Manual de Procedimientos Personal 2010

Fojas 1
SUB-DIRECCIÓN DE PERSONAL
Manual de Procedimientos
1
Fojas 2
Sumario
PRESENTACIÓN 3
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 5
SUBDirección de Personal
Depto. Recursos Humanos
Depto. Prevención de Riesgos
Depto. Capacitación
Depto. Remuneraciones
SIMBOLOGÍA FLUJOGRAMAS 10
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 11

Ficha de procedimientos
Ingreso honorarios de registro
Ingreso honorarios por programa
Ingreso alumno en práctica
Ingreso a contrata
Suplencias
Concurso público
Nombramientos
Permisos administrativos
Licencias médicas
Bono post-laboral
Ascensos
Sumarios
Destinaciones
Comisiones de Servicio
DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS 85

Ficha de Procedimientos
Atención de salud de urgencia
Denuncia de enfermedad profesional
Denuncia de accidente laboral
Supervisiones preventivas
Compra elementos de protección
Visitas domiciliarias
Visitas a pacientes hospitalizados
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 115

Ficha de Procedimientos
Elaboración plan de capacitación
Contratación de actividades espontáneas
Contratación de actividades de capacitación
Diseño logístico de actividades
Desarrollo de actividades
Pago de actividades
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES 137

Ficha de procedimientos
Horas extraordinarias
Informe de consumos y saldos
Honorarios ítem 21-04
Indemnizaciones
Desahucios
Desahucios Caja Obreros
Honorarios ítem 21-03
Descuentos varios
Informe a I.S.P.
Retenciones judiciales
Asignaciones familiares
RECOMENDACIONES 177
2
Fojas 3
Presentación
El presente trabajo tuvo como objetivo la elaboración de Manuales de Procedimientos para los
Departamentos de Prevención de Riesgos, Remuneraciones, Capacitación y de Recursos Humanos de la
Subdirección de Personal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, lo que consiste en procedimentar, describir
y actualizar los principales procesos que ocurren en dichos Departamentos.
Para realizar el levantamiento de los procedimientos se utilizaron distintas herramientas tales como: reuniones
con las Jefaturas, entrevistas con funcionarios, recopilación de documentos e informes anteriores.
Para realizar la descripción de los procedimientos fue necesario elaborar una serie de formularios y fichas
para cada uno de estos, así como también el adjuntar un diagrama de flujo que grafica cómo se realiza el
procedimiento señalando claramente los responsables en cada actividad.
Actualmente, la Subdirección de Personal de la Municipalidad de Santiago está haciendo frente a un

requerimiento de la Contraloría General de la República el cual consiste en la implementación de Manuales
Administrativos, entre ellos se encuentra el Manual de Procedimientos. Estos Manuales deben ser entendidos
como instrumentos de apoyo a la gestión directiva, esenciales en la construcción de un sistema de
información e instrucción para una correcta ejecución de los distintos procesos que se desarrollan en las
unidades administrativas.
Un Manual de Procedimientos es una herramienta o instrumento que recoge lo más sustancial de una
materia, de manera didáctica, para facilitar su comprensión.
Algunas de las utilidades que presenta un Manual de Procedimientos son:

 Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación,
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
 Ayudar a la coordinación de las actividades y evita las duplicidades.
 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal al describir en
forma detallada las actividades de cada puesto.
 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.
 Determinar de manera sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
 Aumentar la eficiencia de los funcionarios, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
3
Fojas 4
4
Fojas 5
Subdirección de Personal
La misión de la Subdirección de Personal de la Ilustre Municipalidad de Santiago es "procurar la mantención,

orientación, desarrollo y desvinculación del recurso humano, regular sus derechos y deberes y desarrollar sus
competencias, con el fin de optimizar la calidad de la vida laboral de la organización y propender a un
mejoramiento continuo del personal municipal".
5
Fojas 6
Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos es una unidad dependiente de la Subdirección de Personal y por
ende, todas las actividades que desarrolla, responden a las políticas y procedimientos que fije dicha
Subdirección, siendo su principal objetivo "Realizar una eficiente administración de los Recursos Humanos".
Por lo tanto, el ámbito de acción de este Departamento se centra en los procesos de reclutamiento, selección,
movimiento interno, desvinculación, calificación y promoción de los recursos humanos dentro de la
organización, y el cumplimiento de las distintas normativas que regulan los derechos y deberes funcionarios.
Los procesos de este departamento se encuentran en su gran mayoría regulados por el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, como es el caso de los Sumarios, Ingreso a Contrata,
Honorarios, Código del Trabajo y Concursos Públicos, entre otros.
FUNCIONES
 Mantener actualizados los registros con toda la información referida al personal y sus antecedentes.
 Mantener claridad respecto a la legislación que afecte al personal municipal, asesorando
oportunamente a éstos en materias de esta naturaleza.
 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal.
 Ejecutar y tramitar las licencias médicas, permisos, feriados legales y todo lo relacionado con
solicitudes que reflejen inquietudes del personal.
 Registrar la asistencia y horario de trabajo del personal.
 Preparar los antecedentes y servir de apoyo a la Subdirección para una correcta aplicación del
sistema de calificaciones del personal.
 Preparar y mantener actualizado el Escalafón del personal, teniendo en consideración las normas
estatutarias pertinentes.
 Velar porque el personal cumpla las disposiciones estatutarias y pueda del mismo modo hacer
efectivos sus derechos.
 En conjunto con la Subdirección de Personal, proveer oportunamente de los recursos humanos a las
unidades municipales que lo requieran, participando en la selección del personal, aplicando las
normas relativas a la carrera funcionaria.
 Definir y elaborar reglamentos y manuales de descripción y especificación de cargos.
 Apoyar a la Subdirección de Personal en estas materias de recursos humanos.
6
Fojas 7
Prevención de Riesgos
Históricamente este Departamento ha venido desarrollando un programa que está dirigido a la atención de los
funcionarios municipales en cumplimiento a la Ley Nº16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, para poder brindar una atención oportuna a los afectados con personal paramédico
especializado en la atención pre-hospitalaria de urgencia.
El Departamento de Prevención de Riesgos tiene como misión, de acuerdo con lo establecido por la
normativa correspondiente “Evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y la generación de enfermedades
profesionales”, por ende, le corresponde planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover
acciones permanentes en este sentido.
FUNCIONES
 Detectar las condiciones de riesgo en los lugares de trabajo.

 Informar de los riesgos de accidente detectados y recomendar las correcciones necesarias.
 Llevar a cabo acciones educativas que promuevan el desarrollo de condiciones y conductas de
trabajo seguras.
 Capacitar y asesorar a los Comités Paritarios, Jefes de Departamentos y funcionarios en general, en
materias propias de la Prevención de Riesgos Profesionales.
 Asesorar a los funcionarios, en el procedimiento de obtención de atención post-accidente con la
empresa afiliada (ACHS)
Es necesario mencionar que la mayoría de los procesos que se llevan a cabo en este departamento se rigen
de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº19.345, que hace extensivo a los trabajadores del sector público,
el acceso al Seguro Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en
la Ley Nº16.744.
7
Fojas 8
Capacitación
Recientemente el Departamento de Capacitación ha definido su misión institucional como “Facilitar mediante
acciones formativas, los aprendizajes requeridos por los funcionarios municipales para el desarrollo de las
competencias necesarias en sus puestos de trabajo, contribuyendo de esta manera a mejorar el desempeño
organizacional y el servicio a la comunidad, así como favorecer el desarrollo de la carrera funcionaria y la
calidad de vida de los miembros de nuestra institución”.
Los procesos que desarrolla este Departamento se encuentran guiados por los siguientes valores:
 Respeto por las personas
 Compromiso con la institución
 Proactividad
 Trabajo en equipo
FUNCIONES
 Elaborar el Plan Anual de Capacitación

 Detectar los requerimientos y necesidades a nivel de perfeccionamiento, a nivel institucional, a nivel
de gestión y a nivel de funcionarios
 Determinar necesidades prioritarias en relación a formación, especialización, capacitación y
asistencia técnica
 Coordinar las actividades de capacitación de todas las unidades de la organización
8
Fojas 9
Remuneraciones
El Departamento de Remuneraciones ha definido su misión como “Mantener un sistema de remuneraciones
de acuerdo a la normativa y reglamentación vigente, a los procedimientos establecidos y a la política
alcaldicia, que permita entregar correcta y oportunamente las remuneraciones del personal de la
Municipalidad de Santiago, además de proveer a las autoridades, de la información presupuestaria necesaria
para la toma de decisiones”.
FUNCIONES
 Distribuir y administrar el presupuesto de Recursos Humanos de acuerdo a las políticas y normativas

que rigen al municipio.
 Liquidar las Remuneraciones, lo que implica realizar:
Descuentos ordenados por leyes, como son las Leyes Sociales y el Impuesto Único al Trabajo.
Descuentos autorizados por Leyes como los hipotecarios, retenciones de alimentos, etc.
Descuentos de carácter voluntario que se realizan con acuerdo del empleador y del trabajador, entre
los cuales se incluyen préstamos que otorga Bienestar Social, Asociación de Empleados
Municipales, Compañías de Seguros, etc.
Descuentos de multas por aplicación de medidas disciplinarias dispuestas por sumario
administrativo.
 Proporcionar información sobre beneficios previsionales como pensiones de jubilación,
bonificaciones, rebaja de imposiciones, asignaciones familiares, indemnizaciones.
 Atender consultas sobre liquidación de sueldos, haberes pagados, descuentos realizados con
excepción de los que corresponde a Bienestar Social.
 Confeccionar certificados de sueldos, de rentas para el Servicio de Impuestos Internos, así como
diversos certificados atingentes a las materias de rentas de los funcionarios, para las Isapres,
Administradoras de Fondos de Pensiones y otras instituciones.
9
Fojas 10
Simbología utilizada en Flujogramas

SIMBOLO SIGNIFICADO
Rectángulo: Actividad u Operación

Se usa cuando se realiza cualquier clase de actividad, desde el procesamiento de datos en el
computador hasta la firma de un documento.
Rectángulo 2: Actividad u Operación Compleja
Es una operación que por sus características y desarrollo se debe realizar una observación
especial.
Algunos ejemplos serían actividades de unidades externas a la Sub-Dirección de Personal,
que la actividad no posee una forma establecida de ejecutarla o bien al momento de realizar
este Manual no se cuenta con información suficiente sobre el modo de ejecutarla.
Diamante: Decisión.
En algún punto del proceso debe tomarse alguna decisión, así, la siguiente serie de
actividades variarán con base en esta decisión. Por lo general, los outputs del punto de
decisión se marcarán con las correspondientes opciones (ejemplo: Sí-No, Aprueba-
Desaprueba).
Triángulo: Inspección.
Indica que el flujo del proceso se ha detenido de manera que pueda evaluarse la calidad del
output. Generalmente involucra una inspección realizada por una persona distinta a la que
efectuó la actividad. También representa el punto en el cual se requiere una firma de
aprobación.
Rectángulo con su parte inferior con forma de onda: Documentación.

Indica que el output de una actividad incluye información registrada en papel. (Ejemplo:
solicitudes, informes escritos, decretos, contratos). Se representa además el número de
copias.
Flecha: Dirección de flujo.

Indica la dirección y orden que corresponden a los pasos del procedimiento.
Flecha quebrada: Transmisión.
Indica aquellos casos en que ocurre una transmisión inmediata de la información. (Ejemplo:
transferencia electrónica de datos, fax o llamada telefónica).
Circulo pequeño: Conector.
Nº Se utiliza con una letra o número dentro del mismo, para relacionar puntos del diagrama. Se
utiliza cuando no existe suficiente espacio para dibujar la totalidad del diagrama en una sola
hoja.
Elipse: Fin del Procedimiento.

Inicio/fin Indica que el procedimiento ha terminado.
10
Fojas 11
Departamento de Recursos Humanos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
11
Fojas 12
FICHA D E PROCED IMIENTOS

Departamento: Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Ingreso a Honorarios de Registro Código: RH01

Nombre del procedimiento: Ingreso a Honorarios de Programas Código: RH02
Nombre del procedimiento: Ingreso Alumnos en Práctica Código: RH03
Nombre del procedimiento: Ingreso a Contrata Código: RH04
Nombre del procedimiento: Suplencias Código: RH05
Nombre del procedimiento: Concurso Público Código: RH06
Nombre del procedimiento: Nombramientos Código: RH07
Nombre del procedimiento: Permisos Administrativos Código: RH08
Nombre del procedimiento: Licencias Médicas Código: RH09
Nombre del procedimiento: Bono Post-Laboral Código: RH10
Nombre del procedimiento: Ascensos Código: RH11
Nombre del procedimiento: Sumarios Código: RH12
Nombre del procedimiento: Destinaciones Código: RH13
Nombre del procedimiento: Comisiones de Servicio Código: RH14
Código Funcionario Contacto Cargo Revisión

RH01 Ana María Vergara Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH02 María Inés Espinoza Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH03 Francia Rojas Secretaria Septiembre 2010
RH04 Oscar Armijo Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH05 Rodrigo Aguilera Analista Calificaciones y Septiembre 2010

Documentación
RH06 José Echiburú Analista Organizacional Septiembre 2010
RH07 Oscar Armijo Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH08 Lilian Paredes Encargado Permisos y Feriados Septiembre 2010
RH09 Francisco Silva Encargado Licencias Médicas Septiembre 2010

RH10 Lorena Norambuena Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH11 Rodrigo Aguilera Analista Calificaciones y Septiembre 2010

Documentación
RH12 Ana María Álvarez Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010
RH13 Ana María Álvarez Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010

Blanca Lee Campos Psicóloga
RH14 Señalados en procedimiento Señalados en procedimiento Septiembre 2010
12
Fojas 13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: RH01

INGRESO A HONORARIOS DE REGISTRO REVISIÓN: SEPTIEMBRE 2010
De acuerdo al Estatuto Administrativo, artículo 4º, Título I “Normas Generales”, dice:

“Podrán contratarse sobre la base a honorarios, a profesionales y técnicos de educación
superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizar labores accidentales
y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del Alcalde”. Las
personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios
Descripción
Municipales. Sin embargo, estarán sujetos al principio de probidad administrativa, y
efectuar la declaración de probidad que exige el artículo 55 de la Ley N°18.575, de Bases
Generales de la Administración del Estado, en la que la persona indique que no se
encuentra afecta a alguna de las causales de inhabilidad descritas en el artículo 54 de ese
texto legal.
El personal a honorarios no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el
presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.
Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas accidentales y no
Objetivo
habituales del municipio. Funcionarios, sólo fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
Relevancia Necesidad de contar con servicios específicos y con una duración máxima de 1 año.
Ley N°18.883 (art. 4º) Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Dictamen Nº
Marco Legal
7.266/2005 C.G.R. y Ley N°19.280 (art. 13)
Responsable Nº Actividad Observaciones Documentos
Requerimiento contiene:
Emite requerimiento Descripción del cargo Formulario de
Dirección
1 solicitando contratación en Requisitos del puesto de trabajo Requerimientos
Solicitante calidad de honorarios. Fundamento y aspectos de Personal
contractuales del personal solicitado.
Oficial de Partes recepciona Formulario de Requerimiento debe
documentación y deriva a contar con VºBº del Director de
Subdirección de Subdirector. Servicio, Director de Área,
2
Personal Subdirector toma Administrador Municipal y Alcalde.
conocimiento y remite a
Depto. Recursos Humanos.
Recibe antecedentes. Antecedentes:
Acreditación de estudios, currículum
Verifica cumplimiento de vitae, certificado de experticia emitido
requisitos. por persona externa
Cumplimiento:
Cometido Específico debe enviarse a
Analista Ingreso y aprobación del Concejo Municipal
3
Promoción con el VºBº de Jefa Dpto.,
declaración jurada de no inhabilidad,
certificado de antecedentes para
ingreso a la Administración Pública
emitido por Registro Civil, certificado
límite de gastos correspondiente al
mes de ingreso.
Analista Ingreso y Elabora Decreto a Decreto a
4 honorarios. Honorarios
Promoción
Analista Ingreso y Elabora Contrato a Contrato a
5 Honorarios. Honorarios.
Promoción
Jefe Departamento Da VºBº a Decreto y envía
junto a Contrato a 13
RRHH 6
Subdirector de Personal.
Fojas 14
Subdirector da VºBº a
Subdirección de Decreto y media Contrato a
7 Honorarios. Remite a Depto.
Personal
Recursos Humanos.
Firma Contrato a En original y tres copias.
8 Honorarios.
Interesado
Ingreso de datos del
Analista Ingreso y interesado a Sistema de
9 Personal y toma fotografía
Promoción
digital al interesado.
Hasta el día 20 de cada mes a través
Envía copia de Decreto a del Cuaderno de Remuneraciones
Analista Ingreso y 10
Dpto. Remuneraciones. para proceder con el pago.
Promoción
Analista Ingreso y Se envía Decreto para firma
11 del Secretario Municipal.
Promoción
Firma Decreto. Remite a
Secretaría 12 Depto. Recursos Humanos.
Municipal
Envía Decreto y Contrato a
Analista Ingreso y
13 Honorarios para firma del
Promoción Alcalde
Firma Decreto y Contrato a Decreto firmado
Alcalde 14 Honorarios. Remite a Depto. Contrato firmado
Recursos Humanos.
Se envía Decreto a Documentos adjuntos:
Secretaría Municipal, que lo Original con tres copias
remite para su visación a la Certificado de antecedentes
Dirección de Control y Declaración jurada
posterior envío a registro en Certificado de estudios
Analista Ingreso y Contraloría General de la Certificado de experticia
15
Promoción República. Certificado de presupuesto
correspondiente al mes de
contratación
Copia Certificado Acuerdo del
Concejo.
Contrato.
Deriva documentación a
Secretaría
16 Dirección de Control para su
Municipal visación.
Dirección de Visación de proceso de
17 ingreso a honorarios.
Control
Envío a registro en
Secretaría
18 Contraloría General de la
Municipal República.
Registrado por Contraloría
Analista General de la República se (FIN)
Calificación y 19 registra documentación en
Documentación el Archivo General.
14
Fojas 15
15
Fojas 16
Ingreso a H onorarios de R egistro (Parte 2) cód.:R H 01
D epa rta m e nto R ecu rso s H um an os
Sub-Dirección
de Personal
Departamento
Jefa
1. C ontrato a
Promoción
H onorarios
Ingreso y
E nvía Decreto,
Analista
E nvía D ecreto p ara 2 . Decreto a

Co ntrato y
1 firm a del S ecre tario H onorarios
a ntecedentes a
M un icipal 3 . Antecedentes
Alcald e
Calificación y
Documentos
Analista
R egistro de
do cum enta ción e n
A rch ivo
R em ite
Secretaría
Municipal
Recibe
docum entación a
Firm a De creto a do cum enta ción p ara
C.G .R . para registro
H onorarios su posterior control y
m ediante oficio
registro
condu ctor
Alcalde
Firm a D ecreto y
C ontrato a
honora rios
Dirección de
V isa el D ecreto y
Control
lo rem ite a
S ecretaría
M unicipal
16
Fojas 17
Nombre del procedimiento Código: RH02

Ingreso a Honorarios de Programas Revisión: Septiembre 2010
Este tipo de contratación a honorarios se cargan a la asignación 21-04-004 “Prestaciones de

Servicios Comunitarios” y corresponden a gastos autorizados por el Presupuesto Anual
Municipal para determinados Proyectos o Programas de prestación de servicios
ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la municipalidad,
que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
Descripción en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de
emergencia.
Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
Municipales.
Objetivo Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas.
Relevancia Necesidad de contar con servicios específicos y con una duración máxima de 1 año.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a Honorarios.
Envía memorándum Debe adjuntar:
solicitando contratación. Nombre completo, RUT, currículum Memorándum
Jefe de Proyecto 1 vitae, periodo a contratar, labor a
desarrollar, monto honorarios,
programa y unidad de trabajo.
Ingreso por Oficina de Partes.
Subdirección de Subdirector toma
2
Personal conocimiento y deriva a
Verifica / Autoriza Solicitud debe contar con VºBº de
Analista Ingreso y
3 antecedentes Director de Área y Administradora
Promoción Municipal.
Ingresa antecedentes a base Si se trata de un ingreso nuevo, se
de datos y toma fotografía elabora la Ficha del Funcionario la
digital al interesado. cual el interesado debe completar.
Además se procede a fotocopiar su Ficha del
Analista Ingreso y cédula de identidad. Funcionario
4
Promoción Se obtiene:
Ficha Personal, Certificado de
Antecedentes emitido por Registro
Civil, Fotocopia Cédula de Identidad
y Currículum Vitae.
Analista Ingreso y Elabora Decreto Exento Decreto Exento
5
Promoción
Elabora Contrato a El interesado firma 3 copias y Contrato a
Analista Ingreso y
6 Honorarios Declaración Jurada. Honorarios
Promoción
Envía original Contrato y
Analista Ingreso y
7 Decreto a Secretaría
Promoción Municipal
Secretaría Firma Decreto y remite a
8 Depto. Recursos Humanos.
Municipal
Envía Decreto Exento y Decreto Exento
Analista Ingreso y
9 Contrato para firma del firmado
Promoción Alcalde. Contrato firmado
17
Firma Decreto Exento y
Alcalde 10
Contrato. Remite a Depto.
Fojas 18
Recursos Humanos.
Envía copia de Decreto Copia a Depto. Remuneraciones

Exento a Depto. debe enviarse antes del día 23 de
Remuneraciones para cada mes.
proceso de pago.
Se realiza planilla resumen de
Analista Ingreso y
11 pago Remuneraciones del
Promoción mes.
Envía copia Decreto a
SECPLAN.
Envía copia de contrato a
Contabilidad y Presupuesto.
Envía Decreto Exento y Se adjunta certificado de
Contrato a Secretaría antecedentes y declaración jurada
Analista Ingreso y
12 Municipal desde donde lo
Promoción derivan a Dirección de
Control para su visación.
Dirección de Da VºBº y remite a Depto.
13 Recursos Humanos
Control
Analista Se registra documentación en
Calificación y 14 el Archivo General. (FIN)
Documentación
18
Fojas 19
Ingreso Honorarios por Programas cód.:RH02
Departamento Recursos Humanos
Solicitante
Jefatura
Emite memorándum
solicitando
contratación
Subdirección de
Personal
1.Memorándum V°B°
2.Antecedentes
Departamento
Toma conocimiento V°B°

Jefa
y agrega
instrucciones
Analista Ingreso
Ficha Personal
y Promoción
Certificado de Elabora Decreto Cita a interesado Envía Decreto

Ingresa antecedentes emitido Exento y Contrato a Envía original
para firma del Exento y Contrato a
antecedentes a Base por Registro Civil Honorarios Contrato y Decreto a
contrato y Honorarios para
de Datos Fotocopia CI Sec. Municipal
declaración jurada firma del Alcalde
Secretaría
Municipal
Firma Decreto y
remite a Depto.
Recursos Humanos
Alcalde
Contrato firmado
Decreto firmado 1
19
Fojas 20
Ingreso Honorarios por Programa (Parte 2) cód.:RH02
Jefe Proyecto
Dirección de
Personal Departamento
Analista Ingreso Jefa
Envía a 1.Envía a Secplan Copia

y Promoción
Remuneraciones: Decreto Decreto Exento y Contrato

Planilla de 2.Envía Copia Contrato a Honorarios a Secretaría Registra documentación
1 Remuneraciones Contabilidad y Municipal FIN
en Archivo General
Copia Decreto Presupuesto
Secretaría
Municipal
Deriva a Dirección de
Control para visación del
proceso
Dirección de
Control
V°B°
20
Fojas 21

Ingreso Alumno en Práctica Revisión: Septiembre 2010
Descripción La práctica laboral es una actividad de trabajo transitoria programada, supervisada y

finalmente evaluada por un profesional o jefatura de la municipalidad y constituye un
requisito esencial para la obtención de un título profesional o técnico. Los gastos que de
aquí deriven se cargan al ítem 21.03.007.
Objetivo Llevar a cabo el ingreso de estudiantes para la realización de su práctica laboral.
Relevancia El alumno se integrará a las tareas programadas por algún departamento de la Municipalidad,
quedando a partir del día de su incorporación bajo la supervisión de un profesional.
Marco Legal Ley Nº18.695 Orgánica de Municipalidades; Ley Nº16.744 sobre Seguro Social; D.S. 854 de 2004
del Ministerio de Hacienda que determina la Clasificación Presupuestaria; Dictamen Nº 3.453/2007
C.G.R.
Envía memorándum solicitando Documentos adjuntos: Solicitud de Memorándum
Jefatura Directa alumno en práctica Práctica Laboral de la Institución
1
de educación. Documentos
Fotocopia de Carnet de Identidad. Adjuntos
Oficial de Partes recepciona y
Subdirección de deriva a Subdirector.
2 Subdirector da VºBº y remite a
Personal
Jefa Recibe memorándum y deriva
Departamento 3 para su ejecución a Analista de
RRHH Ingreso y Promoción
Analista Ingreso y Verifica antecedentes Documentos adjuntos, plazo de
Promoción 4 práctica, labores a realizar y
dependencia de trabajo.
Analista Ingreso y Solicita Nº Decreto Exento a Solicitud
Promoción 5 Secretaría Municipal dictación
Decreto
Secretaría Nº Decreto Exento
6
Municipal
Analista Ingreso y Elabora Decreto Exento Decreto Exento
Promoción 7
Jefa Da VºBº y envía a Subdirector de

Departamento 8 Personal
RRHH
Subdirector de Da VºBº y remite a Depto.
9 Recursos Humanos.
Personal
Analista Ingreso y Envía Copia Decreto Exento a
Promoción 10 Depto. Remuneraciones para
Proceso de Pago.
Analista Ingreso y Envía Decreto Exento para firma Con antecedentes adjuntos.
11 de Secretario Municipal
Promoción
Secretaría Se firma Decreto Exento
12
Municipal
Analista Ingreso y Recibe Decreto Exento
13
Promoción 21
Analista Ingreso y Envía para firma del Alcalde
14
Promoción
Fojas 22
Alcalde Firma Decreto Exento y devuelve Decreto Exento

15
a Depto. Recursos Humanos. firmado
Analista Ingreso y Recibe Decreto Exento firmado y
Promoción 16 envía a Oficina de Partes de
Secretaría Municipal
Secretaría Envían Decreto Exento a
Municipal 17 Dirección de Control para su
visación.
Dirección de Visa proceso de ingreso de
18 alumno en práctica.
Control
Analista Ingreso y Recibe Decreto timbrado por
19 Dirección de Control.
Promoción
Analista Ingreso y Se ingresa a registro con fecha (FIN)
Promoción 20 timbre de Dirección de Control.
22
Fojas 23
Ingreso de Alumno en Práctica cód.:RH03
Solicitante
Jefatura
Emite memorándum
solicitando
practicante
Dirección de
Personal
1.Memorándum
2.Antecedentes V°B°
Departamento
Toma conocimiento
Jefa
y agrega V°B°
instrucciones
Analista Ingreso
y Promoción
Solicitud Dictación Envía copia Decreto Envía Decreto para

Verifica Elabora Decreto Decreto Exento
Decreto Exento a firma de Secretario
antecedentes Exento
Remuneraciones Municipal
Secretaría
Municipal
Número Decreto
Firma Decreto 1
Sección 3ra.
Alcalde
23
Fojas 24
Ingreso de Alumno en Práctica (Parte 2) cód.:RH03
Solicitante
Jefatura
Dirección de
Personal Departamento
Analista Ingreso Jefa
y Promoción
Envía por Libro a Of. Ingresa a Registro

1 de Partes Secretaría con fecha de timbre FIN
Municipal de Control
Secretaría
Municipal
Deriva a Dirección
de Control para
visación y registro
Dirección de
Control
Decreto timbrado
24
Fojas 25

Ingreso a Contrata Revisión: Septiembre 2010
Los cargos a contrata son de carácter transitorio y como establece el Art. 2 de la Ley N°18.883
“los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y
los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley, salvo
Descripción
que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”.
Los cargos a contrata en su conjunto no podrán representar un gasto superior al 20% del
gasto de remuneraciones de la planta municipal.
Objetivo Llevar a cabo la contratación de funcionarios bajo la calidad jurídica de contrata.
Permite llevar de manera transparente y adecuada el procedimiento de contratación de funcionarios
Relevancia
a contrata.
Marco Legal Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº19.280 Art. 10.
Requerimiento contiene: Formulario de
Emite requerimiento Descripción del cargo Requerimientos de
Dirección
1 solicitando contratación en Requisitos del puesto de trabajo Personal
Solicitante calidad a contrata. Fundamento y aspectos
contractuales del personal solicitado.
Oficial de Partes recepciona Formulario de Requerimiento debe
documentación y deriva a contar con VºBº del Director de
Subdirección de Subdirector. Servicio, Director de Área,
2
Personal Subdirector toma Administrador Municipal y Alcalde.
conocimiento y remite a
Verifica / Autoriza Antecedentes:
cumplimiento de Currículum vitae, certificado de
antecedentes. nacimiento, situación militar al día,
Analista Ingreso y certificado de estudios, certificado de
3
Promoción antecedentes en Registro Civil,
certificado de salud compatible
otorgado en el Consultorio Nº1 para
lo cual se emite una constancia.
Solicita número de Decreto Solicitud dictación
Analista Ingreso y
4 Sección 3ra. a Secretaría Decreto
Secretaria Número de Decreto Sección
5 3ra.
Municipal
Analista Ingreso y Elabora Decreto de Decreto de
6 Contratación. Contratación
Promoción
Jefe Departamento Da VºBº a Decreto de
7 Contratación
RRHH
Subdirector de Da VºBº Decreto de
8 Contratación.
Personal
Ingresa datos del Interesado
Analista Ingreso y
9 al Sistema de Personal y
Promoción toma fotografía digital.
Envía copia Decreto al Depto. Dentro de los primeros diez días de Copia del Decreto
Analista Ingreso y
10 de Remuneraciones para cada mes para proceso de pago. de Contratación
Promoción iniciar proceso de pago.
Analista Ingreso y Envía Decreto a Secretaria Adjunto antecedentes
11 Municipal.
Promoción
Secretaria Firma Decreto y remite a 25
12 Depto. Recursos Humanos
Municipal
Fojas 26
Analista Ingreso y Envía Decreto y

Promoción 13 antecedentes para firma del
Alcalde
Firma Decreto y remite a
Alcalde 14
Depto. Recursos Humanos
Envía Decreto a Secretaría Demora aprox. 2 meses en regresar
Municipal que lo deriva a la el Decreto desde la CGR.
Analista Ingreso y
Promoción visación y posterior envío a
CGR.
Secretaría Dirección de Control para su
16

17 ingreso a contrata.
Control
Envío a registro en
Secretaría
18 Contraloría General de la
Municipal República.
Registrado por CGR. Se (FIN)
Analista ingresa a Archivo General
Calificación y 19 Los antecedentes personales
Documentación se dejan en la Hoja de
Servicio del funcionario.
26
Fojas 27
Ingreso a Contrata cód.:RH04
de Personal Solicitante
Subdirección Dirección
Emite
Requerimiento
Formulario VºBº
Requerimiento de Sub-Director toma
Personal conocimiento y remite
a Depto. RRHH
Departamento
VºBº
RRHH
Jefa
Promoción
Ingreso y
Ingreso del interesado

Analista
Verifica y Autoriza Solicitud Dictación Elabora Decreto de Decreto de

Decreto Contratación a Sistema de Personal
cumplimiento de Contratación a
y toma de fotografía
antecedentes Contrata
digital1
Alcalde
1
Secretaría
Municipal
Número Decreto
Sección 3ra.
Remunera-
Depto.
ciones
Copia Decreto de
Contratación
27
Fojas 28
Ingreso a Contrata (Parte 2) cód.:RH04
Solicitante
Dirección
Departamento Dirección de
Personal
Sub-
RRHH
Jefa
1 FIN
Promoción
Ingreso y
Analista
Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a

Envía Decreto para
firma del Secretario Secretaría Municipal Ingresa a Archivo
firma del Alcalde
Municipal para control y registro
Calificación
Analista
Alcalde
Firma Decreto
Secretaría
Municipal
Envía a registro
Firma Decreto Recibe Decreto
en CGR
de Control
Dirección
VºBº
28
Fojas 29

Suplencia Revisión: Septiembre 2010
El Art. 6º de la Ley N°18.883 establece que “son suplentes aquellos funcionarios que se
nombran en esa calidad en los cargos que se encuentran vacantes y en aquellos que por
Descripción
cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a
un mes”. El período máximo de suplencia es de seis meses.
Ocupar aquellos cargos que se encuentran vacante o que no puedan ser desempeñados por su
Objetivo
titular.
Relevancia La necesidad de cubrir el empleo del titular.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Solicita a Subdirección de Memorándum
Personal proceder con la
Administrador
1 suplencia de un cargo que no
Municipal se encuentre desempeñado
por su titular.
Subdirector recibe
Subdirección de instrucciones y ordena seguir
2 con proceso a Jefa de Depto.
Personal
Recursos Humanos.
Jefa Entrega instrucciones a

Analista de Calificaciones y
Departamento
3 Documentación para proceder
Recursos con la suplencia.
Humanos
Analista Revisa planilla de cargos
Calificaciones y 4 disponibles para suplencias y
Documentación verifica cargo.
Comunica existencia de cargo
vacante para suplencia al
Subdirector de Personal de
Jefe
5 acuerdo a planilla resumen que
Departamento lleva el Analista de
Calificaciones y
Documentación.
Solicita número Decreto Si se trata de una Solicita documentos al
sección 3ra a Secretaría persona externa del interesado curriculum
Municipal. servicio, se procede a vitae, estudios de
realizar el cumplimiento acuerdo a la planta,
de requisitos. certificado de situación
Analista militar, certificado de
salud compatible con el
Calificaciones y 6
cargo, certificado de
Documentación antecedentes otorgado
por el Registro Civil,
fotocopia cédula de
identidad
Solicitud dictación
Decreto
Analista Envía copia del Decreto
Calificaciones y al Depto. de
7 Remuneraciones para el
Documentación
29 proceso de pago.
Fojas 30
Secretaría Número Sección 3ra.

8
Municipal
Elabora Decreto de Suplencia. Se realiza señalando en Decreto de Suplencia al
Analista los “vistos” el cargo, que se le adjunta
Calificaciones y 9 planta, grado vacante y documento de ingreso al
Documentación el motivo de dicha servicio más Declaración
vacante. Jurada.
Jefa Da VºBº y envía a Subdirector

Departamento 10 de Personal.
RRHH
Subdirección de Subdirector da VºBº y remite a
Personal
Ingresa datos a Sistema de
Analista Personal y toma fotografía
Calificación y 12 digital al interesado cuando es
Documentación persona externa al servicio.
Envía copia de Decreto de La distribución del

Suplencia a Depto. Decreto va a:
Remuneraciones para Proceso 1. CGR
de Pago. 2. Contraloría
Secretaria 13 Municipal
3. Secretaría Municipal
4. Subdirección de
Personal
5. Copia Interesado
Envía Decreto de Suplencia a
Secretaria 14 Secretaría Municipal
Secretaría Firma Decreto y remite a

Municipal
Envía Decreto para firma del
Secretaria 16
Alcalde
Firma Decreto de Suplencia y
Alcalde 17 remite a Depto. Recursos
Humanos.
Si la suplencia se otorga
Envía Decreto de Suplencia a a una persona que ya se
Secretaría Municipal para su desempeña en el
posterior visación en la servicio y es en una
Dirección de Control y registro planta distinta, deberá
Secretaria 18
en CGR. adjuntarse certificado de
estudios
correspondiente que
acredite el cumplimiento
del requisito.
Secretaría
20 suplencia.
Control
30
Fojas 31
Secretaría Envío a registro en Contraloría

21 General de la República.
Municipal
Una vez que el Decreto (FIN)
Analista regresa de CGR, se ingresa a
Calificación y 22 Archivo y sus antecedentes
Documentación personales se dejan en la Hoja
de Servicio del funcionario.
31
Fojas 32
Suplencia cód.:RH05
Calificaciones y
Documentación
Analista Revisa planilla de Ingresa datos al
Solicitud Dictación
cargos disponibles Realiza cumplimiento Decreto de Suplencia Sistema de Personal y
Decreto 1
para suplencias y de requisitos toma fotografía digital
verifica cargo si corresponde
SI NO
Departamento
Entrega instrucciones Comunica existencia

Jefa
a Analista para de cargo vacante a ¿Es suplente VºBº

proceder con Subdirector de externo?
suplencia Personal
Secretaria
Subdirección
de Personal
Recibe y deriva a
Depto. Recursos VºBº
Humanos
Remunera-
Copia Decreto de
Depto.
ciones
Suplencia
Secretaría
Municipal
Memorándum Número Decreto

Sección 3ra.
Dirección de
Control
Alcalde
32
Fojas 33
Suplencia (Parte 2) cód.:RH05
Calificaciones y
Documentación
Al regresar, se ingresa
a Archivo y sus
Analista
antecedentes
personales se dejan
en la Hoja de Servicio
del funcionario
Departamento
Jefa
Secretaria
Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a

Envía Decreto para
1 firma del Secretario Secretaría Municipal
firma del Alcalde
Municipal para control y registro
Remunerac Dirección de
Personal
Depto. Sub-
iones
Secretaría
Municipal
Envía a registro
Firma Decreto Recibe Decreto
en CGR
Dirección de
Control
VºBº
Alcalde
Firma Decreto
33
Fojas 34

Concurso Público Revisión: Septiembre 2010
Descripción El Concurso Público consiste en un procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para
seleccionar el personal que se propondrá al Alcalde, debiéndose evaluar los antecedentes
que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de
acuerdo a las características de los cargos que se requiere proveer.
El comité de selección debe preparar previamente el concurso fijando los factores mínimos
a considerar, la forma de ponderarla y el puntaje mínimo para ser considerado postulante
idóneo.
El Concurso Público, se desarrolla en etapas sucesivas, en que cada una de ellas contempla
un puntaje mínimo de aprobación para acceder a la etapa siguiente. Las etapas definidas por
el Comité de selección, suelen ser las siguientes: Cumplimiento de Requisitos, Evaluación
Curricular, Entrevista Personal y Entrevista Psico-laboral.
Objetivo Encontrar a los mejores postulantes para la provisión de cargos.
Relevancia Permite llevar de manera transparente y objetiva el proceso de selección de personal.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
1 Comunica a Director de Administración y
Alcalde / Finanzas decisión de cubrir cargos vacantes
Administrador mediante Concurso Público.
Municipal
Dirección 2 Comunica mediante Oficio a Subdirector de Director de Administración Oficio

Administración y Personal. y Finanzas puede
Finanzas comunicar a Subdirector de
Personal vía teléfono o
correo electrónico.
Subdirección de 3 Oficial de Partes recepciona, registra y
Personal deriva a Subdirector el Oficio de
requerimiento.
Subdirector de 4 Toma conocimiento, agrega instrucciones y
Personal deriva a Jefa Depto. Recursos Humanos.
Secretaria 5 Recibe documentación y deriva a Jefa
Jefa 6 Ordena elaboración de documentación
Departamento asociada.
RRHH
7 Aspectos técnicos
Analista Propone calendario y aspectos técnicos del corresponden a cargos
Organizacional futuro llamado a Concurso Público. específicos a concursar,
propuesta de evaluación,
requisitos generales y
específicos.
8 Elabora borrador de Decreto Exento para
Analista de llamado a Concurso Público y del aviso con
Ingreso y las Bases del Concurso que se debe publicar
Promoción en un periódico de los de mayor circulación
en la comuna.
34
Fojas 35
Jefa 9 Da VºBº a borrador de Decreto y deriva a

Departamento Subdirector de Personal.
RRHH
10 Subdirector da VºBº y envía oficio a Director Aviso con
Subdirección de de Comunicaciones para publicación de las bases
Personal aviso de concurso. del
concurso
Analista de 11 Hace oficio donde el Alcalde debe comunicar Entre la publicación y el Oficio
Ingreso y con antelación el llamado a concurso por concurso no podrá mediar firmado por
Promoción una sola vez a las municipalidades de la un lapso inferior a 8 días el Alcalde
Región Metropolitana. hábiles.
Analista de Envía copia del Oficio de llamado a
Ingreso y Concurso Público, Aviso y Bases a los
Promoción Alcaldes de la región.
12 Informa a integrantes de Comisión La Comisión Evaluadora
Analista de Evaluadora del Concurso Público de bases y está compuesta por al
Ingreso y calendario. menos tres funcionarios de
Promoción mayor jerarquía de la
municipalidad.
13 Oficial de Partes recepciona antecedentes
Subdirección de de los interesados en optar al cargo a
Personal concursar y deriva a Depto. Recursos
Humanos con nómina de los postulantes.
Analista de 14 Verifica antecedentes exigidos en las bases
Ingreso y del Concurso.
Promoción
Analista de 15 Desecha a quien no cumple requisitos
Ingreso y mínimos.
Promoción Envía antecedentes a Comisión Evaluadora.
16 Recibe antecedentes y fija las pautas de
Comisión evaluación. El acta de cada reunión
Evaluadora Determina fecha y hora de las reuniones. tiene al Subdirector de
Todo el proceso del concurso se registra en Personal como secretario o
las Actas que deben firmar todos los a quien él designe para esa
integrantes. función
Analista de 17 Notifica y cita para entrevistas y evaluación

Ingreso y psicológica si procede.
Promoción
Comisión 18 Realiza entrevistas y evaluación psicológica. Actas
Evaluadora
19 Propondrá al Alcalde los nombres de los Actas
Comisión candidatos que hubieren obtenidos los
Evaluadora mejores puntajes, mediante Ternas, respecto
de cada cargo a proveer.
35
Fojas 36
20 Recibe lista de seleccionados por la Actas

Alcalde Comisión Evaluadora.
Selecciona y comunica a Subdirector de
Personal.
Subdirector de 21 Toma conocimiento y deriva a Jefe Depto.
Personal Recursos Humanos.
Jefa 22 Toma conocimiento y deriva a Analista de
Departamento Ingreso y Promoción.
RRHH
23 Elabora Aceptación del Cargo. Aceptación
Analista de Notifica personalmente o por carta del Cargo
Ingreso y certificada a los seleccionados por el
Promoción Alcalde y solicita firma de documento.
Proseguir con Procedimiento RH07 Nombramientos.
36
Fojas 37
37
Fojas 38
38
Fojas 39

Nombramientos Revisión: Septiembre 2010
La provisión de los cargos municipales se efectúa por el Alcalde mediante nombramientos
Descripción
cuando no sea posible aplicar el ascenso en los cargos de planta.
Objetivo Seleccionar para la provisión de cargos municipales vacantes a las personas más idóneas.
Relevancia Necesidad de cubrir el empleo del titular.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales; Ley N°18.695 Orgánica
Marco Legal
1 El cumplimiento de requisitos Aceptación del cargo
En caso de que el o los se realiza tal como si se tratara Cuando corresponda:
seleccionados por el Alcalde de un ingreso a contrata. Curriculum Vitae,
no sean funcionarios del Certificado de
municipio, deben hacer En caso de no aceptar el cargo Nacimiento,
cumplimiento de requisitos. la persona seleccionada, o de Certificados de
Analista Ingreso y incumplimiento de requisitos estudios, Certificado
Promoción pasa a ocupar el cargo el de situación militar,
segundo Postulante de la fotocopia de cédula
Terna. de identidad,
declaración jurada
para el ingreso a la
Administración
Pública.
Analista Ingreso y 2 Solicita Nº Decreto a Solicitud Dictación
Promoción Secretaría Municipal. Decreto
Secretaría Municipal 3 Remite Nº Decreto.
4 Se elabora señalando en:
Elabora Decreto de Vistos: Decreto exento de Decreto de
Nombramiento. llamado a concurso, Nombramiento
publicación en el diario, cargo
a proveer, informe comisión
evaluadora y decisión del
Alcalde.
Analista Ingreso y
Considerando: Marco Legal,
Promoción Bases del concurso, ternas,
puntajes ponderados, actas de
la comisión.
Decreto: Nombramiento en
cargo, grado, fecha de ingreso,
nombre completo, RUT y
unidad de desempeño.
Jefa Departamento 5 Da VºBº y envía a Subdirector
RRHH de Personal.
6 Da VºBº y remite a Depto.
Subdirector de
Recursos Humanos.
Personal
7 Ingresa datos a Sistema de
Analista Ingreso y
Personal y toma fotografía
Promoción digital al interesado
39
Fojas 40
Se envía Decreto con

Analista Ingreso y 8 Remite copia del Decreto de copia del Certificado
Promoción Nombramiento al Depto. de de Personal de
Remuneraciones para el A.F.P. e Isapre.
proceso de pago.
9 Envía Decreto de
Analista Ingreso y
Nombramiento a Secretaría
10 Firma Decreto y remite a
Analista Ingreso y 11 Envía Decreto para firma del

Promoción Alcalde.
12 Firma Decreto de
Alcalde Nombramiento y remite a Decreto firmado
13 Envía Decreto de
Nombramiento a Secretaría
Analista Ingreso y Municipal que lo deriva para su
Promoción posterior revisión en Dirección
de Control y envío registro en
CGR.
14 Deriva documentación a
Secretaría Municipal Dirección de Control para su
visación.
15 Visación de proceso de
Dirección de Control
nombramiento.
16 Envío a registro en Contraloría
General de la República.
17 Una vez que el Decreto (FIN)
regresa de CGR, se ingresa a
Analista de Ingreso y
y los antecedentes personales
Promoción se dejan en la Hoja de
Servicios del funcionario.
40
Fojas 41
Nombramientos cód.:RH07
Analista de Si la persona
Promoción
Ingreso y seleccionada no Solicitud Dictación Decreto de Ingresa datos a Sistema
Envía Decreto de
es funcionario Decreto Elabora Decreto de Nombramiento de Personal y toma de
Nombramiento para firma
debe hacer Nombramiento fotografía digital si
de Secretario Municipal
cumplimiento de corresponde
requisitos
de Personal Departamento
1
Jefa
VºBº
Dirección de Subdirección
VºBº
Control
Secretaría
Municipal
Número Decreto Sección

3ra.
Alcalde
Remuneraciones
Departamento
1.Copia Decreto
2. Certificado de AFP e
Isapre
41
Fojas 42
Nombramientos (Parte 2) cód.:RH07
Se ingresa a Archivo y
Analista de
Promoción
Ingreso y
Envía Decreto de Decreto de sus antecedentes
Nombramiento para firma Nombramiento firmado personales se dejan en la
del Alcalde Hoja de Servicio del
funcionario
de Personal Departamento
Dirección de Subdirección Jefa
Control
VºBº
Secretaría
Municipal
Firma Decreto de Recibe y envía Decreto a

1
Nombramiento Dirección de Control
Alcalde
Firma Decreto de
Nombramiento
CGR
Registro de Decreto de
Nombramiento
42
Fojas 43

Permisos Administrativos Revisión: Septiembre 2010
Los permisos son un derecho de los funcionarios que consisten en la posibilidad de
ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta seis días hábiles en el año
Descripción
calendario y con goce de remuneraciones. Según el Art. 108 de la Ley N°18.883 “Estos
permisos podrán fraccionarse por días o medios días”.
Llevar a cabo de manera adecuada la entrega de este beneficio en concordancia a los intereses del
Objetivo
funcionario y del municipio.
Representan permisos o beneficios que gozan los funcionarios públicos para atender de manera
Relevancia
extraordinaria asuntos particulares.
Con el motivo de buscar un
Comunicar verbalmente la acuerdo en las condiciones del
Funcionario 1 necesidad de usar el beneficio permiso. Estos permisos podrán
a su jefe directo. fraccionarse por días o medios
días.
Llenar formulario para Contiene: Solicitud de Permisos
Permisos Administrativos. Datos personales y laborales Administrativos
del funcionario, cantidad de
Funcionario 2
días/medios días a utilizar,
fecha de inicio y fin, días
utilizados anteriormente y saldo.
Entrega a Secretaria de su Formulario debe estar firmado
Departamento quien entrega a por el funcionario solicitante.
Jefatura Directa.
Las solicitudes de los
Directores se envían al
Director de Área. (Seguir en
Act. 5).
Funcionario 3 Las solicitudes de los
Directores de las unidades
asesoras y de área se envían a
la Administradora Municipal
para posteriormente derivar al
Depto. Recursos Humanos de
la Subdirección de Personal.
(Seguir en Act. 6) .
Firma Solicitud y envía a
Director.
Jefatura Directa 4 Si el solicitante es un Director
de unidad, la solicitud debe ser
firmada por el Director de Área.
Director de Área Aprueba solicitud y envía a
o Unidad
Recibe solicitud aprobada por Debe ocurrir antes de la fecha
6 libro de despacho. de inicio de los días solicitados.
Oficina de Partes
Encargado Timbrar y fechar solicitud.
Permisos y 7
Feriados
43
Fojas 44
Encargado Verificar datos de solicitud El máximo solicitado en el año

Permisos y 8 señalados en Actividad 2. calendario son seis días
Feriados hábiles.
Encargado
Ingresar datos a Sistema de
Permisos y 9
Personal
Feriados
Encargado (FIN)
Permisos y 10 Archivar Solicitud.
Feriados
44
Fojas 45
Permisos Administrativos cód.: RH08
Comunica
Funcionario verbalmente a su Solicitud de Permisos ¿Solicitante es NO
superior jerárquico del Administrativos ¿Solicitante es Director de
SI
requerimiento para Directivo? Área o Unidad
buscar acuerdo en sus Asesora?
condiciones
Jerárquico
Superior
Firma Solicitud de
Permisos NO
Administrativos
SI
Director de
Unidad
Firma Solicitud de
Permisos
Administrativos
NO
Dirección de Área
o Unidad Asesora
Director aprueba
Solicitud
Encargado de
Licencias y
Permisos
Se recepciona Timbrar y fechar Verificar datos Ingresar a Sistema de

¿Datos OK? SI Archivar solicitud
Solicitud por libro solicitud solicitud Personal
Administradora
Municipal
Firma Solicitud de
Permisos
Administrativos
45
Fojas 46

Licencias Médicas Revisión: Septiembre 2010
Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir
Descripción su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento
de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada.
Justificar la ausencia del funcionario a su jornada de trabajo mientras continúa con el goce total de
Objetivo
su remuneración.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Artículos 110º a 112º.
Entrega Licencia Médica a Licencia Médica
Unidad de Asistencia y
Funcionario 1
Documentación de Depto.
Recursos Humanos.
Verifica datos de Licencia Datos del funcionario, profesional
Médica tratante, tipo de licencia, número
de días, días de inicio y término,
Encargado firma del funcionario
Licencias 2 En caso de que falten datos
Médicas imprescindibles, el funcionario
debe volver a ver al profesional
que emitió la licencia para su
completo y correcto llenado.
Recepciona Licencia Médica y
Encargado devuelve comprobante
Licencias 3 timbrado a usuario o
Médicas representante.
Encargado Ingresar datos a Tarjeta de La Tarjeta de Control consiste en Tarjeta de Control

Licencias 4 Control de Licencias Médicas. un historial de licencias del
Médicas funcionario
Encargado Ingresa
Licencias 5 datos de Licencia Médica a
Médicas Sistema de Personal.
Extrae datos personales del RUT, fecha de licencia, afiliación, Licencia Médica
funcionario desde el Sistema de fecha de contrato, entidad que
Encargado
6 Personal y completa paga el subsidio y sueldos de
Licencias información en Licencia Médica últimos 3 meses.
Médicas sobre situación provisional.
Encargado Imprimir listado del Sistema de Listado Diario
Licencias 7 Personal y envía a Depto.
Médicas Bienestar.
Encargado Si la Licencia Médica Compin recepciona Listado

corresponde al Compin: Diario el cual timbra y fecha y
Licencias 8
Se despacha listado devuelve a Depto. Recursos
Médicas diariamente. Humanos.
Encargado Recepciona Listado Diario, Listado Diario
Licencias 9 timbrado y fechado se archiva. timbrado
Médicas
46
Fojas 47
Encargado Si la Licencia Médica ISAPRE recepciona Licencia

Licencias corresponde a Isapre: Médica y remite Colilla de
10 Se despacha Licencia a Recepción a Depto. Recursos
Médicas
institución correspondiente. Humanos.
Encargado Se recepciona Colilla de Colilla de Recepción
Licencias 11 Recepción desde las Isapres y
Médicas se archiva.
Se trata de un Informe diario vía
Comunica a Depto. correo electrónico.
Encargado
12 Remuneraciones las Se procede a descuento cuando
Licencias Novedades en Licencias son reducidos los días de pago
Médicas Médicas. por la Isapre.
Encargado Se trata de un Informe diario vía
Comunica a cada una de las correo electrónico.
Licencias 13
Direcciones del municipio.
Médicas
Encargado
Ingreso de Listado y Colillas a
Licencias 14
Archivo.
Médicas
Debe notificar al funcionario Si la COMPIN rechaza la Memorándum al
Encargado cuando el pago de su licencia apelación, el funcionario tiene interesado
Licencias médica es reducida, señalando otra instancia que es la
15
Médicas el plazo de apelación ante Superintendencia de Seguridad
COMPIN y solicitando Social.
comprobante del trámite.
Si la apelación no es aceptada Oficio de descuento
Encargado se debe informar mediante
oficio al Depto. de
Licencias
16 Remuneraciones para que
Médicas efectúe el descuento
correspondiente por los días no
autorizados.
47
Fojas 48
Licencias Médicas cód.:RH09
Funcionario
Debe volver a ver a
Licencia Médica profesional tratante
para completar
SI Licencia
Encargado de Licencias Médicas
NO
Tarjeta de Control de Completa información

Recepciona Licencia Ingresar datos de Lic.
Licencias Médicas en Licencia Médica
Verifica Datos ¿Datos OK? SI Médica y devuelve SI Méd. a Sistema de 1
sobre situación
comprobante timbrado Personal
provisional
Remuneraciones
Departamento de Departamento
Bienestar
Dirección de Área
48
Fojas 49
Licencias Médicas (Parte 2) cód.:RH09
Funcionario
Encargado de Licencias Médicas
2
Se despacha Planilla Listado Diario timbrado
COMPIN Listado Diario a y fechado
Compin
Imprime listado de Lic. Se envían informes de

¿Sistema de
1 Méd. Desde Sistema Ingresan a Archivo Licencias Médicas vía
Salud?
de Personal correo electrónico
Se despacha Licencia Colilla de Recepción

ISAPRE a institución
correspondiente
Remuneraciones
Departamento
Se procede a
descuento
cuando son
reducidos los
días de pago por
la Isapre.
Departamento de
Bienestar
Listado de Licencias
Médicas
Dirección de Área
y Unidades
Asesoras
Se recibe informe
diario de Licencias
Médicas
49
Fojas 50
Licencias Médicas (Parte 3) cód.:RH09
Funcionario
Apela ante COMPIN y

ante la Entrega comprobante
¿Apelación
Superintendencia de SI ante Departamento de
aceptada?
Seguridad Social, en Recursos Humanos
segunda instancia
Encargado de
Notifica al funcionario
Licencias
cuando el pago de su
Médicas
Memorándum al
licencia médica es Oficio de Descuento
2 funcionario NO
reducida, señalando
plazo de apelación
ante COMPIN
Remuneraciones
Departamento de Departamento
Se procede a
descuento
correspondiente
por los días no
autorizados
Bienestar
Dirección de Área
y Unidades
Asesoras
50
Fojas 51

Bono Post-Laboral Revisión: Septiembre 2010
Corresponde a un mecanismo de apoyo post-laboral para quienes desempeñen cargos de
planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo siempre que se
Descripción encuentren afiliados al Sistema de Pensiones (AFP) del D.L. 3500 de 1980, y cotice en dicho
sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos en forma
copulativa del artículo 2º de la Ley Nº20.305/2008.
Otorgar un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales y de por vida, reajustado según IPC
Objetivo cada enero que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas
tasas de reemplazo líquida en sus pensiones.
Mejora la condición de retiro de los funcionarios públicos para los trabajadores con al menos 20
años de servicio y una tasa de reemplazo igual o inferior al 55%, que cesen en sus funciones hasta
el 31 de diciembre de 2024.
Podrán acceder al bono el personal que obtenga pensión de invalidez que establece el D.L. Nº
Relevancia
3.500, de 1980 (Artículo 12) y el personal que obtenga pensión de vejez anticipada por haber
realizado trabajos pesados que establece el D.L Nº 3.500 (Artículo 13) una vez que cumplan 65
años de edad si es hombre o 60 años de edad si es mujer y acrediten el cumplimiento de los
requisitos generales para obtener el beneficio. Hasta el 31 de diciembre de 2024.
Ley Nº20.305 Mejora Condiciones de Retiro de los Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas
Marco Legal
de Reemplazo de sus Pensiones. Modificada por Ley Nº20.403/2009.
1 Personal en servicio debe Solicitud Bono Post-
Completa formulario Solicitud dirigirse a Subdirección de Laboral
de Bono Post-Laboral. Personal en donde se
Interesado
encuentra a disposición de los
interesados la Solicitud Bono
Post Laboral.
2 Original con dos copias.
Oficial de Partes recepciona, El periodo de postulación es
Subdirección de timbra y fecha Solicitud Bono dentro de 12 meses siguientes
Personal Post-Laboral. al cumplimiento de 60 años si
es mujer o 65 años de edad si
es hombre.
3 Subdirector toma conocimiento
Subdirección de
y envía a Depto. Recursos
Personal Humanos.
Jefa 4 Toma conocimiento y agrega
Departamento instrucciones
5 Verifica Antecedentes Antecedentes a completar por el
proporcionados por el solicitante:
Analista Ingreso interesado. Antecedentes personales,
y Promoción Antecedentes laborales y
Antecedentes provisionales,
firmando dicha solicitud.
6 Información a completar por
Verifica Cumplimiento Jefe Superior de Servicio o
Requisitos. quien cumpla sus funciones.
Analista Ingreso
(en conjunto Actividades 6 y 7) En un plazo de 15 días
y Promoción contados desde la fecha de
recepción de la Solicitud del
Bono Post Laboral.
Analista Ingreso 7 Solicita la remuneración Vía correo electrónico Remuneraciones
y Promoción promedio líquida de los últimos Promedio Líquidas.
51
Fojas 52
12 meses a Depto.
Remuneraciones.
8 En caso de ser necesario se
realiza Verificación de Los antecedentes recibidos
Cumplimiento de Requisitos. deben contenerse en un
Esto es, requerir antecedentes certificado firmado por la
Analista Ingreso
de algún organismo público autoridad competente del
y Promoción mediante oficio con VºBº de servicio u organismo que la
Jefa Depto. Recursos proporcione.
Humanos y Subdirector de
Personal.
9 Solicita estimación de tasa de Dentro de los 5 días hábiles
reemplazo líquida a la siguientes a la total verificación
Superintendencia de de cumplimiento de requisitos.
Pensiones. Sin perjuicio de lo anterior, la
jefatura está habilitada para
solicitar la estimación de tasa
Analista Ingreso de reemplazo líquida de los
y Promoción potenciales beneficiarios a partir
del primer mes del semestre
anterior a aquel en que los
funcionarios cumplan la edad
legal exigida para optar a dicho
bono, sólo en la medida que
exista solicitud del beneficiario.
10 Recibe respuesta sobre la El plazo para la respuesta de la
estimación de la tasa de Superintendencia de Pensiones
Analista Ingreso
reemplazo líquida y el monto es de 60 días, prorrogable por
y Promoción estimado de la pensión de 30 días más.
vejez líquida.
11 Una vez recepcionada la En el caso del personal que no Notificación de Tasa
información, notifica está en servicio a la fecha de de Reemplazo Líquida
personalmente al funcionario. solicitar el bono, la Ley no
Jefa Comunica por escrito la considera obligatoria la
Departamento estimación de Tasa de notificación. En consecuencia si
RRHH Reemplazo Líquida. TRL es igual o inferior a 55% se
procede inmediatamente a
confeccionar acto administrativo
respectivo (Act. 12)
12 Informa por escrito de su Se facilita al interesado un Carta
voluntad de acogerse al bono documento plantilla para su
post laboral y en consecuencia, llenado.
la de cesar en funciones por Si el interesado no comunicara
alguna causal habilitada para por escrito su voluntad de
impetrar el beneficio. acogerse, se entenderá que
En caso de causal renuncia renuncia dicho beneficio.
Interesado
voluntaria deberá indicar fecha La causal de cesación de
en que ésta se hará efectiva, la funciones en el cargo debe
que deberá materializarse cumplirse en conformidad a los
dentro de los 12 meses requisitos copulativos señalados
siguientes al cumplimiento de en el artículo 2 de Ley
la edad que habilita para la Nº20.305.
obtención del beneficio.
52
Fojas 53
13 Solicita Número Decreto Solicitud Decreto

Analista Ingreso Sección 3ra. A Secretaría Sección 3ra.
y Promoción Municipal para proceder a
elaborar Decreto que concede
bono al interesado.
14
Secretaría
Número Sección 3ra.
Municipal
15 Elabora Decreto Sección 3ra. Debe establecer la oportunidad
en que se devengará y
Analista Ingreso
efectuará el pago que según
y Promoción Ley Nº20.305 es en el mes
subsiguiente del retiro.
16 Envía Decreto a Secretaria
Municipal, quien lo remite a la
Dirección de Control para su
Analista Ingreso
visación.
y Promoción Luego envía Decreto para su
registro y control posterior a la
CGR.
17 Deriva documentación para
Secretaría
visación de Dirección de
Municipal Control.
Dirección de 18 Visación de la Dirección de
Control Control.
Secretaría 19 Envía a registro de Contraloría
Municipal General de la República.
20 Envía copia junto a Tesorería podrá celebrar (FIN)
antecedentes que acrediten el convenios con las AFP,
Analista Ingreso
cumplimiento de los requisitos aseguradoras u otras entidades
y Promoción exigidos por la ley a Tesorería para efectuar el pago del bono.
General de la República.
53
Fojas 54
Bono Post-Laboral cód.:RH10
Interesado Formulario Bono

(original+2copias)
tendencia de
Estimación Tasa
Pensiones
Superin-
Reemplazo Líquida y
Pensión de Vejez
Líquida
Subdirección de
Personal
Of. de Partes Subdirector toma

recepciona, timbra y conocimiento y deriva
fecha a Depto. RRHH
Departamento
Verificación
Jefa
Toma conocimiento y Recepciona

Cumplimiento de
agrega instrucciones documentación
Requisitos
General de la Remuneracio- Analista Ingreso
y Promoción
Solicita Remuneración Solicita estimación de 1

Verifica antecedentes Promedio Líquida tasa de reemplazo
últimos 12 meses líquida
Depto.
nes
Remuneración
Promedio Líquida
República
Tesorería
54
Fojas 55
Bono Post-Laboral (Parte 2) cód.:RH10
Interesado
Notificación sobre Redacta Carta
Tasa de Reemplazo manifestando
Líquida ¿Se Acoge? SI
intención de acogerse
a Bono post-laboral
NO
tendencia de
Pensiones
Superin-
FIN
Subdirección de
Personal
VºBº
Departamento
Carta
Jefa
VºBº
Analista Ingreso
Envía copia junto a

y Promoción
Envía Decreto para antecedentes que

Solicitud Número
Decreto Exento visación de Dirección acrediten el cumplimiento
1 Notifica al interesado Decreto
de Control y posterior de los requisitos exigidos
registro en CGR por la ley a Tesorería
General de la República
Remite a Control y
Secretaría
Municipal
Número Decreto posteriormente a

Sección 3ra. registro en
Contraloría General
de la República
General de la
República
Tesorería
1.Copia Decreto
2.Antecedentes
55
Fojas 56

Ascensos Revisión: Septiembre 2010
Según el Art. 52 de la Ley N°18.883 “El ascenso es el derecho de un funcionario de
acceder a un cargo vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva
Descripción planta”. Los ascensos se producen debido a renuncias voluntarias, destitución,
salud irrecuperable, incapacidad física, jubilación o fallecimiento del funcionario y
regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacancia.
Llevar a cabo la promoción de funcionarios y la provisión de los cargos de manera
Objetivo
transparente y objetiva.
Permite a los funcionarios de planta desarrollar su carrera funcionaria fundada en el
Relevancia
mérito, idoneidad y la antigüedad.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales artículos 51º al 54º;
Marco Legal DFL. 14-19.280 Fija Planta de la Municipalidad de Santiago; Ley N°18.695 Orgánica
1 Entrega instrucciones para
Administración
proceder con ascensos a
Municipal Subdirección de Personal.
2 Según instrucciones de la Especificando datos del
Jefa Administración Municipal, funcionario que ha cesado
Departamento entrega instrucciones a sus funciones, motivo,
RRHH Analista de Calificaciones fecha, cargo, grado y
y Documentación para planta.
realizar el o los ascensos.
3 Ubica en el sistema la
Analista planta en que se generó la
Calificaciones y vacante y confirma si se
Documentación genera una vacante en
esa planta, escalafón y
grado inferior.
Analista 4 Solicita Nº Decreto
sección 3ra a Secretaría Solicitud Dictación
Calificaciones y
Municipal. Decreto
Documentación
Secretaría 5 Número Decreto sección
Municipal 3ra.
6 Identifica funcionario(s) Criterios de Selección:
para la promoción 1. Lista.
basándose en los 2. Puntaje.
Analista criterios de selección. 3. Fecha Ingreso a Cargo
Calificaciones y Los cuales son y Grado.
Documentación correlativos mientras se 4. Fecha Ingreso a
mantenga igualdad entre Servicio de Escalafón.
funcionarios. 5. Fecha de Ingreso a
Administración Pública.
7 En caso de que los Criterios correlativos
Analista criterios anteriores no mientras se mantenga la
sean suficientes para igualdad entre los
Calificaciones y
seleccionar al(os) funcionarios.
Documentación funcionario(s) a promover,
los criterios de selección
serán:
56
Fojas 57
 Anotaciones de
Mérito
 Cursos de
Capacitación
 Orden Alfabético
8 Elabora Decreto de Señalando en “Vistos”:
Ascenso. Planta, Escalafón, Grado,
motivo de vacancia, fecha Decreto de Ascenso
Analista y nombre de funcionario
que deja la vacante.
Calificaciones y
Señalando en “Decreto”:
Documentación Fecha Ascenso, nombre
funcionario, RUT, planta,
escalafón, grado y unidad
de desempeño.
Jefa Departamento 9 Da VºBº y envía a
RRHH Subdirector de Personal.
10 Subdirector da VºBº y
Subdirección de
remite a Depto. Recursos
Personal Humanos.
11 Envía Decreto de Ascenso Distribución Decreto de
a Secretaría Municipal Ascenso:
1. CGR (4)
2. Dirección de Control
3. Secretaría Municipal
Secretaria
4. Subdirección de
Personal
5. Dirección de
Contabilidad y
Finanzas
12 Firma Decreto de Ascenso
Secretaría
y remite a Depto.
Municipal Recursos Humanos.
13 Envía Decreto para firma
Secretaria
del Alcalde.
14 Firma Decreto de Ascenso Decreto de Ascenso
Alcalde y remite a Depto. firmado
Recursos Humanos.
15 Envía Decreto de Ascenso
Secretaria
a Secretaría Municipal.
16 Envía Decreto de Ascenso
Secretaría
firmado a Dirección de
Municipal Control.
Dirección de 17 Visa Decreto de Ascenso.
Control
18 Envía a Contraloría El Decreto de Ascenso
General de la República demora aproximadamente
Secretaría
para su registro. 2 meses en volver a
Municipal Depto. Recursos
Humanos
Analista 19 Una vez que el Decreto
Calificaciones y regresa de CGR, se
Documentación ingresa a Sistema de
57
Fojas 58
Personal.
Analista 20 Envía copia del Decreto de Copia Decreto
Ascenso a Depto.
Calificaciones y
Remuneraciones para
Documentación proceso de pago.
Analista 21 Elabora Aceptación de Aceptación de
Calificaciones y Ascenso. Acenso.
Documentación
Analista 22 Notifica al funcionario vía Memorándum
Memorándum para firma
Calificaciones y
de Aceptación de
Documentación Ascenso.
23 Firma Aceptación de Aceptación de
Ascenso en Unidad de Ascenso firmada.
Funcionario
Asistencia y
Documentación.
Analista 24 Ingresa documentación a (FIN)
Calificaciones y Archivo.
Documentación
58
Fojas 59
Ascensos cód.:RH11
Subdirección Administración Entrega

Municipal instrucciones para
proceder con
ascensos
Departamento de Personal
Ordena realizar el VºBº

ascenso
Jefa
Entrega instrucciones a VºBº

Analista
Documentación
Calificaciones y
Ubica en el sistema la
planta en que se generó Identifica
Analista
Solicitud Dictación
la vacante y confirma si funcionarios en base Decreto de Ascenso
Decreto
se genera una vacante a criterios de
en esa planta, escalafón selección
y grado inferior
Secretaria
Envía Decreto de
Ascenso a Secretaría
Municipal
Remunera-
Depto.
ciones
Secretaría
Municipal
Número Decreto Sección Firma del Decreto de

1
3ra. Ascenso
59
Fojas 60
Ascensos (Parte 2) cód.:RH11
Calificaciones y
Documentación
Analista
Ingresa datos a Sistema
2
Departamento de Personal
Jefa
Secretaria
Decreto de Ascenso
Envía Decreto para firma firmado
1
del Alcalde
Dirección de
Personal
Sub-
Remunera-
Copia Decreto de
Depto.
ciones
Ascenso
Secretaría
Municipal
Envía Decreto de
Recibe y envía Decreto a
VºBº Ascenso para registro en
Dirección de Control
CGR
Dirección de
Control
VºBº
Alcalde
Firma Decreto de
Ascenso
60
Fojas 61
Ascensos (Parte 3) cód.:RH11
Calificaciones y
Documentación
Analista
Aceptación de Ascenso
Elabora Aceptación de Notifica al funcionario firmada Ingresa documentación a
2 FIN
Ascenso para firma del documento Archivo
Departamento
Jefa
Secretaria
Subdirección
de Personal
Remunera-
Depto.
ciones
Secretaría
Municipal
Dirección de
Control
Alcalde
61
Fojas 62

Sumarios Revisión: Septiembre 2010
Los sumarios buscan determinar las responsabilidades que pueda tener un funcionario frente
a posibles infracciones a sus deberes y obligaciones, las que mediante debido proceso
Descripción
deberán ser acreditadas ya sea por investigación sumaria o sumario administrativo, si la
naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere.
Llevar a cabo la gestión del sumario en la confección de los decretos y las resoluciones y notificar a
Objetivo
los afectados de las medidas disciplinarias adoptadas.
Permite llevar de manera adecuada y oportuna la información que se vaya adoptando en un sumario
Relevancia
administrativo.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts. 118-143.
1 Comunica situación irregular al
Jefatura Directa Alcalde
2 Si el alcalde estimare que los Decreto
hechos
son susceptibles de ser
sancionados con una medida
disciplinaria o en el caso de
Alcalde
disponerlo expresamente la
ley, decretará la instrucción de
una investigación
sumaria, iniciando procedimiento
de Sumario.
3 Oficializa petición de Instrucción Se Inicia Sumario Administrativo Decreto de
Sumario mediante Decreto. para verificar la existencia de los Instrucción de
hechos e individualizar a los Sumario
Dirección de
Nombra Fiscal responsables.
Asesoría Jurídica
El Fiscal debe tener igual o mayor
grado o jerarquía que el
funcionario involucrado.
4 El sumario se llevará foliado en
Designa un Actuario quien tendrá letras y números y se formará con
la calidad de ministro de fe y todas las declaraciones,
certificará todas las actuaciones actuaciones y diligencias y con
Fiscal
del sumario. todos los documentos que se
acompañen.
Toda actuación debe llevar la
firma del fiscal y del actuario.
5 Oficial de Partes recibe copia del
Dirección de Decreto de Instrucción de
Personal Sumario y deriva a Subdirector
para su conocimiento.
6 Subdirector toma conocimiento y Copia del Decreto.
envía copia del Decreto a Unidad
Dirección de
de Asistencia y Documentación
Personal
para registro en Hoja de Servicio
del Afectado
7 Recibe decisión que ha tomado Si existe sobreseimiento se
Subdirección de el fiscal (la que ha sido aprobada procede con Act. 15 pero con la
Personal o modificada por Alcalde). diferencia que el Decreto
resultante es exento por lo que no
62
Fojas 63
procede Act. 24.
8 Se comunica mediante Decreto

Analista Ingreso y exento al afectado de la medida Decreto exento
Promoción disciplinaria que se aplicará.
9 Se notifica al Afectado que tiene El afectado tiene un plazo de
Analista Ingreso y derecho al Recurso de cinco días hábiles para presentar
Promoción Reposición. los descargos fundados desde la
fecha de notificación.
10 Si no se presenta Recurso de Certificado
Analista Ingreso y Reposición se solicita certificado Se procede con Actividad 17.
Promoción de Secretario Municipal.
11 Se recibe Recurso de Reposición Memorándum
Analista Ingreso y y se envía Memorándum a Con VºBº de Jefa Depto. Expediente fojado
Promoción Dirección Jurídica - Unidad de Recursos Humanos y Subdirector
Sumarios. de Personal.
12 Vistos los nuevos antecedentes,
Unidad de Sumarios sugiere al Alcalde modificar o
(Dirección Jurídica) mantener medida disciplinaria.
13 Recibe nuevos antecedentes con Acogida la reposición el Alcalde 1.Decreto
el expediente con la nueva dictará el decreto 2.Expediente
medida y resuelve si acoge o correspondiente.
Alcalde
desestima.
Remite a Subdirección de
Personal.
14 Subdirector toma conocimiento y
Subdirección de deriva documentación a Depto.
Personal Recursos Humanos.
15 Solicita número de decreto Solicitud Dictación

Analista Ingreso y
sección 3ra a Secretaría Decreto
Promoción
Municipal.
Secretaría Municipal 16 Número Decreto Sección 3ra.
17 Debe contar con VºBº Jefa Depto.
Analista Ingreso y Elabora Decreto sección 3ra. Recursos Humanos y firma de
Promoción Subdirector de Personal.
Analista Ingreso y 18 Envía Decreto para firma de
Promoción Secretario Municipal.
Secretaría Municipal 19 Firma Decreto y remite a
Subdirección de Personal.
20 Recibe Decreto y envía para
Analista Ingreso y firma del Alcalde.
Promoción
21 Firma Decreto y remite a
Alcalde Subdirección de Personal.
22 Envía Decreto a Secretaría
Analista Ingreso y Municipal con antecedentes
Promoción fojados.
23 Recibe y da número de ingreso y
Secretaria Municipal remite a Dirección de Control
para su visación.
24 Recibe el expediente visado y
Secretaria Municipal envía a CGR mediante oficio
63
Fojas 64
firmado por el Administrador

Municipal.
Posteriormente remite a Depto.
Recursos Humanos.
25 Se notifica al afectado de la
Analista Ingreso y medida a aplicar, registrada en
Promoción CGR.
26 Envía copia de la notificación a Original se adjunta al expediente.
Unidad de Asistencia y
Documentación para ingreso a
Analista Ingreso y
Hoja de Vida. Y se informa de la
Promoción
medida disciplinaria a Encargado
de Calificaciones y
Documentación.
27 Si la sanción es Multa se notifica
por escrito señalando cuando se
Analista Ingreso y
hará efectiva y se informa a
Promoción
Depto. Remuneraciones quienes
ingresan la información al
Sistema de Remuneraciones.
64
Fojas 65
Sumarios cód.:RH12
Jefatura
directa
Comunica situación
Alcalde irregular al Alcalde
Inicia procedimiento
de Sumario
Dirección
(Unidad de
Sumarios)
Jurídica
Ordena apertura de
Oficializa petición de
Sumario mediante Designa fiscal
Instrucción Sumaria
Decreto 2
SI
Se comunica al
Analista de
Promoción
Ingreso y
afectado mediante Notifica al afectado

¿Interpuso
Decreto Exento la que tiene derecho al
Recurso?
medida disciplinaria recurso de reposición
que se le aplicará
NO
Departamento
3
Jefa
NO
Subdirector deriva
Subdirección
de Personal
Decreto de Instrucción a U. de Asistencia y Sub-Director recibe

Sumaria Documentación decisión que ha ¿Sobreseimiento?
para registro en tomado el Alcalde
hoja de servicio
SI
1
Secretaría
Municipal
Remunera-
Depto.
ciones
65
Fojas 66
Sumarios (Parte 2) cód.:RH12
Jefatura
directa
Alcalde
Resuelve si acoge o
desestima
Vistos los nuevos

Dirección
(Unidad de
Sumarios)
Jurídica
antecedentes, sugiere
al Alcalde modificar o
mantener medida
disciplinaria 1 3
Analista de
Promoción
Ingreso y
Envía a Dirección Solicitud dictación

Elabora Decreto Envía Decreto para
Jurídica Recurso de Decreto
2 firma del Secretario 4
Reposición por memo
Municipal
con expediente fojado
Departamento
Jefa
VºBº VºBº
Subdirección
de Personal
Subdirector toma
conocimiento y deriva
VºBº documentación a U. VºBº
de Ingreso y
Promoción
Secretaría
Municipal
Número Decreto
Sección 3ra.
Remunera-
Depto.
ciones
66
Fojas 67
Sumarios (Parte 3) cód.:RH12
Alcalde
Jefatura Firma el Decreto
directa
Dirección
(Unidad de
Sumarios)
Jurídica
Analista de
Promoción
Se envía copia de
Ingreso y
Decreto firmado notificación a Si la sanción es Multa

Envía Decreto para Envía Decreto con
Encargado de se informa a Depto.
firma del Alcalde antecedentes fojados
Calificaciones para Remuneraciones
ingreso a Hoja de Vida
Departamento
Jefa
Notifica al afectado de
la medida a aplicar
Subdirección
de Personal
Recibe Expediente
Secretaría
Municipal
Envía Expediente a y envía a CGR

Firma Decreto y
Dirección de mediante oficio
4 remite a Recursos
Control para su firmado por
Humanos
visación Administrador
Municipal
Remunera-
Ingresan la
Depto.
ciones
información al Sistema
de Remuneraciones
67
Fojas 68

Destinaciones Revisión: Septiembre 2010
Descripción Las destinaciones corresponden al movimiento de personal de una Dirección a otra y se
producen de acuerdo a las necesidades del Servicio, siendo la Subdirección de Personal la
encargada de este menester. Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar
funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la municipalidad y el
cumplimiento de estas destinaciones, que dispone la autoridad competente, constituye una
obligación para el funcionario.
Objetivo Cubrir las necesidades relativas a recursos humanos de las distintas Direcciones.
Marco Legal Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts. 70-75. Ley Nº18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
1 Este acto debe establecerse
Director de Área Pone a disposición de Subdirección con razones fundadas. Memorándum
de Personal un funcionario para
Destinación.
2
Subdirección de Oficial de Partes deriva a
Personal Subdirector.
Subdirector toma conocimiento y

deriva a Jefa Depto. Recursos
Humanos.
3
Jefa Depto. RRHH Reúne antecedentes de funcionario Expediente
a destinar y vacantes disponibles.
4
Jefa Depto. RRHH Comunica Sugerencia de
Destinación a Subdirector de
Personal.
5 La aprobación puede
Subdirección de Subdirector toma conocimiento y realizarse telefónicamente o
Personal aprueba Sugerencia de mediante correo electrónico.
Destinación.
6 La aprobación puede
Jefa Depto. RRHH Envía proposición de destinación a realizarse telefónicamente o
aprobación de Administradora mediante correo electrónico.
Municipal.
7
Administradora Determina / Aprueba destinación.
Municipal
8
Jefa Depto. RRHH Comunica a Jefa Depto Recursos
Humanos.
68
Fojas 69
Jefa Depto. RRHH 9

Gestiona administrativamente la
destinación.
10 Solicitud dictación
Analista Ingreso y Solicita Nº Decreto Sección 3ra Decreto
Promoción Exento.
11
Secretaría Municipal Número Sección 3ra Exento.
12 Distribución del Decreto: Decreto de

Analista Ingreso y Confecciona Decreto Exento Contraloría Municipal Destinación
Promoción sección 3ra. Secretaría Municipal
Subdirección de Personal
Dirección respectiva
13
Jefa Depto. RRHH Da VºBº y envía a Subdirector de
Personal.
14
Subdirección de Subdirector da VºBº y remite a
Personal Depto. Recursos Humanos.
15
Analista Ingreso y Envía Decreto de Destinación para
Promoción firma del Secretario Municipal.
16
Secretaría Municipal Firma Decreto y envía a Depto.
Recursos Humanos.
17
Analista Ingreso y Recibe Decreto y envía para firma
Promoción del Alcalde.
18 Decreto firmado
Alcalde Firma Decreto de Destinación y
remite a Depto. Recursos
Humanos.
19 Envía Decreto firmado a Secretaría

Analista Ingreso y Municipal para su posterior control
Promoción y revisión en Dirección de Control.
Secretaría Municipal 20 Deriva a visación de Dirección de

Control.
Dirección de Control 21 Revisión y Visación.

Secretaría Municipal 22 Remite a Depto. Recursos
Humanos.
69
Fojas 70
Dirigida a Director 1.Carta de

Analista Ingreso y 23 Elabora Carta de Presentación y correspondiente Presentación
Promoción Notificación de Destinación. Contiene:
Información personal del 2.Notificación
funcionario y fecha de
Destinación.
Información adicional.
Datos a llenar por jefatura de
destino
24
Jefa Depto. RRHH Firma Carta de Presentación y
Notificación de Destinación.
25 El funcionario se traslada sin

Analista Ingreso y Notifica a funcionario de la la asignación que tenía en su
Promoción Destinación en Unidad de Ingreso y unidad de origen por
Promoción. concepto de Trabajos
Extraordinarios.
26 Firma Notificación y retira Carta de
Funcionario Presentación para presentarla ante
su nueva Jefatura.
27 Registra los motivos de la
Analista Calificación y Destinación en Hoja de vida del
Documentación funcionario para su consideración
en las calificaciones si ésta ha sido
por causas negativas.
28 Completa Carta de Presentación
Jefatura Directa con datos solicitados y remite a
29 Oficial de Partes recepciona y
Subdirección de deriva a Depto. Recursos
Personal Humanos.
30 Ingresa información a Sistema de (FIN)

Analista Ingreso y Personal
Promoción
70
Fojas 71
Destinaciones cód.:RH13
Dirección de
Memorándum
poniendo a
Área
disposición a
funcionario
Subdirección
de Personal
Subdirector toma
Oficial de Partes VºBº
deriva a Subdirector
a Depto. RRHH
Departamento
Expediente Envía proposición de

Reúne antecedentes Realiza sugerencia
Jefa
destinación a
de funcionario de destinación
aprobación
Promoción
Ingreso y
Analista
Administradora
Municipal
Aprueba / Determina
Destinación
1
Secretaría
Municipal
71
Fojas 72
Destinaciones (Parte 2) cód.:RH13
Subdirección
de Personal VºBº
1
Departamento
Gestiona
Jefa
administrativamente la VºBº
Destinación
Documentación
Calificación y
Analista
Promoción
Ingreso y
Analista
Solicitud Dictación Decreto de Envía decreto para Recibe Decreto y

Destinación Decreto firmado Envía Decreto para su
Decreto firma de Secretario envía para firma del
Municipal Alcalde revisión y control
Secretaría
Municipal
Número Decreto Firma Decreto y

Recibe Decreto
Exento Sección 3ra. remite a Depto. RRHH
Alcalde
Firma Decreto de
Destinación
Dirección de
Control
VºBº 2
72
Fojas 73
Destinaciones (Parte 3) cód.:RH13
Subdirección
de Personal
Oficial de Partes
recepciona y deriva a
Depto. RRHH
Departamento
Firma Carta de
Jefa
Presentación y
Notificación
Documentación
Ingresa motivos de
Calificación y
Destinación a Hoja de
Analista
Vida del Funcionario

para ser consideradas
en sus Calificaciones si
ha sido por causa
negativa
Promoción
Ingreso y
Elabora Carta de 1.Carta de

Analista
Presentación y Presentación Notifica a Funcionario Ingresa información a

Notificación de 2.Notificación de Destinación Sistema de Personal
Destinación
Funcionario
Firma Notificación y
retira Carta de
Presentación
Jefatura
Directa
Completa Carta de
Presentación con
datos solicitados
Dirección de
Control
73
Fojas 74

Comisión de Servicios Revisión: Septiembre 2009
Descripción Las Comisiones de Servicio han de ser entendidas como el ejercicio de ciertas tareas
ajenas al empleo que se ocupa, aunque propias del organismo en que se desempeña el
empleado de que se trata y para las cuales éste posee conocimientos que le permiten
realizarlas en forma adecuada. Sin embargo, éstas no pueden tener una duración mayor
a tres meses.
Objetivo Permitir realizar determinadas actividades que son de interés del municipio que no están
contempladas en la funciones del cargo del funcionario que posea Comisión de Servicio.
Procedencia Por razones de servicio los funcionarios públicos que deban ausentarse del lugar de su
desempeño habitual, tendrán derecho a percibir un subsidio, que se denominará viático, para
los gastos de alojamiento y alimentación en que incurren, el que no será considerado sueldo
para ningún efecto legal.
Relevancia Cada vez que es solicitado y la autoridad lo autorice.
Marco Legal Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido en
D.F.L. N° 1 de 2006.
Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Artículos 72 a 75.
D.F.L. N°262 de 1977 del Ministerio de Hacienda sobre Viáticos para Comisiones de Servicios
en Territorio Nacional.
Decreto Supremo N°333 con fecha 15 de diciembre de 2008 del Ministerio de Relaciones
Exteriores (Comisiones de Servicio en territorio extranjero).
Unidades Responsables Unidad Solicitante – Subdirección de Personal – Departamento de Recursos Humanos –
Departamento de Capacitación – Departamento de Remuneraciones – Administración
Municipal - Contraloría Municipal – Dirección de Contabilidad y Presupuesto.
1 El funcionario debe pedir a Oficio o
Unidad Solicitante Solicita Comisión de Estudios a su Jefatura la aprobación de Memorándum con
Administración Municipal. Comisión de Estudios y los petición de
pagos de viáticos Comisión de
correspondientes. Servicios.
2
Administración Municipal Aprueba/Rechaza Comisión de
Estudios.
3 Solicitud aprobada hace ingreso

Subdirección de Personal por Oficina de Partes.
Subdirector toma conocimiento

y remite a Depto. RRHH
4 Agrega instrucciones.
Jefa Depto. Recursos
Humanos
5 Realiza Decreto Exento de Decreto Exento

Analista de Ingreso y Comisión de Servicios Nacional
Promoción o Extranjero.
6 Revisión y V°B° a Decreto.

Jefa Departamento
7 Oficial de Partes deriva a

Subdirección de Personal Subdirector de Personal.
74
Fojas 75
Subdirector realiza
revisión y da V°B° a Decreto.
8 Envía copia de Decreto Exento
Secretaria a depto. Departamento de
Capacitación si se requiere
compra de pasajes y/o pago de
inscripción de cursos.
Envía copia de Decreto Exento

a Depto. Remuneraciones para
cálculo de viáticos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
9 Copia Decreto
Secretaria Recepciona Copia Decreto Exento
(Depto. Capacitación) Exento y deriva a Jefa Depto.
Capacitación.
10
Jefe Departamento Verifica si corresponde la Si corresponde la compra de
Capacitación compra de pasajes. pasajes el proceso se realiza
a través de compra pública.
11
Jefa Departamento Verifica disponibilidad
Capacitación presupuestaria.
12 Orden de Compra
Jefa Departamento Si la compra es menor a 3UTM
Capacitación se envía a aprobación del
Director de Administración y
Finanzas. Si se aprueba se
emite Orden de Compra.
Asistente Administrativo 13 Si las compras son mayores a

las 3UTM se debe preparar 1. Solicitud CTA.
documentación para 2. Solicitud de
presentarse al CTA. materiales.
3. Programa del
curso.
4. Autorización
Jefaturas Directas.
Director de Administración 14
y Finanzas En ambos casos debe contar
con VºBº de Director de Área
Administración y Finanzas.
15
Jefe Departamento En ambos casos Jefe Depto.
Capacitación Capacitación envía Expediente
a Gestión Administrativa para
75
Fojas 76
continuar Proceso de Pago.
Asistente Administrativo 16 Resolución de

Consulta aprobación de CTA, Compra
emite Resolución de Compra y
envía para aprobación de
Administradora Municipal.
17 Resolución de
Administración Municipal Aprueba Resolución de Proveedor Único
Compra.
18 Orden de Compra
Sub-Jefe Depto. Sube Resolución de Compra
Capacitación aprobada al portal Mercado
Público y genera Orden de
Compra.
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
19 Si el destino es territorio Solicitud de

Técnico Calculista extranjero se recibe Solicitud de Comisión de
(Remuneraciones) Comisión de Servicios desde Servicio
Depto. RRHH y se realiza
cálculo según
Factor de Incremento y
Cantidad de dólares que deben
indicarse en Decreto.
Se comunica a Depto. RRHH.
20 Recibe Copia Decreto. Copia Decreto
Técnico Calculista Exento
21 Planilla de
Técnico Calculista Realiza Planilla de Cálculo Liquidación de
Excel determinando el valor. Viático
22 Ejecuta Carga Contable para

Técnico Calculista determinar posteriormente la
Resolución de Pago Contable.
23 Realiza revisión de Planilla de

Jefe Depto. Liquidación y da V°B°.
Remuneraciones
24 Subdirector autoriza Planilla de

Subdirección de Personal Liquidación y da V°B°.
76
Fojas 77
25 Deriva antecedentes a Solicitud de

Secretaria Dirección de Contabilidad y Comisión de
(Remuneraciones) Presupuesto. Servicio
Decreto Exento
Planilla de
Liquidación
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26 Deriva a Director de
Oficial de Partes Contabilidad y Presupuesto.
(Contabilidad y
Presupuesto)
27 Toma conocimiento y deriva a

Director de Contabilidad y Jefa de Ejecución
Presupuesto Presupuestaria.
28 Agrega instrucciones
Jefa Ejecución
Presupuestaria
29 En caso que el destino de la En caso que el destino de la Resolución de Pago

Ejecutor de Presupuesto Comisión de Servicio sea comisión de Servicio sea en Comprobante de
dentro del territorio nacional se territorio extranjero se envía Egreso
procede a realizar Resolución Planilla de Liquidación de
de Pago y comprobante de Pago a Dirección de Control
Egreso. para su aprobación.
30 Realiza revisión de
Revisora de Presupuesto Comprobante de egreso y da
V°B°.
31
Jefa Ejecución Revisión y aprobación de
Presupuestaria Resolución de Pago y
Comprobante de Egreso.
32 Aprobación de Resolución de
Director de Contabilidad y Pago y Comprobante de
Presupuesto Egreso.
33 Envía documentación a Planilla de

Oficial de Partes Dirección de Control. Liquidación
Resolución de Pago
Comprobante de
Egreso
DIRECCIÓN DE CONTROL
34
Contador Fiscalizador Recibe Planilla de Liquidación
de Viático.
Recibe Copia Decreto firmado
por Secretaría Municipal y
Alcalde.
77
Fojas 78
35 Verifica monto y legalidad. Si existe error, la

Contador Fiscalizador documentación se remite a
Dirección de Contabilidad y
Presupuesto para su
corrección.
36 Da V°B° a Planilla de
Contador Fiscalizador Liquidación.
Contralora Municipal 37 Firma Planilla de Liquidación.

38
Contralora Municipal Se envía a Administradora
Municipal Original y Copia.
39 Posterior a la firma, se deriva a

Contralora Municipal Dirección de Contabilidad y
Presupuesto para proseguir
trámite administrativo.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
40 Instruye proceso de Pago o Reembolso se produce a

Director de Contabilidad y Reembolso. partir de la solicitud del
Presupuesto Si el monto es inferior de Director de la unidad
300UTM. solicitante adjuntando
Envía a firma de Director de documentación que respalda
Administración y Finanzas gasto y Decreto Alcaldicio.
41 Aprueba Resolución de Pago y
Director de Administración remite a Contabilidad y
y Finanzas Presupuesto.
42
Director de Contabilidad y Si el monto es superior a
Presupuesto 300UTM e inferior a 500UTM.
Envía a firma de Director de
SECPLAN.
Director SECPLAN Pago.
43 Verifica disponibilidad
Director de Administración presupuestaria.
y Finanzas Aprueba Resolución de Pago.
Administrador Municipal Pago
45 Procede a realizar el pago. (FIN)
Ejecución Presupuestaria
78
Fojas 79
Comisiones de Servicio cód.:RH14
Solicitante Oficio o Memorándum

Dirección
solicitando Comisión
de Servicio
Administrador
Municipal
¿Aprueba? NO FIN
SI
Subdirección
de Personal
Subdirector toma
conocimiento y deriva VºBº
a Depto. RRHH
Secretaria
Envía copia Decreto

Deriva a Jefatura Exento a Depto.
Directa Remuneraciones para
cálculo de viático
Departamento
Jefa
Agrega instrucciones VºBº
1
Analista Ingreso
y Promoción
¿Destino Realiza Decreto Decreto Comisión de Solicita a Depto.

territorio NO Exento de Comisión Servicio Remuneraciones
extranjero? de Servicio cálculo de viático
SI
79
Fojas 80
Departamento de Capacitación
Secretaria
Recepciona copia
Decreto Exento
Departamento
Orden de Compra
Jefa
Verifica disponibilidad ¿Compra > 3

presupuestaria UTM?
Análisis Técnico
Sube Resolución
Sub-Jefe
aprobada al Portal
Mercado Público para
finalizar compra,
SI generando Orden de
Compra
Administrativo
SI 1.Solicitud CTA
NO
Asistente
2.Solicitud de Materiales
3.Programa del Curso Resolución de
Prepara Proveedor Único
documentación 4.Autorización de
Jefaturas directas
Administración
Departamento Dirección de
y Finanzas
VºBº ¿Aprueba?
Aprovisionamiento
NO SI
SI
FIN Presentan tabla CTA SI

de CTA
FIN NO ¿Aprueba?
Administrador
Municipal
¿Aprueba
FIN NO ¿Aprueba?
gasto?
NO FIN
80
Fojas 81
Departamento de Remuneraciones
Dirección de
Personal
Firma
Copia Decreto
Secretaria
Deriva
Exento de Comisión documentación a
de Servicio Dirección de
Copia Solicitud Contabilidad y
Presupuesto
Departamento
Instruye proceso de Firma

Jefe
1 Comisión de
Servicio
Cálculo de Viático
Ejecuta Carga
Calculista
según: Calcula según País:

Técnico
Contable para Planilla de Factor de Incremento

¿Territorio Grado de Liquidación
determinar Cantidad de dólares
Extranjero? funcionario Que deben indicarse
Resolución de Pago
N° días con y sin en Decreto
contable
pernoctar
NO
81
Fojas 82
Dirección de Contabilidad y Presupuesto
Oficial de
Partes Planilla de Pago por
Oficina de Partes
Contabilidad y
Presupuesto
Jefa Ejecución Dirección de
Director toma
Firma
Ejecución
Presupuestaria
Presupuesto
Hace envío de Planilla

¿Territorio a Contraloría
de
SI 3
Extranjero? Municipal para su
aprobación
NO
Presupuesto
Ejecutor de
Resolución de Pago
Realiza Resolución de Comprobante de
Pago y Comprobante Egreso Firma
de Egreso
Revisor
Comprobante de
Egreso Firma
Planilla de Pago
Contraloría
Municipal
Resolución de Pago
Comprobante de
Egreso
82
Fojas 83
Contraloría Municipal
Planilla de Viático. Programa de

Deriva
Oficial de
Partes Copia Decreto Comisión de Servicio
Resolución de Pago Documentación a Carta de Invitación
Comprobante de aprobación de 3 Documentación que
Egreso Administradora respalda el gasto
Municipal
NO
Fiscalizador
Fundamenta y
Contador
Verifica legalidad de remite a

¿OK? V°B° Verifica legalidad de
monto del viático Subdirección de
monto del viático
Contabilidad y
Presupuesto
Contralora
Envía Expediente a
Subdirección de
Firma Contabilidad y
Presupuesto
Administradora
Municipal
Firma
Contabilidad y
Presupuesto
Dirección de
83
Fojas 84
84
Fojas 85
Departamento de Prevención de Riesgos

85
Fojas 86

Departamento de Prevención de Riesgos
Nombre del procedimiento: Asistencia de Salud de Urgencia Código: PR01

Nombre del procedimiento: Denuncia de Enfermedad Profesional Código: PR02
Nombre del procedimiento: Denuncia Individual de Accidente Laboral Código: PR03
Nombre del procedimiento: Supervisiones Preventivas Código: PR04
Nombre del procedimiento: Compra de Elementos de Protección Código: PR05
Nombre del procedimiento: Visitas Domiciliarias Código: PR06
Nombre del procedimiento: Visitas a Pacientes hospitalizados Código: PR07

Christian Vargas Coordinador Rescate y Primeros Septiembre 2010
PR01 Auxilios
María Elizabeth Bueno Secretaria Septiembre 2010
PR02
María Elizabeth Bueno Secretaria Septiembre 2010
PR03
PR04 Auxilios
Marcelo González Jefe Departamento Septiembre 2010
PR05
PR06 Auxilios
PR07 Auxilios
86
Fojas 87
Nombre del procedimiento Código: PR01

Asistencia de Salud de Urgencia Revisión: Septiembre 2010
Descripción El procedimiento de Asistencia de Salud de Urgencia consiste en otorgar atención de primeros
auxilios a los funcionarios que hayan sido afectados por eventuales accidentes del trabajo o
por enfermedades profesionales. Así como también recoger y proponer medidas correctivas.
Objetivo Otorgar atención de primeros auxilios y de salud en terreno.
Relevancia Permite otorgar de manera rápida y oportuna una asistencia de salud en el lugar de los hechos y
evitar futura ocurrencia de Accidentes Laborales si corresponde.
Marco Legal Ley N°16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales; D.S. 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Coordinador de 1 Se recibe llamada de emergencia vía
Rescate y Primeros teléfono, radial o un aviso de manera
Auxilios personal.
Coordinador de 2 Se completa formulario Recepción Contiene: Formulario
Rescate y Primeros Llamado de Emergencia. Datos del Accidentado: Recepción
Auxilios Nombre, RUT, cargo, edad, Llamado de
fono, establecimiento. Emergencia
Descripción del Accidente:
Lugar, fecha, hora, parte
afectada.
Datos del Emisor:
Nombre, cargo, fono.
Coordinador de 3 Se comunica si el evento
Rescate y Primeros Se da aviso vía telefónica, radial o de corresponde a un Clave 0-1-2-
Auxilios manera personal a Unidad de Rescate. 3.
Clave0: Muerte o Fallecimiento
Clave1: Riesgo Vital (Ej:
Dificultad respiratoria, pérdida
de conciencia, sangramiento
difuso)
Clave2: Sin Riesgo Vital (Ej:
Fracturas, politraumatismos)
Clave3: Lesiones leves (Ej:
Esguince, contusiones)
Conductor Unidad 4 Se dirige al lugar de los hechos.
de Rescate En caso de que corresponda a un
Clave1 o Clave2 se debe accionar
Sirena.
5 Brinda asistencia de salud primaria y
Paramédico estabiliza al paciente.
Paramédico 6 En caso que a la luz de los hechos se En caso contrario ver Act. 12 Ficha Atención
tratase de un Accidente Laboral se Accidente
procede a llenar ficha de Atención de Laboral
Accidente Laboral.
7 Si el paciente no requiere una Con todo, se le sugiere al Declaración del
Paramédico evaluación médica se procede a tomar paciente que consulte a su Accidente
la Declaración del Afectado. médico.
Esta declaración debe ser
llenada a mano por el paciente
y firmada por el mismo.
87
Fojas 88
Paramédico 8 En caso de que se requiera una Esta declaración debe ser Declaración del
evaluación médica y las circunstancias llenada a mano por el paciente Afectado
lo permitiesen se procede a tomar y firmada por el mismo.
Declaración del Afectado.
9 Se traslada al paciente a la Unidad de El personal médico es quien
Conductor Unidad Urgencia correspondiente para su será responsable por el
de Rescate ingreso a Centro de Atención. paciente.
Profesional a cargo firma ficha
de Atención.
10 Unidad se reporta a la Base y comunica
Paramédico finalización de procedimiento quedando
a la espera de nuevas indicaciones.
Coordinador de 11 Se recibe Ficha de Atención de Esta actividad suele producirse
Rescate y Primeros Accidente Laboral y Declaración del al final de la jornada cuando
Auxilios Afectado para su ingreso a control Unidad de Rescate regresa a la
estadístico. Base.
12 En caso que a la luz de los hechos no
Paramédico se tratase de un Accidente Laboral se
procede a llenar ficha de Atención de
Accidente Extra-Ley.
13 En caso de que se requiera una
Paramédico evaluación médica y las circunstancias
lo permitiesen se procede a tomar
declaración del accidente por el
afectado.
14 Se traslada al paciente a la Centro El personal médico es quien
Conductor Unidad Asistencial correspondiente para su será responsable del paciente.
de Rescate ingreso a Centro de Atención. Profesional de turno firma Ficha
de Atención Extra-Ley
Coordinador de 16 Se recepciona Ficha de Atención de Esta actividad suele producirse
Rescate y Primeros Accidente “Extra-Ley” y Declaración del al final de la jornada cuando
Auxilios Afectado para su ingreso a control Unidad de Rescate regresa a la
estadístico. Base.
Paramédico 17 En caso de que no se requiera en ese Se le sugiere al afectado que Declaración del
momento una evaluación médica, se luego de la atención de Afectado
procede a tomar Declaración del primeros auxilios brindada,
Afectado. consulte a su médico.
Coordinador de 19 Se recibe Ficha de Atención de Esta actividad suele producirse
Rescate y Primeros Accidente Extra-Ley y Declaración del al final de la jornada cuando
Auxilios Accidente para su ingreso a control Unidad de Rescate regresa a la
estadístico. Base.
Coordinador de 20 Se informa semanalmente a (FIN)
Rescate y Primeros Departamento de Bienestar de las
Auxilios Atenciones Brindadas.
88
Fojas 89
89
Fojas 90
90
Fojas 91
Atención de Salud de Urgencia (Parte 3) cód.:PR01
Departamento Prevención de Riesgos
Solicitante
¿Evaluación
3
Médica?
Primeros Auxilios
Coordinador de
Rescate y
1. Ficha de Atención
Recepciona 2. Declaración del Ingreso a control
SI NO
documentación Afectado estadístico
Conductor Unidad
de Rescate
Traslada al afectado a
Centro Asistencial
correspondiente 4
Se reporta a la Base
esperando nuevas
órdenes
Paramédico
Recomienda al afectado
tratar con su médico a la
brevedad
Personal Médico
Firma Ficha Atención

Recibe al afectado
Accidente Extra-Ley
Departamento de
Bienestar
Informe de Atenciones
Brindadas
91
Fojas 92

Denuncia de Enfermedad Profesional Revisión: Septiembre 2010
Las enfermedades profesionales son aquellas causadas de una manera directa por el ejercicio
de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. La
Descripción
entidad empleadora deberá denunciar inmediatamente al organismo administrador respectivo
una vez conocida la sospecha fundada de Enfermedad Profesional.
Pesquisar si se está en presencia de una enfermedad profesional y llevar a cabo la emisión de la
Objetivo
Denuncia de Enfermedad Profesional.
Permite realizar en forma rápida y expedita la activación del Seguro social contra enfermedades
Relevancia profesionales. Propiciar cambios y mejoras en las condiciones de trabajo para disminuir la ocurrencia
de enfermedades profesionales.
Marco Legal Ley Nº16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
1 Envía memorándum a Jefe Depto. Debe adjuntar antecedentes: Memorándum
Prevención de Riesgos solicitando Nombre del funcionario, RUT,
evaluación médica. antigüedad en la organización y en la Antecedentes
función actual, cargo, licencias
médicas previas, descripción del
Jefatura Directa
cargo, posible enfermedad
profesional y sus causas así como
sus sugerencias de medidas
correctivas para evitar su eventual
ocurrencia.
Jefe Depto. 2 Se cita para entrevista a funcionario
Prevención de
riesgos
Jefe Depto. 3 Solicita hora de evaluación con Unidad Se realiza por correo electrónico
Prevención de de Medicina del Trabajo de la Mutual.
Riesgos
4 Oficial de Partes recepciona Resolución
Subdirección de Resolución de Evaluación Médica y Evaluación
Personal deriva a Depto. Prevención de Riesgos. Médica
5 Recibe Resolución de Evaluación
Médica señalando si se acogió como La Evaluación determina si
Secretaria Enfermedad Profesional o se trata de corresponde a una Enfermedad
una Patología Común. Profesional o a una Patología
Común.
6 En caso de que la evaluación Denuncia
determine que corresponde a una Enfermedad
Secretaria Enfermedad Profesional se emite Profesional
Denuncia Enfermedad Profesional a la
ACHS a través de la plataforma virtual.
7 Si en el periodo de estudio el El funcionario debe tramitar licencia Licencia
funcionario tuvo reposo laboral, debido médica en Depto. Recursos Médica
Secretaria
a una Patología Común, la ACHS Humanos. común
emite Licencia Médica Común.
Jefe Depto. 8 Verificar emisión de Licencia Médica
Prevención de Común y realizar seguimiento a
Riesgos y situación del funcionario afectado.
Secretaria
Secretaria 9 Se Ingresa la documentación a Archivo.
92
Fojas 93
Emisión Denuncia de Enfermedad Profesional cód.:PR02
Jefatura Directa Verifica emisión de

1.Memorándum Licencia Médica y
2.Antecedentes realiza seguimiento
de situación del
afectado
NO
Secretaria
Solicita hora de Ingresa

Emite en plataforma
Evaluación Médica a documentación a
ACHS D.E.P.
ACHS Archivo
SI
SI
Departamento
Enfermedad
Jefe
Verifica antecedentes ¿OK?

Profesional
NO
Sub-Dirección de
Personal
Resolución
Evaluación Médica
Denuncia Si en el periodo de
estudio, el funcionario
ACHS
Evaluación Enfermedad
Profesional tuvo reposo laboral,
Médica
se emite Licencia
Médica
93
Fojas 94

Denuncia Individual Accidente de Trabajo Revisión: Septiembre 2010
Descripción Según la Ley Nº16.744 Art. 5 “se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una
persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte” y
en su Art. 76º señala que “la entidad empleadora deberá denunciar al organismo
administrador respectivo, inmediatamente de producido todo accidente que pueda
ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima”. El mismo artículo señala
además que el accidentado, médico tratante y el Comité Paritario de Seguridad tienen
también la obligación de denunciar el hecho en caso de que la entidad empleadora no la
haya realizado.
Objetivo Pronunciarse ante la mutual cada vez que se produce un ingreso a sus centros asistenciales.
Relevancia Permite regularizar situación del funcionario accidentado con la Asociación Chilena de Seguridad.
Marco Legal Ley Nº16.744 sobre Accidentes Laborales; D.S. 54 Reglamento para la constitución y
Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
Secretaria 1 Formulario
Una vez producido el accidente Jefatura tiene un plazo de 48 Investigación
que pueda ocasionar incapacidad horas para dar respuesta. Accidentes del
o muerte, se envía Formulario de Se envía por fax o correo Trabajo
Investigación de Accidentes a la electrónico.
jefatura directa.
Jefatura Directa 2 Completa Formulario Accidente Formulario

de Trabajo Debe adjuntar antecedentes: Accidente de
Nombre del funcionario, RUT, Trabajo.
antigüedad en la organización Copia registro
y en la función, cargo, asistencia.
descripción del cargo, Certificado Horario
sugerencias de medidas Laboral
correctivas.
Copia del registro de
asistencia.
Certificado Horario Laboral
Subdirección de 3
Personal Ingreso documentación por Of.
De Partes
Subdirector remite a Depto.
Prevención de Riesgos.
4 Reporte Diario
Secretaria Imprime desde plataforma de la Contiene el listado de los
ACHS Reporte Diario. funcionarios que han ingresado
a la ACHS.
Jefe Depto. 5
Prevención de Riesgos Evalúa a la luz de los
antecedentes recopilados.
Emisión DIAT, Carta de No
Denuncia o Solicitud de
Investigación.
Secretaria 6 D.I.A.T.
En caso de que Jefe Depto. Contiene:
94
Fojas 95
Prevención de Riesgos decida Individualización del

emitir DIAT: Empleador, Individualización
del Accidentado e Información
Se emite D.I.A.T. a la ACHS a sobre el Accidente.
través de plataforma virtual.
Secretaria 7 En caso de que Jefe Depto. Carta de No

Prevención de Riesgos resuelva La Carta de No Denuncia debe Denuncia
emitir Carta: contener razones fundadas.
Esto sucede cuando el
Envía Carta de No Denuncia a accidente que afectó al
ACHS funcionario es de carácter
“Extra-Ley”.
(Se envía por Fax a la ACHS)
Secretaria 8 Solicitud de
En caso de que Jefe Depto. Investigación
Prevención de Riesgos requiera
mayor investigación:
Se envía Carta al Depto. de

Calificación de la ACHS
solicitando una mayor
investigación del accidente.
9 Recibe resultado de la
Jefe Depto. investigación.
Prevención de Riesgos
10
Secretaria Si se ha comprobado que el
Accidente es de tipo laboral se
procede a emitir la DIAT, de lo
contrario se emite Carta de No
Denuncia.
Funcionario 11 En caso de que el resultado de la

investigación sea negativo, éste Si la Superintendencia acoge,
puede apelar a la el afectado debe regularizar
Superintendencia de Seguridad situación en Depto. Prevención
Social. de Riesgos para proceder a
emitir DIAT.
En caso contrario se procede a
emitir Carta de No Denuncia.
12 Quien deberá tramitar por el Licencia Médica

Funcionario Si se generó reposo laboral, el Departamento de Recursos
funcionario afectado obtiene Humanos
Licencia Médica.
95
Fojas 96
Denuncia Individual de Accidente de Trabajo cód.: PR03
Jefatura Directa 1.Antecedentes

2.Copia de Registro
Recibe Solicitud de Asistencia
documentación 3.Certificado Horario
Laboral
Sub-Dirección de
Oficial de Partes
Personal
recepciona y Sub-
Director deriva a
Prevención
Secretaria
Envía Solicitud de
Imprime Reporte Diario Ingresa Denuncia al Envía Carta a ACHS Emite Carta de No
Documentación de Recibe documentación
en plataforma AChS Sistema de ACHS solicitando investigación Denuncia a ACHS
Accidentes
SI SI
Jefe Departamento
1.Antecedentes
2.Copia de Registro
Asistencia
3.Certificado Horario ¿Aprueba ¿Requiere Mayor
NO NO
Laboral DIAT? Investigación?
4. Reporte Diario
1
ACHS
D.I.A.T. Realizan
investigación
96
Fojas 97
97
Fojas 98

Supervisiones Preventivas Revisión: Septiembre 2010
Son inspecciones que se realizan de manera constante y programada a los lugares de
Descripción trabajo, velando que existan condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales que
resguarden la salud y el bienestar de los funcionarios municipales.
Verificar el manejo de técnicas y procedimientos seguros en los lugares de trabajo fijos y móviles,
Objetivo
así como el correcto uso de los elementos de protección personal.
Ayuda en la reducción del número de accidentes laborales en la medida que los lugares de trabajo
no presenten anomalías o riesgos para los funcionarios otorgándole además un mayor grado de
Relevancia
confianza y seguridad en el desempeño de sus funciones al ejecutar los procedimientos de manera
correcta.
Ley Nº16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; D.S. 594 sobre
Marco Legal
Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo.
1 Entrega instrucciones a
Coordinador de Rescate y La Jefatura debe resguardar la
Primeros Auxilios respecto a las disponibilidad de las unidades
Jefe Departamento supervisiones preventivas. de rescate para eventuales
Prevención de emergencias, al mismo tiempo
Riesgos que se lleva a cabo
supervisiones preventivas
periódicas.
2 Se envía Unidad de Rescate a

Coordinador de evaluar unidad en terreno. La Unidad de Rescate realiza
Rescate y inspección en lugar de trabajo.
Primeros Auxilios
3 Realiza Supervisión Preventiva Formulario de

Consiste en: Supervisiones
Evaluación del lugar de trabajo. Preventivas
Verificación de Anomalías del
Paramédico trabajo.
Verificación de Anomalías en el
procedimiento.
Inspección en el (correcto) uso
de elementos de protección
4 Realiza breve inducción y

observaciones sobre Esta actividad ayuda en la
procedimientos, uso de disminución de los riesgos
Paramédico elementos de protección y laborales y a reforzar las
condiciones de trabajo. acciones positivas que se
constaten en la Supervisión.
5 Formulario
En caso de que se encontrasen Notificación de
Paramédico anomalías: Anomalías en el
Notifica Anomalías en el Trabajo Trabajo
a la jefatura directa.
Coordinador de 6
Rescate y Recibe notificación de anomalías
98
Fojas 99
Primeros Auxilios e ingresa a control estadístico.
7
Coordinador de Recibe Formulario de
Rescate y Supervisiones Preventivas para
Primeros Auxilios Control Estadístico.
8 Reporte de
Elabora un reporte con los Según gravedad de la Situación Anomalías en el
Coordinador de antecedentes recogidos y se detectada se le da un plazo de trabajo
Rescate y envía semanalmente a Director implementación de medidas
Primeros Auxilios de Área. correctivas. Plazo establecido
en Notificación.
9
Recibe antecedentes para
corrección de las anomalías y
Director de Área
reconocimiento de los
cumplimientos.
99
Fojas 100
100
Fojas 101

Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo Revisión: Septiembre 2010
Descripción El procedimiento de Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo se lleva a cabo
cuando existe la necesidad de efectuar compras mayores a las 100UTM por lo que se debe
realizar un proceso de Licitación Pública a través de la plataforma Mercado Público para
convocar a proveedores que, sujetándose a las bases formuladas, formulen propuestas entre
las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente.
Objetivo Realizar compras mayores a través de Licitación Pública en la plataforma web Mercado Público.
Relevancia Este procedimiento busca ejecutar las compras mayores siguiendo los principios de eficacia y
eficiencia con la mayor transparencia posible.
Marco Legal Ley N°19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Ley
N°18.883 Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales; Ley N°16.744 Seguro Social
contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; Reglamento Nº240 de Contrataciones
y Adquisiciones para la Municipalidad de Santiago; Reglamento Nº173 de Vestuario.
Jefe 1 Envía formularios por correo Formulario para Ropa
Departamento electrónico a Directores y de Trabajo
Prevención de Jefaturas Formulario para
Riesgos Elementos de
Segurida
2
Jefaturas Completan formularios con sus
requerimientos y envían a
Depto. Prevención de Riesgos.
Jefe 3 Etapa de recepción de

Departamento formularios
Prevención de
Riesgos
Jefe 4 Análisis técnico de los
Departamento requerimientos
Prevención de
Riesgos
Jefe 5 Elabora planilla. Contiene descripción de
Departamento productos, cantidad de
Prevención de elementos y unidades de
Riesgos destino.
Jefe 6 En base al análisis de los
Departamento requerimientos, envía a
Prevención de SECPLAN, la necesidad de
Riesgos licitar para su visto bueno.
SECPLAN 7 Realiza la consulta en el sistema

previo a la elaboración de las
bases (precio, característica de
los servicios, etc.).
SECPLAN 8 Revisa, aprueba y envía a la
Dirección de Administración y
Finanzas para revisión del
presupuesto.
101
Fojas 102
Dirección de 9 Revisa y aprueba el

Administración y presupuesto, luego envía
Finanzas respuesta a SECPLAN y a Jefe
Departamento.
SECPLAN 10 Elaborar el documento con las Bases de licitación.
bases en conjunto con Jefe
Departamento y las envía a
Dirección de Asesoría Jurídica.
Dirección de 11 Realiza la visación de las bases
Asesoría Jurídica y envía a SECPLAN
SECPLAN 12 SECPLAN elabora la Resolución Resolución de
de aprobación, llamado y aprobación y llamado
publicación de bases. de publicación de
bases.
SECPLAN 13 Envía las bases, la resolución de
aprobación, llamado y
publicación de las mismas a
Dirección de Control.
Dirección de 14 Revisa, aprueba las bases y la En caso negativo la devuelve a
Control envía a Administradora SECPLAN.
Municipal.
Administradora 15 Recibe y firma resolución, luego
Municipal la envía a Secretaría Municipal.
Secretaría 16 Recibe, firma y distribuye
Municipal resolución a todos los
involucrados (Jefe
Departamento de Prevención de
Riesgos, SECPLAN, Dirección
de Asesoría Jurídica,
Administración y Finanzas,
Dirección de Control y
Administradora Municipal).
SECPLAN 17 Publica en el portal Mercado Oferentes revisan antecedentes
Público el llamado a licitación. de la licitación y realizan
consultas a través del portal.
SECPLAN 18 Baja consultas y peticiones de
aclaraciones hechas por los
oferentes y envía al Jefe de
Departamento de Prevención de
Riesgos.
Jefe 19
Departamento Responde y envía aclaraciones
Prevención de a Dirección de Asesoría Jurídica
Riesgos para su revisión y aprobación.
Asesoría Jurídica 20 Revisa y envía las respuestas y En caso negativo devuelve al

aclaraciones a Secretaría Jefe de Prevención de Riesgos.
Municipal para su
protocolización.
Secretaría 21 Protocoliza las respuestas y las
Municipal aclaraciones, luego las envía a
SECPLAN.
SECPLAN 22 Posteriormente se cierra el
102
Fojas 103
Recibe y publica respuestas y plazo para recibir ofertas.

aclaraciones en el portal de
Mercado Público
Secretaría 23 Recibe las garantías de seriedad En caso de no existir oferentes
Municipal por parte de los oferentes, las la licitación se declara desierta
envía a Tesorería Municipal para y se termina el proceso.
su custodia e informa a
SECPLAN de las garantías
recibidas.
SECPLAN 24 Verifica informe de las garantías El Secretario Municipal debe
abre, desde el portal, las ofertas estar presente en este proceso
administrativas y técnicas como Ministro de Fe
solicitadas a los oferentes en la
fecha indicada en el calendario
de la licitación, verificando que
tenga todos los antecedentes
solicitados.
Secretario 25 Emite un acta de apertura de la Acta de apertura de
Municipal licitación respectiva. licitación.
SECPLAN 26 Envía ofertas a Comisión Dicha comisión la componen:
Evaluadora. Jefe de Departamento de
Prevención de Riesgos,
Dirección de Administración y
Finanzas y SECPLAN.
Comisión 27 El Jefe de Departamento de Informe referente a la definición
Evaluadora Prevención de Riesgos cita a la de las ofertas que están sujetas
Comisión Evaluadora y revisa a evaluación en términos
las ofertas administrativas y económicos.
técnicas recibidas y solicita a
Dirección de Asesoría Jurídica
emitir un informe.
Dirección de 28 Emite un informe sobre los Paralelamente informa a la Informe sobre
Asesoría Jurídica oferentes evaluables e informa a Tesorería Municipal sobre los oferentes evaluables.
la Comisión Evaluadora. oferentes no evaluables.
Tesorería 29 Con el informe de oferentes no Informe de oferentes
Municipal evaluables, procede a devolver no evaluables.
las garantías de seriedad de las
oferta de estos oferentes.
Comisión 30 Revisa las ofertas económicas Informe de evaluación
Evaluadora de los “oferentes evaluables” y y propuesta de
aplica pautas de evaluación adjudicación.
según las bases, analiza y emite
a la Administradora Municipal un
Informe de Evaluación en el que
presenta una propuesta de
adjudicación.
Administradora 31 Recibe el informe, evalúa los
Municipal oferentes para decidir y visa el
informe.
SECPLAN y Jefe 32 Elabora Resolución En caso que el monto de la
Departamento de licitación no supere las 500
Prevención de UTM.
Riesgo
103
Fojas 104
SECPLAN 33 Incorpora la licitación al En caso que el monto de la

escritorio digital licitación sea igual o superior a
las 500 UTM.
Secretaría 34 Lo incorpora en la sesión del
Municipal Concejo que corresponda.
Comisión del 35 Revisa los antecedentes y
Concejo la licitación o contrato pasa a
sesión ordinario del Concejo
para su aprobación.
SECPLAN 36 Elabora Resolución de En caso que el monto de la Resolución de
Adjudicación. licitación no supere las 500 Adjudicación.
UTM, la Resolución la realizan
SECPLAN y el Jefe de
Departamento de Prevención
de Riesgos. En caso contrario
vuelve a Administradora
Municipal para su visación.
SECPLAN y Jefe 37 Envían la Resolución de
Departamento Adjudicación junto con todo al
expediente a Dirección de
Control.
Dirección de 38 Realiza la visación de la En caso de ser negativo lo
Control Resolución y lo envía para la devuelve a SECPLAN.
firma de Administradora
Municipal.
Administradora 39 Firma la resolución y la envía a En caso de ser negativo lo
Municipal Secretaría Municipal. devuelve a Dirección de
Control.
Secretaría 40 Firma la Resolución de
Municipal Adjudicación y envía una copia
firmada a la SECPLAN y al Jefe
de Departamento de Prevención
de Riesgos para que sea
publicado en el portal Mercado
Público.
SECPLAN 41 Publica la adjudicación de la El oferente adjudicado acepta a
licitación en el portal. través del portal, en caso
contrario se procede según las
bases.
SECPLAN y Jefe 40
de Departamento Envían informe a Asesoría
Prevención de Jurídica para la redacción del
Riesgos contrato.
Dirección de 41 Redacta el contrato y lo envía El Departamento de Prevención Contrato.

Asesoría Jurídica para la firma del Administradora de Riesgos puede realizar
Municipal. observaciones al contrato, de
ser así lo devuelve a Asesoría
Jurídica para oficialización de
Contrato.
Administradora 42 Recibe y revisa el contrato,
Municipal luego lo firma y lo devuelve a la
Dirección de 43 Se contacta con el oferente para El oferente revisa, firma y lo
104
Fojas 105
Asesoría Jurídica la firma del contrato. entrega a la Dirección de

Asesoría Jurídica junto con la
garantía de fiel cumplimiento de
contrato.
Dirección de 44 Envía la garantía de fiel También envía copia de ambos Garantía de fiel
Asesoría Jurídica cumplimiento de contrato a documentos a SECPLAN y al cumplimiento de
Tesorería Municipal quien estará Jefe de Departamento. contrato.
a cargo de su custodia y envía el
contrato a la Secretaría
Municipal.
SECPLAN y Jefe 45 Envía informe a Tesorería Los oferentes no adjudicados
Departamento de Municipal para que esta recibirán documento por parte
Prevención de devuelva a los oferentes no de la Tesorería Municipal.
Riesgo adjudicados la garantía de
seriedad de la oferta.
Secretaría 46 Redacta Resolución de Resolución de
Municipal aprobación de Contrato y envía aprobación de
a SECPLAN y al Jefe de contrato.
Departamento una copia del
documento.
Jefe 47 Solicita a Tesorería Municipal la Para posteriormente hacer el
Departamento devolución de boletas de contrato.-
Prevención de garantía. Informa al Director de Área que
Riesgos la empresa cambió la boleta y el
Director de Área le pone el visto
bueno para la devolución de
boleta de seriedad de oferta. Y
lo mismo ocurre para la boleta
de fiel cumplimiento de
contrato.
SECPLAN 48 Publica la resolución de
aprobación del contrato en el
portal.
Jefe 49 Gestiona entrega en terreno de El proveedor entrega una Carta (FIN)
Departamento los materiales y coordina Gantt con la fecha de entrega
Prevención de cumplimiento del contrato de las distintas Áreas.
Riesgos suscrito. Las Unidades deben reportar al
Depto. de Prevención de
Riesgos de la entrega de lo
contratado.
105
Fojas 106
Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo cód.:PR05
Departamento
Envía Formulario de
Ropa de Trabajo y Análisis Técnico
Jefe
para Elementos de Recepción de de

Seguridad a formularios Requerimientos
Directores y
Jefaturas
NO Elabora Bases de
Licitación
Bases.
SECPLAN
Resolución de
Resolución de Aprobación, Publicación
Llamado y Corrección de
¿OK? Aprobación en Mercado 1
Publicación de las Bases
Público
mismas
SI
Administración
Dirección de Dirección de
y Finanzas
NO
Revisión y
Aprobación del
presupuesto
SI
Asesoría
Jurídica
¿VºBº? NO
Administración Dirección de
Control
¿Aprueba?
Municipal
Envía resolución a
Secretario
Firma Resolución
Municipal para su
firma y distribución
106
Fojas 107
Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo (Parte 2) cód.:PR05
Departamento
Realiza
Cita a Comisión
respuestas y
Jefe envía a Asesoría
Evaluadora para
revisión de ofertas
2
Jurídica
NO
NO
SECPLAN
Publica Apertura de
Baja consultas
respuestas y Ofertas
1 realizadas por
aclaraciones en Técnicas y
oferentes
Mercado Público Administrativas
Dirección de
Asesoría
Jurídica
Pronunciamiento
¿OK?
jurídico
Dirección de
Control
SI
Administración
Municipal
En caso de no existir ofertas, la

licitación se declara desierta y se
termina el proceso.
Secretaría
Municipal
Envía Garantía de
Recibe garantías
Protocoliza Seriedad de la Acta de Apertura
de seriedad por
respuestas y Oferta a Tesorería de Licitación
parte de los
aclaraciones Municipal para su
oferentes
custodia
107
Fojas 108
SECPLAN Envía Ofertas a Incorpora Resolución de

2 Comisión Licitación a Adjudicación 3
Evaluadora Escritorio Digital
Evaluadora
Comisión
Informe Técnico
Solicita a Asesoría Revisa ofertas de Evaluación con
Revisa ofertas
Jurídica informe económicas de los Propuesta de
administrativas y
sobre oferentes oferentes Adjudicación
técnicas
evaluables evaluables
SI
Comunica a Tesorería
Dirección de
Informe sobre Municipal para que NO

Asesoría
Jurídica
oferentes proceda a devolver

evaluables garantías de seriedad
de oferta a oferentes
no evaluables
Administración
Municipal
Recibe el Informe ¿Monto

y Aprueba supera
Propuesta 500UTM?
Secretaría
Municipal
Incorpora
Resolución a
sesión del
Concejo
Municipal
Concejo
Aprobación del
Concejo
108
Fojas 109
Departamento
Jefe Copia Firmada de Copia de contrato
Resolución y garantía
Redactan y envían
Envían Informe informe a Tesorería
Proceder
para redacción de Municipal para
según Bases
contrato devolución de
NO garantías
SECPLAN
Copia Firmada de Publica Copia de contrato

¿Oferente
Resolución Adjudicación en SI y garantía 4
acepta?
Mercado Público
Dirección de
Asesoría
Jurídica
Adjudicado firma
Envía garantía a
contrato y entrega
Redacta el Tesorería
garantía de fiel
contrato Municipal para su
cumplimiento de
custodia
contrato
Administración
Municipal
Firma Resolución Contrato firmado

¿Aprueba? SI
de Adjudicación
NO
Secretaría
Municipal

de Adjudicación
3
Dirección de
Control
Revisión de
Adjudicación
109
Fojas 110

Visitas Domiciliarias Revisión: Septiembre 2010
Descripción Las visitas domiciliarias se realizan para evaluar de forma presencial el cumplimiento del
reposo médico y el estado de evolución de la patología. Consiste además en una
orientación en relación a la atención que recibe el afectado, verificando si existen
alteraciones en ésta así como recoger antecedentes sobre el accidente o enfermedad para
ayudar a establecer su naturaleza.
Objetivo Evaluar el cumplimiento del reposo médico en virtud de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional así como la evolución de la lesión o enfermedad.
Relevancia Permite entregar apoyo al afectado en cuanto a verificar si se están cumpliendo los objetivos de
calidad en la atención que ha recibido.
Marco Legal Ley Nº16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Secretaria 1 Imprime desde plataforma de la ACHS Reporte Diario
Reporte Diario.
Jefe Depto. y 2 Entrega de salidas programadas a Unidad
Coordinador de de Rescate.
Rescate y 1os Aux.
Conductor 3 Concurre al domicilio del afectado.
4 El afectado debe Visitas
Paramédico En caso que el afectado no se encuentre comunicarse a la brevedad Domiciliarias
en el domicilio: con el Departamento de
Se deja formulario de Visitas Domiciliarias Prevención de Riesgos a fin
para su llenado. de regularizar situación
Paramédico 5 Realizar evaluación de las condiciones de
atención y procedimientos.
Paramédico 6 Evaluar el cumplimiento del reposo
médico.
Paramédico 7 Realizar una breve orientación sobre la
situación del afectado reforzando las
indicaciones médicas.
Paramédico 8 1.Ficha de
Completar Ficha de Accidente. Accidente
Tomar declaración del paciente. 2.Declaración
del paciente
9 Confeccionar formulario Visitas Formulario
Paramédico Domiciliarias. Visitas
Domiciliarias
Paramédico y 1
Conductor Unidad 0 Reportarse a la Base y esperar nuevas
de Rescate instrucciones.
Paramédico y 1 Entregar documentación obtenida a
Conductor U. de 1 Secretaria Departamento.
Rescate
Secretaria 1 Recibe documentación y deriva a Jefe
2 Departamento.
Jefe Departamento 1 Toma conocimiento y agrega (FIN)
3 instrucciones.
110
Fojas 111
Visitas Domiciliarias (Parte 1) cód.:PR06
Jefe Departamento
Entrega de salidas
programas de Unidad
Primeros Auxilios
de Rescate
Coordinador
Rescate y
Secretaria
Imprime desde Reporte Diario

plataforma ACHS
Reporte Diario
Conductor Unidad
de Rescate
Concurre a domicilio
del afectado
Se deja formulario de
Realizar una breve
Paramédico
visitas domiciliarias. Evaluación de las 1.Ficha de Accidente

orientación sobre la 2.Declaración del
El afectado debe ¿Afectado se Evaluar cumplimiento condiciones de
2 NO SI situación del afectado Paciente 1
comunicarse con encuentra? de reposo médico atención y
reforzando las
Depto. Prevención de procedimientos
indicaciones médicas
Riesgos
111
Fojas 112
Visitas Domiciliarias (Parte 2) cód.:PR06
Jefe Departamento
Toma conocimiento y
entrega nuevas FIN
instrucciones
Primeros Auxilios
Coordinador
Rescate y
Secretaria
Recepciona
documentación y
deriva a Jefe
Departamento
Conductor Unidad
de Rescate
Reportarse a la Base
y recoger nuevas
instrucciones
Paramédico
Confecciona: Entregar
Formulario Visitas documentación
1 Domiciliarias obtenida a Secretaria
Departamento
112
Fojas 113

Visitas a Pacientes Hospitalizados Revisión: Septiembre 2010
El procedimiento de visitas a pacientes hospitalizados consiste en recolectar antecedentes
Descripción para la investigación, verifica la evolución del accidentado para su inclusión en la red social
municipal, tomar sugerencias o reclamos y entregar una orientación acerca su situación.
Objetivo Verificar la evolución del accidentado y tomar antecedentes sobre los hechos acaecidos.
Relevancia Permite recoger sugerencias o reclamos sobre la atención a los funcionarios.
Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Marco Legal
Profesionales.
Jefe Departamento 1 Entrega de salidas programadas
Coordinador de a Unidad de Rescate.
Rescate y Primeros
Auxilios
2 En vista y considerando la
Concurre al Hospital o Agencia de gravedad del paciente, en
Conductor Unidad Atención de Pacientes de la ocasiones el Jefe
de Rescate ACHS. Departamento y/o Coordinador
de Rescate y Primeros Auxilios
participan de esta visita.
3 Presentación del personal al
Paramédico
paciente.
4 Verifica estado de evolución del
Paramédico
paciente.
5 Toma Declaración del paciente. La declaración del paciente es 1.Ficha de
Completar Ficha de Atención. un antecedente para la Atención
Paramédico investigación del accidente y 2.Declaración del
así cumplir lo dispuesto en la Afectado
Ley.
6 Realiza Solicitud de Informe Solicitud Informe
Paramédico
Médico. Médico
Paramédico 7 Reportarse a la Base y recibir
yConductor Unidad nuevas instrucciones.
de Rescate
8 Entregar documentación a Jefe
Paramédico
Departamento.
9 Informar a Jefatura directa del Esta actividad se realiza
Jefe Departamento paciente de las condiciones del mediante llamada telefónica o
funcionario. correo electrónico
10 Informar a Asistente Social que Esta actividad se realiza
Jefe Departamento corresponda en Servicio Social mediante llamada telefónica o
del Departamento de Bienestar. correo electrónico
11 Entrega instrucciones al personal Ver procedimiento: Denuncia
Jefe Departamento respecto del accidente laboral y a Individual de Accidente de
la situación del paciente. Trabajo PR03.
113
Fojas 114
Visitas a Pacientes Hospitalizados cód.:PR07
Jefe Departamento
Comunica a Asistente
Comunica a Jefatura Social que
Directa del estado del corresponda en el
paciente Servicio Social del
estado del paciente
Entrega de salidas
programas de Unidad
Primeros Auxilios
de Rescate
Coordinador
Rescate y
Secretaria
Recepciona
Imprime desde Reporte Diario documentación y
plataforma ACHS
deriva a Jefe
Reporte Diario
Departamento
Conductor Unidad
de Rescate
Concurre al Hospital
o Agencia de
Atención de
Pacientes de la
ACHS
Reportarse a la Base
y recoger nuevas
instrucciones
Paramédico
1.Ficha de Accidente
Verifica estado de Solicitud Informe
2.Declaración del
evolución del Médico
Paciente
paciente
114
Fojas 115
115
Fojas 116

Departamento: Capacitación
Nombre del procedimiento: Elaboración de Plan Anual de Capacitación Código: DC01

Nombre del procedimiento: Contratación de Actividades Espontáneas Código: DC02
Nombre del procedimiento: Contratación Actividades de Capacitación Código: DC03
Nombre del procedimiento: Diseño Logístico de Actividades Código: DC04
Nombre del procedimiento: Desarrollo de Actividades de Capacitación Código: DC05
Nombre del procedimiento: Pago de Actividades Código: DC06
Código Funcionario Contacto Cargo Unidades involucradas
DC01 Rigoberto Salas Sub-Jefe Departamento Septiembre 2010
116
Fojas 117
Nombre del procedimiento Código: DC01

Elaboración del Plan Anual de Capacitación Fecha: Septiembre 2010
El procedimiento de Elaboración del Plan de Capacitación consiste en transformar los requerimientos
de capacitación obtenidos del informe de Detección de Necesidades de Capacitación, en un plan de
Descripción
acción concreto y ejecutable que apunte a disminuir la brecha existente entre el desempeño actual y el
desempeño esperado del personal municipal.
Determinar el conjunto de actividades que formarán parte de cada uno de los programas que
Objetivo componen el Plan de Capacitación, considerando la detección de necesidades de capacitación y lo
recursos destinados para este fin.
El Plan de Capacitación es la base de la inversión en capacitación, durante un año calendario. Su
Relevancia correcta formulación optimizará el impacto esperado del proceso de capacitación, en el desempeño de
los funcionarios municipales.
En el mes de agosto de cada año, se debe preparar la propuesta presupuestaria para el siguiente año,
Ocasión
la que debe ser aprobada junto con el presupuesto municipal, en septiembre.
Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales; Ley 18.695 Orgánica Constitucional
Marco Legal de Municipalidades; Reglamento N°376/2010 Capacitación para el personal de la I. Municipalidad de
Santiago.
1 Detección de Necesidades de Realizada por el Informe D.N.C
Jefa Depto. y
Capacitación. Departamento o por un (Detección Necesidades
Sub-Jefe Depto tercero (Comprada) de Capacitación)
2 Determinan acciones de Se puede conservar los
Jefa Depto y
capacitación para cada uno de lo programas existentes,
Sub-Jefe Depto. programas de capacitación. agregar o eliminar programas
Jefa Depto.y 3 Distribución Presupuestaria. Propuesta
Sub-Jefe Depto. Presupuestaria
4 Realiza presentación ante Comisión de Capacitación es
Comisión de Capacitación. integrada por:
Jefa Administración Municipal,
Director de SECPLAN,
Departamento
Director Área de
Capacitación Administración y Finanzas,
Subdirector de Personal y
Jefa Dpto. Capacitación.
Jefa Depto.y Sub- 5 Realizan modificaciones y
Jefe correcciones según indicaciones
Departamento de la Comisión de Capacitación.
6 Envía a SECPLAN Propuesta
Jefa
Presupuestaria aprobada por
Depto.Capacitació Comisión de Capacitación.
7 Hace inclusión al presupuesto Se debe presentar en
SECPLAN
municipal y presenta ante el Septiembre del año anterior.
Concejo Municipal.
8 Aprobación del Presupuesto El presupuesto de
Concejo
Municipal. capacitación forma parte del
Municipal presupuesto municipal.
SECPLAN 9 Comunica aprobación a Depto.
Capacitación.
Jefa Depto. y 10 Diseño de la ejecución Plazos (calendario). Plan de Capacitación
Sub-Jefe Depto. presupuestaria. Estrategia de ejecución plan.
117
Fojas 118
Elaboración del Plan Anual de Capacitación cód.:DC01
Departamento
Realizan modificaciones
Jefa
Informe D.N.C. Presenta ante Comisión

según indicaciones de
de Capacitación
Comisión (si las hubiere)
Detección de Determinan acciones Propuesta

Realizan Distribución Presupuestaria
Necesidades de para cada programa
Presupuestaria
Capacitación de capacitación 1
Sub-Jefe
Capacitación
Comisión de
SECPLAN
Municipal
Concejo
118
Fojas 119
Elaboración del Plan Anual de Capacitación (Parte 2) cód.:DC01
Departamento
Envía Propuesta Plan Anual de
Jefa
1 Presupuestaria a Capacitación
SECPLAN
Diseño de la
ejecución del
presupuesto
Sub-Jefe
Capacitación
Comisión de
SECPLAN
Hace inclusión al Presenta ante Concejo Informa Aprobación a

Presupuesto Municipal Municipal Depto. Capacitación
Municipal
Concejo
Aprobación del
Presupuesto
Municipal
119
Fojas 120

Actividades Espontáneas Revisión: Septiembre 2010
Este procedimiento consiste en la inscripción de algún funcionario que solicite un curso
Descripción que no se encuentre dentro del Programa Anual de Capacitación. Para lo cual se hace un
análisis técnico y se verifica la disponibilidad presupuestaria.
Objetivo Efectuar compras que no se encuentren dentro del Plan Anual de Capacitación.
Este procedimiento permite ingresar funcionarios que desean inscribirse en algún
Relevancia
programa específico de Capacitación.
Procedencia Cuando lo solicite la autoridad o una unidad específica.
Ley Nº19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Marco Legal Servicios; Ley Nº18.883 Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales;
Reglamento Contratación de Adquisiciones.
1 Recepción de solicitud Solicitud enviada por la
Jefatura directa o
Secretaria Director del solicitante
que desea inscribirse en
alguna actividad de
capacitación.
Jefa Departamento 2 Análisis técnico
Capacitación
3 Verifica disponibilidad
Jefa Departamento
presupuestaria.
Capacitación
4 Acta de Sesión de
Comisión de
Aprueba o rechaza la Comisión de
Capacitación actividad. Capacitación
Asistente 5 Emite Resolución de Resolución de
Compra y envía para Compra
Administrativo
aprobación de Contraloría
Municipal.
Contraloría Municipal 6 Aprueba Resolución de Resolución de
Compra. Proveedor Único
Administradora 7 Firma Resolución.
Municipal
8 Publica en Resolución de Orden de Compra
Compra aprobada al portal
Sub-Jefe
Mercado Público y genera
Orden de Compra.
9 Emite Pedido de Materiales Se realiza vía intranet
Asistente Administrativo a Dpto. de
Aprovisionamiento
120
Fojas 121
Actividades Espontáneas de Capacitación cód.:DC02
Instruye a Sub-Jefe que
Departamento
suba Resolución
aprobada al Portal
Jefa Verifica disponibilidad Presenta ante Envía Resolución a
Análisis Técnico Mercado Público para
presupuestaria Comisión Dirección de Control
finalizar compra,
generando Orden de
Compra
NO
Secretaria
Recepciona solicitud
Capacitación
Comisión de
Acta de Sesión
¿Aprueba? SI
Administrativo
Asistente
Elabora Resolución Emite Pedido de

de Compra Materiales as Dpto.
Aprovisionamiento
Municipal
Control
Firma Resolución
Administración
Municipal
Resolución de
Proveedor Único
firmada
121
Fojas 122

Contratación Actividades de Capacitación mediante Licitación Pública Fecha: Septiembre 2010
El procedimiento de Contratación Actividades de Capacitación mediante Licitación Pública se realiza
cuando se necesita efectuar compras mayores a las 100 UTM. La Municipalidad realiza un llamado público
Descripción
(a través del portal Mercado Público), convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases
fijadas, formulen propuestas y entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente.
Efectuar compras mayores a las 100 UTM, a través de Licitación Pública por medio del Portal Mercado
Objetivo
Público.
Este proceso permite efectuar compras mayores a las 100 UTM, este procedimiento busca que se consiga
Relevancia
la mayor efectividad, eficiencia y transparencia posible.
Procedencia Plan o programa de capacitación que supere compras o contratos mayores a las 100 UTM.
Ley Nº19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Ley Nº18.883
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Decreto 250/2004 Reglamento Ley Nº19.886;
Marco Legal Reglamento Nº 240/2004 Reglamento Contrataciones y Adquisiciones para la I.M.S. Reglamento
Contratación de Adquisiciones; Reglamento N°376/2010 de Capacitación para el personal de I.
Municipalidad de Santiago.
Jefa Departamento Elaboración de Términos Técnicos de Referencia TTR
1
Y Sub-Jefe
Jefa Departamento TTR
Capacitación 2 Envía los TTR a SECPLAN
Y Sub-Jefe
Realiza la consulta en el sistema previo a la
SECPLAN 3 elaboración de las bases (precio, característica
de los servicios, etc.).
Revisa, aprueba y envía a la Dirección de En caso negativo ver
SECPLAN 4 Administración y Finanzas para revisión del Act. 1
presupuesto.
Dirección de
Revisa y aprueba el presupuesto, luego envía
Administración y 5
respuesta a SECPLAN y a Jefe Departamento.
Finanzas
Elaborar el documento con las bases en conjunto Bases de Licitación.
SECPLAN 6 con Departamento de Capacitación y las envía a
Dirección de Realiza la visación de las bases y envía a
7 SECPLAN
Asesoría Jurídica
Jefa Departamento Corregir las observaciones planteadas (si las
Capacitación 8 hubiese) para su posterior envío a SECPLAN.
Y Sub-Jefe
Elabora Resolución de aprobación, llamado y Resolución de
publicación de bases. aprobación y llamado
SECPLAN 9
de publicación de
bases.
Envía las bases, la resolución de aprobación,
SECPLAN 10 llamado y publicación de las mismas a Dirección
de Control.
Revisa, aprueba las bases y la envía a En caso negativo
Dirección de
11 Administradora Municipal. SECPLAN debe
Control corregir Bases.
122
Fojas 123
Administradora Firma Resolución y envía a Secretaría Municipal.

12
Municipal
Firma y distribuye Resolución a todos los Corresponden a Jefe
involucrados. Departamento,
SECPLAN, Dirección
de Asesoría Jurídica,
Secretaría
13 Administración y
Municipal Finanzas, Dirección
de Control y
Administradora
Municipal.
Publica llamado a licitación en portal Mercado Oferentes revisan
Público. antecedentes de la
SECPLAN 14 licitación y realizan
consultas a través del
portal.
Baja consultas y peticiones de aclaraciones
SECPLAN 15 hechas por los oferentes y envía a Departamento
de Capacitación.
Responde preguntas hechas por oferentes y
Jefe Departamento
16 envía aclaraciones a la Dirección de Asesoría
Y Sub-Jefe Jurídica para su revisión y aprobación.
Revisa y envía las respuestas y aclaraciones a la En caso negativo
Secretaría Municipal para su protocolización. regresa a
Asesoría Jurídica 17
Departamento de
Capacitación.
Secretaría Protocoliza respuestas y aclaraciones.
18 Envía a SECPLAN.
Municipal
Recibe y publica respuestas y aclaraciones en el Posteriormente se
SECPLAN 19 portal de Mercado Público. cierra el plazo para
recibir ofertas.
Recibe las garantías de seriedad por parte de los En caso de no existir
Secretaría oferentes, las envía a Tesorería Municipal para oferentes la licitación
20
Municipal su custodia e informa SECPLAN de las garantías se declara desierta y
recibidas. se termina el proceso.
Abre, desde el portal, las ofertas administrativas y Secretario Municipal
21 técnicas en la fecha indicada en el calendario de debe estar presente
SECPLAN
la licitación, verificando que tengan todos los en este proceso como
antecedentes solicitados. Ministro de Fe.
Acta de Apertura de
Secretaría
22 Emite un Acta de Apertura de la Licitación. Licitación.
Municipal
Cita a Comisión Evaluadora para revisión de las
Jefe Departamento 23
ofertas administrativas y técnicas.
Envía ofertas a Comisión Evaluadora. Comisión Evaluadora
está compuesta por:
Jefe de
Departamento,
SECPLAN 24
Dirección de
Administración y
Finanzas y
SECPLAN.
Comisión 25 Revisa ofertas administrativas y técnicas Informe referente a la Informe Técnico de
123
Fojas 124
Evaluadora recibidas y solicita a Dirección de Asesoría definición de las Evaluación

Jurídica emitir un informe. ofertas que están
sujetas a evaluación
en términos
económicos.
Emite informe sobre los oferentes evaluables e Paralelamente Informe sobre
informa a la Comisión Evaluadora. informa a Tesorería oferentes evaluables
Dirección de
26 Municipal sobre los
Asesoría Jurídica oferentes no
evaluables.
Con Informe de Dirección de Asesoría Jurídica
Tesorería Municipal 27 procede a devolver las garantías de seriedad de
las ofertas de oferentes no evaluables.
Revisa las ofertas de los “oferentes evaluables” y La revisión de las Informe Técnico de
aplica pautas de evaluación según las bases y ofertas se realiza de Evaluación y
establece un ranking y, emite a la Administradora acuerdo al informe de Propuesta de
Municipal un Informe de Evaluación en el que Dirección de Asesoría Adjudicación.
Comisión
28 presenta una propuesta de adjudicación. Jurídica y las Bases
Evaluadora de la licitación lo que
podría conllevar a
realizar entrevistas a
los mayores puntajes.
Administradora
29 Aprueba Propuesta de Adjudicación.
Municipal
Elabora Resolución de Adjudicación. En caso que el monto Resolución de
de la licitación no Adjudicación
SECPLAN 30
supere las 500 UTM.
Continúa en Act. 35
Incorpora la licitación al Escritorio Digital. En caso que el monto
de la licitación sea
SECPLAN 31
igual o superior a las
500 UTM.
Secretaría Incorpora Resolución en la sesión del Concejo
32 que corresponda.
Municipal
Comisión del Revisa licitación y antecedentes y pasa a sesión
33 ordinaria del Concejo para su aprobación.
Concejo
Resolución de
SECPLAN 34
Elabora Resolución de Adjudicación. adjudicación.
Envían Resolución de Adjudicación junto con Expediente
SECPLAN 35
expediente a Dirección de Control.
Dirección de Visación de la Resolución y lo envía para la firma
36 del Administradora Municipal.
Control
Administradora
37 Firma Resolución y envía a Secretaría Municipal.
Municipal
Firma Resolución de Adjudicación y envía copia
Secretaría firmada a Secplan y a Jefe de Departamento para
38
Municipal que sea publicado en el portal de Mercado
Público.
Publica la adjudicación de la licitación en El oferente
Secplan 39 Mercado Público. adjudicado acepta a
través del portal, en
124
Fojas 125
caso contrario se
procede según las
bases.
SECPLAN y Jefe Envían informe a Asesoría Jurídica para la
40 redacción del contrato.
Departamento
Dirección de Redacta el contrato y lo envía para la firma de Contrato.
41 Administradora Municipal.
Asesoría Jurídica
Administradora Firma contrato.
42
Municipal
Se contacta con el oferente para la firma del Oferente firma Contrato firmado
contrato. contrato y entrega a Garantía Fiel
Dirección de Asesoría Cumplimiento de
Dirección de 43
Jurídica junto con Contrato
Asesoría Jurídica garantía de fiel
cumplimiento de
contrato.
Envía garantía de fiel cumplimiento de contrato a También envía copia
Tesorería Municipal quien estará a cargo de su de ambos
Dirección de
44 custodia. documentos a
Asesoría Jurídica Envía contrato a Secretaría Municipal. SECPLAN y a Jefe
Departamento.
Envían informe a Tesorería Municipal para que Los oferentes no
devuelva a los oferentes no adjudicados la adjudicados recibirán
Secplan y Jefe de
45 garantía de seriedad de la oferta. documento por parte
Departamento de Tesorería
Municipal.
Redacta Resolución de Aprobación de Contrato y Resolución de
Secretaría
46 envía copia a Secplan y Jefe de Departamento. Aprobación de
Municipal Contrato.
Publica Resolución de Aprobación del Contrato
Secplan 47
en Mercado Público.
Jefa Departamento Gestionan el inicio de las actividades (FIN)
48 licitadas/contratadas con oferente adjudicado.
Y Sub-Jefe
125
Fojas 126
Contratación de Actividades de Capacitación (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento
y Sub-Jefe
Elaboración de
Corregir
Términos
Jefa
observaciones
Técnicos de
NO planteadas
Referencia
Bases.
SECPLAN
Resolución de
Términos Resolución de Aprobación, Publicación
Técnicos de Elabora Bases de Llamado y Corrección de
¿OK? Aprobación en Mercado 1
Referencia Licitación Publicación de las Bases
Público
mismas
SI NO
Administración
Dirección de Dirección de
y Finanzas
Revisión y
Aprobación del
presupuesto SI
Asesoría
Jurídica
NO
¿VºBº?
Administración Dirección de
Control
¿Aprueba?
SI
Municipal
Envía resolución a
Secretario
Firma Resolución
Municipal para su
firma y distribución
126
Fojas 127
Contratación de Actividades de Capacitación Parte 2 (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento
y Sub-Jefe
Realiza
Cita a Comisión
respuestas y
Jefa
Evaluadora para 2
envía a Asesoría
revisión de ofertas
Jurídica
NO
NO
SECPLAN
Publica Apertura de
Baja consultas
respuestas y Ofertas
1 realizadas por
aclaraciones en Técnicas y
oferentes
Mercado Público Administrativas
Dirección de
Asesoría
Jurídica
Pronunciamiento
¿OK?
jurídico
Dirección de
Control
SI
Administración
Municipal
En caso de no existir ofertas, la

licitación se declara desierta y se
termina el proceso.
Secretaría
Municipal
Envía Garantía de
Recibe garantías
Protocoliza Seriedad de la Acta de Apertura
de seriedad por
respuestas y Oferta a Tesorería de Licitación
parte de los
aclaraciones Municipal para su
oferentes
custodia
127
Fojas 128
Contratación de Actividades de Capacitación Parte 3 (Licitación Pública) Cód .:DC03
SECPLAN
Envía Ofertas a Incorpora Resolución de
2 Comisión Licitación a Adjudicación 3
Evaluadora Evaluadora Escritorio Digital
Revisa las ofertas de

Comisión
Informe Técnico
Solicita a Asesoría los “oferentes de Evaluación con
Revisa ofertas
Jurídica informe evaluables” y aplica Propuesta de
administrativas y
sobre oferentes pautas de evaluación Adjudicación
técnicas
evaluables según las bases y
establece un ranking
SI
Comunica a Tesorería
Dirección de
Informe sobre Municipal para que NO

Asesoría
Jurídica
oferentes proceda a devolver

evaluables garantías de seriedad
de oferta a oferentes
no evaluables
Administración
Municipal
Recibe el Informe ¿Monto

y Aprueba supera
Propuesta 500UTM?
Secretaría
Municipal
Incorpora
Resolución a
sesión del
Concejo
Municipal
Concejo
Aprobación del
Concejo
128
Fojas 129
Departamento
Jefe de Copia Firmada de
Resolución
Copia de contrato
y garantía
Redactan y envían
Envían Informe informe a Tesorería
Proceder
para redacción de Municipal para
según Bases
contrato devolución de
NO garantías
SECPLAN
Copia Firmada de Publica Copia de contrato

¿Oferente
Resolución Adjudicación en SI y garantía 4
acepta?
Mercado Público
Dirección de
Asesoría
Jurídica
Adjudicado firma
Envía garantía a
contrato y entrega
Redacta el Tesorería
garantía de fiel
contrato Municipal para su
cumplimiento de
custodia
contrato
Administración
Municipal

¿Aprueba? SI
de Adjudicación
NO
Secretaría
Municipal

de Adjudicación
3
Dirección de
Control
Revisión de
Adjudicación
129
Fojas 130
Departamento
y Sub-Jefe
Copia de
Jefe de Resolución o Gestiona inicio
Decreto, según de actividades
corresponda con adjudicado
Copia de
SECPLAN
Resolución o FIN
Decreto, según
corresponda
Tesorería
Municipal
Hace devolución de
garantía de Publica Resolución
seriedad de la oferta de Aprobación de
a oferentes no contrato en portal
adjudicados
Administración
Municipal
Decreto Alcaldicio
4 SI
Secretaría
Municipal
¿Monto igual Redacta Resolución Envía a SECPLAN y

o superior a de Aprobación de Departamento
500UTM? Contrato Capacitación
NO
Dirección de
Control
130
Fojas 131

Diseño logístico actividades de Capacitación Revisión: Septiembre 2010
Descripción Este procedimiento consiste en coordinar la ejecución de las actividades de
Capacitación que han sido contratadas. También esta involucrado el procedimiento de
información de estas actividades tanto a los alumnos/funcionarios participantes como
a su respectivas jefaturas y al Municipio en general.
Objetivo Velar que las actividades de capacitación contratadas se realicen de manera óptima a
través de la planificación y coordinación.
Relevancia Entregar un marco temporal ajustado a las necesidades tanto de las actividades de
Capacitación como las que se desarrollan en el Municipio.
Marco Legal Reglamento de Capacitación Nº 376/2010 de Capacitación para el Personal de la I.
Municipalidad de Santiago.
Jefa Departamento 1 Realizan Calendarización de Calendario o
Y Sub-Jefe las actividades. Carta Gantt
Jefa Departamento 2 Elaboración de criterios de

Y Sub-Jefe selección de alumnos.
Jefa Departamento 3 Envío de Oficio a la unidad
Y Sub-Jefe objetivo, difundiendo la
actividad y realiza preselección
de participantes.
Comisión de 4 Aprueba preselección de
Capacitación participantes.
Secretaria y 5 Realiza citación de alumnos Una vez que se cuente con la
Asistente por escrito y/o telefónicamente. autorización de las jefaturas.
Administrativo
Secretaria y 6 Memo
Asistente Realiza confirmación de Participantes y
Administrativo Asistentes. Jefes Directos.
Secretaria 7 En caso de que existan plazas

Y Asistente disponibles al no haber
Administrativo autorización de jefaturas o
bien, algún funcionario haya
desistido de asistir al curso y
siempre que sea posible, se
deben buscar Reemplazantes.
Secretaria 8 Prepara Libro de Clases. En este libro se encuentra: Libro de Clases
Y Asistente Listado de Participantes.
Administrativo Inicio y termino de actividades.
Secretaria 9 Reserva salas y equipos
Y Asistente multimedios.
Administrativo
Secretaria 10 Programa servicio de refrigerio. La mayoría de las veces las (FIN)
Y Asistente empresas contratadas realizan
Administrativo la actividades de refrigerio, por
lo cual se realizan actividades
de coordinación de estas
mismas.
131
Fojas 132
Diseño Logístico de Actividades de Capacitación cód.:DC04
Departamento
Jefa
Difusión de la
actividad
Elaboración de Pre-selección de
Calendarización de
criterios de selección participantes
las Actividades
de alumnos
Sub-Jefe
NO
Capacitación
Comisión de
¿OK?
SI
Secretaria
Citación de alumnos Libro de Clases Programar o

Confirmación de Reservar sala y
por escrito o coordinar Servicio
Asistentes equipos multimedios
telefónicamente de Refrigerio
Administrativo
Asistente
Municipales
Unidades
Listado de
Funcionarios
132
Fojas 133

Desarrollo de Actividades de Capacitación Fecha: Septiembre 2010
Este procedimiento consiste en realizar las actividades que permitan el correcto
funcionamiento y desarrollo de las actividades contratadas. Entre ellas se encuentran
Descripción
visitas a los eventos, control de asistencia y alumnos, realización de encuestas de
expectativas y resultados y desarrollo logístico de las actividades.
Velar por el buen desarrollo de las actividades contratadas y mantener un control de
Objetivo
desarrollo de las mismas.
Relevancia Permite mantener un control de las actividades y de los asistentes.
Reglamento N°376/2010 de Capacitación para el personal de la I. Municipalidad de
Marco Legal
Santiago.
Jefe Depto. de 1 Visita Inicio de Actividades.
Capacitación
Y Sub-Jefe Anfitrión de la actividad.
Secretaria 2
O Asistente Revisión Asistencia de
Administrativo Curso.
Secretaria 3 Llamado a inasistentes.
4 Solicitud de Justificación a La justificación debe ser
Secretaria
inasistentes presentada por escrito.
5 Preparación Encuesta de Encuesta de
Asistente
Reacción y Satisfacción. Reacción y
Administrativo Satisfacción.
6 Aplicación de Encuesta de Término de las actividades de
Secretaria
Reacción y Satisfacción. capacitación.
Secretaria y 7
Registro y tabulación de
Asistente
encuestas contestadas
Administrativo
Jefe Depto. de 8 Informe del Curso.

Revisión de listados de Una vez terminado el curso de
Capacitación
asistencia e informes finales. capacitación en cuestión.
Y Sub-jefe
9 Registrar y Archivar (FIN)
Secretaria expediente, finalizando así
las actividades.
133
Fojas 134
Desarrollo de Actividades de Capacitación cód.:DC05
Departamento
Jefa
Revisión de listas de
Visita Inicio de
asistencias e
Actividades
informes
Sub-Jefe
Secretaria
Aplicación de
Solicitud de
Llamado a Encuestas de Registrar y archivar
Justificación a
inasistentes Satisfacción y expediente
inasistencia
Reacción
Revisión de Registro y tabulación
Asistencia del curso de Encuestas
Administrativo
Asistente
Preparación de Encuestas de
Encuesta de Satisfacción y
Satisfacción y Reacción
Reacción
134
Fojas 135

Pago de Actividades Revisión: Septiembre 2010
Descripción Este procedimiento que consiste en el pago a las empresas o personas que hayan
prestado bienes o servicios para el desarrollo de una actividad de capacitación.
Objetivo Realizar el comienzo de la actividad de pago y la ejecución del presupuesto.
Relevancia Permite al Departamento de Capacitación cumplir con los compromisos
adquiridos durante la ejecución anual del Presupuesto.
Marco Legal Reglamento de Capacitación Nº376/2010 para Funcionarios Municipales.
Asistente 1 Recepciona informes, facturas,
Administrativo boletas.
Asistente 2 Verifica si el pago de las
Administrativo actividades son menores o
mayores a 3 UTM.
Asistente 3 Si son menores a 3 UTM, realiza Expediente Compras
Administrativo preparación Expedientes de < 3 UTM:
Pago compras menores a 3 1. Facturas
UTM. (Boletas).
2. Solicitud de
materiales.
3. Programa del
curso.
4. VºBº Director de
Área
4 Si son mayores a 3 UTM, realiza Expediente compras
Asistente preparación Expedientes de > 3 UTM:
Administrativo Pago compras mayores a 3 1. Memo Conductor
UTM. 2. Facturas
(Boletas).
3. Resolución
4. VºBº Director de
Área
5. Autorización CTA
6.Solicitud de
Materiales
7.Orden Mercado
Público.
5 FIN
Jefe En ambos casos Jefe Depto.
Departamento Capacitación envía Expediente a
Capacitación Gestión Administrativa para
continuar Proceso de Pago.
135
Fojas 136
Pago de Actividades cód.:DC06
Departamento
Envía Expediente de
Jefe
¿Compras < 3
2 Pago a Gestión
UTM? NO Administrativa
1
SI
1.Memo Conductor
1
Administrativo
1. Facturas 2.Facturas
2. Solicitud de 3.Resolución
Asistente
Prepara Expediente
Recepciona Prepara Expediente Materiales 4.VºBº Director de Área
de Pago para
informes, boletas, de Pago de Compras 3. Programa del Curso 5.Autorización CTA
Compras mayores a
facturas menores a 3 UTM 4. VºBº Director de Área 6.Solicitud Materiales
3 UTM
7.Orden de Compra
Administrativa
2
2
Gestión
Continúa Proceso de
Pago de Actividades
136
Fojas 137
137
Fojas 138

Nombre del procedimiento: Horas Extraordinarias Código: RM01

Nombre del procedimiento: Informe Consumos y Saldos Código: RM02
Nombre del procedimiento: Honorarios 21-04-004 Código: RM03
Nombre del procedimiento: Indemnizaciones Código: RM04
Nombre del procedimiento: Desahucio Reglamentario Código: RM05
Nombre del procedimiento: Descuentos exCaja Obreros de la República Código: RM06
Nombre del procedimiento: Honorarios 21-03-001 Código: RM07
Nombre del procedimiento: Descuentos Varios Código: RM08
Nombre del procedimiento: Informe a I.S.P. Código: RM09
Nombre del procedimiento: Retenciones Judiciales Código: RM10
Nombre del procedimiento: Asignaciones Familiares Código: RM11
RM01 Juan Maureira Técnico Calculista Septiembre 2010
RM04 Claudio Reyes Técnico Calculista Septiembre 2010
RM06 Tatiana Gárate Técnico Calculista Septiembre 2010
RM08 Tatiana Gárate Técnico Calculista Septiembre 2010
RM10 Yerko Jauregui Calculista de Remuneraciones Septiembre 2010
RM11 Susan Jara Encargado Asignaciones Septiembre 2010

Víctor Cuevas Familiares
138
Fojas 139
Nombre del procedimiento Código: RM01

Horas Extraordinarias Revisión: Septiembre 2010
Las horas extraordinarias corresponden a una asignación que se concede al funcionario
que deba realizar trabajos en día sábado, domingo y festivos o a continuación de la
jornada de trabajo, las que se calcularán sobre el sueldo base y la asignación municipal
respectiva, siempre que no se hayan compensado con descanso suplementario. Estas
Descripción
horas extraordinarias se programan bimestralmente y se pagan mensualmente, el valor de
cada una de éstas varía según tabla de sueldo existente para cada año en cada uno de los
grados y reajuste de los funcionarios municipales. El máximo de horas extraordinarias no
puede exceder a las definidas por las autoridades municipales.
Objetivo Realizar la asignación remunerativa a funcionarios que hayan realizado horas extraordinarias.
Permite el pago de horas extraordinarias que se suma al sueldo normal o habitual del
Relevancia
funcionario.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Art. 97; Ley Nº20.403
Marco Legal
Relativa al Reajuste Salarial y Otros Beneficios para el año 2010.
1 Elabora una Base de Datos de
Técnico Calculista archivo en Excel con nómina
de todos los funcionarios.
2 Solicita Programación Se realiza mediante correo
Bimestral a todas las electrónico y Oficio con V°B°
Técnico Calculista
Direcciones municipales. del Departamento y firma del
Subdirector.
3 Se ingresa la información a
Base de Datos con el número
Dirección de Área y
de horas programadas y remite
Unidad Asesora a Calculista de
Remuneraciones.
4 Traspasa Archivos a Planilla
Técnico Calculista
Excel realizando matriz.
5 Envía oficio con Rebajas y Debe contar con firma del Oficio
Aumentos en el uso de las Jefe de Departamento
Técnico Calculista
horas extraordinarias a
6 Envían Oficio con Rebajas y Estos oficios posteriormente
Aumentos en las horas son recibidos por el
Subdirección de
extraordinarias en relación a lo Departamento de
Personal programado anteriormente a Remuneraciones
Direcciones. mensualmente.
Jefe Departamento 7 Recepciona documentación y
Remuneraciones agrega instrucciones.
8 Recepciona oficio a principio Debe contar con firma del Oficio
de cada mes con Rebajas y Jefe de Departamento
Técnico Calculista Aumentos en el uso de las
horas extraordinarias desde
cada Dirección.
9 Actualización de las Rebajas y Estos oficios son recibidos
Aumentos en las horas por el Departamento de
Técnico Calculista extraordinarias en relación a lo Remuneraciones
programado anteriormente por mensualmente.
las Direcciones.
139
Fojas 140
10 Matriz contiene información

Carga matriz a Sistema de de las horas extraordinarias
Técnico Calculista
Remuneraciones. del mes correspondiente.
11 Realiza rebaja a funcionarios Valida Informe de Horas

Técnico Calculista que se encuentran excedidos Extraordinarias
del tope autorizado.
12 Realiza Prueba de Cheques. Revisa la información de
cada funcionario, si se ha
Técnico Calculista calculado el número y monto
del pago de las horas según
la información recepcionada.
13 Una vez terminada la prueba
Jefe Departamento de cheques aprueba proceso
de pago de horas extras.
14 Imprime desde Sistema el Informe de Consumos
Técnico Calculista Gasto según lo solicitado. y Saldos
15 Envía bimestralmente a las Oficio
Técnico Calculista Direcciones Informe de
Consumos y Saldos.
16 Ante consultas puede imprimir Listado por
desde Sistema Listado por Funcionario
Técnico Calculista funcionario, el cual sirve para
informar dudas que surjan de
cada Dirección.
17 Redacción de oficios por Oficio
consultas y traslados de
Técnico Calculista
funcionarios en caso de
consultas por las Direcciones.
18 Control presupuestario de cada
Jefe Departamento y
Dirección.
Técnico Calculista
140
Fojas 141
Horas Extraordinarias cód.:RM01
Departamento
Jefe
V°B° Agrega
instrucciones
Técnico Calculista
Solicita Oficio con Rebajas y Corrige Planilla con

Elabora Base de Realiza matriz Aumentos en horas
Programación datos
Datos excel con traspasando extras en relación a
Bimestral a las proporcionados por 1
nómina de archivos a planilla los programado
Direcciones Direcciones. Rebaja
funcionarios excel
Municipales o Aumento de horas
Subdirección de
Personal
Toma conocimiento
y deriva a
V°B° Departamento
Remuneraciones
Municipales
Direcciones
Ingresa información Toman

en Base de Datos y conocimiento y
remite a agregan
Remuneraciones información
141
Fojas 142
Horas Extraordinarias (Parte 2) cód.:RM01
Departamento
Jefe
V°B°
Control
FIN
Presupuestario
Calculista
Técnico
Realiza rebaja a
Carga matriz a Imprime desde
funcionarios si se Realiza Prueba de Responde consultas
1 Sistema de Sistema Gasto por
encuentran Cheques a Direcciones
Remuneraciones Direcciones de Àrea
excedidos
Subdirección
de Personal
Municipales
Direcciones
Reciben oficio de Envío de

consumos y saldos consultas a
Depto.
Remuneraciones
142
Fojas 143

Informe de Consumos y Saldos Revisión: Septiembre 2010
El Informe de Consumos y Saldos tiene un carácter mensual y tiene como propósito
Descripción proporcionar información actualizada a las distintas Direcciones con respecto al
Consumo y Saldo en el presupuesto asignado a las Horas Extraordinarias.
Proporcionar a las Direcciones de Área y Administradora Municipal información relevante
Objetivo
relacionada con la ejecución del presupuesto asignado a horas extraordinarias.
Permite apoyar a las autoridades correspondientes en la gestión del presupuesto de horas
Relevancia
extras.
1 Arregla los Archivos por gastos Estos Archivos contienen
Técnico Calculista por Dirección. Resumen de Gastos
ordenados por Dirección.
2 Comunica mediante Oficio de Informe de
Técnico Calculista los Consumos y Saldos a Consumos y
Direcciones Municipales. Saldos
Jefe 3 Da VºBº a Informe y envía a
Departamento Subdirector de Personal.
4 Subdirector da VºBº a Informe
Subdirección de
y deriva a Director de Área
Personal
para la firma.
Direcciones de 5 Toma conocimiento de la
Area y Unidades información proporcionada.
Asesoras
6 Comunica de la información
Direcciones de emitida por el Depto.
Área Remuneraciones a sus
dependencias.
7 Principales consultas:
Recepciona consultas por las Personal nuevo, traslado de
Técnico Calculista
Direcciones. funcionarios o dudas del
presupuesto asignado.
8 Elabora Informe de Consumos
Técnico Calculista y Saldos a Direcciones de
Área correspondiente.
9 Envía mensualmente Este documento debe Oficio
Jefe Presupuesto de Consumos y contar con VºBº de Jefe de
Departamento Saldos a Administradora Departamento y VºBº de
Municipal. Subdirector de Personal
143
Fojas 144
Informe de Consumos y Saldos cód.:RM02
Técnico Calculista
Elabora
Elabora Resumen Informe de Recepciona mensualmente
de Gastos Consumos y Saldos consultas y elabora Informe de
ordenados por respuestas a las Consumos y Saldos
Dirección Direcciones
Departamento
VºBº
Jefe
VºBº
Subdirección de
Personal
VºBº VºBº
Municipales
Direcciones
Comunica a
Toma conocimiento dependencias de la
Dirección
Administración
Municipal
Recibe Informe de Control

Consumos y Saldos Presupuestario
144
Fojas 145

Honorarios 21-04-004 Revisión: Septiembre 2010
Este tipo de contratación a honorarios se carga a la asignación 21-04-004 “Prestaciones
de Servicios Comunitarios” y corresponden a gastos autorizados por el Presupuesto
Anual Municipal para determinados Proyectos o Programas.
Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
Descripción municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
Municipales.
Este proceso consiste en realizar el pago de proyectos llevados a cabo por las Dirección
de Desarrollo Comunitario, de Cultura y Administración y Finanzas.
Cumplir los compromisos económicos contraídos por la Municipalidad al contratar profesionales
Objetivo
o expertos para la realización de determinadas tareas.
Necesidad de cumplir con los compromisos económicos contraídos por este municipio en
Relevancia
relación al pago de las remuneraciones de estos trabajadores.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a Honorarios.
Analista Ingreso y 1 Envía a Departamento de Remuneraciones Copia Decreto
Promoción listado de personas a pagar y copia de
(Depto. RRHH) Decreto a Honorarios por Programas.
2 Recibe listado y copia de Decreto de
Jefe Depto. contratación a Honorarios.
Remuneraciones Agrega instrucciones.
3 Recibe listado e ingresa la información a Con aumento o Planilla de Pago
Sistema de Remuneraciones, realizando disminución de renta,
Técnico Calculista
Planilla de Pago de Honorarios. eliminación o ingreso
del trabajador.
Jefe Departamento 4 Da V°B° a Planilla de Pago.
Dirección de 5 Da V°B° Planilla de Pago.
Personal
6 Recibe documentos firmados y deriva a
Técnico Calculista Contabilidad y Presupuesto.
Contabilidad y 7 Envía a Dirección de Control para su visación
Presupuesto y a firma de Administradora Municipal.
Dirección de Control 8 Aprueba pago.
Adm. Municipal 9 Firma aprobando proceso de pago.
Técnico Calculista 10 Elabora Cheques. Cheques
11 Envía cheques y nómina de personas a
Técnico Calculista Contabilidad y Presupuesto.
Técnico Calculista 12 Envía para firma de cheques a Tesorería.
13 Gestiona la firma de cheques y deriva junto a
Tesorería Municipal
Planilla a visación de Dirección de Control.
Dirección de Control 14 Aprueba proceso de pago.
15 Verifica información de cheque con planilla
Tesorería Municipal
visada.
16 Hace entrega de boleta a honorarios y recibe El pago se realiza el (FIN)
Interesado cheque. último día hábil del
mes.
145
Fojas 146
Honorarios 21-04-004 cód.:RM03
Subdirección de
Personal
Firma
Departamento
Obtiene Listado de
personas a pagar y
Jefe
Copia Decreto a V°B°

Honorarios
Calculista
Envía
Técnico
Ingresa información Planilla de Pago Deriva a Elabora Cheque y

Honorarios Nómina de personas documentación a
a Sistema de Contabilidad y 1
Contabilidad y
Remuenraciones Presupuesto
Presupuesto
NO
Dirección de
Control
¿Aprueba?
SI
Administradora
Municipal
Firma
Contabilidad y
Presupuesto
Verifica
documentación y
V°B°
continúa proceso de
pago
146
Fojas 147
Honorarios 21-04-004 (Parte 2) cód.:RM03
Subdirección de
Personal
Departamento
Jefe
Calculista
Técnico
Procede a hacer
Tesorería
Gestiona firma de entrega de cheques

cheques y adjunta previa entrega de FIN
Planilla para control boleta de
honorarios
Dirección de
Control
Retraso en el pago NO ¿Aprueba? SI

Contabilidad y
Presupuesto
V°B°
147
Fojas 148

Indemnizaciones Revisión: Septiembre 2010
Las indemnizaciones proceden por supresión del empleo, retiro voluntario o por jubilación
y corresponden a una suma de dinero que debe entregar la entidad empleadora al
funcionario una vez que se haya producido el cese de funciones.
Esta indemnización corresponde entonces a una bonificación por retiro voluntario y la que
según la Ley Nº20.135 será el equivalente a un mes de remuneración por cada año de
Descripción
servicio o fracción superior a seis meses prestados por el funcionario en la administración
municipal, con un máximo de seis meses.
El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales Ley N°18.883 también establece el
pago de una indemnización bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando producto de
reestructuraciones al suprimir un empleo funcionarios de planta cesaren sus funciones.
Objetivo Mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios municipales.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Leyes Transitorias. Ejemplo
Marco Legal
Ley 20.135 publicada en D.O. el 13 de diciembre de 2006 y sus modificaciones.
1 Recibe documentación para 1.Ficha del funcionario
comenzar proceso de 2.Estado de saldo
indemnización. 3.Copia Decreto Cese
Técnico Calculista Documentación incluye: de funciones
Ficha del funcionario, Estado de
saldo, Decreto Cese de
Funciones.
2 Según Art. 150 de Ley Cálculo de
Procede a realizar cálculo de N°18.883 En los casos de Indemnización
indemnización según supresión del empleo
legislación vigente. por procesos de
reestructuración o fusión, los
funcionarios de planta que
cesaren en sus cargos,
Técnico Calculista tendrán derecho a gozar de
una
Indemnización equivalente al
total de las remuneraciones
devengadas en el último mes,
por cada año de servicio en el
municipio, con un máximo de
seis.
3 Firma Cálculo de Indemnización
Jefe Departamento y deriva a Subdirector de
Personal.
Subdirección de 4 Subdirector toma conocimiento
Personal y firma
5 Envía a Dirección de Control
Técnico Calculista
para su revisión.
Dirección de 6 Aprueba planilla y deriva a
Control Administradora Municipal.
Administradora 7 Firma planilla y remite a
Municipal Contabilidad y Presupuesto.
8 Procede a elaborar Resolución 1.Resolución de Pago
Contabilidad y
de Pago y Comprobante de 2.Comprobante de
Presupuesto Egreso. Egreso
148
Fojas 149
9 Se firma Resolución de Pago.

Deriva a Administradora
Municipal en caso que el monto
Dirección de
sea superior a 500UTM. De lo
Control contrario firma Director
Administración y Finanzas y
Directora SECPLAN.
Administradora 10 Firma de Administradora
Municipal Municipal.
11 Elabora cheque y Cheque
Tesorería
Notifica de aprobación a
Municipal Funcionario.
12 Envían expediente firmado por
Tesorería
trabajador a U. de Custodia de
Municipal Valores y Archivos.
Tesorería 13 Se ingresa documentación a (FIN)
Municipal Archivo histórico.
(U. Custodia de
Valores-Archivos)
149
Fojas 150
Indemnizaciones cód.:RM04
Subdirección de
Personal
Firma
Departamento
Jefe
Instruye proceso de Firma

indemnización
1.Ficha del
Calculista
funcionario Realiza cálculo de Envía a Dirección

Técnico
Realiza Cálculo
2.Estado de Saldos indemnización de Control para su
Indemnización
3.Copia Decreto según legislación revisión y
Cese Funciones vigente aprobación
1 2
SI
Dirección de
Control
V°B°
NO ¿Aprueba? ¿Monto menor Deriva a Tesorería
Res.
Pago a 500UTM? Municipal
Administradora
NO
Municipal
Firma
SI
Contabilidad y
Presupuesto
1.Resolución de
Pago
2.Comprobante de
Firma
Egreso
150
Fojas 151
Indemnizaciones (Parte 2) cód.:RM04
Subdirección de
Personal
Departamento
Jefe
Calculista
Técnico
Envía expediente
Tesorería
Municipal
firmado por Se ingresa

Elabora cheque y
2 trabajador a U. documentación a FIN
notifica a interesado
Custodia de Valores Archivo Histórico
y Archivos
Administración y
Dirección de
Finanzas
1 Firma
SECPLAN
Firma
151
Fojas 152

Desahucio Reglamentario Revisión: Septiembre 2010
Descripción El Desahucio de los trabajadores municipales se encuentra regulado por la Ley N°7.390 y
sus modificaciones, la cual se ha mantenido vigente en virtud de los dispuesto en el
artículo 13 transitorio de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, el cual sostiene que las normas legales y reglamentarias que regían los
derechos de desahucio, de jubilación y otros beneficios de similar naturaleza, seguirán
vigentes respecto del personal. Y en el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho
a desahucio, el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán
derecho a percibir el desahucio que habría correspondido al funcionario si se hubiere
retirado a la fecha de fallecimiento. El pago de los desahucios de carácter legal y
reglamentario es realizado por el I.P.S. (ex INP) y proceden una vez que el funcionario haya
cesado en sus funciones.
Objetivo Hacer cumplimiento de la Ley N°7.390 en relación al pago del derecho a desahucio y en las
condiciones que estipula dicha Ley.
Relevancia Hacer entrega de este beneficio al funcionario o a los beneficiarios que determine la ley.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales; Ley N°7.390 Que establece
Desahucio para los Obreros Municipales y sus modificaciones.
1 Procede a realizar la solicitud del
Funcionario beneficio de desahucio ante
Departamento de Recursos
Humanos.
Analista Ingreso y 2 1.Decreto Cese de
Promoción Envía a Depto. Remuneraciones Funciones
(Depto. RRHH) copia Decreto Cese de Funciones 2.Ficha de
y Ficha funcionaria. Funcionario
3 Presenta ante Dpto. 1.Estado de Saldos
Funcionario Remuneraciones Estado de de Bienestar y
Saldos de Bienestar y Tesorería y Tesorería
Constancia de su jefatura directa 2.Constancia de
que certifique que no tiene cargo Jefatura Directa
pecuniario.
Técnico Calculista 4 Recibe / Verifica documentación.
Técnico Calculista 5 Ejecuta Liquidación de Desahucio Liquidación de
Desahucio
Técnico Calculista 6 Envía documentación para firma
de Jefe Departamento.
7 Firma antecedentes y deriva a
Jefe Departamento Subdirector de Personal.
Subdirector de 8 Subdirector de Personal firma y
Personal remite a Depto. Remuneraciones.
9 Envía documentación a Dirección
Técnico Calculista de Control para su revisión y
aprobación.
Dirección de 10 Realiza visación y deriva a
Control Administradora Municipal para su
firma.
Administradora 11 Firma y remite a Depto.
Municipal Remuneraciones.
152
Fojas 153
Técnico Calculista 12 Toma conocimiento y envía a

Contabilidad y Presupuesto.
Contabilidad y 13 Resolución de Pago
Presupuesto Elabora Resolución de Pago.
Dirección de 14 Realiza revisión y control de

Control Resolución.
Administradora 15 Aprueba Resolución de Pago de
Municipal Desahucio
Contabilidad y 16 Comprobante de
Presupuesto Elabora Comprobante de Egreso. Egreso
Dirección de 17 Firma Comprobante de Egreso.

Control
Tesorería 18 Procede a la ejecución del
Municipal cheque.
Tesorería 19 Notifica al interesado para retiro
Municipal de documento.
Tesorería 20 Ingresa a Archivo. (FIN)
Municipal
(U. Custodia de
Valores-Archivos)
153
Fojas 154
Desahucios (Parte 1) cód.:RM05
Funcionario
Presenta
Solicita Desahucio
documentación ante
ante Dpto.
Dpto.
Recursos Humanos
Subdirección Remuneraciones
de Personal
Firma
Departamento
2.Decreto Cese de
RRHH
Funciones
Jefa
3.Ficha de
funcionario
2
Departamento
Toma conocimiento
Jefe
Firma y agrega 1
instrucciones
1.Estado de Saldos
Bienestar Verifica si el
Calculista
Técnico
2.Constancia de no cargo interesado tiene Liquidación de Envía

pecuniario Desahucio
derecho al beneficio ¿Procede? SI documentación a
3. Decreto Cese Funciones
según legislación Dirección de Control
4.Ficha funcionaria
vigente
NO
FIN
Dirección de
Control
NO ¿Aprueba?
Administradora
SI
Municipal
Firma
154
Fojas 155
Desahucios (Parte 2) cód.:RM05
Subdirección
de Personal
Departamento
Jefe
Calculista
Técnico
Contabilidad y
Presupuesto
Elabora Resolución Elabora

de Pago Comprobante de
1
Egreso
Dirección de
Control
2 NO ¿Aprueba? Firma Comprobante

de Egreso
SI
Administradora
Municipal
Firma
Tesorería
Notifica a
Ejecución de
Interesado para Ingresa a Archivo
cheque
retiro del cheque
155
Fojas 156

Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República Revisión: Septiembre 2010
El Desahucio de los trabajadores municipales se encuentra regulado por la Ley N°7.390, la
cual se ha mantenido vigente en virtud de los dispuesto en el artículo 13 transitorio de la Ley
N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Según el Art.1 de la Ley
N°7.390 “los obreros que presten sus servicios en las Municipalidades de la República, que
Descripción cesen en sus funciones por cualquier causa, tendrán derecho a un desahucio
correspondiente a 30 días de jornal por año servido o fracción de tiempo no inferior a 6
meses” computándose a los beneficiados el tiempo servido con anterioridad siempre y
cuando el tiempo alejado de la municipalidad no haya sido superior a 6 meses y se
mantenga la calidad jurídica, grado y escalafón.
Hacer cumplimiento de la Ley N°7.390 en relación al pago del derecho a desahucio y en las
Objetivo
condiciones que estipula dicha Ley.
Relevancia Hacer entrega de este beneficio al funcionario o a quienes determine la ley.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°7.390 Que establece
Marco Legal
Desahucio para los Obreros Municipales y sus modificaciones.
1 Presenta Eº de Saldos de Bienestar y Dº Eº Saldos de Bienestar
Funcionario de Cese de funciones ante Depto. RRHH Dº Cese de Funciones
Analista Ingreso y 2 Se llena ficha del funcionario con firma Ficha de Funcionario
Promoción (RRHH) de Jefa Depto. Recursos Humanos.
3 Envía antecedentes a Depto.
Jefa Depto. RRHH
Remuneraciones.
Técnico Calculista 4 Recibe documentación.
5 Verifica si el funcionario tiene derecho al
Técnico Calculista beneficio según legislación vigente.
6 En caso de que tenga derecho a
Técnico Calculista desahucio:
Realiza cálculo de desahucio.
Jefe 7 Firma Cálculo de Desahucio realizado
Departamento por Calculista.
Subdirección de 8 Subdirector Firma Cálculo de Desahucio.
Personal
9 Envía documentos a Dirección de Debe contar con
Control. Firma de Técnico
Técnico Calculista Calculista, Jefe
Remuneraciones y
Subdirector de
Personal.
Dirección de 11 Dirección de Control realiza visación y
Control envía a Administradora Municipal.
Administradora 12 Firma y deriva a Contabilidad y
Municipal Presupuesto.
Contabilidad y 13 Elabora Resolución de Pago y Resolución Pago
Presupuesto Comprobante de Egreso. Comprobante Egreso
Contabilidad y 14 Notifica al funcionario y a Depto. RRHH
Presupuesto para pago de cheque.
15 Recibe copia con firmas para su ingreso
Técnico Calculista
a Archivo Histórico.
156
Fojas 157
Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República cód.:RM06
Funcionario
1.Estado de Saldos
2.Decreto Cese de
Funciones
Subdirección
de Personal
Firma
Departamento
1.Estado de Saldos
2.Decreto Cese de
RRHH
Jefa
Funciones
3.Ficha funcionario
Departamento
Toma conocimiento
Jefe
y agrega Firma
instrucciones
Verifica si el
Calculista
Técnico
interesado tiene Cálculo de Envía

derecho al beneficio ¿Procede? SI Desahucio documentación a
según legislación Dirección de Control
vigente
NO
Administradora Dirección de
Control
NO ¿Aprueba?
Municipal
Firma 1
157
Fojas 158
Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República (Parte 2) cód.:RM06
Subdirección de
Personal
Departamento
Jefe
Calculista
Recibe copia con

Técnico
firmas para su
ingreso a Archivo
Histórico
Contabilidad y
Presupuesto
1.Resolución de Notifica a
Pago Funcionario y a
2.Comprobante de Dpto. Recursos
Egreso Humanos para el
pago
Administradora
Municipal
158
Fojas 159

Honorarios 21-03-001 “Gastos en Honorarios” Revisión: Septiembre 2010
De acuerdo al Estatuto Administrativo, Art.4 “Podrán contratarse sobre la base a honorarios,
a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias,
cuando deban realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad,
Descripción mediante decreto del Alcalde”. Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad
jurídica de funcionarios municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca
dicho contrato y no le serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.
Objetivo Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas.
Relevancia Necesidad de cumplir con los compromisos económicos de la Municipalidad.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a honorarios.
Analista Ingreso y 1 Envía copia de Decreto de Hasta el día 20 de cada mes
Honorarios a Depto. a través del Cuaderno de
Promoción
Remuneraciones. Remuneraciones para
(Depto. RRHH) proceder con el pago.
Jefe 2 Toma conocimiento y agrega
Departamento instrucciones.
3 Copia de Decreto
Técnico Calculista Recibe copia de Decreto. Contratación a
Honorarios
4 Revisa datos ingresados por Dpto. Planilla de
Recursos Humanos en el Sistema Liquidación
Técnico Calculista
de Remuneraciones honorarios 21- Honorarios
03-001.
5 Revisa impuestos y líquidos de
Técnico Calculista
cada funcionario.
6 Realiza Resumen de Resumen de
Técnico Calculista Remuneración a Honorarios. Remuneración a
Honorarios
7 Firma Resumen de Remuneración
Jefe a Honorarios y Planilla de
Departamento Liquidación.
8 Subdirector firma Resumen de

Subdirección de Remuneración a Honorarios y
Personal envía a Contabilidad y
Presupuesto.
Contabilidad y 9 Elabora Resolución de Pago. Resolución de Pago
Presupuesto
10 Envía a Dirección de Control
Contabilidad y Resolución de Pago y Resumen de
Presupuesto Remuneraciones para su revisión y
aprobación.
11 Hace revisión de los documentos y
Dirección de deriva previa aprobación a
Control Administradora Municipal
12 Firma documentos y remite a
159
Fojas 160
Administradora Contabilidad y Presupuesto para

Municipal proceder con el Pago.
Contabilidad y 13 Notifica a Depto. Remuneraciones
Presupuesto de visación.
14 Elabora cheque con respectiva Cheques
Técnico Calculista nómina.
15 Confecciona cheque con Cheques
Técnico Calculista respectiva nómina.
16 Envía nómina de cheques con
archivo de conciliación Bancaria a
Técnico Calculista
Proexsi Ltda para continuar
Proceso de Pago.
Contabilidad y 17 Procede a realizar el pago. (FIN)
Presupuesto
160
Fojas 161
Pago a Honorarios 21-03-001 cód.:RM07
Subdirección de
Personal Firma
Analista Ingreso y
(Depto. RRHH)
Promoción
Copia Decreto
Contratación a
Honorarios
Departamento
Toma conocimiento
Jefe
y agrega Firma
instrucciones
1.Planilla de
Calculista
Planilla de Resumen de Liquidación

Técnico
Revisa datos en Liquidación Revisa impuestos y Remuneración a 2.Resumen de

Sistema de Honorarios líquidos de cada Honorarios Remuneración a
Remuneraciones funcionario Honorarios
Contabilidad y
Finanzas
Elabora Resolución
1
de Pago
Dirección de
Control
161
Fojas 162
Pago a Honorarios 21-03-001 cód.:RM07
Subdirección de
Personal
Departamento
Toma conocimiento
Jefe
de aprobación y
procede con el pago
Envía nómina de
Calculista
cheques con
Técnico
Elabora Cheque Cheque archivo de

con respectiva
conciliación
nómina
bancaria a
Proexsi Ltda.
Administradora
Municipal
Firma
Contabilidad y
1.Planilla de Liquidación
Presupuesto
2.Resumen de
Remuneración a Notifica aprobación
Procede a realizar
Honorarios a Depto.
el pago
3.Resolución de Pago Remuneraciones
Dirección de
Visación Resolución
Control
de Pago y Resumen
de Remuneraciones
162
Fojas 163

Descuentos Varios Revisión: Septiembre 2010
Todos los descuentos que se realicen a las remuneraciones del personal municipal deben
ser previamente fundados ya sean estos de carácter informados o calculados. Existen
descuentos obligatorios, que son aquellos que la Municipalidad está obligada a descontar,
retener y pagar a la entidad que corresponda a nombre y cuenta del trabajador y están
Descripción compuestos por los impuestos que las gravan; las cotizaciones de previsión y con
organismos públicos. El funcionario también puede solicitar algún descuento por escrito en
el caso de las cuotas de dividendos hipotecarios por compra de vivienda y por el monto de
dinero que el funcionario indique para ser depositada en la cuenta de ahorro para la
vivienda.
Realizar las deducciones que se encuentren fundadas y solicitadas por escrito y de la manera en
Objetivo
que la legislación vigente establece.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts.69, 92-95; Ley N°15.380
Marco Legal
y sus modificaciones.
1 Recibe resolución o informe de Estos documentos llegan al Resolución o
empresas, juzgados, compañías Departamento mediante carta Informe
Jefe Departamento de Seguro, AFP o Caja de cerificada o vía correo
Compensación que fundamente electrónico.
descuento.
2 Revisa documento verificando la
Técnico Calculista política de descuento.
3 En caso que el descuento El archivo se transforma a
afectase a un número elevado de Archivo Plano.
personas, se adecua el archivo o
Técnico Calculista
documento a las características
propias de la Base de Datos
solicitada por el sistema.
4 Procede a basear información en El código corresponde a un
la Base de Datos mediante tipo de descuento en la
Técnico Calculista
códigos que se generan en el liquidación, en la columna de
Sistema de Remuneraciones. detalle de descuentos.
5 Realiza Carga Masiva al Sistema
Técnico Calculista de Remuneraciones.
6 Consiste en verificar si el
Revisa prueba de cheques. descuento se ha cargado
Técnico Calculista
según lo informado por la
entidad solicitante.
7 Debe contar con VºBº de
Obtiene Liquidación de Técnico Calculista y Jefe
Técnico Calculista
Funcionario verificando los datos Departamento
y descuentos ingresados. Remuneraciones
8 Debe contar con firma de Resumen de
Realiza Resumen de Sueldos Técnico Calculista, Jefe Depto. Sueldos
Técnico Calculista
Remuneraciones y Subdirector
de Personal
Dirección de 9 Revisión, control y aprobación de
Control Resumen de Sueldos.
Administración 10 Firma Administradora Municipal
Municipal
163
Fojas 164
11 Envía Archivos Planos con la Se realiza mediante correo

información de funcionarios para electrónico
Jefe Departamento
impresión de cheques y recibos a
empresa externa.
12 Procesa los antecedentes en el
Sistema de Liquidaciones
Roensa S.A. Certificadas.
13 Envía a Depto Remuneraciones
Roensa S.A.
cheques, recibos y archivos.
14 Genera nómina para depósito
bancario y envía a Contabilidad y
Técnico Calculista
Presupuesto quienes remiten
información a Banco Santander.
15 Comunica a Depto.
Banco Santander Remuneraciones y le deriva
Santiago cheques y recibos.
16 Verifica coherencia de cheques y
Técnico Calculista recibos con nóminas.
Deriva a Tesorería Municipal.
17 Hace entrega de cheques y Cheque
Tesorería recibos a sus correspondientes
Municipal habilitados.
18 Una vez finalizado la etapa de (FIN)
pago y la entrega de liquidación
Técnico Calculista de sueldo, se da inicio a etapa de
respuestas a las consultas de los
funcionarios.
164
Fojas 165
Descuentos Varios cód.:RM08
Departamento Envía Archivos

Recibe Resolución
Planos a empresa
Jefe
o Informe que
externa para 1
fundamente Firma
impresión de
descuento
cheques y recibos
Calculista
Basea la
Técnico
Verifica datos en Resumen de

Verifica política de información en Revisa prueba de Sueldos
liquidación de
descuento Sistema de cheques
funcionario
Remuneraciones
Subdirección de
Personal
Firma
Dirección de
Control
NO ¿Aprueba?
SI
Administración
Municipal
Firma
165
Fojas 166
Descuentos Varios (Parte 2) cód.:RM08
Tesorería Hace entrega de

Municipal cheques y recibos a
sus
correspondientes
habilitados
Genera nómina Posterior a la

para depósito Verifica coherencia entrega de
Calculista
bancario y envía a de cheques y liquidación de

Técnico
Contabilidad y recibos con nómina sueldo, procede a

Presupuesto entregada por dar respuesta a las
quienes remiten a Banco consultas de los
Banco Santander funcionarios
Subdirección de
FIN
Personal
Empresa Externa
Procesa los
Envía a Depto
antecedentes en el
Remuneraciones
1 Sistema de
cheques, recibos y
Liquidaciones
archivos
Certificadas
Banco Santander
Verificar
Santiago
información en
base de datos
para proceder
con descuentos
166
Fojas 167

Informe a Instituto de Previsión Social Revisión: Septiembre 2010
Se trata de un Informe para el pago de desahucio reglamentario, para bonificación, rebaja de
impuestos o bien para jubilación del funcionario que cumpla los requisitos en cada caso.
Descripción
Informe se envía al Instituto de Previsión Social (ex INP) adjuntando ficha de funcionario y
las 36 últimas remuneraciones del funcionario.
Objetivo Permite al funcionario obtener beneficios como desahucios o jubilación entre otros.
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°15.386 sobre
Marco Legal
Revalorización de Pensiones.
1 Formulario Único de I.P.S. presenta Formulario Único
Funcionario solicitud ante Depto. Recursos IPS
Humanos.
Analista de 2 Envía ficha funcionaria a Depto. Ficha del
Ingreso y Remuneraciones. Funcionario
Promoción
(depto. RRHH)
Analista de 3
Ingreso y Orienta al funcionario, verifica los
Promoción antecedentes que éste entrega.
4 Comunica a funcionario de los
Técnico Calculista
beneficios que le corresponden.
5 Para la jubilación: Realiza cálculo con Con el V°B° del Jefe Informe de Rentas
las 36 últimas rentas. Departamento de Funcionarios
Para el desahucio el cálculo Municipales
Técnico Calculista corresponde a las últimas 24 rentas.
Para el beneficio de la bonificación que
otorga el I.P.S. el cálculo se realiza con
las 12 últimas rentas, según Art.19 Ley
Nº15.386.
6 Debe adjuntar
Presenta el formulario personalmente antecedentes:
ante I.P.S. Certificado de nacimiento,
Funcionario
Debe tener firma de Subdirector de certificado de carga
Personal, Jefe Dpto. Remuneraciones familiar, fotocopia de carnet
y Jefa Dpto. Recursos Humanos. de identidad.
7 I.P.S. tiene un plazo
IPS Realiza estimación de la pensión y estimado de respuesta de
presenta ante CGR. 60 días
8 Control y revisión de documentación. Plazo estimado de 20 días.
CGR
Visa Resolución de Pago de pensión.
9 Notifica de aceptación de Resolución El funcionario debe ser
CGR de Pensión a IPS. notificado mediante carta
certificada
10 Solicita Cese de Funciones del
IPS funcionario mediante carta a Secretaría
Municipal.
11 Una vez realizado el Cese Resolución de
Emite Resolución de Cese de de Funciones, el Cese de
Jefa Depto. Funciones. funcionario cumpliendo los Funciones
167
Fojas 168
Recursos requisitos exigidos por la

Humanos legislación vigente puede
solicitar desahucio
reglamentario (RM07).
Jefa Depto. 12
Envía Resolución a I.P.S. para
Recursos
proceder con pago de la pensión.
Humanos
Analista Ingreso y 13 Envía copia de Resolución Depto. Copia Resolución
Promoción Remuneraciones. Cese de
(Depto. RRHH) Funciones
Jefa 14 Procede a notificar a Funcionario. Mediante carta certificada
Departamento con firma de Subdirector de
Recursos Personal
Humanos
15 Eliminación de funcionario en el
Analista de sistema de personal y envía copia del
Ingreso y decreto de cese de funciones a Depto
Promoción Remuneraciones.
16 Verificación de la eliminación en el (FIN)
Técnico Calculista sistema de remuneraciones con
correspondiente fecha de finalización.
168
Fojas 169
Informe a Instituto de Previsión Social cód.:RM09
Interesado
Formulario Único Presentación de
I.P.S. solicitud ante
I.P.S.
Analista Ingreso
y Promoción
Humanos)
(Recursos
Orienta al Ficha funcionario

funcionario
Calculista
Técnico
Comunica al Realiza el cálculo Informe de Rentas

funcionario de los del beneficio/ de Funcionarios
beneficios que le derecho según Municipales
corresponden legislación vigente
Solicita cese de
I.P.S.
funciones de
Estimación de la
funcionario a
pensión
Secretaría
Municipal
C.G.R.
Control y revisión Control y revisión Aprueba Proceso

de documentación de documentación de Pago
Departamento
Humanos)
(Recursos
Resolución Cese de
Jefe
1 Funciones
169
Fojas 170
Informe a Instituto de Previsión Social (Parte 2) cód.:RM09
Interesado
Analista Ingreso
Elimina a
y Promoción
funcionario de
Humanos)
(Recursos
Envía Resolución a Sistema de

I.P.S. para proceder Personal activo y
con el pago envía copia
Resolución a
Técnico Calculista
Calculista
Técnico
Copia Resolución Verificación de

Cese de Funciones eliminación del
FIN
Sistema de
Remuneraciones
I.P.S.
Continúa proceso
de pago
C.G.R.
Departamento
Notifica a
Humanos)
(Recursos
funcionario
personalmente o
Jefe
1 mediante carta
certificada firmada
por Subdirector de
Personal
170
Fojas 171

Retenciones Judiciales Revisión: Septiembre 2010
Descripción Las Retenciones Judiciales son fijadas mediante resolución judicial. En el caso de las resoluciones
judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, el juez determinará forma y lugar de
pago y ésta no deberá superar el 50% de los ingresos del demandado. La municipalidad, al
descontar la Retención Judicial, ejemplo una pensión alimenticia decretada por los Tribunales de
Justicia, debe previamente deducir de dichas remuneraciones todos los descuentos legales a que
el funcionario está obligado como, por ejemplo, la cuota sindical, las cotizaciones previsionales o
un crédito social.
Objetivo Obtener una indemnización económica para los beneficiarios que indique la resolución judicial.
Marco Legal Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales Art.94; Ley N°14.908 sobre
Pensiones Alimenticias.
1 Recepciona sentencia del Oficio de Retención
Secretaria juzgado. Judicial
2 Toma conocimiento y entrega
Jefe instrucciones a Técnico
Departamento Calculista.
3 Verifica antecedentes e ingresa Requiere RUT del funcionario
Técnico Calculista información al Maestro de y antecedentes de el o los
Retenciones en el Sistema de beneficiarios.
Remuneraciones.
4 Calcula Monto de acuerdo a la El monto o la forma de
Técnico Calculista Política de Descuento en el calcularlo se encuentra
Sistema de Remuneraciones. señalado en el oficio. Ver
Política de Descuento.
5 Ingreso de Datos del
Técnico Calculista Beneficiario y posteriormente la
política de descuento según
resolución judicial.
Técnico Calculista 6 Genera listado de retenciones
judiciales activas
Técnico Calculista 7 Procede a Generar Liquidación.
8
Técnico Calculista Genera Cheques de
Retenciones a nombre de
beneficiarios.
Técnico Calculista 9 Imprime cheques. Cheques

Técnico Calculista 10 Envía a Dirección de El depósito se realiza en una
Contabilidad y Presupuesto cuenta estipulada en la misma
para proceder con el pago o Resolución Judicial habilitada
depósito de la retención a para estos fines en Banco
beneficiarios. Estado.
171
Fojas 172
Retenciones Judiciales cód.:RM10
Secretaria
Oficio de Retención
Judicial
Departamento
Jefe
Toma conocimiento y
agrega instrucciones
Envía a Dirección de
Calculista
Genera cheques a
Técnico
Contabilidad y
Ingresa información Ingreso de datos del Genera listado de nombre de
Calcula monto según Procede a generar Presupuesto para
al Maestro de beneficiario y política retenciones judiciales beneficiarios
Política de Descuento Liquidación que se proceda con
Retenciones de descuento activas
pago o depósito de
la reetención
172
Fojas 173

Registro de Asignación Familiar Revisión: Septiembre de 2010
Descripción El funcionario que tiene a su cargo causantes de asignación familiar carentes de previsión, y
desea ingresarles como carga familiar legal, debiendo acreditar con documentación pertinente el
parentesco y el no cobro del beneficio en otra instancia.
Objetivo Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre prestaciones familiares que
benefician al funcionario municipal.
Marco Legal DFL Nº150 Ministerio del Trabajo y Previsión Social; D.L. Nº3.656 de 1981; D.L. Nº3.501 de
1980, Artículo 8.
Interesado 1 Presenta documentación ante Documentos corresponden a:
Dpto. de Remuneraciones Certificados civiles originales
para el registro de asignación (nacimiento, matrimonio,
familiar. defunción, entre otros),
Declaración jurada notarial u
otro documento que avale
que no se producirá
duplicidad en el cobro del
beneficio, entre otros según la
causal de la asignación.
Encargado de 2 Revisa fidelidad de los datos
Asignaciones en el Sistema de
Familiares Remuneraciones.
Encargado de 3 Orienta al funcionario en
Asignaciones relación al pago de la
Familiares asignación familiar.
Encargado de 4
Asignaciones Recepción de documentación.
Familiares
Encargado de 5 Revisa en plataforma SIAGF si En caso de verificar
Asignaciones no se producirá duplicidad en duplicidad se termina el
Familiares el pago. proceso.
Encargado de 6 Se procede a llenar Solicitud Si incorpora cónyuge como Solicitud de
Asignaciones de Asignación Familiar, se carga familiar, debe firmar Asignación Familiar
Familiares procede a archivar las declaración jurada simple
solicitudes. impresa en misma solicitud.
Encargado de 7 Ingreso de datos a Sistema de Los datos ingresados
Asignaciones Personal corresponden a: Identificación
Familiares de carga familiar, tipo de
carga, fecha de inicio del
derecho, fecha de término y
código SIAGF que
corresponde al tipo de causal.
Encargado de 8 Solicitud de número
Asignaciones Resolución Exenta a Depto.
Familiares Recursos Humanos.
Secretaria 9
(Departamento Otorga Nº de Resolución.
Recursos Humanos)
Encargado de 10 Durante la última semana de Resolución de
Asignaciones Elabora Resolución de cada mes. Asignación Familiar
173
Fojas 174
Familiares Asignación Familiar.

Jefe Departamento 11 Revisión de Resolución de
Remuneraciones Asignación Familiar según
antecedentes y da VºBº.
Envía a Subdirector de
Personal.
Subdirector de 12 Firma Resolución de
Personal Asignación Familiar y envía a
Departamento de
Remuneraciones.
Encargado de 13 Ficha de Asignación
Asignaciones Llena Ficha de Asignación Familiar
Familiares Familiar.
Encargado de 14 Archiva Resolución con
Asignaciones documentos que fundamentan
Familiares la solicitud, adjuntos en Ficha
de Asignación Familiar.
Encargado de 15 Envía archivo digital de Se realiza antes del día 10 del
Asignaciones Resolución a Analista mes siguiente de la
Familiares Organizacional de elaboración de la Resolución
Departamento de Recursos de Asignación Familiar.
Humanos.
Envía vía correo electrónico
base de datos actualizadas de
las asignaciones familiares a
Jefa Dpto. de Bienestar Social.
Analista 16 Procede a gestionar su (FIN)
Organizacional publicación en Transparencia
Municipal
174
Fojas 175
Asignaciones Familiares cód.:RM11
Interesado
Presenta Solicitud
documentación para Asignación Familiar
NO
registrar asignación
familiar
NO
Asignaciones
Encargado
Familiares
Revisar fidelidad de Orienta al interesado

¿Antecedentes Verificar plataforma Ingreso de datos a Solicitud Nº
los datos en Sistema respecto al pago de OK?
SI ¿Duplicidad?
SIAGF Sistema de Personal Resolución Externa
de Remuneraciones la asignación
SI
FIN
Secretaria
Humanos)
(Recursos
Otorga Número
Resolución
Departamento
1
Jefe
175
Fojas 176
Asignaciones Familiares (Parte 2) cód.:RM11
Asignaciones
Encargado
Familiares
Envía vía correo
Resolución de Ficha de Asignación Archivar Resolución, Enviar archivo digital electrónico base de
Asignación Familiar Familiar documentos y Ficha de Resolución a datos de
1
de Asignación Analista Asignaciones
Familiar Organizacional Familiares a Dpto.
Bienestar Social
Departamento
Revisión de
Jefe
Resolución según VºBº

antecedentes
Organizacional Subdirector de
Personal
VºBº
Humanos)
(Recursos
Analista
Procede a su
publicación en
FIN
Transparencia
Municipal
176
Fojas 177
Recomendaciones
Sobre el uso, mantención y actualización del Manual de Procedimientos:

El presente Manual de Procedimientos fue desarrollado prácticamente sin contar con antecedentes previos ya
que éstos se encontraban desfasados en el tiempo lo que no permitía seguir construyendo desde lo
cimentado, sino que se debió comenzar prácticamente desde cero.
Por lo tanto, en los próximos esfuerzos por actualizar el Manual de Procedimientos se debe tener en
consideración que se está frente a un trabajo largo y complejo y para lograrlo, además de los recursos
humanos, económicos e informáticos, se requiere la ayuda, tiempo y el compromiso de directivos, jefaturas y
de funcionarios ya que constituyen la principal fuente de información para este tipo de documento.
En ese sentido, la próxima actualización debería considerar la incorporación del Departamento de Bienestar
Social al presente Manual, la cual se desarrollaría bajo la misma metodología de levantamiento de
información y manteniendo igual formato de presentación de procedimientos utilizado hasta la fecha.
Cada vez que la municipalidad impulse acciones de mejora de los procesos, se deben tomar los Manuales de
Procedimientos existentes como un valioso e importante insumo en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia
ya que éstas se encuentran determinadas por el rendimiento general de los procesos.
De los diagramas de flujo aquí contenidos, se pueden generar una serie de ventajas como facilitar de manera
expedita las etapas del procedimiento cuando se carece de tiempo. Facilita además, la explicación a un
usuario externo cuando éste pregunta por el estado de una solicitud o por cuáles son las etapas restantes en
la tramitación.
El Manual de Procedimientos, aunque posee un carácter de accesorio es un instrumento permanente en el

apoyo de la gestión directiva y en consecuencia debe estar dirigido a todas las Direcciones y no enfocado
sólo a algunos departamentos puesto que el trabajo en equipo entre distintas unidades municipales adquiere
los mejores resultados cuando ha sido posible implantar una visión sistémica en la gestión por procesos.
Dirigir el cambio, crecimiento y desarrollo de una organización no es tarea fácil. Se requiere que jefaturas y
directivos posean cierto enfoque sistémico en su gestión, que visualicen a la organización como un todo e
identifiquen las partes que la componen analizando las interrelaciones que se producen durante la ejecución
de los procesos para promover una cultura de mejora continua mediante ciclos de diagnóstico, evaluación y
mejora de los procesos en base a indicadores adecuados para medir la eficiencia, eficacia y calidad tanto de
las partes como del conjunto.
Sobre las acciones para el mejoramiento de procesos:

Se ha desarrollado una propuesta general para la implementación de acciones que apunten a la mejora de
procesos, la cual consta de una serie de pasos que se presentan a continuación:
177
Fojas 178
Etapa: Diagnóstico de Proceso.
Primer Paso: Determinación de los Criterios de Evaluación.

a) Levantar un listado de los objetivos estratégicos de las unidades que componen la Dirección.
b) Definir los grupos de interés del proceso teniendo en cuenta los intereses de cada uno de ellos con el
objeto de determinar qué actividades contribuyen (o dificultan) la realización de tales intereses.
c) Determinar entonces las características de calidad, eficiencia y eficacia que debe cumplir el proceso
para cumplir las expectativas de los clientes.
Segundo Paso: Análisis de las Actividades que Componen el Proceso.

En ocasiones, es posible encontrar actividades que se han realizado “desde siempre” y las
condiciones que dieron lugar a su formulación inicial ya no se encuentran presentes y únicamente se
realizan por tradición sin agregar valor al proceso. Por ello, se deberán realizar entonces la siguiente
pregunta ¿Qué le ocurrirá al cliente o proceso si la actividad fuese modificada o eliminada?
Tercer Paso: Construcción de Indicadores.

Se recomienda tener en consideración a lo menos:
a) Análisis de costos.
b) Análisis de tiempos: Tiempo normativo v/s tiempo real.
c) Análisis de control e identificación de riesgos: Frecuencia del control, pertinencia o no de la
actividad, estándares de calidad.
d) Nivel de calidad atención al usuario: Satisfacción del cliente, tiempo de entrega del producto o
servicio, variedad de solicitudes a atender.
178
Fojas 179
Etapa: Mejora de Proceso

Cuarto Paso: Comparación con nuestro vecinos (Benchmarking).
Siempre puede resultar muy útil buscar a quienes ya lo han hecho antes para aprender de las
experiencias exitosas y consiguientemente, mejorar las actuaciones propias.
Se debe realizar una recopilación de la documentación e información que demuestren el
funcionamiento sobresaliente de aquella organización o sistema.
Las jefaturas involucradas necesitan identificar cuáles son las mejores prácticas y, a partir de ellas,
cuáles son las correcciones que deberán efectuar en sus procesos.
Para la implementación de las acciones de mejora se tendrán en cuenta las características de los
procesos propios, de los recursos económicos e informáticos con los que se cuenta y las
características propias del personal y clientes involucrados en virtud de valorar hasta qué punto es
posible implementar/adaptar las acciones de mejora.
Quinto Paso: Definición y Ejecución de las Acciones de Mejora.

Algunos ejemplos de acciones de mejora son:
a) Diseño de un proceso paralelo.
b) Automatizar o rutinizar actividades.
c) Eliminación o fusión de actividades.
d) Disminuir o Mejorar el nivel de contacto con el cliente.
e) Disminuir o Aumentar las instancias de control. Éstas, per se, no garantizan una reducción de
tiempos ni la calidad del producto. El control no debiera significar una demora dentro del proceso
y en caso que el producto repruebe la actividad de revisión por la unidad de control no debiera
llevar a ejecutar el proceso nuevamente desde su inicio. Se recomienda que las actividades de
control se lleven a cabo lo más cerca posible del lugar o etapa donde resulte más factible o
crítico cometer el error.
Sexto Paso: Medición y Demostración del Impacto de la Mejora.

La conveniencia de la acciones de mejora está dado por los indicadores definidos en el tercer paso.
Si el nivel demostrado por el indicador después de implementar las acciones de mejora es superior a
lo medido previo a dicha implementación, éstas deben mantenerse. En caso contrario, se debería
buscar nuevas alternativas en lo que concierne a las acciones de mejora de procesos.
179

Manual de Procedimientos Personal 2010

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Fojas 1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 11

DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS 85

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 115

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES 137

Actualmente, la Subdirección de Personal de la Municipalidad de Santiago está haciendo frente a un

Algunas de las utilidades que presenta un Manual de Procedimientos son:

La misión de la Subdirección de Personal de la Ilustre Municipalidad de Santiago es "procurar la mantención,

 Detectar las condiciones de riesgo en los lugares de trabajo.

 Elaborar el Plan Anual de Capacitación

 Distribuir y administrar el presupuesto de Recursos Humanos de acuerdo a las políticas y normativas

Simbología utilizada en Flujogramas

Rectángulo: Actividad u Operación

Rectángulo con su parte inferior con forma de onda: Documentación.

Flecha: Dirección de flujo.

Elipse: Fin del Procedimiento.

Departamento de Recursos Humanos

FICHA D E PROCED IMIENTOS

Nombre del procedimiento: Ingreso a Honorarios de Registro Código: RH01

Código Funcionario Contacto Cargo Revisión

RH03 Francia Rojas Secretaria Septiembre 2010

RH04 Oscar Armijo Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010

RH05 Rodrigo Aguilera Analista Calificaciones y Septiembre 2010

RH07 Oscar Armijo Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010

RH08 Lilian Paredes Encargado Permisos y Feriados Septiembre 2010

RH09 Francisco Silva Encargado Licencias Médicas Septiembre 2010

RH11 Rodrigo Aguilera Analista Calificaciones y Septiembre 2010

RH13 Ana María Álvarez Analista Ingreso y Promoción Septiembre 2010

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: RH01

De acuerdo al Estatuto Administrativo, artículo 4º, Título I “Normas Generales”, dice:

E nvía D ecreto p ara 2 . Decreto a

Nombre del procedimiento Código: RH02

Este tipo de contratación a honorarios se cargan a la asignación 21-04-004 “Prestaciones de

Envía copia de Decreto Copia a Depto. Remuneraciones

Toma conocimiento V°B°

Certificado de Elabora Decreto Cita a interesado Envía Decreto

Envía a 1.Envía a Secplan Copia

Remuneraciones: Decreto Decreto Exento y Contrato

Nombre del procedimiento Código: RH03

Descripción La práctica laboral es una actividad de trabajo transitoria programada, supervisada y

Jefa Da VºBº y envía a Subdirector de

Alcalde Firma Decreto Exento y devuelve Decreto Exento

Solicitud Dictación Envía copia Decreto Envía Decreto para

Envía por Libro a Of. Ingresa a Registro

Nombre del procedimiento Código: RH04

Analista Ingreso y Envía Decreto y

Dirección de Visación de proceso de

Ingreso del interesado

Verifica y Autoriza Solicitud Dictación Elabora Decreto de Decreto de

Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a

Nombre del procedimiento Código: RH05

Jefa Entrega instrucciones a

Secretaría Número Sección 3ra.

Jefa Da VºBº y envía a Subdirector

Envía copia de Decreto de La distribución del

Secretaría Firma Decreto y remite a

Secretaría Envío a registro en Contraloría

Entrega instrucciones Comunica existencia

a Analista para de cargo vacante a ¿Es suplente VºBº

Memorándum Número Decreto

Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a

Nombre del procedimiento Código: RH06

Dirección 2 Comunica mediante Oficio a Subdirector de Director de Administración Oficio

Jefa 9 Da VºBº a borrador de Decreto y deriva a