Descripción de los Casos de Uso del Negocio

Casos de Uso Registrar Cliente:

1.- Proceso de Registrar Cliente

Negocio
2.- Objetivo Brindar al cliente un servicio adicional de acumulación de
puntos u otras promociones, así también tener
información que nos ayude a tomar decisiones en el
mercado de la empresa.
3.- Actores Empleado(Principal), Sistema Farmacia (Secundario)
4.- Pre-condiciones
1. Datos del Cliente (cliente debe ser mayor de edad).

5.- Interacción
Empleado Sistema Farmacia
1. Ingresa DNI del cliente
2. Verifica DNI (validez).

3. Ingresa datos del

cliente
4. Registra datos del cliente
5. Reporte de datos
6. El cliente verifica la
información
7. Finaliza registro cliente
6.-Extensiones
Empleado Sistema Farmacia
5. Reporte de registro
5.a.- Consultar datos del . Muestra datos del cliente para ser
cliente confirmados
7.- Post-condiciones
1. El cliente está registrado en la Base de Datos.
2. Sus puntos bonus se inicializan en cero.
8.- Trigger
Que el cliente requiera registrarse (así comienza el caso de uso).
9.- Excepciones
2. No se verifico validez del DNI
Mensaje: “Ingrese DNI nuevamente, este no existe”
10.- Versión 1.0
11.- Tiempo de 1 minuto
Ejecución
12. Diagrama de Actividades del Proceso de Negocio
 Caso de uso Realizar Ventas:

1.- Proceso de Realizar Ventas

Negocio
2.- Objetivo Hacer posible el proceso y registro de ventas de
medicamentos, así también la obtención de todas las
operaciones de sus clientes y las operaciones de la
farmacia.
3.- Actores Sistema Farmacia(secundario), Empleado(Principal)
4.- Pre-Condiciones
1. Cliente tenga una necesidad de compra.
5.- Interacciones
Empleado Sistema Farmacia
1. El Empleado solicita
venta.
2. Muestra GUI – ventas.
3. Ingresa medicamentos
solicitados.
4. Muestra stock de
medicamentos.
5. Valida si hay medicamentos
para la venta.
6. Muestra Monto a pagar
7. Solicita dato del cliente
8. Ingresar datos del
cliente
Caso1: ingresar
datos
Caso2: No ingresar
datos
9. Solicita modo de reporte de
venta:
Caso 1 : Boleta
 Caso 2 : Factura
10. Ingresar modo de
venta
11. Muestra reporte de Venta.

12. Solicita envío de

reporte de venta a Caja
13. Envía reporte de venta.
14. Imprime código de venta
15. Cierra la interfaz
 16. Sale del Sistema
6.- Extensiones
Empleado Sistema Farmacia
11. Muestra reporte de Venta
11.a. Consulta posibles puntos . Muestra Reporte adicionándole
acumulados puntos bonus acumulados.
7.- Post-Condiciones
1. Caja Recibe satisfactoriamente la operación de venta digitalmente.
2. Cliente recibe la impresión del código de venta.
8.- Trigger
El cliente requiere comprar medicamentos.
9.- Excepciones
5. No existen medicamentos en el stock de inventarios.
Mensaje : “ No puede comprar estos medicamentos porque
están agotados”
8. Ingresa Datos del Cliente y no existe registro alguno del cliente
Mensaje : “ No existen datos del cliente… intente nuevamente”
“Registre al Cliente nuevo”

10.- Versión 1.0

11.- Tiempo de <2-3> minutos
Ejecución
12. Diagrama de Actividades del Proceso de Negocio

Casos de Uso Gestionar Compras:

1.- Proceso de Gestionar compras

Negocio
2.- Objetivo Hacer posible al administrador gestionar sus compras de
medicamentos a sus proveedores brindándole además la
información sobre stock de inventario de productos,
medicamentos con bajo stock y los medicamentos en
general.
3.- Actores Administrador (Principal), Sistema Farmacia (Secundario)
4.- Pre-Condiciones
1. Actualización de inventarios actualizados.
2. Actualización de Caja actualizadas.
5.- Interacciones
Empleado Sistema Farmacia
1. Solicitar compras
 2. Mostrar interfaz Gestión de
compras
3. Solicitar datos de
Inventarios
Caso1: Stock de inventarios
general
Caso2: Productos más
demandados
Caso3:Productos de bajo
stock
4. Muestra datos de inventarios
pedidos
5. Seleccionar producto a
comprar

6. Valida proveedores que

8. Selecciona proveedor
12. Ingresar cantidad de
productos
15. Solicita reporte de
compra
18. Salir del sistema
6.- Extensiones
Empleado
7. Muestra proveedores de
producto seleccionado
7.a. Solicita precios y datos
de producto seleccionado
11. Pedir cantidad de
producto
11.a. Pedir comparación con
la cantidad del producto actual.
14. Genera monto a pagar
ofrecen dichos productos
7. Muestra proveedores de
producto seleccionado
9. Validar datos producto-
proveedor
10. Mostrar Lista de Productos
realizados
11. Pedir Cantidad por productos
13. Muestra reporte de producto y
su respectiva cantidad
14. Genera monto a pagar.
16. Imprime boleta
17. Abandona la interfaz gestionar
compras
Sistema Farmacia
. Muestra datos extra-
informativos de productos con sus
respectivos proveedores.
. Muestra comparaciones entre
cuanto tiene y cuanto quiere de
cantidad de medicamentos
14.a. Solicita reporte de . Muestra la cantidad de liquidez
liquidez de caja de caja adjuntando el monto de la
compra respectiva.
7.- Post-Condiciones
1. El administrador tiene el reporte de la compra a realizar con datos
específicos de los productos que requiere en la farmacia.
2. Se tiene un reporte actualizado de stock de inventarios hasta la
fecha.
8.- Trigger
El administrador requiere gestionar sus compras viendo sus stocks de
medicamentos
9.- Excepciones
14. El monto a pagar por la compra se requiere más de lo que se tiene
en caja
Mensaje : “ El monto a pagar a superado la liquidez de la caja ”
10.- Versión 1.0
11.- Tiempo de < 40-70 > minutos
Ejecución
12. Diagrama de Actividades del Proceso de Negocio

Casos de uso Registrar Pago:

1.- Proceso de Registrar Pago

Negocio
2.- Objetivo Registrar el pago de los clientes, previamente el cliente
tiene que tener su número de venta así de esta manera
recién poder registrar el pago y la nueva actualización de
inventarios, saldo de la caja u otros.
3.- Actores Empleado(principal), Sistema Farmacia ( Secundario)
4.- Pre-Condiciones
1. El cliente tenga su número de venta correspondiente
2. La factura o boleta digital lo tenga la caja en su ordenador
3. El sistema de la caja debe tener cambio disponible
5.- Interacciones
Empleado Sistema Farmacia
1. Solicita registrar pago
2. Muestra interfaz de registro de pago
 3. Requiere número de venta
4. Ingresa número de venta
del cliente
5. Verifica y valida el número de venta
6. Muestra reporte de venta
7. Requiere tipo de pago
8. Selecciona forma de pago
Caso 1: Efectivo (pasar al
9)
Caso 2: Tarjeta de crédito
(pasar al
…………………………………………
…………13 )
9. Muestra interfaz modo de pago
10. Requiere tipo de moneda
11. Selecciona tipo de
moneda
12. Ingresa cantidad de
dinero
13. Valida el pago( Cambio del pago o
limite de crédito)
14. Muestra reporte de venta
16. Actualiza stocks de inventarios.
17. Actualiza puntos bonus del cliente.
18. Solicita impresión de
venta
19. Imprime Venta (boleta o factura).
20. Sale del interfaz
21. Abandona el Sistema
Farmacia.
6.- Extensiones
Empleado Sistema Farmacia
8. seleccionar modo de pago
Caso 2: Tarjeta de crédito
8.a. Solicitar limite de . Muestra Límite de crédito del cliente
crédito
7.- Post-Condiciones
1. El inventario está actualizado a la fecha.
2. Los datos del cliente son actualizados (puntos bonus).
3. El registro de la caja esta actualizada.
8.- Trigger
El cliente requiere realizar el pago al cajero (empleado).
9.- Excepciones

10.- Versión 1.0

11.- Tiempo de <1-3> minutos
Ejecución
12. Diagrama de Actividades del Proceso de Negocio