FORMATO PLANILLA PARA ACOMPAÑAR AL INFORME DE AUDITORÍA

Ministerio Adjunta Programa Código actividad planificada

Servicio Nombre Auditoría Estas celdas de la planilla Excel deben ser completadas en el seguimiento de la auditoría
Subservicio Materia
N° Informe Alcance
Fecha de informe Objetivo de la Auditoría
Auditoria Planificada Opinión Criticidad Macro
Tipo Objetivo N° Hallazgos

Identificación Específica del Tema Auditado Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos Seguimiento de Implementación de Compromiso

Descripción del Hallazgo ¿Se solicita Descripción Porcentaje de Razones de No Nuevos Compromisos si
Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro (Condición) Opinión Criticidad Micro Criterios Causas Efectos procedimiento Descripción Recomendación Plazo Estimado Responsable compromiso Plazo de implementación Responsable Implementación del Cumplimiento corresponde Responsable Plazo Observaciones
sumarial? Compromiso