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Presupuesto y Expediente
Presupuesto y Expediente
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑOS
Nº Familias
0 1 2 3 4 5
Población (Hab.) 130 133 135 138 141 144
Tipo de Distribución
IMD
Vehículo (%)
B2 36 17.85%
B3 40 20.06%
VL 40 19.84%
C2 43 21.27%
C3 42 20.98%
TOTAL 201 100%
0 1 2 3 4 5
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Trafico normal 197 201 205 209 213 218
B2 35 36 37 37 38 39
B3 39 40 41 42 43 44
VL 39 40 41 41 42 43
C2 42 43 44 44 45 46
C3 41 42 43 44 45 46
% de
Tipo de
Tráfico
Intervención
Normal
Mejoramiento 20%
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Trafico normal 197 201 205 209 213 218
B2 35 36 37 37 38 39
B3 39 40 41 42 43 44
VL 39 40 41 41 42 43
C2 42 43 44 44 45 46
C3 41 42 43 44 45 46
Trafico generado 0 40 41 42 43 44
B2 0 7 7 7 8 8
B3 0 8 8 8 9 9
VL 0 8 8 8 8 9
C2 0 9 9 9 9 9
C3 0 8 9 9 9 9
IMD TOTAL 197 241 246 251 256 261
Pt = Po*(1+r) n
OBLACIÓN
AÑOS
6 7 8 9 10
147 150 153 156 159
Domingo PROM.
36 36
42 40
44 40
45 43
40 42
207 201
6 7 8 9 10
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
222 227 231 236 241
40 40 41 42 43
45 45 46 47 48
44 45 46 47 48
47 48 49 50 51
47 48 49 49 50
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
222 227 231 236 241
40 40 41 42 43
45 45 46 47 48
44 45 46 47 48
47 48 49 50 51
47 48 49 49 50
44 45 46 47 48
8 8 8 8 9
9 9 9 9 10
9 9 9 9 10
9 10 10 10 10
9 10 10 10 10
267 272 277 283 289
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRESIOS DEL MERCADO
PRECIOS
Item Descripción Und.
PRIVADOS
1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARESglb 23,422.86
Insumo de origen nacional 70% 16,396.00
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 1,171.14
Remuneraciones (MNOC) 25% 5,855.72
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,721.20
Insumo de origen nacional 70% 81,004.84
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 5,786.06
Remuneraciones (MNOC) 25% 28,930.30
3 AFIRMADO 98,278.95
Insumo de origen nacional 70% 68,795.27
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 4,913.95
Remuneraciones (MNOC) 25% 24,569.74
4 OBRAS DE DRENAJE 12,213.28
Insumo de origen nacional 70% 8,549.30
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 610.66
Remuneraciones (MNOC) 25% 3,053.32
5 ALCANTARILLADO 2,377.51
Insumo de origen nacional 70% 1,664.26
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 118.88
Remuneraciones (MNOC) 25% 594.38
6 CUNETAS 9,835.77
Insumo de origen nacional 70% 6,885.04
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 491.79
Remuneraciones (MNOC) 25% 2,458.94
7 SEÑALIZACION 810.60
Insumo de origen nacional 70% 567.42
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 40.53
Remuneraciones (MNOC) 25% 202.65
8 IMPACTO AMBIENTAL glb 3,575.86
Insumo de origen nacional 70% 2,503.10
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 178.79
Remuneraciones (MNOC) 25% 893.97
9 FLETE glb 6,000.00
Insumo de origen nacional 70% 4,200.00
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 300.00
Remuneraciones (MNOC) 25% 1,500.00
10 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 10,592.53
Insumo de origen nacional 70% 7,414.77
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 529.63
Remuneraciones (MNOC) 25% 2,648.13
11 OTROS glb 852.84
Insumo de origen nacional 70% 596.99
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 5% 42.64
Remuneraciones (MNOC) 25% 213.21
COSTOS DIRECTOS 271,468.12
GASTOS GENERALES (12%) 32,576.17
UTILIDAD (10%) 27,146.81
SUB TOTAL 331,191.11
IGV 59,614.40
VALOR REFERENCIAL 390,805.51
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) Estudio 9,770.14
EVAL. DE EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) Estudio 9,770.14
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%) glb 11,724.17
TOTAL, PRESUPUESTO 422,069.95
23,422.86
115,721.20
98,278.95
12,213.28
2,377.51
9,835.77
810.60
3,575.86
6,000.00
10,592.53
852.84
271,468.12
32,576.17
27,146.81
331,191.11
59,614.40
390,805.51
9,770.14
9,770.14
11724.1652
422069.946
Costo Total a
Costo
Principales Rubros U.M. Cantidad Precios de
Unitario
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 11,724.17 11,724.17
COSTO DIRECTO 273,088.87
Resultado 1: Mejoramiento
GLB 1 237,423.01 237,423.01
de trocha Carrozable
Resultado 2: Obras de Arte y
GLB 1 12,213.28 12,213.28
Drenajes
Resultado 3: Señalización y
GLB 1 23,452.58 23,452.58
Otros
SUPERVISION Y
GLB 1 11,724.17 11,724.17
LIQUIDACION DE OBRA
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 92,190.57 92,190.57
UTILIDADES GLB 1 27,146.81 27,146.81
TOTAL 415,874.59