DOCUMENTO SIMULACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS

LOGÍSTICO

EDWIN GIOVANNY LOZANO RODRIGUEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

GESTION LOGISTICA
REGIONAL ANTIOQUIA
2017
DOCUMENTO SIMULACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS
LOGÍSTICO

EDWIN GIOVANNY LOZANO RODRIGUEZ

Sara Valencia Herrera

Instructora Técnica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

GESTIÓN LOGÍSTICA

REGIONAL ANTIOQUIA

2017
EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROVEEDORES
Conceptos generales sobre Trazabilidad

¿Qué entendemos por trazabilidad?

La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten

registrar e identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta su destino
final, consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o aplicación de un
determinado producto, identificando:

Origen de sus componentes.

Historia de los procesos aplicados al producto.
Distribución y localización después de su entrega.

Al contar con esta información es posible entregar productos definidos a mercados

específicos, con la garantía de conocer con certeza el origen y la historia del mismo.

El concepto de trazabilidad está asociado, sin duda, a procesos productivos modernos y

productos de mayor calidad y valor para el cliente final. Hoy en día existe la tecnología
que permite rastrear con precisión el camino que recorre un producto en la cadena
productiva y de comercialización.

El Comité de Seguridad Alimentaría define: “Se entiende como trazabilidad aquellos

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la
ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de
suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas”.

Es importante aclarar que la trazabilidad exige algunas características básicas en la

arquitectura para lograr “rastrear, reconstruir o establecer,” como lo son:

Sincronización
Control y aseguramiento de registros de monitoreo
Confiabilidad de la generación de registros de monitoreo

Basado en estas características presentadas, es primeramente necesario establecer una

clasificación básica para la trazabilidad:

Nivel de trazabilidad alta: está asociado con la necesidad que tiene la empresa de crear,
almacenar y recuperar información confiable que sea reconocida como evidencia válida
en cualquier proceso.

Nivel de trazabilidad media: está relacionado con el requisito de las organizaciones por
mantener evidencia de las acciones realizadas por usuarios o procesos en el uso de los
sistemas de información y las posibles relaciones entre ellos.

Nivel de trazabilidad baja: los registros de los eventos en los sistemas no requieren
mayores exigencias más allá del debido registro de las acciones de los usuarios para
efectos de estadísticas y proyecciones de uso.
También se puede considerar la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos (es decir,
la capacidad de trazar a lo largo del proceso de producción). Por lo tanto, desde el punto
de vista de una empresa, la trazabilidad consiste en la capacidad de asociar los lotes de
producto acabado que produce con:

Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto (trazabilidad
descendente).
Los lotes de materias primas con los que fueron producidos (trazabilidad interna
y ascendente).
Por lo tanto, para que se pueda lograr la trazabilidad en los dos sentidos es necesario:
Recibir la información de proveedores y transmitirla a clientes.
Controlar los lotes en el proceso productivo u operativo de almacén y de
expedición.

Dado que el ámbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y no el de

un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad,
se considera necesaria la intervención y colaboración entre todos los agentes de la
cadena. La solución de trazabilidad aplicada debe ser estándar y entendible por todos los
agentes de la cadena de suministros. Y, al mismo tiempo, y con el ánimo de conseguir la
máxima eficiencia, debe facilitar la automatización de los procesos de captura, registro
y transmisión de la información necesaria.

Desde el punto de vista de la gestión de la información, la trazabilidad consiste en

asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de mercancías de
manera que se pueda recuperar en un instante determinado la información requerida
relativa a los lotes o grupos de productos determinados.

A continuación se muestra un ejemplo de sistema de trazabilidad asociado con lo

anteriormente mencionado.
El sistema se basa pues en un registro de información a tres niveles:

La información que se añade en la mercancía mediante una etiqueta y que viaja

físicamente con ella. En el caso de agrupaciones de producto, habrá parte de esta
información que irá en código de barras para permitir su lectura automática.
La información que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de la
cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual.
La información adicional que se transmite vía electrónica entre los distintos agentes de
la cadena de suministros.

El sistema sólo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de
información preparados para poder almacenar la información necesaria requerida para
conseguir trazabilidad en cada momento.

El esquema lógico en el que se basa la revisión de procesos de trazabilidad se sustenta

en el cumplimiento de los siguientes principios:

Registro
de Información: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe disponer de
un sistema informático preparado para poder generar, gestionar y registrar la
información de trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo como información
de trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).

Transmisión: La transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de

lote, fecha de fabricación o consumo preferente u otra información adecuada) al
siguiente eslabón de la cadena de suministros.

Productores, consumidores y administración están interesados en poder afirmar, con

toda seguridad, cuando un alimento es de excelente calidad e inocuo. Para ello, es
imprescindible controlar toda la cadena de producción, a lo largo de cada uno de sus
etapas. Así hablamos de Trazabilidad; poder remontarnos a lo largo de toda la cadena
de producción hasta su comienzo y conocer cualquiera de las incidencias que hayan
podido influir en la calidad e inocuidad del alimento.

Los sistemas de Trazabilidad se usan para lograr una identificación exacta y a tiempo de
los productos, su origen, ubicación dentro de la cadena productiva. Más aún ayudan a
determinar el origen de un problema de seguridad alimentaría, acatar los requisitos
legales y satisfacer las expectativas de los consumidores por la seguridad y calidad de
los productos adquiridos.

La trazabilidad exige un método verificable para identificar productores, campos y

productos, en todas las etapas, de la cadena de abastecimiento. Los números de
identificación deben aplicarse y registrarse con exactitud, garantizando un vínculo entre
ellos.

La eficiencia de cualquier sistema de trazabilidad depende del vínculo más débil dentro
de la cadena productiva. La composición de un determina la exactitud de todo sistema
de trazabilidad.

Los estándares de trazabilidad transportan datos, lo que permite a los integrantes de la

cadena, rastrear y localizar productos. La aplicación de estos estándares requiere que los
proveedores y productores, empacadores, transportadores y distribuidores, guarden
registros de los números de lote, para que números de identificación asignen
información sobre las unidades comerciales y los números de localización de su origen.
El hecho de guardar registro, les permite a los integrantes de la cadena, suministrar los
datos de trazabilidad necesarios a los clientes. La habilidad para convertir esta
capacidad en beneficios prácticos, requiere acuerdos bilaterales, para compartir la
información de inventario correspondiente.

Existen normas de Trazabilidad para los productos frescos, como la identificación de las
localizaciones que requiere la identificación de todas las entidades físicas (ubicaciones),
donde se origina el producto fresco y donde se almacena. Estas incluyen (aunque no
están limitadas) a los campos, productores, embaladores, transportadores, mayoristas y
minoristas. La identificación de localizaciones también se requiere para permitir un
flujo eficiente de mercaderías e información entre las partes, para identificarlas cuando
están involucradas en una transacción (Comprador, proveedor, lugar de entrega, lugar de
partida).

FUNCIONALIDAD: PROCESUR F.R. LTDA, ha plasmado en la siguiente tabla el

funcionamiento del programa de trazabilidad:
ACTIVIDAD CONCEPTO DOCUMENTO
ASOCIADO
Principalmente esta actividad es
realizada por el jefe de control de
QUEJA O RECLAMO
RECEPCIÓN DE LA
calidad o en su defecto la
asistente de control de calidad, Formato de recepción y
quienes se encargan de recibir seguimiento de quejas y
los detalles de la queja, ya sea reclamos.
por visita realizada o recibidas en (FO.TRZ-09)
la empresa, características
esenciales y específicas de esta
que puedan dar el inicio al
rastreo del problema.
Identificación de lotes o viajes
beneficiados. Esto nos permite Formato control de
realizar el seguimiento de cada descargue
etapa de proceso de la cadena (FO.TRZ-02)
productiva, desde la recepción en Formato control de
nuestra planta, hasta que sale de insensibilizado y escaldado
ella y se usa para identificar con (FO.TRZ-03)
RUTA DE TRAZABILIDAD

mayor rapidez las posibles Formato de control

causas que generaron la queja o descartes
reclamo, más cuando se trata de (FO.TRZ-04)
problemas presentados en Formato de control de
aspectos de calidad en la canal. chiller
(FO.TRZ-05)
Formato control empaque y
temperatura de vísceras.
(FO.TRZ-06)
Control línea de
evisceración (FO- TRZ-09)
Formato control entrega de
pollo
(FO.TRZ-07)
Control diario de proceso y
de subproductos
(FO.TRZ-10)
 Es el documento que sintetiza el

QUEJA O RECLAMO
resultado de la aplicación de la
ruta de trazabilidad,
REPORTE DE consignándose las acciones Formato de quejas y
correctivas necesarias, las cuales reclamos.
deben ser continuamente (FO.TRZ-09)
monitoreadas y reportadas al
cliente.

Ruta de trazabilidad

Identificación de lotes

En PROCESUR F.R LTDA, un lote corresponde al grupo de unidades de pollos

beneficiados o procesado en iguales condiciones, con la finalidad de su inspección y
control.

Los viajes independientemente de sus proveedores, se hace su seguimiento como

producto procesado bajo el nombre del cliente al cual va ser entregado, siendo esta la
ruta de trazabilidad a seguir, teniendo en cuenta el concepto del medico veterinario de
aceptabilidad para el consumo humano, estos productos terminados (pollo entero en
canal refrigerado y sus vísceras comestibles), son empacados en bolsa tina o bolsa
víscera respectivamente, las cuales han sido previamente marcadas con un número que
corresponde al lote de producción del día.

Este # de lote corresponde al número de la planilla, ya sea adicional u oficial que se

registra en la zona de descargue, este número de planilla ya se ha asignado a un viaje
específico dentro de la programación que se elabora en las horas matinales, de la cual se
encarga el departamento de programación y facturación.

Con esta planilla tenemos los datos principales de la procedencia y condiciones con los
que llega la materia prima, complementado con la remisión de granja quien debe tener
el concepto y sello del veterinario de la granja.

Documentación de la ruta de trazabilidad

La ruta de trazabilidad configura un sistema de seguimiento de las características de

procesamiento del pollo en canal de PROCESUR F.R LTDA Este seguimiento se
realiza por medio de una codificación establecida y documentos específicos que
permiten monitorear el proceso, previniendo y corrigiendo fallas durante el proceso y
después de este.
EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROCESO LOGISTICO

PRODUCTOS A TRAZAR.

• Materias primas.
• Materias auxiliares.
• Envases y embalajes (para aquellos que entren en contacto directo con el producto).
• Productos intermedios (en el caso de que se generen).
• Subproductos (en el caso de que se destinen a alimentación humana o animal).
• Productos terminados

FORMACIÓN DE LOTES

Homogeneidad: El lote tiene que estar formado por un conjunto de productos

homogéneos

 Producción de un día
 Producción diaria de una línea

Tamaño: Cuando más grande sea el lote, mayor cantidad de producto será retirado en
caso de que se detecte algún peligro para el consumidor.

Económico: Cuanto más valor tenga el lote, mayores serán las pérdidas en caso de
retirada y destrucción de producto.

Destino: Los lotes pueden identificar destinos de los productos

 lote destinado a empresas de distribución.

 Lote destinado a venta en canal propio.

Figura 2 trazabilidad
Trazabilidad interna

Información a registrar:

Información del proceso productivo.

Conocer y registrar información de las actividades que han tenido lugar para elaborar
los productos terminados (temperaturas de cocción, tiempos de maceración, tiempos
reposo, lugar de almacenaje, etc.).

Conocer las materias primas, aditivos, envases/embalajes que se han empleado en la

elaboración de los productos y el momento en el que se incorporan al proceso de
elaboración.

Conocer los productos finales, subproductos y productos intermedios que se generan así
como su destino (alimentación animal, alimentación humana, biocombustibles, etc.)
Conocer la maquinaria, equipos.

 Resultados de controles higiénico-sanitarios.

 Analíticos
 Visuales
 Organolépticos
 Registros de temperatura
 Registros de humedad
 Registros de pH

Trazabilidad hacia delante

Trazabilidad de los productos preparados para la expedición y del cliente inmediato al
que se entregan, para llevar a cabo esta trazabilidad es necesario registrar y conservar la
información sobre los productos enviados y quienes son los clientes que realizan la
recepción de los productos.

Información a registrar:

 Datos del cliente y destino del producto.

 Información detallada del producto.
 Número de lote (o números de lotes) del producto terminado.
 Fecha de envío

A continuación veremos los flujo gramas de procesos que se llevan a cabo dentro de
Genmed S.A.S, estos procedimientos fueron elaborados con base en los aplicados
actualmente, se realizó la modificación según la necesidad actual de la compañía:

El objetivo principal del procedimiento para la recepción y almacenamiento de materia

prima, insumos y material de envase y empaque es especificar cada uno de los pasos
que se deben seguir al interior de la compañía para el buen funcionamiento del proceso
productivo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y

MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

DEPARTAMEN RESPONS DOCUMENTA

ITEM ACTIVIDAD TO
DESCRIPCION REQUISITOS
ABLE CION
1 INICIO
Programación Compras COORDIN Conforme a la Fecha de FOR- 025
para la ADOR solicitud dependidos entrega, Programa de
recepción de COMPRAS el coordinador de tipo de Recepción de
pedidos compras informa al material MP
almacén mediante cliente-
2
una programación proveedor
las fechas y horarios
en que los pedidos
llegaran a la
compañía
3 Verificación de Almacén AUXILIAR El auxiliar de Nombre de la Remisión,
Ingreso DE almacén debe MP, numero Factura de
 ALMACÉ verificar contra la de lote, Compra,
N remisión de compra, cantidad y un, Certificado de
factura del no. de orden Garantía.
proveedor, o la de compra
orden de compra del nombre,
cliente cada uno de dirección
los requisitos teléfono del
descritos en dicha cliente,
documentación certificado de
proveedor,
certificado de
análisis, no.
de orden de
trabajo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y

MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAM RESPONSA DOCUMENT

ACTIVIDAD DESCRIPCION REQUISITOS
M ENTO BLE ACION
Almacenamiento de Almacén AUXILIAR El auxiliar de almacén Identificación de
materiales DE ubica las MP, material de estantería,
ALMACEN empaque y envase según verificación de
el área a cual temperatura y
4 corresponde, bien sea humedad,
bodega de línea humana ingreso al
o veterinaria y según sistema Factory
clasificación ABC dentro
del almacén.
Inspección de Aseguramient INSPECTOR El inspector de calidad Cumplir con FOR-026
materiales o de Calidad verifica cada uno de los todas las ROTULO DE
materiales almacenados especificaciones INGRESOM
contra orden de entrada de verificación DE
de almacén y certificados de acuerdo a MATERIALES
de análisis, entrada de
5
posteriormente se almacén y
diligencia rotulo de certificados de
aprobado de materiales. análisis. rotulo
aprobado con
firma y n| de
análisis.
Devolución al Compras COORDINA Posterior al proceso de
Proveedor DOR inspección de calidad y
COMPRAS de no superar los
controles realizados el
inspector de calidad dará
aviso al coordinador de
compras para realizar la
respectiva devolución al
proveedor, si el proceso
de inspección fue
superado, se procederá a
la creación del pedido.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE

ENVASE Y EMPAQUE

IT RESPO
DEPART DOCUME
E ACTIVIDAD NSABL DESCRIPCION REQUISITOS
AMENTO NTACION
M E
 Crear pedido Almacén COORDI El Coordinador logístico de Nombre del producto, Orden de
NADOR procesos procederá a crear el lote, cantidad, orden Producción
LOGÍSTI pedido en el programa SIIGO. interna del cliente (ya FOR - 099
CO sea orden de
producción, orden
6
intermedia y orden de
empaque), orden de
trabajo o de compra y
el precio del pedido.

Dispensación de Almacén AUXILI Una vez verificada la orden de Certificados de For-Despeje

mp. AR DE producción o empaque se análisis completo, de área,
DISPEN procede a la entrega de la misma Orden de producción, For- Rotulo
SACIÓN al supervisor para realizar en de limpio,
7
conjunto con almacén el proceso For 090
de dispensación. Control uso
de equipos

Inspección de Asegurami INSPEC El inspector de calidad junto con Certificados de For -

materiales ento de TOR DE la supervisora de planta realizan análisis y orden de despeje de
dispensados calidad CALIDA la verificación de los materiales producción área
D, requeridos en la orden de
8 SUPERV producción tales como
ISORA cantidades, porcentajes, de no
DE cumplir con los requerimientos
PLANTA se procederá a realizar
. nuevamente el procedimiento.
Entrega a
9
producción

Diagrama Recepción y almacenamiento de Materias Primas

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO
ITEM ACTIVIDAD DEPARTA RESPONSABLE DESCRIPCIÒN REQUISITOS DOCUMENTACI
MENTO ON
1 INICIO
2 Generación Almacén Coordinador de El coordinador de Lote de POE AL-12
de Orden de Almacén almacén genera la producción ORDEN DE
Producción orden de solicitado por PRODUCCION
producción de el cliente FOR-099 ORDEN
acuerdo la solicitud DE EMPAQUE
de pedido del
cliente.
3 Dispensación Almacén Auxiliar de Almacén Lugo de que se Orden de POE AL-12
de Materiales genera la orden de producción ORDEN DE
producción y la PRODUCCION
orden de empaque FOR-099 ORDEN
el auxiliar de DE EMPAQUE
almacén procede a
realizar el
alistamiento de las
materias primas
solicitadas en la
orden de
producción y de
igual manera
procede a realizar
el alistamiento para
el material de
empaque
4 Realización Aseguramie Director de Calidad El Director de Protocolo de FOR-055
hoja de nto de Inspector de calidad calidad o inspector peso REGISTRO DE
calculo Calidad de calidad suministrado CONTROL DE
diligencian la hoja por el cliente PESO
de cálculo
determinando en
base a la potencia y
serán verificados
por el Director
técnico y de
Operaciones o
supervisor.
5 Verificación y Producción Director Técnico El director técnico Protocolo de FOR -061 HOJA
arranque Supervisor realiza la peso DE CALCULOS
verificación de los suministrado
cálculos de peso por el cliente,
aun cuando el VoBo QF
cliente haya
entregado su
protocolo de pesos,
esto con el fin de
garantizar que la
dosis mínima de la
capsula es de 500
mg , de allí se
procede con la
producción.
 CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITE ACTIVIDAD DEPARTAMENT RESPONSAB DESCRIPCIÒ REQUISITOS DOCUMENTACI

M O LE N ON
6 Verificación Producción Supervisor al iniciar el VoBo. N.A.
Balanzas Inspector de proceso tanto el Supervisor de
Calidad Supervisor de Planta.
planta como el
inspector de
Calidad si las
balanzas
presentan otro
principio activo
que halla
podido
contaminar las
basculas y las
muestras se
envían a
rechazo.
Posterior a la
verificación el
personal es
avisado para
que continúe la
producción si se
garantiza que el
área este
totalmente
adecuada.
7 Toma de Producción Auxiliar de El auxiliar de Toma de FOR-55
muestras Producción producción Muestras cada REGISTRO DE
inicia el 15 minutos CONTROL DE
procedo PESO
realizando la
toma de
muestras
tomando 5 de la
parte inferior, 5
del medio y 5
de la parte
superior de la
bandeja
encapsuladora,
este control se
realizara cada
15 minutos.
8 Pruebas de Aseguramiento Supervisor el inspector de Cumplir con FOR-056
desintegració de Calidad Inspector de calidad o el las CONTROL DE
n Producción Calidad supervisor de características DESINTEGRACI
planta fisicoquímicas ÒN
realizaran del producto
pruebas de
desintegración
al inicio del
proceso, y una
vez por turno,
tomando una
muestra.
 CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITE ACTIVID DEPARTAMEN RESPONSA REQUISI DOCUMENTACI

DESCRIPCIÒN
M AD TO BLE TOS ON
9 Verificación Producción Supervisor Si durante los No superar FOR-55
de la Auxiliar de controles realizados, el peso REGISTRO DE
Producción Producción se encuentra alguno promedio CONTROL DE
fuera de establecido PESO
especificaciones, el
auxiliar de
producción debe
parar la producción
y dar aviso al
supervisor, esto con
el fin de revisar que
ninguno de los
pesos este por
debajo de 500 mg y
que máximo 2 pesos
puedan estar por
encima del peso
promedio teniendo
en cuenta que estos
no superen el 8%
del rango del peso
promedio
establecido por
control de calidad.
10 Rechazos Aseguramiento Supervisor Si no se cumple con N.A. FOR-070
de de Calidad Inspector de el peso promedio RECHASOS
Producción Producción Calidad establecido (8%), se
separan las canecas
de rechazos y se
identifica con rotulo
Revisar al 100%, al
finalizar la jornada
o el proceso de
encapsulado. La
capsulas fuera del
parámetro se
separan en una
bolsa y se
identifican con el
rotulo de rechazo,
11 Aprobación Aseguramiento Director de Las capsulas N.A. FOR-055
de de Calidad Calidad rechazadas se REGISTRO DE
Rechazos Inspector de entregan a la CONTROL DE
calidad Directora de PESO
Calidad para que se
le coloque la
aprobación del
rechazo y nota
aclaratoria en la
cual indica la
revisión al 100% y
se clasifica dentro
de los rechazos para
entrega al cliente.
Diagrama de Proceso Control De Producto En Proceso
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

DEPARTA RESPONSA
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN REQUISITOS DOCUMENTACION
MENTO BLE
1 INICIO
2 Recepción de Producció Supervisor el supervisor diligencia Verificación de FOR-089
producto n el formato comprobante cantidades Comprobante de
terminado de entrega de producto entrega de Producto
terminado al almacén en Terminado al
el sistema SIIGO Almacén
3 Entrega de Aseguram Supervisor El supervisor entrega el Garantizar que la FOR-124
Producto iento de Inspector de producto al inspector de información Inspección de
terminado Calidad Calidad calidad quien verifica a coincida con el Producto terminado
información y la material físico FOR, FOR-089
cantidad de producto Comprobante de
terminado entregado entrega de Producto
posterior a la inspección Terminado al
de producto terminado. Almacén
4 Ingreso al Almacén Auxiliar de El auxiliar de almacén Garantizar que la FOR-089
almacén de Almacén debe realizar la información Comprobante de
PT verificación del coincida con el entrega de Producto
producto que se esta material físico Terminado al
ingresando al almacén Almacén
5 Estado de Almacén Auxiliar de El auxiliar de almacén Ubicación en el N.A.
Producto Almacén ubica el material en el almacén de
almacén dar producto Producto
terminado según Terminado.
corresponda y procede a
etiquetarlo como
producto en cuarentena
aprobado.
..

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITE DEPARTA RESPONSA DOCUMENTA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN REQUISITOS
M MENTO BLE CION
6 Aprobación y Aseguramie Inspector de Una ves se encuentre Liberación de N.A.
Despacho nto de Calidad, aprobado el producto Producto
Calidad, Auxiliar de por el departamento
Almacén Almacén de aseguramiento de
Calidad, el
coordinador de
almacén llama al
cliente para informar
que el producto se
encuentra liberado.
7 Elaboración Almacén Auxiliar de El auxiliar de almacén Datos mínimos FOR-131
de Remisión Almacén procede a realizar la requeridos del Remisión
remisión ingresando cliente.
los datos necesarios
del cliente y el
producto terminado,
entrega 2 copias de la
remisión a
contabilidad para
realizar facturación y
entregas
8 Entrega Al Almacén/Cl Auxiliar de Posterior a la Almacenamient FOR-040
Cliente iente Almacén, realización de la o bajo estricta Registro diario
Cliente facturación se realiza asepsia de temperatura y
la entrega del humedad
producto al cliente,
mientras el producto
terminado se
encuentre en el
almacén este debe
encontrarse en
perfectas condiciones
de asepsia.

Diagrama de operación Almacenamiento y entrega de producto terminado.

 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITE ACTIVID DEPARTA RESPONSA DESCRIPCIÒN REQUISI DOCUMENTACION

M AD MENTO BLE TOS
1 INICIO
2 Recepción de Producción Supervisor el supervisor Verificación FOR-089 Comprobante de
producto diligencia el formato de entrega de Producto
terminado comprobante de cantidades Terminado al Almacén
entrega de producto
terminado al almacén
en el sistema SIIGO

3 Entrega de Aseguramiento Supervisor El supervisor entrega Garantizar FOR-124 Inspección de

Producto de Calidad Inspector de el producto al que la Producto terminado FOR,
terminado Calidad inspector de calidad información FOR-089 Comprobante de
quien verifica a coincida entrega de Producto
información y la con el Terminado al Almacén
cantidad de producto material
terminado entregado físico
posterior a la
inspección de
producto terminado.

4 Ingreso al Almacén Auxiliar de El auxiliar de almacén Garantizar FOR-089 Comprobante de

almacén de Almacén debe realizar la que la entrega de Producto
PT verificación del información Terminado al Almacén
producto que se esta coincida
ingresando al almacén con el
material
físico

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVI DEPARTA RESPONSA DESCRIPCIÒN REQUISITO DOCUMENTA

DAD MENTO BLE S CION
1 INICIO
5 Estado de Almacén Auxiliar de El auxiliar de almacén Ubicación en el N.A.
Producto Almacén ubica el material en el almacén de
almacén dar producto Producto
terminado según Terminado.
corresponda y procede a
etiquetarlo como
producto en cuarentena
aprobado.
 6 Aprobaci Aseguramiento Inspector de Una ves se encuentre Liberación de N.A.
ón y de Calidad, Calidad, aprobado el producto Producto
Despacho Almacén Auxiliar de por el departamento de
Almacén aseguramiento de
Calidad, el coordinador
de almacén llama al
cliente para informar
que el producto se
encuentra liberado.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITE ACTIVID DEPARTA RESPONSA DESCRIPCIÒN REQUISITOS DOCUMENTAC

M AD MENTO BLE ION
7 Elaboración Almacén Auxiliar de El auxiliar de Datos mínimos FOR-131
de Almacén almacén procede a requeridos del Remisión
Remisión realizar la remisión cliente.
ingresando los datos
necesarios del cliente
y el producto
terminado, entrega 2
copias de la remisión
a contabilidad para
realizar facturación y
entregas
8 Entrega Al Almacén/Cl Auxiliar de Posterior a la Almacenamien FOR-040
Cliente iente Almacén, realización de la to bajo estricta Registro diario de
Cliente facturación se realiza asepsia temperatura y
la entrega del humedad
producto al cliente,
mientras el producto
terminado se
encuentre en el
almacén este debe
encontrarse en
perfectas
condiciones de
asepsia.