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Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2011-2021
Callao – Perú
2
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
2010
INDICE
1. Introducción..................................................................................................... .4
2. Situación Institución………………………………………………………………....5
7 Indicadores ...................................................................................................... 13
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1. INTRODUCCIÓN
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La Universidad Nacional del Callao nace con una orientación netamente técnica
de alto nivel, ubicada geográficamente en el puerto del Callao, en una zona
altamente industrial y con una importante actividad comercial por ser sede del
primer terminal aéreo y del primer puerto marítimo del país, El Callao tiene una
población escolar de gran magnitud, que requiere una formación académica y
profesional, para desempeñarse con eficiencia en todos los sectores de la
economía nacional e internacional.
El presente plan de desarrollo se basa en todos los factores actuales, han sido
tomados en cuenta para la elaboración del plan de desarrollo de la Universidad
Nacional del Callao, y se constituye en un documento base al que se podrá
incorporar los cambios necesarios de ajuste en función a los cambios del entorno
donde se desarrolla la universidad.
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3. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
VISIÓN
VALORES INSTITUCIONALES:
COMPROMISO.
RESPETO.
DISCIPLINA.
COMUNICACIÓN.
INNOVACIÓN.
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El objetivo es llegar a una visión sintética de las variables que intervienen en los
diagnósticos a partir de una matriz que combina los factores incontrolables del
exterior –oportunidades y amenazas- con los puntos fuertes (fortalezas) y débiles
(debilidades) de las Facultades.
4.1 Fortalezas
4.2 Debilidades
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4.3 Oportunidades
4.4 Amenazas
Sobre la base del análisis FODA es posible señalar los objetivos estratégicos a
los que debe responder la actuación de la UNAC si quiere corregir sus
debilidades, aprovechar sus oportunidades y fortalezas y afrontar sus amenazas
exitosamente.
Los objetivos planteados cumplen los requisitos necesarios para poder ser
considerados objetivos MAREO; es decir que serán medibles, alcanzables,
retadores, específicos y orientados a resultados.
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Perspectiva de la Sociedad.
Perspectiva de la Sociedad
Objetivos Estratégicos:
Perspectiva de la Formación
Objetivos Estratégicos:
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Objetivos Estratégicos:
Objetivos Estratégicos:
Objetivos Estratégicos:
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7.-INDICADORES
Los indicadores son los mecanismos que nos permiten medir el cumplimiento de
los objetivos organizacionales, y por tanto son elementos críticos a considerar en
un plan de desarrollo institucional.
A. PERSPECTIVA DE SOCIEDAD
Objetivos Estratégicos:
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S3A Boletines
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S3B Ferias
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S3C Revistas
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B. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN
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C. PERSPECTIVA DE PROCESOS
Objetivo Estratégico:
Lograr la acreditación de la Frecuencia de actualización :
Universidad. Anual
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PR2B. Autoevaluación
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Objetivo Estratégico:
Fomentar la integración de los Frecuencia de actualización :
procesos de administración y gestión Anual
universitaria.
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E. PERSPECTIVA PRESUPUESTO
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OBJETIVOS UNIDAD DE
PERSPECTIVA INDICADORES META VERDE NARANJA ROJO
ESTRATEGICOS MEDIDA
S1PROMOVER, FOMENTAR
Y APOYAR EL
Nº de convenios
ACERCAMIENTO A S1A Convenios nuevos 4 >=3 >=2 <2
nuevos / Año.
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
S2 ALCANZAR UN BUEN
Nº de cursos
POSICIONAMIENTO EN S2A Cursos virtuales 3 >=3 >=2 <2
virtuales/año.
LA REGIÓN CALLAO.
SOCIEDAD
(S)
Nº de boletines-
S3A Boletines/
publicaciones / 2 >=2 >=1 <1
publicaciones
semestre.
S3 LOGRAR UNA
PROYECCIÓN Nº de Ferias /
S3B Ferias 2 >=2 >=1 <1
NACIONAL DEL semestre.
POSTGRADO
Nº de Revistas /
S3C Revistas 2 >=2 >=1 <1
semestre.
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S4A Cumplimiento de
S4TRABAJAR CON % Cumplimiento de
programas de
RESPONSABILIDAD programas / 70% >=60% >=50% <50%
responsabilidad
SOCIAL semestre.
social.
Nº de currículos
F1A Curricula
actualizados / 16 >=10 >=6 <6
Actualizada
semestre
F1 MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA Nº de alumnos
F1B Alumnos o
satisfechos
participantes 70% >=60% >=40% <30%
laboralmente/
satisfechos
semestre
laboralmente
F2A Proyectos de Nº de Proyectos de
11 >=8 >=5 <5
investigación. investigación / año.
F2 PROMOVER
Nº de Docentes
FORMACIÓN (F) INVESTIGACIÓN F2B Docentes
participantes / 10 >=7 >=5 <5
DOCENTE – participantes.
trimestre
ESTUDIANTIL
Nº de alumnos
F2C Alumnos
participantes / 6 >=4 >=2 <2
participantes.
trimestre
F3 CREAR NUEVAS
CARRERAS
PROFESIONALES F3A Nuevas carreras Nº Nuevas carreras
2 >=2 >=1 <1
ACORDES CON EL profesionales. profesionales/ Año.
ACTUAL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD.
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% de Docentes
F4A Docentes
capacitados por 30% >=25% >=20% <20%
capacitados.
facultad. /año
F4 DESARROLLAR LA
ESPECIALIZACIÓN
DOCENTE
% de Docentes que
F4B Docentes con logran especialidad o
especialidad o grado superior por
grado superior. facultad. /año 10% >=10% >=5% <5%
PR3 FOMENTAR LA
INTEGRACIÓN DE
PR3A Sistemas Nº de módulos
PROCESOS DE 3 >=3 >=2 <2
integrados de gestión implementados/ año.
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
UNIVERSITARIA.
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PR4A Implementar
centros de Nº Centros de
PR4 PROMOVER producción de producción 3 >=3 >=2 <2
PROCESOS DE bienes y implementados/año.
INTEGRACIÓN CON LA servicios
SOCIEDAD. .
PR4B Virtualización
% de avance de 20% >=20% >=10% <10%
de la biblioteca.
implementación/año.
PI1 DESARROLLAR
MECANISMOS
MOTIVACIONALES EN
PI1A Programa de
LOS ESTAMENTOS DE Nº Programa de
reconocimientos
LA COMUNIDAD reconocimientos/año. 2 >=2 >=1 <1
UNIVERSITARIA.
PI2 DESARROLLAR
PI2A Personal Nº Personal
COMPETENCIAS
administrativo administrativo 40% >=35% >=25% <25%
EDUCATIVAS Y
capacitado. capacitado/semestre.
ADMINISTRATIVAS.
PERSONAS/
INFRAESTRUCTURA
(PI) PI3 MODERNIZAR Y
Nº Nuevas
AMPLIAR LA PI3A Nuevas Sedes. 3 >=3 >=2 <2
sedes/año.
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA.
PI4 LOGRAR UN BUEN
CLIMA LABORAL
INSTITUCIONAL. Nº Programas de 3 >=3 >=2 <2
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PS1 DESARROLLAR
CAPACIDAD DE % Captación de
PS1A Captación de
AUTOGESTIÓN financiamiento 5% >=4% >=2% <2%
financiamiento
PRESUPUESTAL Y externo/anual
FINANCIERA.
PS3A Nuevos
PS3 ACCEDER A NUEVAS
proyectos Nº Nuevos proyectos
RENTAS POR 2 >=2 >=1 <1
presentados al /año.
SERVICIOS.
congreso.
PS4 DESARROLLAR
PROYECTOS DE Nº de Proyectos
PS4A Formulación de
INVESTIGACIÓN, nuevos formulados / 5 >=4 >=3 <3
proyectos.
PARA GENERAR año.
RECURSOS
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A. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
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Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
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Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
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Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
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Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
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Objetivo Estratégico
Iniciativas Estratégicas
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Descripción: El Objetivo es generar convenios interfacultativos para dar servicio al sector público y privado.
10-
Relación de 10-ENE-
Propuesta de Convenios Sub Comisión ENE-
Convenios 011
011
10-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 10-ENE-
ENE-
Convenios. Directivo Comisión 011
011
Elaborar Plan para Promover
20,000 Pto. referencial
Convenios.
20-
20-MAR-
Definición de Actividades Sub Comisión ENE-
011
011
21-
Presentación del Plan para Promover 30-MAR-
Sub Comisión MAR-
Convenios 011
011
Aprobación del Plan para Promover 1-ABR-
Sub Comisión Documento 1-ABR-011
Convenios 011
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Responsable:
Relación de 10-
Directores del 10-ENE-
Propuesta de áreas de investigación Sub Comisión áreas de ENE-
VRI 011
investigación. 011
10-
Ratificación de propuesta de áreas de Comité 10-ENE-
La Sub Comisión ENE-
investigación Directivo 011
011
Definición de grupos por área de
30,000 Pto. referencial
investigación
20-
20-MAR-
Definición de grupos Sub Comisión ENE-
011
011
21-
Presentación de los grupos por área 30-MAR-
Sub Comisión MAR-
de investigación. 011
011
Ratificación de grupos por área de 1-ABR- 1-ABR-
Sub Comisión Documento
investigación. 011 011
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Responsable:
10-
10-ENE-
Propuesta de Consultorías Sub Comisión ENE-
011
011
10-
Ratificación de propuesta de Comité 10-ENE-
ENE-
Consultorías. Directivo 011
011
Elaborar Plan para Promover
40,000 Pto. Referencial
Desarrollo de Consultorías.
20-
20-MAR-
Definición de Actividades. Sub Comisión ENE-
011
011
21-
Presentación del Plan de 30-MAR-
Sub Comisión MAR-
Consultorías. 011
011
1-ABR-
Aprobación del Plan de Consultorías. Sub Comisión Documento 1-ABR-011
011
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10-
Fecha de Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: S2.1 ENE-
Inicio: Control:
011
15-
Gestionar becas para la extensión y/o Fecha de Índice de
ABR-
proyección social. Termino: Plazos:
011
Descripción: El Objetivo es el perfeccionamiento del personal docente.
20-ENE-
Definición de Actividades Sub Comisión 20-MAR-011
011
Presentación del Plan para Gestión de 21-MAR-
Sub Comisión 30-MAR-011
Becas 011
Aprobación del Plan para Gestión de 1-ABR-
Sub Comisión Documento 1-ABR-011
Becas. 011
56
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10-
Fecha de Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: S2.2 ENE-
Inicio: Control:
011
15-
Fecha de Índice de
Realizar gestión para la extensión universitaria. ABR-
Termino: Plazos:
011
El Objetivo es ejecutar un plan de gestión para que la Universidad implemente laboratorios específicos para el
Descripción:
posgrado.
Responsable: Unidades de Posgrado.
15-
Propuesta de Laboratorios específicos Directores 15-ENE-
UPGs ENE-
para el Posgrado. UPGs 011
011
15-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 15-ENE-
ENE-
Laboratorios. Directivo Comisión 011
011
Elaborar Plan de Gestión para la
50,000 Pto. Referencial
implementación de laboratorios.
20-
20-MAR-
Definición de actividades Sub Comisión ENE-
011
011
21-
Presentación del Plan para la 30-MAR-
Sub Comisión MAR-
implementación de laboratorios. 011
011
Aprobación del plan para la 1-ABR-
Sub Comisión Documento 1-ABR-011
implementación de laboratorios 011
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10-ENE- 10-ENE-
Propuesta de comité de trabajo. Sub Comisión
011 011
20-ENE- 20-MAR-
Definición de Sedes. UPGs
011 011
Presentación del Consolidado Final de 21-MAR- 30-MAR-
Sub Comisión
Sedes. 011 011
1-ABR-
Ratificación de Sedes. Sub Comisión Documento 1-ABR-011
011
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Descripción: El Objetivo es contar con un presupuesto que les permita financiar las tesis de maestría y doctorado.
10-
Directores 10-ENE-
Propuesta de cursos virtuales. Sub Comisión ENE-
UPGs 011
011
10-
Ratificación de propuesta de cursos Comité La Sub 10-ENE-
ENE-
virtuales. Directivo Comisión 011
011
Implementación de Educación Virtual.
20-
20-MAR-
Definición de actividades Sub Comisión ENE-
011
011
21-
Presentación del plan para creación del 30-MAR-
Sub Comisión MAR-
fondo de financiamiento. 011
011
Aprobación del plan para creación del fondo 1-ABR- 1-ABR-
Sub Comisión Documento
de financiamiento. 011 011
59
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Facultades
10-ENE- 10-ENE-
Propuesta de comisiones UPGs Directores
011 011
UPGs
61
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Facultades
10-ENE- 10-ENE-
Propuesta de Curriculas. Directores
011 011
UPGs
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 10-ENE- 10-ENE-
Curriculas a actualizar. Directivo EAP Comisión 011 011
Elaborar Plan de Capacitación a
docentes, marco referencial, marco 100,000 Pto. Referencial
conceptual, marco lógico.
20-ENE- 20-MAR-
Definición de Actividades Sub Comisión
011 011
21-
30-MAR-
Presentación del Plan Sub Comisión MAR-
011
011
1-ABR- 1-ABR-
Aprobación del Plan Sub Comisión Documento
011 011
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Descripción: El Objetivo es promover los proyectos de investigación de acuerdo a los problemas de la comunidadl.
21-
Presentación del Plan para Promover MAR- 30-MAR-
VRI
la investigación. 011 011
1-ABR-
Aprobación del Plan para Promover la 1-ABR-
Sub Comisión Documento 011
investigación. 011
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10-ENE- 10-ENE-
Propuesta de comisiones de trabajo
011 011
10-ENE- 10-ENE-
La Sub
Ratificación de comisiones de trabajo. VRI 011 011
Comisión
66
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Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
69
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10-
Escuelas 10-ENE-
Propuesta de Plan. Docentes ENE-
Profesionales 011
011
10-
Comité 10-ENE-
Ratificación de Propuesta de Plan. ENE-
Directivo 011
011
20-
Definición de Procesos Académicos y 20-MAR-
Sub Comisión ENE-
Administrativos. 011
011
10-
Fecha de Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: PR1.2 ENE-
Inicio: Control:
011
70
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10-
Fecha de Índice de
Desarrollar el proyecto de acreditación ABR-
Termino: Plazos:
011
Descripción: El Objetivo es definir el Programa de Acreditación.
10-ENE- 10-ENE-
Propuesta de Comité. Sub Comisión Directores UPGs
011 011
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Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
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Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
20-
Propuesta de Programa de Docentes, 22-ENE-
OPLA ENE-
Reconocimientos. Decanos. 011
011
25-
Ratificación de propuesta de La Sub ENE- 25-ENE-
Comité Directivo
Programa de Reconocimientos. Comisión 011 011
77
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VRI,VRA, 20-ENE-
Propuesta de Plan. VRA, 22-ENE-011
Facultades 011
25-ENE- 25-ENE-011
Ratificación de propuesta de Plan. Comité Directivo La Sub Comisión
011
78
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
25-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 25-ENE-
ENE-
Programa de cursos. Directivo Comisión 011
011
79
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80
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Responsable: VRA
81
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Descripción: Propuesta de programas de recreación para integrar al personal docente y/o administrativo.
Responsable: OPLA
25-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 25-ENE-
ENE-
programa. Directivo Comisión 011
011
82
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Responsable: OPLA
83
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
25-
Comité La Sub 25-ENE-
Ratificación de programa. ENE-
Directivo Comisión 011
011
84
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Marco presupuestal.
85
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Descripción: Propuesta de programa para promover estudios para desarrollo de iniciativas legislativas.
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20-
Unidad de 22-ENE-
Propuesta de actualización. ENE-
Presupuesto 011
011
25-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 25-ENE-
ENE-
actualización. Directivo Comisión 011
011
87
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Responsable: OPLA
88
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Responsable: VRI
25-
Comité La Sub 25-ENE-
Ratificación de Proyecto ENE-
Directivo Comisión 011
011
89
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
OBJETIVOS
PERSPECTIVA INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA META INICIATIVAS
ESTRATEGICOS
SOCIEDAD (S)
S2 ALCANZAR UN BUEN
S2.1 Gestionar becas para la extensión
POSICIONAMIENTO
Nº de Cursos y/o proyección social.
EN LA REGIÓN
S2A Cursos virtuales virtuales/Año 3
CALLAO
S2.2 Realizar gestión para la extensión
universitaria.
90
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
91
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Nº de proyectos de
F2A Proyectos de
investigación/año 11
Investigación. F2.1 Desarrollar proyectos de
investigación que solucionen problemas
de la comunidad.
F2 PROMOVER LA
Nº de docentes
INVESTIGACIÓN F2B Docentes
participantes /trimestre 10
DOCENTE – participantes.
F2.2Diseñar políticas de investigación con
ESTUDIANTIL.
participación estudiantil
Nº de alumnos
F2C Alumnos
participantes /trimestre 6
participantes
92
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Nº de Centros de
PR4A Implementar
producción
PR4 PROMOVER centros de producción de 3
implementados/Año. PR4.1 Desarrollar un programa de
PROCESOS DE bienes y servicios.
extensión a la comunidad.
INTEGRACIÓN CON
% de avance de
LA SOCIEDAD. PR4A Virtualización de la
implementación/año. 20%
Biblioteca.
93
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PI3 MODERNIZAR Y
PI3.1 Instalación e implementación de
AMPLIAR LA
PI3.A Nuevas sedes. Nº Nuevas sedes/año. 3 Plataforma Virtual.
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
94
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS1 DESARROLLAR
CAPACIDAD DE % Captación de
PS1.A Captación de PS1.1 Elaborar programa de capacitación
AUTOGESTIÓN financiamiento externo / 5%
financiamiento. en manejo presupuestal financiero.
PRESUPUESTAL Y anual.
FINANCIERA.
PS4 DESARROLLAR
PROYECTOS DE
PS4A Formulación de Nº de Proyectos nuevos PS4.1 Implementación de los Institutos de
INVESTIGA-CIÓN 5
proyectos. formulados /año. Investigación.
PARA GENERAR
RECURSOS.
95
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021
11. ANEXOS
A.1 Modelo de encuesta que fue utilizada para identificar las posibles fortalezas,
Tomando endebilidades
oprtunidades, cuenta las ydefiniciones
amenazas; de fortalezas
esta se le fuey debilidades
entregada ay los
la misión
Decanos,
vigente de la EPG, presente las cinco (5) fortalezas y las cinco (5)
Directores de UPGs y Directores o Jefes de oficinas de las distintas facultades de la
universidad. debilidades que usted considere más importantes.
ra
1 )
2da)
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3 )
4ta)
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5 )
1ra)
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Formato No.1
Formato para el aporte individual del grupo participante
Misión de la UNIVERSIDAD
Vsión de la UNIVERSIDAD
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AUTORIDADES
DECANOS
PARTICIPANTES
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DIRECTORES ADMINISTRATIVOS
MIEMBROS TÉCNICOS
100