Mes: Abril Semana : 4 Dias de Monday, April 16, 2018 Friday, April 20, 2018

Analista Procedimiento Actividad Tareas Fecha Alerta* Plan de acción ** Evidencias

1.1. Revisión Normativa 4/23/2018

1.Diseño de Formatos / Orden de Trabajo según

memorando N° ULEAM-R-2018-1972-M recibido 1.2 Visita a actores claves para recabar
el 20/04/2018 suscrito por Arq. Miguel Camino y información de formatos utilizados 4/23/2018
sumillado por Dra. Libertad Regalado. 1.3 Diseño de Formatos 4/24/2018
Elaboración de 1-4 Presentación para revisión por
convenios Directora OYM 4/24/2018

1.1 Reunión con Ing. Freddy Alarcón Documento en word

de UCCI, Directora de Planeamiento 4/24/2018 enviado por correo
Rocio Piguave. electrónico

1.2 Revisión y corrección del Documento en word

Rendición de Cuentas 1.- Elaboración de Manual de Procedimiento procedimiento luego de reunión y 4/24/2018 enviado por correo
observaciones por los actores claves. electrónico
Ing. María José López Documento en word
1.3 Elaboración del Flujo 4/25/2018 enviado por correo
electrónico
1.4 Revisión y Elaboración de Formatos 4/25/2018

1.4 Envio por correo del borrador a Documento en word

Directora Oym 4/27/2018 enviado por correo
electrónico

2.1 Reunión con actor clave Pablo

Vidal. 4/24/2018

2.2 Revisión de Insumo entregado por 4/25/2018

el actor clave.
2.2 Desarrollo de documento
Manual de Protocolo y 4/26/2018
Ceremonia 2.- Elaboración del Manual Ceremonia y Protocolo /preliminar
1.4 Envio por correo del borrador a 4/26/2018
Directora Oym
2.4 Realizar una convocatoria de
trabajo con los actores del proceso e 4/27/2018
involucrados.

* Esto se comunicará a Sandra Soledispa Pereira

**Si se dan insidencias
Los viernes al término de la jornada deberá entregarse la planificación de la semana siguiente.
Cada viernes a las 9h00 se realizará la reunión del personal, donde cada analista tendrá 3 minutos para exposición de resultados y de incidencias.
Mes: Abril Semana : 3 Dias de Monday, April 16, 2018 Friday, April 20, 2018
Analista Procedimiento Actividad Tareas Fecha Alerta* Plan de acción ** Evidencias
Documento en word
1.1 Revisión Normativa 4/16/2018 enviado por correo
electrónico
1.2 Desarrollo de objetivo, alcance, Documento en word
base legal, responsabilidades, 4/17/2018 enviado por correo
definiciones , políticas y control . electrónico
Documento en word
1.3 Desarrollo y descripción del 4/18/2018 enviado por correo
Procedimiento electrónico
Documento en word
1.4 Descripción de Registros , 4/18/2018 enviado por correo
elaboración de indicadores de gestión electrónico
Rendición de Cuentas 1.- Elaboración del Manual de Procedimiento

1.5 Reunión con Ing. Freddy Alarcón

de UCCI , se definieron otras
necesidades y se concreto una reunión 4/18/2018 Acta de reunión N° 03 de 18
para la semana del 23 al 27 de abril de abril 2018
2018

Ing. María José López

UCCI indicó que se requiere más tiempo para la Realizar el seguimiento
1.6 Envio por correo del borrador a 4/18/2018 presentación del Sistema para Planificación , razón respectivo , y se procedió a Correco electrónico
Directora Oym por la cual se deja en stand by el Manual hasta una retomar otro proceso
próxima reunión .

2.1 Revisión Normativa 4/19/2018

2.2 Revisión de Insumo entregado por 4/19/2018

Relaciones Públicas.
2.2 Desarrollo de la Estructura de un 4/19/2018
Manual de Protocolo y Ceremonia
Manual de Protocolo y 2.- Elaboración del Manual
Ceremonia 2.3 Definición de los Actos
Universitarios y desarrollo del 4/20/2018
documento

2.4 Realizar una convocatoria de Reunión extraoficial el

trabajo para la semana del 23 al 27 de 4/20/2018 martes 24/04/2018 con el
abril con los actores del proceso e Sr. Pablo Vidal
involucrados.

* Esto se comunicará a Sandra Soledispa Pereira

**Si se dan insidencias
Los viernes al término de la jornada deberá entregarse la planificación de la semana siguiente.
Cada viernes a las 9h00 se realizará la reunión del personal, donde cada analista tendrá 3 minutos para exposición de resultados y de incidencias.