Fuente: PDG al 2024 Un estudio elaborado por FONCODES - BID, "La localizacion geografica interdistrital un mapa de pobreza para ambitos municipales’, ciasifica el numero de centros poblados en un determinado nivel de exclusion, se elaboré los quintiles de poblacion para categorizar los centros poblades segiin su nivel de exclusién, Podemos observar en el cuadro 17, los cistrtos de la provincia de Huancavelica, en el nivel Muy Alto esta concentrado el 89% de los centros poblados, tener en cuenta que la clasificacion de la poblacion Por quinties se realiz6 a nivel nacional, mientras el 11% restante se encuentra en el nivel Alto y solo ‘vemos 1 centro poblado en el nivel medio. Ese indicador sirve como base para identficer los principales Ccentros poblados a focalizar, para tomar en cuenta en la inversién a realizar.INFORWE FINAL DEL, PRESUPLESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 ‘SECTOR EDUCACION ‘Segiin Censo Poblacional, la poblacién censada de 15 afios y mas de edad, segin nivel educativo alcanzado en la Provincia, se concentraba en un 42% en la zona urbana, mientras que un 52% en la zona rural La poblacion sin rivel educativo 0 analfabeta era del 18% y con rive inicial de 3%, mientras que la ‘mayor proporién lograba niveles de educacion primaria 39%, educacion secundaria 27%. Por otro lado los niveles maximos alcanzados como superior no universitaria completa y superior universitaria completa son muy bajos y corresponde al 4% y 4%, respectivamente y la mayoria de profesionales Pertenecen a la zona urbana de nuestra Provincia como se sefiaa en el cuadro siguiente: Cuadro N° 18 ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO AREA RURAL, URBANO ante Sa Sine 1 Ean vi aia} Pinal in soiee | sere | 98 Seana 12 ‘sia [sara Seo NO Zs ca [mer [2 Sts oon ear a Sipe Ut co es ‘03 [4 [9 Sen Ue rp Sted ag —| “as | “4 Tota ro 75 [tmaa_ [tore FUENTE: Gensos Nacionales 2007: X de Poblaibn yd Vivid Si bien es cierto el nivel de analtabetsmo es relativamente bajo en nuestra Provincia, también fo es el nivel méximo académiso alcanzado, donde fa mayor parte de la poblacién logra solo niveles primarios y secundarios y una pequeria poblacién que se concentra en la zona urbana logra niveles superiores. En el grafico 06 podemios ver la comparacion Urbano y Rural por nivel de estudio alcanzado, se observa una clara tendencia de pobiacion de mayor nivel educativo concentrada en el area Urbano y los menores niveles de estudio en el area Rural Superior Univ. Incompleta ‘Superior No Univ. completa Superior No Univ. incompleta|INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA £1. AilO FISCAL 2018 Cuadro N°49 RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2011-2012-2013-2014 SEGUNDO GRADO: EDUCACION PRIMARIA COMPRENSION LECTORA —enPeso EE ESE 80 | 580) 537 Aessenie | 124 | 7] tral a8] aT | | 617] oro ranean | 128 [8 | 7a] sas] Sar BT] S| ST Conroe = | Ha] Bal 302] Gs | wa] er] al ooo [mal a] ae Chicano [83 _| | 82] 5] Go| ws] wz] wal wer | mea] wal Toe Haves [76 | Go| wa[ aa] os | 5) oz] wa] Be | Ba] aL os mesa [4 | al tra) tes] soz_[ wea] waa] wa] Sea al ma] ee 3a 73 wez_| Sei] oa] Seal aon | aor] Bal Te VEC a Bae Guadro N° 20 RESULTADOS DE LA EVALUAGION CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 204 1-2012-2013-2014 ‘SEGUNDO GRADO: EDUCACION PRIMARIA MATEMATICA. To) WEL DE LoaRoTTEMATCR AMET Ty | 21] 201g cong cove aon aon 201s | aor | 20] Hangers [5° [sc fer [ wa] sc [so | mo [ar [sso | asp ar Aebarés [72 | Wa] wa[ ar] ma Ms] me [ses [es | wa las | me Hoses [4 | 78 [88 | wa] wa] coals Pen foo Poe Poe Poe Cesena | 117 | 182] Tea] mal ma] wea] PAA [aT [ws [as [aoe Grucenpay | 6 | a] Tes] 20a] wo| aos] ea | eo | ws | we | wa | RE Hapad | HO | | 3] ws] sos] oni] ws | Bo | as [wr [Bs [moa Tease [87 | sp 07] veal mr] malas foe fear Par pee pen|NFORWE FNAL DEL PRESUPLESTO PARTICIPATIVO BASADO EW RESULTADOS PARA EL £NO FISCAL 2018 Be ry 7) as [79 [SF | 0] mal sea] sto [seo [oT [Se es [oo | aa | ma a ape (Fusnte: UNCED) 2.8, EJE DE GESTION AMBIENTAL, Cuadro N° 24 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUANCAVELICA Gamorsacs | awmoron | conmoxsocs | Tom asmns fracncacnciaal camaomocomcuns | Blas Maca clgammmes || oot wa Fes, | |e [aos] sam | ci] sin [oa | 1] um [na on [oa Tc] om J ori | i | a | ft | | | ||| || et |e | ay Jaca] new [aan] m2 [rss ramon] asm] ot | 2a | am | oat | 104 [erm] em [iss] oer |reral st forte] oct laaprar| mer [isms nen] oma |] ow | war | amas | oar | vom feaeni] aos |iaers] see | era] 2s aes] oer fam isi sass] we [ ose | se feces | one | wie [eaczzi] cor [ima] ens [nina 200 Jarman] eer forza] sie [soul asm] imac] sco [em frm | oo | eer |eesoe] aes |e] as: [nue Zoi [uate suo [sien] sie [aril wanes] ionm| lio [aan |eze | om [ame [eamaa| an lias] om [opal vot Janene] een rowan) se france srzeics| resce] ams [seis | ros | oot | vor [oaczan| am [ross] aes [mn zon fesse] ses fase) ssn frzmse| amar] vers] so [eer | wm | oo | wie [earae| ace [is] sez (usnel 201 Joven ses fase) sar fastse| samen] roses] 10s | smie | waar | 04s | woe [earaze| aor |insss] am usr vot |ovese oem usa] use [imuliozen| vena] se [anm| eas] on | vase |eran| an [ize] om (usm sone Jens] re fassand sae frzsncel iran] vrs] om | a2e | ncn | oo | vere [azese] ae [reso] ote [sav aout fxs] on [osmoad ere foul ince] ren] oe [ras aoe | om | ves [ean] ae |ramrn] as ssw) Fuente: Gerencia de Gestion AmbientalINFORM FWAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTAZOS PARA EL ANI FISCAL 2018 CAPITULO Ill DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018. 3.1. ORDENANZA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. La Ordenanza Municipal que regula el proceso del Presupuesto Participalivo Basado en Resultados para el afio fiscal 2078 en el marco del proceso de descentralizacién nace como consecuencia del andisis de la Ley Marco del Presupuesto Participatvo y el Instructivo NP 001-2010- EF/76.01 Resolucién Directoral N° 07-2010-EF/-76.01, emitido por el Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la direccion Nacional de Presupuesto Public. La Municipalidad Provincial de Huancavelica, en coordinacion con el Consejo de Coordinacién Local Provincial, etabord y aprob6 la Ordenariza Municipales N° 014-2017-CM/MPH. (VER ANEXO 01) Para llevar @ cabo el proceso participative en general, para cuyo contenido toma en cuenta las experiencias, precisando los mecanismos de ientficacién y registto de agentes partcipantes, el cronograma de trabajo para el desarrollo de les acciones, las que se hen articulado a fos procesos de los ,gobiemos locales distrtales de la provincia y del Gobiemo Regional de Huancavelica, ‘Asi mismo para una mejor comprensin del contenido de la Ordenanza Municipal, se han considerado las terminologias y conceptos, que a través de la experiencia se estan mejorando o se mantienen con mejores contenides, las mismas que a continuacién se describe: 3.1.1, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. > El Presupuesto participative, desde un enfoque general, es un proceso de articulacion de la descentraizacion del Estado con los princpios y enfoques det desarrolo integral sostenible, y de democratizacién de la gestiin del presupuesto pibiico, en sus diversas fases, > El presupuesto pattcipatvo, desde un enfoque especifico, es un proceso de programacién y de asignacion equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los Recursos Publicos, otientado a fortalecer las relaciones de concertaciin del Estado con la Sociedad Civ 3.4.2, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (PPBR). El Presupuesto Paiticjpativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestién Pibiica, en el cual los recursos plblices se asignan, ejecutan y evalian en funcion a cambios especificos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la poblacién. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las Personas, El Presupuesto Participative Basado en Resultados, comprende la incorporacién al proceso del presupuesto partcipativo, de las corientes renovadoras del presupuesto la gestion por resultados ‘en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y vatoran se constituyen en el eje delINFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL Af}O FISCAL 2010 accionar piiblico, Para tal fin, se estructuran los presupueslos en funcién a los productos, ‘entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la poblacion recibe para lograr los resultados. En Presupuesto Partcipativo, constituye e! espacio en que se puede faciitar decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan e! desarrollo de jos productos. Finalidad: La Ordenanza Municipal tiene por finalidad la de normar la organizacién y dindmicas del proceso de interaccién entre el Gobiemo Local, las organizaciones de la Sociedad Civil y las instituciones piblicas y privadas, con relacién al Proceso de Presupuesto Participativ. Objetivos: Promaver el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y la partcipacién ciudadana con eficiencia y eficacia en el gasto piblico de la Provincia de Huancavelica articulando el Presuouesto Partcipativo con el Plan de Desarrollo Concertado para: > Reglamentar la eleccién del Consejo de Coordinacién Local de la Provincia de Huancavelica. > Reglamentar el proceso y la formulacién del Presupuesto Participativo Distital y Provincial de la Provincia de Huancavelice para el ejercicio fiscal 2018. > Fortalecer las capacidades de los agentes participantes para mejorar su partcipacion en el proceso del Presupuesto Partcipalivo Definir criterios de priorizacion para la selecoién de Propuestas de Proyectos, bajo las nomas técnicas y procedimientos establecidos en la Ley N° 27293, Ley del Sistema de Inversion Publica v Alcances: La presente ordenanza precisa fa naturaleza y aleances de los roles de los actores institucionales involucrados en el Proceso de Presupuesto Partcipativo, en la circunscripcion de la Provincia de Huancavelica, La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programacian partcipativa de! presupuesto de! Gobiemo local con énfesis en el gasto de Inversion, de acuerdo al Instructivo emitde por la Direccion Nacional de Presupuesto Publico y la Direccion General de Programacion Multianual del ‘Sector Publico del Ministerio de Economia y Finanzas. Principios fundamentales: > Equided > Compettvidad Comresponsabilidad Patticipaaién > Transperencia > Igualdad de Oportunidades >|NFORNE FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EW RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018, > Tolerancia > Efciencia y Eficacia > Solidaridad > Respeto a los Acuerdos Fuentes de Financiamionto del Presupuesto Petticipativo: > Los recursos municipales (FONCOMUN, Canon Minero, Sobre Canon y otros), > Los Recursos concertados con: Los sectores, la sociedad civil los sectores privados yy aportes de la Cooperacién Intemacional PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA: Los montos se programaron teniendo como referencia las fuentes de financiamiento de las ‘ransferencias programadas para el afio 2015, las mismas que seran reajustadas de acuerdo a las ciftas oficiales alcanzadas por la Direccion Nacional de presupuesto Publco, siendo el siguiente resupuesto para el nivel dstital provincial: Guadro N* 22 PRESUPUESTO ASIGNADO AL PPBR 2018 DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL 2018 | IMPORTE PRESUPUESTO PARA LA PROVINCIA +,800,000.00 PRESUPUESTOPARAEL DISTRITO 4,000,000.00 PRESUPUESTO DE FROYECTOS FOR CONTINUIDAD (MERCADO, 6411,887.15 ECOTURISTICO Y OTROS) TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2018 42,214,687.45 ROLES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL (CLP): > Coordinar y concertar el proceso de elaboracién del Plan de Desarrolio Concertado y el proceso de programacién y ejecucién del Presupuesto Participatvo > Paiticipar con sus representantes en el Equipo Técnico Mixto Provincial > Valdar y concertar en el taller central la sistematizacion sobre la prorizacin de la inversion local presentada por el Equipo Técnico. > Sustentar ante cl Concejo Municipal la programacién participativa del presupuesto partcipativo para el afo fiscal 2018 > Monitorear, evaluar y sistematizar el proceso de actualizacion del Plan de Desarollo Concertado y el proceso de programacién y ejecucién del Presupuesto Participative 2018. > EI Consejo de Coordinacion Local Provincial de Huancavelica, tne por objeto lograr la parlicipacién y concertacion entre todos sus miembros del 2mbito provincial, para lograr ol ‘desarrollo sostenido y arménico de la provincia, frtaleciendo el proceso de descentralizacion[INFORM FIVAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVG BASADO Et RESULTADOS PARA EL AMO FISCAL 2018 > La participacién de la sociedad civil en el que hacer municipal se fundamenta en el compromiso de la ciudadania, autoridades, funcionarios y trabejadores municipales de respetar en todo lo que sea viable os resuitados de la concertaci6n. Los planes de desarrollo, presupuestos, proyectos, ordenamiento teritorial, desarroio econémico local, inversiones sociales, otros. En ese marco la Municipaidad Provincial de Huancavelica convocd a elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacién Local Provincial en cantidad de 18 representantes; dicho acto electoral se llevd a cabo el 30 de Mayo del presente afio se eligié a 5 represents de alcaldes de Centios Poblados; ambos grupos para el petiodo mayo 2017 a mayo 2019; los elegitos son: (VER ANEXO 01) Naturaleza de los Acuerdos: Respeto a los Acuerdos, la participacion ciudadana en los asuntos piiblicos se fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las decisiones concertadas. Estas decisiones no pueden ser modificadas unilateralmente. EQUIPO TECNICO MIXTO PPBR-2018. Brinda apoyo técnico en la organizacion y desarrollo del proceso. Faciita informacion para el desarrolo de ls talleres de trabajo. Realiza evaluacién técnica y financiera de los proyectos propuestos. Prepara, faciita y presenta la relacion do proyectos priorzados, (VER ANEXO N° 01). viv FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, FASE 1: DE PREPARACION. a) Comunicacion - Se desarrolié las siguientes actividades: ‘Se conformé el Equipo Técnico Se formul el Plan de Trabgjo. ‘Se formul6 y aprobs en Sesion de Concejo Municipal la Ordenanza Municipal del PPBR 2018. La Comunicacion y dtusion del proceso. Preparacion de informacién sobre: Plan de Desarrollo Concertado y dl Presupuesto Paricipativo del ejerccio anterior. Mejoras en la compettvidad Provincial y otros de vital importancia, Sea sensibilzado sobre la importancia del PPBR - 2018 eee ee CRONOGRAMA: La Municipalidad Provincial de Huancavelica, conjuntamente con el Consejo de Coordinacién Local Provincial y el Equipo Técnico Mixto, en cumplimiento de la Normatividad vigente y el Instructivo N? 001-2010-EF/76.01 para el Proceso del Presupuesto Participaiivo para el Afo fiscal|NFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2018 2018, ha convocado a la sociedad civil organizada, a los sectores piiblicas, sectores privados, a las Asociaciones y a las Autoridades demooraticamente elegidas, al Proceso de Formulacién dsl Presupuesto Parlicipativo Basado en Resulistos para el Afio Fiscal 2016, el cual se ha desarrollado de acuerdo al cronograma siguiente: Ty wows) Reunion do informacion, coorgnacién ‘geneal del Proceso y Preparacion de ocumeniasormativas dl PPBR 2016. PREPARACION |“ Elaboraci del Plan de Trabajo, ~ Elaboracic cel Reglamento des SBR 2018, ~Aprobacian de Ordenaaza Wi del PBR 2018. ~=Confomadin y Aprobacin de Ordenanza | Equipo Técnico. T ~ Convosatoria, nsapcin,Ideniaciony acresitacion de Agortos Participants, = Invilacib ales instuciones a patcipar enol proceso patioativa = _Insctipcén y rogisto de agentes pattapante, FORO PROVINCIAL: INVIERTE PERU Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCENTACION LOCAL © Programa Multianual de Inversiones- Invierte PE. + Metodologia del PPxR 2018 + Eleccion de Concejo de Coordinacién Local © Eleccién del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participative TALLER DE PRESENTACION DE PROYECTOS Y VALIDACION DE MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS y RENDICION DE CUENTAS 06 = Evalaclon Tenia do os Proyenos, 21 ~Talerde Formalzacion de acuardos | compromisos. 2 ‘COORDRGION —] | Aiiculacén de Poltcas y Proyecios Gobierno Regional - Gbiemne Local Provincial y Distt bil Diaenbre