CADASTRO DE

PESSOA
 CADASTRO DE PESSOAS

1 Acesse o menu Pessoa na tela principal.

 CADASTRO DE PESSOAS

1 Acesse a opção Pessoa no menu Geral

2 Escolha o Tipo de Pessoa e preencha os dados indicados
 CADASTRO DE PESSOAS

1 Acesse a opção Pessoa no menu Geral

2 Caso seja um Fornecedor, marque a opção Fornecedor.
 CADASTRO DE PESSOAS

1 Acesse a opção Pessoa no menu Geral.

2 Caso seja um Fornecedor, marque a opção Fornecedor.
3 Clique em Confirmar para concluir o cadastro.

Observação: Caso este

cliente/fornecedor deixou de fazer
parte da lista de contatos da loja,
defina na Situação a opção
Inativo.
GERENCIAMENTO DE
ESTOQUE
ENTRADA DE ESTOQUE
(MANUAL)
 GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

 Acesse a opção Estoque, e em seguida, clique no ícone para acessar o

menu de funcionalidades
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades.

 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades.

2 Insira uma Descrição para o recebimento.
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
Insira o Código e a Quantidade e o Valor unitário do produto que deseja
3 acrescentar no estoque e pressione Enter.
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
3 O Código é o SKU exibido na sua grade no momento do Cadastro.
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
3 Você pode incluir o item no campo Código por outras formas.

• Dê um duplo clique no campo Código e na

sequência selecione o item.

• Utilize o leitor de Código de Barras para seleção

do item.

• Digite o Código de Barras para carregar o item.

 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
Clique Adicionar e Repita o processo para inserir a quantidade de itens
3 desejada
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
Clique Adicionar e Repita o processo para inserir a quantidade de itens
3 desejada
4 Para remover um item da lista, clique no botão Remover
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA DE ESTOQUE

1 Acesse a opção Entrada de Estoque no menu de funcionalidades

2 Insira uma Descrição para o recebimento
Clique Adicionar e Repita o processo para inserir a quantidade de itens
3 desejada
4 Para remover um item da lista, clique no botão Remover
5 Clique em Processar para concluir a entrada.
ENTRADA POR NOTA
(IMPORTAÇÃO XML)
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – SIMPLES

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – SIMPLES

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

Clique em Carregar XML, escolha o arquivo no computador e clique em
2 Importar XML
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – SIMPLES

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

Clique em Carregar XML, escolha o arquivo no computador e clique em
2 Importar XML
No campo Cód. Produto, indique o Código Produto que você deseja
3 vincular a Nota Fiscal
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – SIMPLES

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

Clique em Carregar XML, escolha o arquivo no computador e clique em
2 Importar XML
No campo Cód. Produto, indique o Código do Tipo e Referência do
3 produto que você deseja vincular a Nota Fiscal
4 Para ajustar os Tributos do produto, clique no ícone de moeda
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – SIMPLES

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

Clique em Carregar XML, escolha o arquivo no computador e clique em
2 Importar XML
No campo Cód. Produto, indique o Código do Tipo e Referência do
3 produto que você deseja vincular a Nota Fiscal
Para incluir os valores de Frete, Seguro ou Outros, clique no ícone i ou em
4 Info. Adic. Capa
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Acesse a opção Entrada por Nota no menu de funcionalidades

Clique em Carregar XML, escolha o arquivo no computador e clique em
2 Importar XML
No campo Cód. Produto, indique o Código do Tipo e Referência do
3 produto que você deseja vincular a Nota Fiscal
Para incluir os valores de Frete, Seguro ou Outros, clique no ícone i ou em
4 Info. Adic. Capa
5 Clique em Processar para concluir o recebimento
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

2 Clique no ícone de Círculo
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

2 Clique no ícone de Círculo
Escolha na lista a Variação do produto que deseja incluir, preencha a
3 Quantidade e clique em Adicionar
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

2 Clique no ícone de Círculo
Informe a qual produto de seu estoque irá referenciar preenchendo o campo
3 Cód. Produto;
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

2 Clique no ícone de Círculo
Escolha na lista a Variação do produto que deseja incluir, preencha a
3 Quantidade e clique em Adicionar
4 Repita o processo até o Total ficar 0, então clique em Finalizar.
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – EXPLOSÃO

1 Repita os passos 1, 2, e 3 vistos anteriormente

2 Clique no ícone de Círculo
Escolha na lista a Variação do produto que deseja incluir, preencha a
3 Quantidade e clique em Adicionar
4 Repita o processo até o Total ficar 0, então clique em Finalizar
5 Clique em Processar para concluir a entrada
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – FINANCEIRO
Para registrar as Contas a Pagar relacionadas a Nota Fiscal, antes de
1 concluir o processo, clique em Parcelas
 GER. DE ESTOQUE – ENTRADA POR NOTA – FINANCEIRO
Para registrar as Contas a Pagar relacionadas a Nota Fiscal, antes de
1 concluir o processo, clique em Parcelas
Preencha o Vl. Parcela com o valor desejado e clique em Adicionar. Repita
2 o processo caso o pagamento seja parcelado em várias vezes