ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO

Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y

Finanzas con respecto de sus adquisiciones de bienes y servicios para el debido
cumplimiento de las operaciones administrativas, en apego a la normatividad vigente en la
materia.

NORMAS DE OPERACIÓN

 Se atenderán las solicitudes para la adquisición de bienes y servicios de las

unidades administrativas de la Secretaría, independientemente del monto de las
mismas.

 Cuando se trate de adquisiciones que excedan el importe de $ 10,000.00 antes de

I.V.A., se recibirán siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
- Anexar una cotización base en original; tratándose de oferentes foráneos, en
copia.
- Descripción clara y detallada del bien o servicio.
- Que el bien no contenga marcas y modelos.
- En el caso de solicitudes de equipo de cómputo solicitar preferentemente el
dictamen técnico a la Dirección General de Sistemas y Tecnología Informática de
la Secretaría de Administración y Finanzas y anexarlo al trámite.

 Cuando alguna Unidad Responsable solicite la adquisición de algún bien o servicio

con determinado oferente, deberá especificarlo en el oficio de solicitud, el cuál deberá
ser firmado por el titular de la misma y dirigido al Director Administrativo, en donde se
justifique el motivo de dicha adquisición y ésta última será bajo su responsabilidad.

 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios elaborará las requisiciones

(Formato SAF-R01) con materiales del mismo ramo para facilitar su cotización.

 Las requisiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras.

 Se responsabilizará a la UR el solicitar bienes y servicios con las especificaciones

técnicas requeridas, con descripciones claras, precisas y detalladas.

 La cotización base que se adjunte al formato SAF-R01 deberá estar lo más

actualizada posible al momento de su recepción que los precios estén vigentes.

 Todo trámite de adquisición de bienes o servicios deberá ser autorizado por el

Director Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN
HOJA DE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
05 NOV 2012
1 2
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DA DRMS/02
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATERIALES Y SERVICIOS.

ACT. FORMATO O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. DOCTO.

UR DE LA Elabora solicitud de bienes y servicios y lo envía a

SECRETARÍA DE la Dirección Administrativa.
ADMINISTRACIÓN Y
1
FINANZAS

DEPARTAMENTO Recibe solicitud, analiza el concepto de la

DE RECURSOS
MATERIALES Y
2 adquisición y procede a solicitar cotización por
SERVICIOS escrito con mínimo 2 proveedores.

Recibe la solicitud de cotización, cotiza y envía al

PROVEEDOR 3
Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

Recibe cotización, verifica y solicita autorización del

Director Administrativo para realizar la compra.
4
NOTA: Se adquirirá el bien o servicio con el
proveedor que ofrezca mejor precio, calidad y
tiempo de entrega.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS ¿LA COTIZACIÓN EXCEDE EL MONTO DE
MATERIALES Y $ 10,000.00?
SERVICIOS
Elabora Requisición (O/5C), recaba firma del
5 Director Administrativo y remite a la Dirección -SAF-R01
General de Contabilidad y Presupuesto, anexando
cotización base.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

¿LA COTIZACIÓN NO EXCEDE EL MONTO DE

$ 10,000.00?
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS Solicita al proveedor del bien o servicio que
MATERIALES Y
6
entregue o proporcione el servicio a la Unidad
SERVICIOS Responsable, así como la entrega de la factura
original para ser tramitada por fondo revolvente o
mediante oficio de pago directo al proveedor.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN
HOJA DE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
05 NOV2 2012
2
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DA DRMS/02
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATERIALES Y SERVICIOS.

ACT. FORMATO O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. DOCTO.

Entrega el bien o servicio, así como la factura

original a la Unidad Responsable y recaba sello y
PROVEEDOR 7
firma de recibido en una copia fotostática de la
misma.

UR DE LA Realiza trámite de fondo revolvente o pago a

SECRETARÍA DE proveedor.
ADMINISTRACIÓN Y
8
FINANZAS FIN DE PROCEDIMIENTO.

ÁREA
VALIDÓ ELABORÓ AUTORIZÓ
RESPONSABLE

Director de Normatividad Director Administrativo Jefe de Depto. de Director Administrativo

Recursos Materiales y
Servicios

Lic. Rodrigo Salvador M.A. Raúl E. Polanco L.C. Federico Partida M.A. Raúl E. Polanco
Maciel Chávez Plazola González Plazola

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
05 NOV 2012 1 2
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DA DRMS/02

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

UR DE LA SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

PROVEEDOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS

INICIO

Elabora solicitud de bienes y servicios y

lo envía a la Dirección Administrativa.

Recibe solicitud, analiza el concepto de la

adquisición y procede a solicitar cotización por
escrito con mínimo 2 proveedores.

Recibe la solicitud de cotización, cotiza y

envía al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios.

4
Recibe cotización, verifica y solicita Nota: Se adquirirá el bien o servicio con el
autorización del Director Administrativo proveedor que ofrezca mejor precio, calidad y
tiempo de entrega.
para realizar la compra.

Elabora Requisición (O/5C), recaba firma del

¿LA COTIZACIÓN Director Administrativo y remite a la Dirección
EXCEDE EL MONTO Si General de Contabilidad y Presupuesto,
DE $10,000.00?
anexando cotización base.

SAF-R01

NO

6
TERMINA
Solicita al proveedor del bien o servicio que
entregue o proporcione el servicio a la Unidad
Responsable, así como la entrega de la factura
original para ser tramitada por fondo revolvente o
mediante oficio de pago directo al proveedor.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
05 NOV 2012 2 2
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DA DRMS/02

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

UR DE LA SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

PROVEEDOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS

Entrega el bien o servicio, así como la factura

original a la Unidad Responsable y recaba sello y
firma de recibido en una copia fotostática de la
misma.

Realiza trámite de fondo revolvente o

pago a proveedor.

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS