DICONSA ~ ge ic. Ana Luisa Saavedra Granja Directora de Desarrallo PRESENTE Gerencia Consultiva ULGC-CCR-074-2016 Ciudad de México, a 16 de junio de 2016 Derivado de la Sesién Ordinaria nimero 87 de la Comisién Interna de Administracién y Programacién (CIDAP), celebrada el 1 de junio del presente afio, me permito informarle que dicha Comisién autoriz6, en los términos presentados en la carpeta de trabajo correspondiente, los siguientes documentos normativos: = Actualizaci6n y cambio de denominacién del documento normative "Manual de Documentos Normativos”, acuerdo nlimero 02/CIDAP 87/2016/ORD. — Actualizaci6n y cambio de denominacién del documento normative “Manual de Integracién y Funcionamiento de la Comision Interna de Administracién y Programacién_de DICONSA, S.A. de C.V.", por acuerdo nimero 03/CIDAP 87/2016/ORD. ‘Actualizacién y cambio de denominacién del documento normativo “Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control, Mantenimiento y Rutas del Parque Vehicular destinado a actividades operativas de Diconsa, S.A. de C.V.", por acuerdo nimero 04/CIDAP 87/2016/ORD. Lo anterior para los efectos conducentes en la normatividad interna vigente. Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo. ~ DICONSA~ Dy CITED. Ka ae , DICONSA en i PLINERCION | Ca 2.0 JUN 2016 uo Expediente de archivo: Constancas de acuerdo 2016, ~OF ION DE DESARROLLO Insurgentes Sur No, 3483, ol. Vila Olimpica Miguel Hidalgo. Ciudad de México, Tlalpan, CP, 14020 Tel ($5)52290700DICONSA - Lic. Ana Luisa Saavedra Granja Directora de Desarrollo PRESENTE Unidad Juridica Gerencia Consultiva U)-GC-CCR-075-2016 Ciudad de México, a 16 de junio de 2016 Me refiero a la Sesién Ordinaria nimero 118 del Consejo de Administracién, celebrada el 9 de junio del presente aio, para informarle sobre la aprobacién que los Consejeros confirieron, en los términos presentados en la carpeta de trabajo correspondiente, a los siguientes documentos normativos: Actualizacién y cambio de denominacién del documento normative "Manual de Documentos Normativos”, acuerdo niimero 09/Vi/2016 Actualizacién y cambio de denominacién del documento normativo “Manual de Integracién y Funcionamiento de la Comisién Interna de Administracién y Programacién de DICONSA, S.A, de C.V.", por acuerdo nimero 10/VI/2016. Retuahzacion y cambio de denominacién del documento normative "Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control, Mantenimiento y Rutas del Parque Vehicular destinado a actividades operativas de Diconsa, S.A. de C.V.”, por acuerdo niimero 11/VI/2016. Lo anterior para los efectos conducentes en la normatividad interna vigente. Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo, Cudtio Z ; | QERENCIA DE PLENECar | DICONSA , speed archivo Constanclas de acuerdo 2016 San TTA) Be: 0 JUN 2016 | wud DIRECCION DE DESARROLLE Insurgentes Sur No, 3483, Col. Vila Olinpica Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tlalpan, CP, 14020 Tel. (5552290700DICONSA FO-DGO-001 Fimas de elaboratn Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Direcoién de Operaciones ‘C&digo: 20142-OP09 Lig-Afejandro Beltran Viveros Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento Revis6: Lic. Julio César'Cortés Vargas Gerente de Logistica y Transportes =-EGS Daniel Ojeda Ochoa Direktor de Operaciones Fecha de documentacion: 25/04/2016 Revision numero: 1 Copia numero: Copia asignada a:DICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. vl vu. vill XI XI xill Cédigo: 20142-0P09 INDICE INTRODUCCION OBJETIVO GLOSARIO MARCO LEGAL REFERENCIAS ALCANCE RESPONSABILIDADES. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DIAGRAMAS DE FLUJO REGISTROS RELACION DE ANEXOS HISTORIAL DE CAMBIOS HOJA DE AUTORIZACION DE DOCUMENTO NORMATIVO ANEXOS 12 14 14 15 28 37 » + 64 65 66 67 aDICONSA FO-DGO-002 Presentaiin Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 1. INTRODUCCION. Como lo sefiala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), las politicas y los programas de la presente administracién deben estar enmarcados en un Gobiemo Cercano y Modemo. Al mismo tiempo, los esfuerzos emprendidos deben orientarse a resultados, optimizar el uso de los recursos pibblicos, hacer uso intensivo de las nuevas TIC’s e impulsar la transparencia y la rendicién de cuentas con base en un principio basico plasmado en el articulo 134 constitucional: "Los recursos econémicos de que dispongan la Federacién, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los drganos politico administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Por lo que era necesario revisar el marco interno de Diconsa, S.A. de C.V. para identificar aquellas disposiciones que se encontraban obsoletas 0 no garantizaban procesos, tramites y servicios eficaces. + I. OBJETIVO. En el marco de una administracién de los recursos publicos con responsabilidad, transparencia y eficiencia, asi como con objeto de que las y los servidores publicos que ejerzan el gasto tengan una mayor certidumbre y seguridad en el desempefio de sus funciones, la Direccién de Operaciones requiere fortalecer, eficientar y mejorar el control administrativo en el uso, control y mantenimiento del parque vehicular destinado a actividades operativas de Diconsa, asi como para la distribucién que garanticen el abasto oportuno de mercancias a tiendas comunitarias, os Phones —<—DICONSA FO-DGO-002 Presenacn Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 lll, GLOSARIO. Actividades Acciones secuenciales que se realizan para cumplir las Operativas: necesidades de los programas encomendados a Diconsa, entre las cuales se encuentran la distribucién y acopio de mereancias, supervision de Almacenes y Tiendas, y aquellas necesarias para cumplir con los abjetivos de Diconsa, Adquisiciones: Las compras de bienes muebles que efectiie Diconsa, previstas en el articulo 3, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Puiblico, Area Contratante: La Gerencia de Adquisiciones en Oficinas Centrales, ylo las Areas de Administracién de Sucursales que convoquen a la participacion y leven a cabo el procedimiento para la adquisicién y/o arrendamiento de bienes muebles y/o la contratacién de servicios de cualquier naturaleza, con excepcién de los relacionados con la obra pibblica y bienes a comercializar, objeto de su propio manual. Area Requirente: Area de Diconsa, que en razén de sus necesidades y atribuciones, requiera formalmente al Area de ‘Administraci6n de Oficinas Centrales 0 de Sucursales, la adquisicion 0 arrendamiento de bienes muebles o la | prestacién de servicios \ Asignacion de Destinar vehiculos disponibles a la atencién de rutas de Parque vehicular: distribucién de mercancias y supervision de Tiendas y Almacenes, con base en las caracteristicas de los mismos, la disponibilidad y del acceso a las localidades. Bienes Muebles: Objetos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por si mismos o por el efecto de una fuerza exterior, asi como los bienes refutados como muebles por el Cédigo Civil Federal en vigor. CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa, Capacidad de Carga Cantidad de carga que puede soportar un vehiculo segtin las Nominal: especificaciones del fabricante <>DICONSA FO-DGO-002 Presenacin Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 Capacidad de Carga Cantidad de carga que un vehiculo transporta con base en Real: las condiciones orograficas, tipo de camino y relacién peso- volumen de la carga. Acontecimiento ajeno a la voluntad del proveedor o de Diconsa que se produce por hechos imputables al ser humano y que constituyen un obstaculo insuperable para el cumplimiento de su obligacién. Ciclo Vehicular: Tiempo total que emplea un vehiculo destinado a actividades operativas desde su salida del punto de origen hasta que regresa al mismo, considerando entre otros, tiempo de transito, maniobras de carga y descarga de bienes y descansos obligatorios por disposicién laboral Compranet: El Sistema electronico de _informacién _ publica gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra informacién, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro tinico de proveedores; el padrén de 4 testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitacién y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacién y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollan procedimientos de contratacion. ae Contrato y/o Pedido — Documento a través del cual se formaliza la adquisicién o artendamiento de bienes, asi como la contratacién de servicios conforme al articulo 45 de la Ley y 80 y 81 de su Reglamento. Convocatoria de los Documento que contiene los requisitos administrativos y Procedimientos de legales, asi como las especificaciones técnicas que se Contratacién: deberan de cumplir para participar en los procedimientos de contratacién a través de licitacién publica o de invitacion a aS PAGO SOEDICONSA FO-DGO-002 Presentacion Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Convenio Modificatorio: CONUEE Criterios Normativos: Directorio de Tiendas Comunitrias: Diconsa: DOF: tamen de Excepcién: Dictamen __técnico- operativos del parque vehicular Cédigo: 20142-OP09 cuando menos tres personas. Documento por medio del cual se formaliza cualquier modificacién a un contrato o pedido de adquisiciones, arrendamiento 0 prestacién de servicios celebrado con anterioridad, mismo que debe suscribirse por las mismas personas que intervinieron en él o por las que cuenten con facultades legales suficientes, incluyendo cuando se pacta un aplazamiento a la fecha de entrega de los bienes o para iniciar o continuar la prestacién del servicio. Comision Nacional de Uso Eficiente de la Energia Los que en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, emite la Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas Relacién que contiene informacién basica de referencia geografica, operativa y de participacién comunitaria para cada una de las Tiendas registradas. Diconsa, S.A. de C.V. Diario Oficial de la Federacién. Documento que emite el CAAS y los Subcomités de las Sucursales, para no celebrar licitaciones publicas, por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcin previstos en el articulo 41 de la Ley. Documento elaborado por el (la) Responsable del Area Operativa y Jefes(as) de Almacén, que contiene el estado fisico-mecénico y las actividades que desempefia, un vehiculo 0 el parque vehicular de una Sucursal 0 Unidad Operativa, para ser enviado a el (la) Director(a) de Operaciones, por los (las) Gerentes(as) de las Sucursales, en el caso del parque vehicular de una Sucursal, ser para solicitar adecuacién de la capacidad instalada de transporte yen el caso de un vehiculo en particular, sera para solicitar shew >DICONSA Disponibilidad Presupuestal: Ejercicio Fiscal: Evaluaci6n Econémica: Evaluacion Técnica: Fallo: Fianza: Fuerza Mayor: Garantia: Investigacion de Mercado: FO-DGO-002 Presentacin | Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-P09 reparaciones mayores, en este ultimo caso, debera incluir cotizaciones de la reparacién mayor a solicitar. Limite de recursos en una partida presupuestal, susceptible de ser utilizado por las Areas Administrativas para la celebracién de sus compromisos de pago en el periodo correspondiente. Lapso de doce meses calendario que corresponde del 1° de enero al 31 de diciembre de cada afio, para el cual se asignan y ejercen los recursos presupuestales, Documento en el que se detalla el monto de cada una de las proposiciones econémicas. Documento en el que se detalla el cumplimiento o incumplimiento cualitativo de cada uno de los requisitos técnicos ofertados por los licitantes en comparacién con los establecidos en la convocatoria a la licitacién o invitacion a cuando menos tres personas. Documento en el que se determina el resultado del procedimiento de contratacién de conformidad con lo sefialado en el articulo 37 de la Ley. Contrato en el que una persona llamada fiador, se compromete con el acreedor de otra persona a pagar por ésta, si ella no lo hace. La fianza deberd ser expedida por institucién facultada para ello, en apego a lo sefialado en la Ley. Acontecimiento ajeno a la voluntad del Proveedor y/o Diconsa que se produce por una fuerza imputable a la naturaleza, con el caracter de irresistible, imprevisible y exterior. Documento por medio del cual el proveedor garantiza a Diconsa el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asi como para el otorgamiento de anticipos recibidos. Verificacién de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios y proveedores de estos a nivel nacional o Phono stDICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Invitacion a cuando menos tres personas: Justificacion de excepcién: Ley: Licitante: Licitacion Publica: MAAG: Mantenimiento correctivo: Mantenimiento de bienes: Cédigo: 20142-OP09 internacional, y en su caso del precio estimado basado en la informacién disponible en la propia dependencia o entidad, la obtenida, de organismos publicos 0 privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, 0 una combinacién de dichas fuentes de informacion. Procedimiento por medio del cual se realiza la contratacién de adquisiciones, arendamientos ylo servicios, de acuerdo con el procedimiento previsto por el articulo 43 de la Ley. Documento que emite el (la) Titular del Area requirente donde se justifiquen las razones para no llevar a cabo el procedimiento de licitacién pubica y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas 0 de adjudicacién directa por encuadrarse en los supuestos de las fracciones Il, IV, V, VI, Vil, XI y XX del articulo 41 de la Ley, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Persona que participe como ofertante de bienes y/o servicios en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien, de invitacién a cuando menos tres personas. Procedimiento en el que a través de convocatoria publica, se efectia la adjudicacién de contratos 0 pedidos para la adquisicién de bienes y/o servicios Manual Administrative de Aplicacién General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Accién u operacién que consiste en reparar los dafios que ponen en riesgo la integridad de los bienes inmuebles o de los equipos con el fin de restablecer la operacién del mismo. Conjunto de actividades desarrolladas con el objeto de conservar los bienes fisicos de la dependencia o entidad en condiciones de funcionamiento eficiente para lograr la vida util. ay EaDICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento vehicular: Mapa de Zona de Influencia Oficinas Centrales: olc: Parque vehicular: PEF: Poligonal de Servicio: Precio Conveniente: Precio no Aceptable: Cédigo: 20142-0P09 La implantacién programada de actividades que permiten asegurar el correcto funcionamiento de los bienes muebles inmuebles y detectar las posibles fallas con base en parametros de disefio y condiciones de trabajo supuestos, para realizar los trabajos en tiempo y forma, con la finalidad de evitar reparaciones mayores. Serie de actividades realizadas para conservar la cantidad y calidad de los vehiculos en operaci6n. Croquis 0 mapa donde se ubicaran geogréficamente las Tiendas de un Almacén, las vias de acceso, tipo de camino y Sus condiciones operativas en términos de la superficie de rodamiento (pavimento, revestido, terraceria, brecha), accidentes topograficos; restricciones climaticas, entre otros, indicando también el tipo de vehiculo a utilizar. Oficinas de Diconsa, ubicadas en la Ciudad de México. Organo Interno de Control en Diconsa, S.A. de C. V. Conjunto de vehiculos terrestres y maritimos al servicio de Diconsa. Presupuesto de Egresos de la Federacién. Delimitaci6n del area de influencia geografica de cada Almacén o Tienda. Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la_licitacién publica o invitacién a cuando menos tres personas, el cual no podra ser inferior al 40%. Aquel que derivado de la investigacién de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigacion 0 en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitacién publica 0 invitacion a cuando menos tres personas. a =~ =" phon 065DICONSA FO-DGO-002 Presantacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Procedimientos de Contratacién: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios: Proposicién Solvent Proposiciones: Proveedor: Reglamento: Resguardo vehicular Ruta: SIPLATRAN Servicios: SINTRA: Sucursales y Unidades Operativas: Codig 10142-OP 09 Licitacién publica, invitacién a cuando menos tres personas y adjudicacién directa, segun lo establecido en el articulo 26 de la Ley. Documento que detalla los montos y cantidades de los bienes y servicios que seran adquiridos 0 contratados durante el ejercicio fiscal de que se trate, para alcanzar las metas y objetivos anuales definidos por Diconsa, con base en el presupuesto anual que le sea autorizado. Propuesta técnica y econémica que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, su Reglamento y la convocatoria a la licitacién o invitacién a cuando menos tres personas. Proposiciones técnicas y econémicas que presentan los licitantes en los procedimientos de contratacién. Persona fisica 0 moral que celebre con Diconsa contratos ylo pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Documento mediante el cual se le asigna el vehiculo a un empleado. ‘Secuencia de puntos en los que se realizaran las actividades operativas, con base en las vias de comunicacién disponibles. Sistema de Planeaci6n de Transporte. Prestacién o funcién desempefiada de cualquier naturaleza cuya prestacién genere una obligacién de pago para Diconsa. Sistema Integral de Transporte. Representaciones de Diconsa en el interior de la Republica Mexicana, a pana 190867DICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codigo: 20142-OP09 Subcomités: Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Sucursales de Dicansa. Subcomités Grupos de trabajo instaurados en Oficinas Centrales y Revisores de Sucursales, que llevan a cabo la revision de las Convocatorias: convocatorias que se utilizarén en los procedimientos de licitacién publica o invitacién a cuando menos tres personas. Tipos de Caminos: _Pavimento, terraceria y brecha. Unidad Administrativa: ‘Sucursal o Unidad Operativa de Diconsa. ias de Acceso a las Comunidades: Terrestre, fluvial y aéreo. z= =DICONSA Manual de Politicas y Procedi FO-DGO-002 Presentacion ientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 IV. MARCO LEGAL Se debera considerar la disposici6n legal que esté vigente en la fecha en que se aplique el presente documento normativo. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Cédigos. + Cédigo Civil Federal + Codigo Federal de Procedimientos Civiles. + Cédigo Federal de Procedimientos Penales. + Codigo Penal Federal Cédigo Fiscal de la Federacién. Leyes. Ley Organica de la Administracién Publica Federal. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Ley de Vias Generales de Comunicacién. \ Ley Federal de Procedimiento Administrativo \ Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, Ley Federal para la Administracion y Enajenacién de Bienes del Sector Publico. Ley sobre el Contrato de Seguro. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental Ley General de Bienes Nacionales Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas Reglamentos. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. Reglamento de la Comisién de Avaltios de Bienes Nacionales. Reglamento de la Ley del Registro Publico Vehicular.DICONSA FO-DGO-002 Presentacion Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-O0P09 + Reglamento de la Ley Federal para la Administracién y Enajenacién de Bienes del Sector Publico. + Reglamento del Cédigo Fiscal de la Federacién. + Reglamento del Instituto de Administracién y Avalos de Bienes Nacionales. Decretos. + Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion. Acuerdos. + Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacién General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. + Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Disposiciones * Disposiciones Administrativas de Caracter General en Materia de Eficiencia t Energética en los Inmuebles, Flotas Vehiculares e Instalaciones Industriales de la Administracién Publica Federal \DICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 V. REFERENCIAS. © Manual de Organizacién de Diconsa, S.A. de C.V. © Manual de Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con la Misma de Diconsa, S.A. de C.V. © Manual Administrative de Aplicacién General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Manual Administrativo de Aplicacién General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. © Tabla de Montos Maximos de Adjudicacion y Autorizacién en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para aplicarse en Oficinas Centrales y Sucursales, determinadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, durante el ejercicio fiscal que corresponda. © Manual de Normas y Procedimientos para la Administracion y Control de los Bienes Muebles Instrumentales, de Consumo Interno de Diconsa, S.A. de C.V. © Guia para la Operacién del SINTRA. Manual de Politicas y Procedimientos de la Tesoreria. ° © Normas y Bases Generales para la Administracién, Registro, Disposicién Final y Baja de Muebles de Diconsa, S.A. de C.V. VI. ALCANCE. El presente documento normativo es aplicable a las actividades que llevan a cabo los servidores plblicos Responsables del Area Operativa en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa, para el control, uso y mantenimiento del parque vehicular destinado a actividades operativas de Diconsa.DICONSA FO-DGO-002 Presentacion Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 Vil. RESPONSABILIDADES. Director(a) de Operaciones: 1. Coordinar la actualizacién de las politicas y procedimientos de este documento normativo. 2. Establecer los mecanismos necesarios para el control operativo del parque vehicular y los insumos para su dptimo funcionamiento, 3. Autorizar las necesidades de adquisicién centralizada de vehicules, llantas, cAmaras y corbatas para la operacién, y solicitar la compra a la Direccién de Administracién y Recursos Humanos. 4. Asistir a las Suoursales cuando se requiera por escrito, en la atencién de los requerimientos de informacion que formulen los érganos fiscalizadores externos e internos sobre el parque vehicular. 5. Coadyuvar con las Sucursales, cuando lo requieran por escrito, en la atencién de solicitudes de acceso a la informacién publica, relacionadas con el parque vehicular +1 y/o los insumos para su éptimo funcionamiento. 6. Establecer mecanismos que permitan evaluar los resultados de la operacién del parque vehicular. \ 7. Autorizar visitas de supervisién a las Sucursales a efecto de verificar el cumplimiento \ de la normatividad aplicable a la administracién y control de! parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. 8. Emitir comentarios a los dictamenes técnico-operativos del parque vehicular, elaborados por los (las) Gerentes(as) de las Sucursales. 9. Atender las instrucciones del (la) Director(a) General relacionadas con la administracién y control del a parque vehicular y los insumos para su ptimo funcionamiento. Gerente(a) de Logistica y Transportes: 1. Actualizar las politicas y procedimientos de este documento normativo. Proponer al (Ia) Director(a) de Operaciones mecanismos para el control operativo de! parque vehicular y los insumos para su éptimo funcionamiento. 3. Presentar para autorizacién del (la) Director(a) de Operaciones las necesidades de adquisicién de vehiculos, llantas, cdmaras y corbatas para la operacién, a efecto de obtener la disponibilidad presupuestal correspondiente. 4. Solicitar previa autorizacién del (la) Director(a) de Operaciones a la Direccién de ‘Administracién y Recursos Humanos y/o Gerencia de Adquisiciones, por escrito la roa |DICONSA FO-DGO-002 Presentacin| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 adquisicion de vehiculos para incorporarios al parque vehicular, asi como de llantas, camaras y corbatas para la operacién. 5. Apoyar en los actos de los procedimientos de contratacién que se llevan a cabo para la adquisicién de vehiculos, llantas, cdmaras y corbatas, conforme a las atribuciones previstas en la Ley para el drea requirente de bienes. 6. Proponer al (la) Director(a) de Operaciones mecanismos que permitan evaluar los resultados de la operacion del parque vehicular. 7. Promover ante el personal de su area, visitas de supervisién a las sucursales a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control del parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. 8. Evaluar los dictémenes técnico-operativos del parque vehicular, elaborados por los (las) Gerentes(as) de las Sucursales Supervisar la informacién trimestral de las rutas de distribucién actualizadas. 10. Promover ante la personal de su drea que la cartografia (mapas o croquis) sea actualizada y esté a disposicién de las Sucursales y Unidades Operativas 14. Atender las instrucciones del (la) Director(a) de Operaciones en relacién a la A administracién y control del parque vehicular y los insumos para su ptimo funcionamiento. 12. Verificar que Sucursales y Unidades Operativas lleven a cabo la captura de los reportes trimestrales en el Sistema de la Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) del consumo de combustrible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. Gerente(a) de Adquisiciones: 1. Establecer los esquemas de aseguramiento de todo el parque vehicular con que operan las Sucursales, Unidades Operativas, Almacenes Centrales y Rurales, en coordinacién con el (la) Gerente(a) de Logistica y Transportes y el (la) Subgerente(a) de Administracién de Riesgos. 2. Supervisar que la Subgerencia de Administracién de Riesgos lleve a cabo los trémites para el reclamo de siniestros en los que se vean involucrados los vehiculos propiedad de la Empresa, siempre que le sean remitidos en tiempo y forma, por las Sucursales, Unidades Operativas 0 Resguardatario, los documentos relacionados con la unidad siniestrada y aquellos generados a consecuencia del evento. 3. Capacitar al personal responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratacién en Sucursales y Unidades Operativas, de acuerdo a la Ley y su reglamento. 4DICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento: 1. Elaborar propuestas de politicas y procedimientos para actualizar este documento normativo. 2. Proponer al (la) Gerente(a) de Logistica y Transportes mecanismos para el control operativo del parque vehicular, y de los insumos para su dptimo funcionamiento. 3. Consolidar las necesidades de vehiculos, llantas, cémaras y corbatas, para la operacién reportadas por los (las) Gerentes(as) de las Sucursales ylo el (la) Titular de Unidades Operativas, a efecto de revisarlas con el (la) Gerente(a) de Logistica y Transporte y proponer la adquisicién de dichos bienes 4. Revisar la documentacién que se entrega a la Direccién de Administracién y Recursos Humanos para adquirir vehiculos, llantas, camaras y corbatas de manera centralizada 5. Intervenir en los actos de los procedimientos de contratacién que se llevan a cabo para la adquisicién de vehioulos, llantas, cémaras y corbatas, para la operacién, conforme a las atribuciones previstas en la Ley para el area requirente de bienes, cuando asi lo determine e instruya el (Ia) Gerente(a) de Logistica y Transporte 6. Supervisar el tramite de pago de vehicules, llantas, cémaras y corbatas, para la \ operacién adquiridos en forma centralizada. \ 7. Sugerir al (la) Gerente(a) de Logistica y Transporte mecanismos que permitan evaluar los resultados de la operacién del parque vehicular 8. Solicitar al (Ia) Gerente(a) de Logistica y Transportes visitas de supervision a las ‘Sucursales @ efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control del parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. 9. Revisar el reporte trimestral capturado en el Sistema de la Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) sobre el consumo de combustible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. 410. Validar trimestralmente el reporte consolidado del inventario operativo del parque vehicular, 11. Consolidar los dictamenes técnico-operativos del parque vehicular, elaborados por los (las) Gerentes(as) de las Sucursales y, en su caso, Subgerentes(as) de Unidades Operativas, con la finalidad de evaluarios con el (la) Gerente(a) de Logistica y Transportes. 12. Atender las instrucciones del (la) Gerente(a) de Logistica y Transportes en relacion a la administracién y control del parque vehicular y los insumos para su dptimo funcionamiento, a?DICONSA FO-DGO-002 Presentacién| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 Coordinador(a) de Logistica y Mantenimiento: 1 Coordinador(a) de Logistica y Transporte de Pequefia Carga: 1 Presentar al (la) Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento, cuando lo estime necesario, mecanismos para el control operativo de vehiculos, llantas, camaras y corbatas. Requerir anualmente a las Sucursales sus necesidades de vehiculos, llantas, camaras y corbatas para la operacién. Elaborar e integrar la documentacién que se entrega a la Direccién de Administracién y Recursos Humanos para adquirir vehiculos, llantas, cémaras y corbatas para la operacién de manera centralizada. Requerir anualmente a los (las) Gerentes(as) de Sucursal y/o Subgerentes(as) de Unidades Operativas los dictémenes técnico-operativos del parque vehicular. Reportar trimestralmente en el Sistema de la Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) la informacién de consumo de combustible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. Presentar trimestralmente el reporte consolidado del inventario operative del parque vehicular al (la) Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento. Atender las instrucciones del (la) Lider de Proyecto de Logistica, Transportes y Mantenimietno en relacién a la administracion y control de! parque vehicular y los insumos para su éptimo funcionamiento. Apoyar al (la) Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento en los actos de los procedimientos de contratacién que se llevan a cabo para la adquisicién de vehiculos, llantas, cémaras y corbatas, para la operacién cuando asi se le instruya. Tramitar el pago de vehiculos, llantas, cémaras y corbatas para la operacién, adquiridos en forma centralizada. Registrar en el SINTRA la informacién de los vehiculos, llantas, cémaras y corbatas, para la operacién que se adquieren en forma centralizada. Realizar visitas de supervisin a las Sucursales y Unidades Operativas a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control del parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. Cotejar trimestralmente en el SINTRA, la informacion relacionada con los movimientos de baja y reasignacién de vehiculos que realizan los Responsables del Area Operativa, con la finalidad de mantener actualizado el inventario operativo del parque vehicular.DICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 Lider de Proyecto de Logistica y Transporte de Gran Carga: dl 6. 7. Autorizar la contratacion de fletes externos de Sucursales y Unidades Operativas. Contratar fletes extemos para movilizacién de mercancias, granos y fertiizantes conforme a la Ley. Coordinar la seleccién y asignacién de los vehiculos de gran carga en particular y en general del parque vehicular que se requiera en programas de contingencia. Solicitar trimestralmente a las Sucursales y Unidades Operativas el envio de las actualizaciones de las rutas de distribucién Coordinar con las Sucursales y Unidades Operativas la verificacién de los recorridos de las rutas de distribucion seleccionadas. Integrar los informes que se requieran sobre el comportamiento de las rutas de distribucién de manera trimestral Elaborar trimestralmente el consolidado de costos de distribucién a nivel nacional. Coordinador(a) de Transporte de Gran Carga: Gestionar el pago por conceptos de fletes externos de Sucursales. Apoyar en la contratacién de fletes extemos para movilizaciones de mercancias, granos y fertiizantes. Consolidar los reportes de movilizaciones en programas de contingencias. Evaluar la utilizacién del parque vehicular de gran carga. Gerentes(as) de Sucursales: 1 Presentar para autorizacién del (la) Director(a) de Operaciones las necesidades de adquisicién de vehiculos para incorporarlos al parque vehicular, asi como de llantas, camaras y corbatas para la operacién. Presidir los actos de los procedimientos que se llevan a cabo para la adquisicién de combustible y servicios de mantenimiento al parque vehicular, conforme a las atribuciones previstas en la Ley. Validar y autorizar el tramite de pago de la adquisicién de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular. Revisar la informacién capturada en el SINTRA sobre los resultados de la operacion del parque vehicular. plc 190567DICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 5. Atender las visitas de supervisién que realice personal de la Direccion de Operaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control del parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. 6. Autorizar los dictémenes técnico-operativos del parque vehicular, elaborados por los servidores pUblicos Responsables del Area Operativa en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa 7. Atender las instrucciones del (la) Director(a) de Operaciones en relacién a la administracién y control de la flota vehicular y los insumos para su 6ptimo funcionamiento. Responsable del Area Administrativa. Almacenes Centrales y Rurales, de los insumos necesarios para la operacién del transporte. 2. Supervisar y promover la integracién de las necesidades de recursos financieros, gestionarlos y asegurar su flujo oportuno, para la operacién del parque vehicular. 3. Dar seguimiento a las acciones necesarias que permitan llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluacién del personal responsable de los procesos de transporte. 4, Supervisar las acciones necesarias para ejecutar los procesos operativos, administrativos en materia de transporte, de la Unidad Administrativa a su cargo, conforme a lo establecido en este Manual e informar de lo realizado a el (la) Gerente(a) de Sucursal. 5. Supervisar y promover que la informacion correspondiente a los Almacenes Rurales bajo su responsabilidad sea veraz, oportuna y completa, tanto la contenida en los sistemas de la Entidad como cualquier otra que le sea requerida. 6. Atender y dar seguimiento a los reportes de siniestros de los vehiculos adscritos al parque vehicular de Diconsa, en coordinacién con el (la) Titular de la Unidad Juridica y el (la) Responsable del Area Operativa, hasta la conclusion del proceso. 7. Supervisar, a partir de la notificacién, las acciones pertinentes a fin de dar pronta atencién a los siniestros ocurridos en el parque vehicular. 8. Promover las acciones que permitan llevar a cabo el control y custodia de los documentos que integran el expediente de cada vehiculo de! parque vehicular, en apego al Manual de Normas y Procedimientos para la Administracion y Control de los Bienes Muebles Instrumentales, de Consumo Interno de Diconsa S.A. de C.V. 1. Consolidar y dar seguimiento al Presupuesto de Sucursal y/o Unidad Operativa, los 4 aDICONSA FO-DGO-002 Presentacion Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 9. Generar los apoyos técnicos y de gestién para llevar a cabo los procedimientos de contratacién en Sucursales y Unidades Operativas, de acuerdo a la Ley y su reglamento. 10, Administrar y coordinar el uso de la flotilla de vehiculos de apoyo administrativo, asi como justificar el nimero de unidades con las que se dard servicio a las areas. Titular de la Unidad Operativa: 1. Consolidar y presentar para autorizacién del (la) Gerente(a) de Sucursal las necesidades de adquisicién de vehiculos para incorporarlos al parque vehicular, asi como de llantas, cémaras y corbatas para la operacién. 2. Validar la informacién capturada en el SINTRA sobre los resultados de la operacion de la flota vehicular. 3. Atender las visitas de supervision que realice personal de la Direccién de Operaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la + administracién y control de la flota vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. \ 4, Validar y autorizar los dictémenes técnico-operativos del parque vehicular, \ elaborados por los servidores ptiblicos Responsables del Area Operativa en Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa. 5. Atender las instrucciones del (la) Gerente(a) de Sucursal en relacién a la administracién y control del parque vehicular y los insumos para su 6ptimo funcionamiento. 6. Intervenir en los actos de los procedimientos que se llevan a cabo para la adquisicién de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular, conforme a las atribuciones previstas en las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa. 7. Validar y autorizar el trémite de pago de la adquisicion de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular. 8. Revisar el reporte trimestral capturado en el Sistema de la Comisi6n Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) sobre el consumo de combustible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. 9. Validar trimestralmente el Reporte consolidado del inventario operativo del parque vehicular, asi como el inventario operativo del parque vehicular actualizado. 10. Consolidar y autorizar los dictémenes técnico-operativos del parque vehicular, elaborados por los servidores publicos Responsables del Area Operativa en Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa.DICONSA Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantei FO-DGO-002 Presentacn jento de! Parque . de CV. Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S. Cédigo: 20142-0P09 Responsables del Area Operativa en Sucursales y/o Unidades Operativas: 1 10. " 12, Requerir a los (las) Jefes(as) de Almacén y Responsables de! Area Operativa las necesidades de vehiculos, combustible, mantenimiento, llantas, cémaras y corbatas para la elaboracién del presupuesto anual. Validar la documentacién que se entrega al (la) Gerente(a) 0 Subgerente(a) de Sucursal 0 Unidad Operativa, para solicitar vehiculos, llantas, cémaras y corbatas que se adquieren de manera centralizada Elaborar la documentacién que se entrega al drea de Administracion para la adquisicién de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular, conforme al MAAG y las Politica, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con las mismas de Diconsa S.A de C.V. Apoyar al o la Titular de la Unidad Operativa en los actos de los procedimientos de contratacién que se llevan a cabo para la adquisicién de combustible, servicios de mantenimiento para el parque vehicular y renovado de llantas, cuando asi se le instruya. Validar el pago de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular. Definir y aplicar las acciones necesarias, de acuerdo con los resultados observados en la operacién del parque vehicular. Validar los registros en el SINTRA de la informacion de los vehiculos, mantenimiento, combustible, llantas, cdmaras y corbatas y pago por kilometraje. Validar y autorizar las distancias de los ruteos con los resultados obtenidos del SIPLATRAN. Realizar visitas de supervision a los Almacenes a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control de! parque vehicular, asi ‘como su buen uso y aprovechamiento eficiente. Elaborar anualmente los dictamenes técnico-operativos del parque vehicular. Validar el Reporte trimestral del Sistema de la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) la informacion de consumo de combustible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. Cotejar trimestralmente en el SINTRA la informacién relacionada con los movimientos de baja y reasignacién de vehiculos que realizan los encargados del rea de transporte, con la finalidad de mantener actualizado el inventario operative del parque vehicular. blann 2088DICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 13, Atender las instrucciones del (la) Gerente(a) o Subgerente(a) de Sucursal o Unidad Operativa, en relacién a la administracién y control del parque vehicular y los insumos para su éptimo funcionamiento. Responsable del Area Operativaen Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes: 1. Reunir las necesidades de vehiculos, combustible, mantenimiento, llantas, camaras y corbatas para la elaboracién del presupuesto anual, 2. Elaborar la documentacién que se entrega al (la) Responsable de! Area Operativa, para solicitar vehiculos, llantas, cmaras y corbatas que se adquieren de manera centralizada 3. Elaborar el anexo técnico y apoyar al (la) Responsable del Aera Operativa en la elaboracién de la documentacién que se entrega al Aea de Administracién para la adquisicién de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular, conforme al MAAG y las Politica, Bases y Lineamientos en materia de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa S.A. de C.V., y participar en los referidos actos de los procedimientos de contratacién cuando asi se le instruya. 4, Tramitar el pago de insumos para la operacién del parque vehicular. Operar el SINTRA y capacitar al (la) responsable del sistema en Almacenes Rurales. 6. Realizar visitas de supervision a los Almacenes Rurales a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la administracién y control de! parque vehicular, asi como su buen uso y aprovechamiento eficiente. 7. Obtener y capturar trimestralmente en el Sistema de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONUEE) las variables solicitadas y la informacién de consumo de combustible y gastos de mantenimiento del parque vehicular. 8. Cotejar trimestralmente en el SINTRA, la informacion relacionada con los movimientos de baja y reasignacién de vehiculos que realizan los (las) Jefes(as) de Almacén, con la finalidad de mantener actualizado el inventario operativo del parque vehicular. 9. Presentar trimestralmente el Reporte consolidado del inventario operativo de la flota vehicular al (la) Responsable de operaciones. 10. Atender las instrucciones del (la) Responsable de operaciones en relacién a la administracién y control del parque vehicular y los insumos para su éptimo funcionamiento. 11. Integrar, resguardar y mantener actualizado el expediente de cada vehiculo. 12, Asegurarse de que todos los vehiculos cuenten con una copia de la péliza de seguro correspondiente. a a 4SDICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 13. Autorizar, verificar y validar con los prestadores de servicios de mantenimiento, los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. 14. Controlar la asignacién del combustible y verificar que los prestadores del servicio efecttien el correcto suministro 15. Controlar la correcta asignacién de llantas, camaras y corbatas. 16. Actualizar en tiempo y forma del estatus de! parque vehicular (en el SINTRA en operacién, fuera de servicio, propuestos para baja 0 enajenados). 17. Dar seguimiento a la recuperacién de vehiculos siniestrados, ante el (la) Responsable de Juridico y Administracion. 48. Revisar de manera periddica las condiciones mecdnicas y fisicas de los vehiculos, con la finalidad de determinar fallas, golpes 0 extravio de piezas 0 accesorios, y reportar las irregularidades para deslinde de responsabilidades. + Supervisor(a) de Almacenes Rurales: 1. Supervisar la correcta aplicacién de las politicas y procedimientos para el transporte en Almacenes, 2. Participar en la realizacién de los inventarios fisicos del parque vehicular en Almacenes, dando cumplimiento a la normatividad establecida, 3. Participar en la realizacion de las reuniones de Preconsejo y en las Asambleas de Consejo Comunitario de Abasto y dar seguimiento puntual a los acuerdos que correspondan al parque vehicular de Diconsa 4, Supervisar la evaluacién del desempefio del personal de los Almacenes Rurales, particularmente en el tema de transporte, ¢ informar de sus resultados a el (la) Responsable de Operaciones. 5. Aplicar las cedulas de supervision establecidas en el SINTRA, para el parque vehicular de los Almacenes 6. Dar aviso, si en las revisiones, detecta que un vehiculo presenta falla mecanica, el extravio de piezas 0 accesorios, o se encuentre golpeado, turnando la respectiva vista al Responsable de Transporte para que de inicio a las gestiones para el resarcimiento del dafio que el caso amerite. Titular de la Unidad Juridica: 1. Coordinar la revision, validacién juridica, registro y asignacién de numero de contratos ylo pedidos y convenios celebrados, 2. Coordinar la dictaminacién en su caso la procedencia de efectuar la rescision de los contratos y/o pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que someta a su Plana 2606DICONSA FO-DGO-002 Presenacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codi 20142-OP09 consideracién el (la) Director(a) de Administracién y Recursos Humanos o el (la) Director(a) de Operaciones, segtin corresponda. 3. Valorar y emitir opinién juridica de los argumentos y pruebas ofrecidas por los proveedores en los procedimientos de rescisién, dictaminando las medidas que procedan 4, Instruir que se proceda a notificar a los proveedores incumplidos, el inicio de algin procedimiento de rescision. 5. Emitir opinién respecto a las solicitudes de cesién de derechos de cobro que le formule el (la) Director(a) de Administracién y Recursos Humanos, previa solicitud del proveedor. 6. Ejecutar las acciones de cardcter judicial correspondientes. 7. Otorgar apoyo juridico y seguimiento a los asuntos de siniestros en coordinacién con + el Area Administrativa y el Agente de Seguros correspondiente. 8. Elaborar los convenios de donacién o comodato de vehiculos, con otras dependencias, instituciones y personas fisicas 0 morales. \ Jefe(a) de Almacén: 4. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el trabajo de todo el personal bajo su mando, con apego a lo establecido en el presente manual. 2. Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Almacén Rural, asi como los presupuestos establecidos, en materia de transporte, todo ello con apego a los indicadores definidos en las Reglas de Operacién del PAR y en la normatividad aplicable; ejercerlo y aplicarlo en estrecha coordinacién con el Consejo Comunitario de Abasto. 3. Identificar y realizar las correcciones pertinentes a las desviaciones que presenten los gastos de combustible, mantenimiento y llantas del parque vehicular del Almacén 4, Determinar las necesidades de transporte de carga y supervision, a fin de garantizarlo para realizar de manera éptima la operacién 5. Supervisar, mensualmente de manera conjunta con el (la) Subjefe(a) de Bodega, la integridad del inventario vehicular en el Aimacén Rural. 6. Establecer y actualizar las rutas de surtimiento y supervision a Tiendas, en coordinacién con el (la) Subjefe(a) de Bodega y el Consejo Comunitario de Abasto, actualizando las mismas por lo menos una vez cada trimestre, y solicitar la autorizacion de las distancias al Responsable de Operaciones.DICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 7. Coordinar y validar los trabajos para la determinacién y actualizacién de las Poligonales de Servicio del Almacén. 8. Coordinar y verificar la aplicacién del sistema informatico institucional SINTRA. 9. Verificar y validar, en su caso, aquellos reportes emitidos del parque vehicular del Almacén, 10. Supervisar el uso éptimo del equipo de transporte asi como la correcta integracién y actualizacién del expediente de cada unidad de transporte. 11. Verificar que existan los permisos y licencias vigentes para la utilizacién de los vehiculos adscritos a su Almacén. 12. Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas que procedan, a fin de corregir las deficiencias en la operacién de! parque vehiculer, informando de manera puntual el (la) Responsable de Operaciones. a 13. Recibir, de parte de los usuarios de vehiculos, la notificacién inmediata de cualquier siniestro ocurrido, ¢ informar al area de administracién de la Unidad Administrativa correspondiente \ 14, Supervisar la correcta administracién del fondo fijo para los gastos de talachas. \ 18. Programar los Gastos de Peajes y Pago por Kilometraje, en los casos que aplique, de acuerdo a la normatividad establecida 16. Coordinar las acciones que garanticen el aseguramiento del parque vehicular, con que desarrolla sus funciones el Almacén y notificar al Area de Administracién de Riesgos cualquier siniestro reportado por los usuarios de vehiculos. 17. Resguardar y mantener actualizado el expediente de cada vehiculo 18. Supervisar y validar que la informacién para el SINTRA, entregada por los (las) usuarios(as) de vehiculos, cumpla estrictamente con lo establecido en las politicas definidas en este manual. 19. Supervisar que la asignacién y uso del parque vehicular para la modalidad de abasto a través de Tienda Mévil y embarcaciones, se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos contenidos en este manual. Subjefe(a) de Bodega: 1. Planear, organizar, monitorear y supervisar el cumplimiento de las funciones y actividades de los (las) operadores(as) de transporte, operador(a) de lancha y usuarios de vehiculos destinados a la operacién. 2. Administrar adecuadamente el parque vehicular, verificar que se apegue a los parametros establecidos en el presente manual, y que sean administrados a través del SINTRA. paca 80667DICONSA FO-DGO-002 Presentacén Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 3. Elaborar los requerimientos de combustible y servicios de mantenimiento para el parque vehicular. 4, Planear, organizar y asignar los vehiculos para las actividades de atencién a las Tiendas y el surtimiento de mercancias a las mismas, con base en la optimizacion de la capacidad instalada del parque vehicular y conforme al calendario previamente establecido, cuidando de medir mensualmente la eficiencia y oportunidad de ‘surtimiento. 5. Supervisar permanentemente la limpieza y sanidad del parque vehicular. 6. Supervisar el uso del SINTRA en todas las actividades desarrolladas por las unidades del parque vehicular adsorito al Almacén 7. Elaborar y asignar, previa autorizacién del (la) Jefe(a) de Almacén Rural, las rutas de distribucién, con apego a la normatividad establecida. + 8. Informar por escrito al (la) Jefe(a) de Almacén Rural sobre las condiciones del parque vehicular adscrito al Almacén. \ 9. Asumir las demas responsabilidades respecto de la administracién y control del \\ parque vehicular y los insumos para la operacién del mismo, que le asigne el (la) \ Jefe(a) de Almacén. Usuario(a) de vehiculos de Diconsa (Operadores, Supervisores Operativos de Tienda, Choferes Comunitarios y usuarios en general): 1. Firmar el resguardo de la unidad. 2. Revisar diariamente todos los sistemas (motriz, eléctrico, suspension y frenos, carroceria, entre otros). 3. Revisar que la documentacién legal de la unidad (tarjeta de circulacién, placas, permisos, verificacién, péliza de seguro, etc.) se encuentre vigente, completa y en Optimas condiciones y se porte siempre en el vehiculo. Revisar los trabajos efectuados y firmar la documentacién relacionada con el pago de las reparaciones, para su validacién. Portar la licencia actualizada, de acuerdo al tipo de vehiculo que opere. Contar con la capacidad técnica para conducir el vehiculo. Requisitar la bitécora de operacién (SINTRA). Elaborar el reporte de fallas. Supervisar las reparaciones realizadas a su unidad, 10. Resarcir el o los dafio(s) si el vehiculo presenta falla mecénica, el extravio de piezas y accesorios, 0 se encuentre golpeado y se demustre que las causas son imputalbes al servidor publico usuario (incluye cubrir el deducible, en su caso). x aOonrnogDICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 11. No generar multas e infracciones, y de ser el caso, éstas deberan ser cubiertas por el personal que las haya generado, entregando la documentacién comprobatoria a el (la) Responsable del drea de transporte, VII. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. Generales. 1. Todos los servidores pibblicos de Diconsa deben cumplir con las politicas y procedimientos incluidos en el presente manual, las cuales no podran modificarse sin autorizacién de la Direccién de Operaciones, a través de la Gerencia de Logistica y Transportes. + 2. Las reas sefialadas en el alcance de este manual, tienen la obligacion de difundirlo y verificar su cumplimiento por las Unidades Administrativas de la Sucursal a la que estén adscritos. 3. La Unica Unidad Administrativa facultada en Diconsa para interpretar las dudas sobre el alcance y aplicacién del presente manual es la Gerencia de Logistica y Transportes. 4. El presente manual tiene por objeto normar el control operativo del parque vehicular de Diconsa, en razén de que el control administrativo, afectacién, baja y destino final del mismo es responsabilidad de la Gerencia de Adquisiciones, a través de la Subgerencia de Control de Bienes en Oficinas Centrales y las reas de activo fijo de Sucursales y Unidades Operativas. 5. Corresponde a la Gerencia de Logistica y Transportes, a través del Area del Lider de Proyecto de Logistica, Transportes y Mantenimiento, coordinar la consolidacién de las necesidades del parque vehicular, llantas, cdmaras y corbatas, reportadas anualmente por los (las) Gerentes de Sucursal y/o el servidor piiblico responsable de la misma 6. Con base a las necesidades del parque vehicular, llantas, cémaras y corbatas, manifestadas por las Sucursales de Diconsa, la Gerencia de Logistica y Transportes determinaré como resultado de su andlisis el tipo, caracteristicas y cantidad de vehiculos que se adquiriran para incorporarlos al parque vehicular, asi como los requerimientos de llantas, cAmaras y corbatas, elaborando el presupuesto y el programa de adquisiciones respectivos, conforme a la Ley. 7. La adquisicién de vehicules, llantas, camaras y corbatas se hara de manera centralizada, mediante los procedimientos de contratacién previstos en la Ley.DICONSA FO-DGO-002 Presertcén Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 8. El control operativo del parque vehicular, y de las llantas, cdmaras y corbatas, es responsabilidad directa de las Sucursales, Unidades Operativas, Almacenes Centrales y Rurales, de acuerdo a las politicas, bases, lineamientos y procedimientos incluidos en el presente manual 9. Los servicios de mantenimiento al parque vehicular (partes, refacciones 0 mano de obra) y de suministro de combustibles serén contratados por las Sucursales y Unidades Operativas, en estricto apego a las disposiciones de la Ley, el MAAG y las Politica, Bases y Lineamientos en materia de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa S.A de C.V 10. En el supuesto de que por excepcidn, para la contratacién de los servicios de mantenimiento y suministro de combustible, se invocara el articulo 41 de la Ley, coadyuvar con el drea responsable de las adquisiciones en el procedimiento previsto + en el MAAG y las Polltica, Bases y Lineamientos en materia de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa S.A de C.V. \ 11. En los casos en los cuales se tenga como marco referencia lo estipulado en el articulo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y en el articulo 13 de su Reglamento, la entidad se apegara a los actos juridicos suscritos. 12. Para efectos de registro en el SINTRA el parque vehicular destinado a actividades operativas debera clasificarse de la siguiente manera: * Como vehiculos de supervision (Supervisores Operativos de Tienda y vehiculos de apoyo operativo) son: los vehiculos tipo sedan, vagonetas y pick up asignados al Area de Operaciones de la Sucursal, Unidad Operativa o Almacenes. * Como vehiculos de pequefia carga: los camiones de 3.5 toneladas con carroceria tipo redilas, los camiones rabén de 8-10 toneladas, Tiendas Méviles y las embarcaciones, que prioritariamente se dedican al transporte y/o traslado de mercancias del Almacén Rural a Tiendas. * Como vehiculos de gran carga: camiones torthon de 15-18 toneladas, cajas remolque y tractocamiones, que prioritariamente se dedican al transporte y/o traslado de mercancias del Almacén Central a los Almacenes Rurales. 13. Se consideran vehiculos de apoyo administrativo, las unidades asignadas a actividades administrativas en oficinas de Sucursal 0 Unidad Operativa. y en Oficinas Centrales. 14, Serd responsabilidad de! Area de Administracién de la Sucursal 0 Unidad Operativa proporcionar vehiculos de apoyo administrativo a las diferentes areas de las mismas, —— plana oFDICONSA FO-DGO-002 Presentacién Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 de acuerdo a la disponibilidad en Ia flotilla que controla para tal efecto, y previa Justificacién del uso y nimero de vehiculos requeridos, no podrén asignarse unidades para este propésito por area y menos atin por servidor puiblico. 15. Los vehiculos utilitarios que sean autorizados por la Direccién de Administracion y Recursos Humanos de Oficinas Centrales conformaran una flotilla de servicio que estard coordinada por personal del area administrativa 16. Para la afectacién, baja y destino final de vehiculos, los servidores publicos responsables del Area de Transportes de las Sucursales y Unidades Operativas, coadyuvarén con su similar de Administracién, elaborando la Solicitud de Baja respectiva, el Dictamen de No Utilidad y el Dictamen Valuatorio de Vehiculos, para su venta, de acuerdo a la normatividad establecida en esta materia 17. Previo a la enajenacién de vehiculos, debera someterse a consideracién la 4 transferencia entre Sucursales 0 Unidades Operativas, con el propésito de lograr un reacomodo del parque vehicular para conservar los modelos més recientes y/o en mejores condiciones fisico-mecdnicas y desincorporar los que verdadermente lo ameriten, 18. La contratacién del servicio de transporte externo para la distribucién de mercancias, granos y fertilizantes no se regula por este Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V., y su contratacién debera llevarse a cabo en apego a las disposiciones vigentes para la contratacién de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el Sector Pubblico Especificas. Del control operative del parque vehicular. 1. Los (las) Gerentes de Sucursal y Titulares de Unidades Operativas, designaran por escrito al personal que estimen necesario para cubrir las necesidades de control operativo del parque vehicular y su mantenimiento, quienes tendran a su cargo, canalizar, atender y resolver lo relacionado al ingreso, uso y mantenimiento de éste. 2. El control operativo y administracién de los insumos de todo el parque vehicular de Diconsa se llevara a cabo mediante el SINTRA, que seré operado conforme al Manual de Usuario del sistema, por los servidores ptblicos responsables del Area de Operaciones ylo Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y los Almacenes de Diconsa (vehiculos operatives) y del Area de Administracion (vehiculos de apoyo).DICONSA FO-DGO-002 Presentacén Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 El Area del (la) Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento, autorizaré ingresar al SINTRA los vehiculos nuevos, donados o entregados en comodato, para efectos de control operativo y conformar el Inventario General de vehiculos de Diconsa, para el caso de nuevos o donados previa gestion con el Area de Activos Fijos. Las Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes actualizarén permanentemente el Inventario General de vehiculos, y los servidores pUiblicos responsables del Area de Operaciones y/o Transporte, cotejaran trimestralmente la informacién del inventario con las existencias fisicas, posterior a ello, validaran con el Area de Activos Fijos, el inventario del parque vehicular y elaboraran los reportes y actas correspondientes de la conciliacién, Los (las) Responsables de las Areas de Administracién, Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa, serdn los (las) encargados(as) directos(as) de la recepcion fisica de los vehiculos nuevos, transferidos, en comodato o donados, asignados a la operacién, verificando que la documentacién corresponda a las caracteristicas propias del vehiculo. Los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa en coordinacién con el Area de Administracién, seran los encargados directos de la entrega fisica de los vehiculos asignados a la operacién, abriendo para tal efecto, un expediente por vehiculo, que deberd contener como minimo la siguiente documentacién: Copia simple de factura, de la tarjeta de circulacién, pagos de tenencia, emplacamiento, constancia de verificacién vehicular, péliza de seguro; Comprobante de aprobacién de Examen de manejo del usuario en original (para personal de nuevo ingreso); Resguardo de Vehiculo debidamente requisitado; Calcas de numero de serie y numero de motor; Copia de la licencia de manejo de! usuario, vigente y de acuerdo al tipo de vehiculo que conduzea. El expediente original del vehiculo sera resguardado y se actualizara durante la vida de los mismos. Los vehiculos se asignaran atendiendo las necesidades de prestacién de servicio para cumplir con los objetivos de Diconsa, se controlaran a través del "Resguardo de Vehiculo” respectivo y el registro de los datos requeridos en el SINTRA. “Fhe 06DICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque 10, 1. 12. 13! 14, 15. Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 Todas las unidades del parque vehicular deberan contar con: Juego de placas de circulacién; Engomado de las placas de circulacién; Tarjeta de circulacién; Copia de la péliza de seguro vehicular vigente; Copia del certificado de la verificacién vehicular vigente; Engomado del holograma de la verificacién vehicular vigente; “Bitdicora de Operacién", Logotipo de Diconsa en lugar visible, de conformidad con las politicas y procedimientos vigentes para el manejo de la imagen institucional. Serd responsabilidad del servidor puiblico que tenga bajo su resguardo el vehiculo, verificar la existencia de lo mencionado anteriormente; de encontrar algun faltante deberd reportarlo de manera inmediata por escrito a los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa. Previo a su vencimiento, los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa deberan solicitar la renovacién de pélizas de seguros del parque vehicular, en el caso de reemplacamiento y cambio de adscripcién de cualquier vehiculo, deberd notificar por escrito al Area de Administracién. Todos los vehiculos de Diconsa deben contar con la “Bitacora de Operacién’ generada por el SINTRA, siendo responsabilidad directa del (la) operador(a) el requisitado de la misma, y del Area de Operaciones ylo Transporte la revision de su contenido. El Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa daran cumplimiento a las disposiciones que en esta materia emita la Secretaria de Comunicaciones y Transporte. Igual cuidado deberan tener con las disposiciones Estatales y Municipales en la materia. Los vehiculos que por su uso, mantenimiento 0 estado de conservacién resulten obsoletos 0 ya no sean utiles para la operacién, deberan ser dados de baja conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes, transferirse para ser concentrados fisicamente en la Sucursal 0 Unidad Operativa, y sefialarse en el SINTRA como propuestos para baja en el inventario general de vehiculos, en tanto 4DICONSA FO-DGO-002 Presentacion| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 se define su transferencia hacia otra Sucursal 0 su enajenacién, de igual manera deberd solicitar la baja de la péliza de seguro, al Area de Administracién. 16. Ningin vehiculo propiedad de Diconsa podré modificarse 0 adaptarse en alguna de sus partes salvo en aquellos casos que la situacién operativa lo amerite, previa solicitud del Gerente de Sucursal y/o Titular de la Unidad Operativa y autorizacién de la Gerencia de Logistica y Transportes. Del uso del parque vehicular. 1. El parque vehicular de Diconsa debe ser utilizado en forma eficiente y nicamente para el desempefio de las funciones encomendadas, debiendo permanecer en las instalaciones de la Sucursal, Unidad Operativa 0 Almacén, en horas y dias no ie habiles. 2. Todo el parque vehicular terrestre y maritimo de Diconsa, es de uso exclusivamente oficial, en ningun caso estara autorizado el uso particular, personal o familiar y no deberan ser conducidos por persona ajena a Diconsa 3. En los casos en que los vehiculos asignados a la operacién deban utilizarse fuera del los dias y horario de labores establecidos, asi como los que no pemoctan en las instalaciones de Diconsa, los usuarios deberan contar con la autorizacién escrita del (la) Gerente de Sucursal o el (la) Titular de Unidad Operativa, y/o los (las) Responsables del Area de Operaciones en Sucursales y Unidades Operativas; el (la) Jefe(a) de Almacén en Almacenes de Diconsa. 4, El (la) conductor(a) del vehiculo deberd portar invariablemente licencia de conducir adecuada para el tipo de vehiculo vigente, asi como aquellos documentos requeridos por las disposiciones de seguros y los establecidos en la normativa aplicable en materia de trénsito vehicular, por lo que serd responsable de las consecuencias que sobrevengan en caso de que carezca de los mismos. 5. Elusuario del vehiculo deberd verificar las condiciones de operacién, mantenimiento y de seguridad. 6. Los (las) Responsables de! Area de Operaciones y/o Transporte deberan participar en la seleccién de los operadores (choferes) de los Almacenes Diconsa, aplicando los exdmenes técnicos respectivos (manejo y reglamento). 7. Queda estrictamente prohibido sobrecargar las unidades, siendo responsabilidad de las Areas de Operaciones y/o Transporte de Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes, vigilar que se respeten los limites de carga establecidos en el SINTRA 8. En caso de accidente, el usuario deberd notificar del mismo a la aseguradora correspondiente y reportarlo de inmediato a los (las) responsables del Area deDICONSA FO-DGO-002 Preseason Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codigo: 20142-OP09 Administracién, quien informara al Area de Seguros respectiva, asi como al Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa. Del mantenimiento al parque vehicular. 1. La Gerencia de Logistica y Transportes establecerd politicas, procedimientos y parmetros teéricos referentes a consumos de combustible, lubricantes y llantas, tanto para la operacion diaria, como para los ejercicios de programacion y presupuestacién de éstos insumos para el mantenimiento del parque vehicular. 2. Los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, + Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa, llevarén a cabo la revisién fisica del parque vehicular, \ 3. cada semestre, con objeto de programar los servicios que requiera éste anualmente, \ elaborando el presupuesto estimado para cumplir con lo programado. La revisién consideraré lo siguiente: * Estado fisico del vehiculo; * Juego de placas de circulacién; * Engomado de las placas de circulacién; © Tatjeta de circulacién; © Copia del certificado de la verificacién vehicular vigente; © Holograma de verificacién vehicular vigente; © Copia de la péliza de seguro vehicular vigente; * Accesorios. © Herramientas, 4, Todos los usuarios de vehiculos deberén solicitar con oportunidad a los (las) Responsables de! Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes, el mantenimiento correctivo, quienes emitirén el “Reporte de Fallas” 5. El mantenimiento de unidades nuevas invariablemente se realizar en los talleres 0 agencias autorizadas del proveedor durante la vigencia de la garantia. Finalizada la misma, se incorporarén al programa ordinario de mantenimiento preventivo y correctivo. ——<DICONSA FO-DGO-002 Presentacion Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 6. Las reparaciones mayores y las de hojalateria, pintura o vestiduras, deberén ser gestionadas por escrito por el (la) Responsable del Area de Operaciones, para la autorizacion y opinién técnica de la Gerencia de Logistica y Transportes, con el apoyo del Area del Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento. Dichas solicitudes estaran sujetas a la disponibilidad _presupuestaria correspondiente. 7. Cualquier solicitud de mantenimiento 0 reparacién de vehiculos deberd quedar debidamente amparada con los formatos: "Reporte de Fallas’, “Solicitud de Servicio", “Orden de Servicio” y “Gasto de Mantenimiento", generados por el SINTRA. 8. Todo servicio de mantenimiento proporcionado por los talleres adjudicados debera exigirseles garantia por defecto o vicios ocultos, de acuerdo al tipo de reparacién. No ae se autorizaran reparaciones adicionales en dichos talleres, respecto de los vehiculos que se encuentren dentro del periodo de garantia. 9. Toda radicacién de recursos que realiza la Direccién de Finanzas de Diconsa para el pago de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, deberan ser 10. autorizadas por el Area del Lider de Proyecto de Logistica, Transporte y Mantenimiento adscrita a la Gerencia de Logistica y Transportes. 14. Los mantenimientos preventivos a que debe someterse el parque vehicular deben realizarse con la frecuencia que se sefiala en el SINTRA para tal efecto, y con base en las condiciones particulares de operacién de cada Sucursal, Unidad Operativa 0 Almacén, el uso y tipo de vehiculo. 12. Las Ilantas de los vehiculos deben ser marcadas, por el drea de activo fijo (proveduria) de las Sucursales y Unidades Operativas, antes de entregar al area solicitada, La clave asignada sera la utilizada para el control en el SINTRA. 13, Todos los vehiculos deben contar con una bitécora de mantenimiento generada por el SINTRA, en la cual deben registrarse invariablemente todos los gastos que por este concepto se realicen, independientemente de su monto y frecuencia. Del combustible. 1. La dotacién de combustible se efectuara por los (las) Responsables del Area de Transportes, de acuerdo al tipo de vehiculo y a las necesidades operativas de Diconsa, 2. La dotacién de combustible seré otorgada con base en el Rendimiento Operative o Real que apareceré en el vale de combustible SINTRA y no podra ser mayor al 20% del Rendimiento Técnico. Debera tomarse en cuenta que existen dos tipos deDICONSA FO-DGO-002 Presentacin| Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 rendimiento a considerar: 1) El rendimiento Técnico, es el que proporciona el fabricante. 2) El rendimiento Operativo 0 Real, es el que se obtiene del SINTRA, que se conforma de los promedios de los rendimientos de las bitécoras que al efecto se lleven, con base en éste se otorga la siguiente dotacién. 3. El (la) Responsable del Area de Administracién, debe custodiar los vales y/o tarjetas de combustible emitidos por terceros, antes de la asignacién a los usuarios para que una vez asignado, el Area de Operaciones y/o Transporte, vigile y controle el adecuado uso. 4. El combustible que se otorgue para las unidades vehiculares debera ser utilizado exclusivamente por éstas. 5. Por ningun motivo se deben autorizar tarjetas y dotaciones de combustible para + unidades fuera de servicio, propuestas para baja o que no formen parte del parque vehicular de Diconsa, 6. El parque vehicular, preferentemente, se incorporara al sistema de control de combustible mediante el sistema de tarjeta electronica, siempre y cuando éste se \ encuentre disponible en las localidades donde opera Diconsa, y sea conveniente. 7. La dotacién de combustible de todo el parque vehicular propiedad de Diconsa sera registrada en el SINTRA. 8. Al parque vehicular se le debe suministrar tnicamente el tipo de combustible que a través del SINTRA, comunique la Gerencia de Logistica y Transporte. Preferentemente deberan operar con tanque lleno. 9. Los Almacenes donde se justifique el traslado-almacenaje de combustible, por no existir las condiciones de acceso a una estacién de servicio cercana, que permita la carga directa de combustible a los vehiculos, se efectuaré en contenedores, procurando el surtimiento en periodos donde se prevea el no desabasto ni altos voluimenes almacenados. 10. Seleccionar el lugar més adecuado para colocar los contenedores llenos de combustible. Este lugar debe estar ubicado fuera del area de bodega y fuera del rea de oficinas, ademas debe estar fuera del alcance de los eventuales visitantes al Almacen 11. El proceso de adquisicién se ajustara al procedimiento de la sucursal y/o unidad operativa en cumplimiento a la normatividad aplicable. ————DICONSA FO-DGO-003 Descripcién de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 IX. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS DE CARGA. OBJETIVO: Establecer las actividades que deben llevar a cabo los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes para asignar los vehiculos de carga estrictamente necesarios para cumplir con las actividades sustantivas del Programa a cargo de Diconsa. Paso Nombre y clave | \ “ Responsable Actividad del documento de - trabajo \ Jefe(a) de Aimacén Ruralimesa i directiva 0 Responsable de Operaciones/Jefe(a) | del Almacén Central Determinar con base en el sistema de ruteos y desplazamientos de productos (volimenes de carga), los requerimientos de unidades de carga. Elaborar dictamen y firmar acta de acuerdos Dictamen y Acta de Acuerdos Solicita al (la) Responsable del Area de Operaciones de Sucursal o Unidad Operativa, la asignacién de vehiculos requeridos, adjuntando la justificacién y acta de la reunion de trabajo efectuada con la mesa directiva. 2 | Jefe(a) de Almacén Oficio de solicitud ‘Analiza y con base en él ruteo, las ventas, los voltimenes de mercancia desplazada, el analisis de eficiencia de vehiculos asignados: | Responsable del |S) procede, determina el tipo y nimero de ene ee a . rea de unidades que cubran la necesidad de operacién eae Al peraciones | solicitada. Turna al Area de Transportes para i Sucursal o Unidad Area de Coen verificar la disponibilidad. peteten, perativa Si no procede, da respuesta negativa al Jefe(a) Pr A de Almacén. Verifica en el inventario general de vehiculos de eee la Sucursal 0 Unidad Operativa, e informes de a Ge Sucurealo inversion de nuevas unidades, la disponibilidad) Gi tamen Unidad Operativa [4° 108 vehiculos requeridos y emite andlisis de Posibilidades de reasignacién al Responsable del Area operativa. aaDICONSA FO-DGO-003 Descripcién de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. ‘Sucursal o Unidad negligencia o dolo del chofer, solicita al Area de Cédigo: 20142-0P09 ao Nombre y clave del no. Responsable Actividad documento de _ trabajo Determina con base en el dictamen del Area de Responsable del | Transporte y las politicas vigentes, la asignacién, 5 Area Operativa. | reasignacién o solicitud de apoyo de vehiculos. Oficio Tura la informacién correspondiente al (la) _ Gerente(a) de Sucursal 0 Unidad Operativa. Instruye mediante oficio al Area de Gerente(a) de | Administracién y Finanzas para que, de acuerdo 6 | Sucursal o Unidad |a los procedimientos en vigor, asigne 0 reasigne Oficio | Operativa los vehiculos solicitados, turnando copia al Area de Operaciones y Encargado de Transporte. Gongentra las unidades en Sucursal y por medio \del Area de Activos Fijos, asigna las unidades. 7 pauttlarde, |Elabora os resguardos' (SAF) y copia de oe \ istracion | dacumentacion del vehiculo para el expediente y 9 los entrega al (la) Jefe(a) de Almacén. Recibe las unidades, verifica su estado y firma los resguardos al Area de Administracién de le Jefe(a) del | Sucursal 0 Unidad Operativa, conservando una| Resguardos SAF | ‘Almacén copia para su control. Si no esté de acuerdo los Firmado devuelve para correccién 0 reparacién las | unidades. _ Asigna unidades a los Choferes (operadores) que Jefe(a) del. | hayan aprobado el examen de manejo y cuenten : Ase [eon la feencia vigento, ‘acorde al vehicuo,| — Resgverdo Elabora el resguardo. : Recibe unidad y verifica estado fisico, asi como Resguardo 40 | Chofer(operador) |equipo instalado. Firma de conformidad ao firmado resguardo. vefefay de |Aclslza en el caldlogo de vehicuos Tas datos) Reporte de " nce del Chofer (operador) y el expediente del) — Inventario de : vehiculo. __vehiculos ‘Supervisa mensualmente el estado fisico de las unidades y el equipo entregado en resguardo a | Jefe(a)de {los choferes (operadores). En caso de faltantes lee Aimacény {de equipo 0 dafos al vehiculo atribuibles a| Reporte mensual Subjefe(a) de | negligencia 0 dolo del chofer, evalia montos aie Bodega econémicos, elabora reporte y lo turna al titular de! Area de Transportes de Sucursal 0 Unidad Operativa. a Titular del Area de |En caso de recibir reportes de dafios en los| Oficio y reporte del 13 Transporte de | vehiculos 0 faltantes de equipo, atribuibles a| —_inventario vehicular SINTRA,DICONSA Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque FO-DGO-003 Descripcion de Actividades Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codi 20142-OP09 © a la Mesa Directiva en caso de Operadores Comunitarios, la aplicacion de sanciones |econémicas para resarcir el dafio (incluye la |aplicacién de deducibles, segin _proceda). Mantiene permanentemente actualizado el inventario general de vehiculos. Operativa ‘Administracion, en caso de Almacenes Centrales| [FIN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS DE SUPERVISION. OBJETIVO: Establecer las actividades que deben llevar a cabo los (las) Responsables del Area de Operaciones ylo Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes para asignar los vehiculos de supervision operativa Paso no. Responsable Actividad Nombre y clave del documento de trabajo Determinan las necesidades de vehiculos para ‘Supervisores Operativos de Tienda, con base en el ntimero de Tiendas del Almacén (tomando en cuenta cubrir de 15 a 20 Tiendas por vehiculo) y las caracteristicas de recorrido de la zona de Jefe(a)de | influencia de! Almacén | Almacén Rural y Mesa Analiza y determina las necesidades de vehiculos Directiva/Titular de | para Supervisores(as) de Almacén, con base en Operaciones la cantidad de Almacenes, considerando por lo menos tres Almacenes por Supervisor(a). Unicamente deberén asignarse vehiculos a Supervisores(as), dando prioridad alos Supervisores Operativos de Tienda, Dictamen y Acta de Acuerdos Solicita al (la) Responsable del Area de Operaciones de Suoursal 0 Unidad Operativa, la Jefe(a)de | asignacién de vehiculos requeridos, adjuntando ‘Almacén la justificacion y acta de la reunién de trabajo efectuada con la mesa directiva Oficio de solicitud paca 90 8 \ \DICONSA FO-DGO-003 Deseripién de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 ‘Analiza y si procede, determina el tipo y nimero Responsable del |de unidades que cubran la necesidad de) Oficio de : Area Operativa |supervision solicitada. Tura al Area de| —_respuestae ‘Sucursal o Unidad | Transportes para verificar la disponibilidad instruccién al Area Operativa | Sino procede, da respuesta negativa al (la)| de Transporte Jefe(a) de Aimacén. Verifica en el inventario general de vehiculos de la Sucursal o Unidad Operativa, e informes de inversion de nuevas unidades, la disponibilidad Dictamen de los vehiculos requeridos y emite andlisis de +L Titular del Area de Transporte de 4 | Sucursal o Unidad Operativa | cosibilidades de reasignacién al (la) Responsable del Area Operativa. En coordinacién, determinan con base en el Responsable del |dictamen del Area de Transporte y las politicas 5 | Area Operativa. | vigentes, la asignacién, reasignacién o solicitud One \ Responsable de |de apoyo de vehiculos. Tuman la informacién Administracién | correspondiente al (la) Gerente(a) de Sucursal o Titular de Unidad Operativa. Instruye mediante oficio al Area de Gerente(a) de | acministracién y Finanzas para que, de acuerdo Sucursal o Titular i . 6 ae Una 2 los procedimientos en vigor, asigne o reasigne Oficio Operativa los vehiculos solicitados, turnando copia al Area peraliv de Operaciones y Encargado(a) de Transporte, Concentra las unidades en Sucursal o Unidad Operativa_y por medio del Area de Activos Fijos, : Titularde |asigna las unidades. Elabora los resguardos) Formato de Administracion (SAF) y copia de documentacién del vehiculo) resguardo SAF para el expediente y los entrega al (la) Jefe(a) de Almacén. Recibe las unidades, verifica su estado y firma los resguardos al Area de Administracién de 8 Jefe(a) del Sucursal 0 Unidad Operativa, conservando una| Resguardos SAF Almacén: copia para su control. Si no esta de acuerdo los Firmado dewelve para coreccién o reparacién las unidades - _| ‘efela) del | asigna unidades a los supervisores (a) que hayan 9 Titular de aprobado el examen de manejo y cuenten con la Resguardo Operaciones licencia vigente. Elabora el resquardo. _| ‘Supervisor(a) Operativo de Recibe unidad y verifica estado fisico, asi como 10 Tienda y equipo instalado. Firma de conformidad| Resguardo firmado. ‘Supervisor(a) de | resguardo. L“Almacén |DICONSA FO-DGO-003 Deseripeén de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 7 Jefe(a) de | Actualiza en el catélogo de vehiculos los datos) /keparte 36 ‘Almacén —_| del Supervisor(a) y el expediente del vehiculo. ete ‘Supervisa mensualmente el estado fisico de las unidades y el equipo entregado en resguardo a Jefe(a) de los (las) Supervisores(as). En caso de faltantes eo ‘Aimacény de equipo 0 dafios al vehiculo atribuibles a| oPOrte Tense) Subjefe(a) de [negligencia o dolo del supervisor, evaliia montos| °° 85800 Tse Bodega _| econémicos, elabora reporte y lo turna al Titular | del Area de Transportes de Sucursal o Unidad Operativa En caso de recibir repories de dafios en los: “ | vehiculos 0 faltantes de equipo, atribuibles a Titular del Area de | negligencia o dolo del supervisor, solicita al Area \ 13. |. Transporte de |de Administrecién, la aplicacién de sanciones| OM» fepare cel | | ‘Sucursal 0 Unidad | econémicas para resarcir el dafio (incluye la vehicular SINTRA \ Operativa aplicacién de deducibles, segun proceda). \ Mantiene permanentemente actualizado el inventario general de vehiculos. FIN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. OBJETIVO: Establecer las actividades que deben llevar a cabo los (las) Responsables de! Area de Operaciones yo Transporte en Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes para elaborar los Programas y Presupuestos de Combustibles y Lubricantes. = Nombre y clave dal “as Responsable Actividad documento de trabajo ~~ Obtiene ef inventario de vehicules en operacion y | Reporte de 1 | Titular del Area | fuera de servicio (siempre y cuando se considere | _inventario de de Transporte |que regresen a la operacién en un periodo no| — vehiculos en : mayor de un mes). ‘SINTRA Gon base en ruteos de suriimiento, bitécoras 46 | Recorte de : operacién, programas de supervision, obtiene | ycPole kilometrajes recorridos, semanales, mensuales y : operacion E anuales Considerando el Klometraje que recorre cada 3 tipo de unidad y los esténdares de rendimiento | Programa de _ autorizados por la Gerencia Sucursal y de| CombustibleDICONSA FO-DGO-003 Deseripcién de Acthidades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 Unidad Operativa, determina el nimero de litros y tipos de combustible que cada unidad debera recibir durante el afio. Una vez que determina el numero de litros y tipo de combustible que recibira cada unidad, 4 construye el programa de combustible por tipo de Pettis vehiculo que corresponderé a la partida presupuestal respectiva. Con base en los costos de los prestadores de servicio con los que se tiene el convenio vigente, elabora el presupuesto de gasto de combustible de cada tipo de vehiculo (partida presupuestal) y lo totaliza para obtener el presupuesto de combustible de la Sucursal y/o Unidad Operativa F (incluir el factor de incremento al precio de los pecudet ao combustibles) combustible Este ejercicio debe realizarse en el mes de mayo de cada afio, con base en él, se solicitara el presupuesto de combustible para el ajo siguiente a los (las) Responsables de Finanzas | en Sucursales y/o Unidades Operativas que lo consolidardn en Oficinas Centrales. _ ‘Somete el programa y presupuesio a la 6 | THelar del Area 4° | consideracion del (la) “Titular del Area de porte _| Operaciones. Tur da Avene [ota programa y presupueso y somata a| PrSUBUEHE ge 7 0; autorizacién del (la) Gerente(a) de Sucursal o bustibl peraciones, | Et ne combustible Operativa, firmado Geomata)ae [Asonza programa y presunuesto y wma a ia Presupueso de 8 eer Gerencia de Logistica y Transporte para su visto} ,2h0.C firmado Titular del Area de | Revisa programa y presupuesto, valida y prepara 9 Finanzas de oficio para enviar, unicamente el presupuesto, a Oficio Sucursal la Direccién de Finanzas como definitivo Recibe presupuesto y lo integra al presupuesto 10 Direccion de | global de Diconsa FIN DEL PROCEDIMIENTO. PAGINA 2 06 67DICONSA FO-DGO-003 Descripelén de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA DOTACION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE. OBJETIVO: Establecer las actividades que deben llevar a cabo los (las) Responsables del Area de Operaciones y/o Transporte en Su icursales, Unidades Operativas y Almacenes para asignar y controlar el combustible destinado al parque vehicular que se utiliza en actividades operativas. Paso no. Responsable Actividad Nombre y clave del documento de trabajo 7 Jefe(a) de Almacén / Responsable del Trasporte Con base en las actividades programadas elabora la bitacora de inicio de recorrido en el SINTRA. Con los rendimientos previamente autorizados (datos con la que esta alimentado el SINTRA) determina la dotacién teérica de combustible. Bitcora de inicio | | de recorrido \ Elabora en el SINTRA el vale de combustible: En Almacén Rural, recaba las fimas del Operador, visto bueno de (la) Jefe(a) de Bodega y autorizacién de (la) Jefe(a) de Almacén. En Sucursal 0 Unidad Operativa, recaba firma del Operador, visto bueno del (la) Jefe(a) inmediato del Operador y autorizacién del (la) Responsable de Operaciones y/o Area de Transporte. Vale de combustible SINTRA Responsable del Area de ‘Administracion ‘Opera el sistema devales 0 tarjetas electrénicas de combustible, efecta las recargas en litros monto autorizado en el vale de combustible SINTRA, a cada usuario. Resguarda los vales comerciales emitidos por terceros. ‘Operador(a) del vehiculo Recibe Vale de combustible SINTRA Si existe la incorporacién al sistema de tarjetas electrénicas de combustible, tiene su tarjeta y se presenta en la estacion de servicio para la carga del combustible. Si existe la dotacion a través de vales comerciales, entrega al rea que los resguarda para el canje de vale SINTRA por vale comercial, que le recibiran en la estacién de servicio (gasolineria) |Si la estacion de servicio recibe el Vale deDICONSA FO-DGO-003 Descrpcion de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 combustible SINTRA, lo entrega para la carga del combustible. Operador(a) del vehicula ‘Al regreso de cubrir la ruta (de carga o supervisién) reporta al (la) Jefe(a) del Almacén 0 Responsable de Transporte y entrega la bitacora de recorrido total y debidamente requisitada y firmada, en particular el dato del nivel de combustible en el tanque. Bitacora de inicio de recorrido firmada Jefe(a) de Almacén / Responsable del Trasporte Verifica y valida la bitacora de recorrido (kilometrajes tiempos), si es correcto lo captura en el SINTRA elaborando la bitacora de actualizacién. Sino procede, la devuelve para aclaraciones y ajustes respectivos Bitécora de actualizacion Elabora reporte de gasto de combustible del SINTRA para efectuar la conciliacién semanal del gasto capturado en el sistema, contra el gasto real. Si no hay diferencias, inicia el procedimiento para pago, tumando la _documentacién previamente revisada y validada, al Area de Finanzas Si existen diferencias procede a la aclaracién con los involucrados en el proceso, hasta que no existe diferencia alguna en el ejercicio del gasto. Reporte de gastos de combustible Elabora reporte mensual de gasto de combustible del SINTRA, para efectuar la conciliacién. Reporte de gastos de combustible 9 _| Responsable del Transporte Verifica los rendimientos de combustible del mes inmediato anterior (elaborando un reporte de distancias y litros consumidos del SINTRA) de cada tipo de vehiculo de los Almacenes, Unidad Operativa y Sucursal. Obtiene el rendimiento real (R=km recorridos/liros consumidos). Los tura al (la) Responsable de Operaciones para su visto bueno y al (la) Gerente(a) de Sucursal 0 Titular de Unidad Operativa para la autorizacion. Si se autorizan lo informa al (la) Jefe(a) de ‘Almacén Si no se autorizan lo informa al (la) Jefe(a) del Almacén para que se efectien los ajustes necesarios para autorizar combustible con base en los parémetros de rendimiento autorizados. Tabla de rendimientos por tipo de vehiculo por Almacén Oficio de notificacion de rendimientos de combustible autorizados FIN DE PROCEDIMIENTO.DICONSA FO-DGO-003 Descrpcion de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. OBJETIVO: Programar y coordinar la adquisicién de llantas, cémaras y corbatas para equipar el parque vehicular que operan las Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa. Paso no. Responsable Actividad Nombre y clave del | documento de trabajo. Titular del Area de Transporte |Con base en el inventario de vehiculos en operacion y los fuera de servicio, que se incorporaran a la operacién, por tipo, modelo y rea de asignacién determina los tipos, medidas y demés caracteristicas técnicas de las llantas que se estén utilizando. ‘Analiza la existencia de llantas, cdmaras y corbatas en Almacén. Determina los promedios de recorrido y duracién de las llantas, con base en los ruteos de surtimiento de los Almacenes _(incluyendo el Almacén Central), toma del SINTRA las bitacoras de operacién, los recorridos promedio de cada tipo de unidad y los tipos de camino que recorren ‘Con base en él andlisis de los ruteos de surtimiento y supervisién, las existencias en Almacén, las caracteristicas de las unidades en operacién y los caminos, determina las cantidades, tipos y medidas de llantas, camaras y corbatas a solicitar, y entrega los requerimientos al Titular del Area de Operaciones Tabla de cantidades, tipos y medidas de llantas, cémaras y corbatas @ solicitar. Titular del Area de Operaciones ‘Analiza y somete a la consideracion del (la) Gerente(a) de Sucursal 0 Titular de Unidad Operativa, las necesidades de llantas, camaras y corbatas mismas que deben incluir el calendario de entregas que la Sucursal requiere. Gerente(a) de Sucursal Revisa las necesidades y autoriza efectuar la solicitud a la Direccién de Operaciones para la compra centralizada. Oficio de Solicitud de necesidades de llantas, cémaras y corbatas, Director(a) de Concentra necesidades de llantas, cdmarasDICONSA FO-DGO-003 Descripcion de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 Operaciones corbatas y tua a la Gerencia de Logistica y Transportes para su andiisis, Nombre y clave del Paso no. | Responsable Actividad documento de trabajo ‘Anexo Técnico necesidades de llantas, cémaras y corbatas. Concentra solicitudes, elabora anexo técnico de | Oficio del Director 4 Gerentela) de |[REe2Sidades de llantas, cémaras y corbatas y de Operaciones ee eae iy | prepara oficio del (a) Director(a) de Operaciones |para _solctar la Transportes para solicitar la adquisicién de llantas, cémaras |adquisicion de \ y corbatas a la Direccién de Administracion y | lantas, cémaras y Recursos Humanos. corbatas a la Direccién de Administracién Recursos Humanos. if - FIN DE PROCEDIMIENTO. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS ADQUIRIDAS PARA EQUIPAR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DICONSA OBJETIV Establecer el control operativo y administrativo de las llantas, cémaras y corbatas que Diconsa adquiere para equipar su parque vehicular. Nombre y clave del Paso no. | Responsable Actividad documento de trabajo Reporta al (Ia) Jefe(a) de Almacén o Encargado | Reporte de 1 Operador(a) | de Area, las necesidades de llantas, camaras y |necesidades de corbatas de la unidad que tiene asignada. llantas. Verifica la necesidad de llantas y si la solicitud procede y las llantas estan bajo su resguardo en el propio Almacén, las entrega. Solicitud de ean llantas, cémaras y Si las llantas se encuentran en la Sucursal | corbatas. elabora en el SINTRA y tuma al Area de Transporte la requisicion de llantas, cémaras yDICONSA FO-DGO-003 Descripcién de Actividades, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 corbatas, enviando al Chofer con la unidad para el cambio de llantas. Recibe solicitud del Operador y revisa en 3 Titular del Area_| SINTRA el control de llantas, la ultima entrega Transportes |que se efectéo al vehiculo en la bitécora de operacién y de mantenimiento. 4 Verifica fisicamente en el vehiculo las necesidades de llantas, cémaras y corbatas. ‘Analiza el rendimiento de cada una de las llantas solicitadas y autoriza dotacion 5 (En caso de existir alguna anomalia, se procede a la investigacién y dictamen informando por \ escrito al Responsable de Operaciones). Revisa orden de entrega de llantas y tramita su entrega ante el Area de Administracién, que es la 6 responsable de resguardar las llantas por ser un activo de la empresa y las debe entregar marcadas. Reporte de fallas, Elabora los formatos (reporte de fallas, solicitud | solicitud de 7 de servicio y orden de servicio en el SINTRA) | servicio y orden para, montaje, alineacién y balanceo. de servicio en el SINTRA. [8 ‘Operador | Recibe las llantas y la requisicion de servicio. | a ‘Acude al prestador de servicios autorizado para cambio de llantas Entrega al Area de Transportes las llantas, 10 cémaras y corbatas usadas para dictaminar su renovacién o enajenacion. FIN DE PROCEDIMIENTO. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO. OBJETIVO Que las Sucursales y Unidades Operativas de Diconsa, elaboren sus programas anuales de aplicacién de mantenimientos preventivos y sus estimaciones de ocurrencia de reparaciones correctivas, que permitan sentar las bases para la elaboracién del presupuesto anual de mantenimiento, asi como reducir los costos de las reparaciones correctivas y mayores, que tienen como origen la falta de aplicacién oportuna de mantenimientos preventivos a los vehiculos.DICONSA Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, C Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 FO-DGO-003 Deseripcién de Actividades ‘ontrol y Mantenimiento del Parque Pasono. | Responsable Actividad [ Nombre y clave del | documento de trabajo Fi Titular del Area de Transporte Consulla en el SINTRA las tablas con los esténdares de mantenimiento por tipo de vehiculo Recaba informacion sobre! Kilometraje mensual que recorren los vehiculos de carga de los Almacenes Centrales y Rurales, + Kilometraje mensual que recorren los vehiculos de supervision. Considerando el kilometraje que recorre al mes cada tipo de vehiculo y los esténdares de mantenimiento, determinados por la Gerencia de Logistica y Transportes en el SINTRA, determina el numero y tipo de mantenimientos que cada vehiculo deberd recibir durante el afio (considerar que vehiculos recientes con garantia vigente van & agencias de la marca, el resto de vehiculos iran a talleres a servicios preventivos y/o correctivos). Una vez que determina el numero y tipo de mantenimiento que recibiré cada unidad, construye el programa de mantenimiento por tipo de vehiculo que corresponderd a la partida presupuestal. Programa de Mantenimiento por tipo de vehiculo. Con base en los costos de los prestadores de servicio con los que se tiene el convenio vigente, elabora el presupuesto de mantenimiento de cada tipo de vehiculo (partida presupuestal) y lo totaliza para obtener el presupuesto de mantenimiento de fa Sucursal 0 Unidad Operativa (incluir el factor de inflaci6n), Este ejercicio debe realizarse en el mes de mayo de cada afio, con base en él se solicitara el presupuesto de mantenimiento para el afio siguiente a los responsables de finanzas que lo consolidaran en Oficinas Centrales. Presupuesto de mantenimiento de cada tipo de vehiculo Titular del Area de Transporte ‘Somete el programa de mantenimiento y el presupuesto a la consideracion del Titular del Area de Operaciones Titular del Area de ‘Operaciones ‘Autoriza programa y presupuesto y somete 2 autorizacién de! (la) Gerente(a) de Sucursal 0 Unidad Operativa. Programa y Presupuesto de Mantenimiento por tipo de vehiculo, autorizado. | SSDICONSA FO-DGO-003 Deseripcion de Actividades Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 ‘Autoriza programa y presupuesto y tuna a la 8 oor de | Gerencia de Logistica y Transporte para su visto jucursal bueno. Titular del rea de |Revisa programa y presupuesto, valida y prepara 9 a de ae oe et ay enviar, Uicamente el presupuesto, ala | Pray eee sucursal Direccién de Finanzas como definitive m a Direccién de [Recibe presupuesto y lo integra al presupuesto finanzas global de Diconsa. FIN DEL PROCEDIMIENTO|DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fujo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 IX. DIAGRAMAS DE FLUJO. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNAGION DE VEHICULOS DE CARGA Deterinar ie requermietos | eeundade: é¢_[ Daameny recuesta | \ qT] cae [a] vaca soverdor ¥ ‘ves’ ‘Soletar a invert ger ssignecion do Inleponis vetiodosrequtdos venieuos anit a] ssweities [5] Octmen aba Ofc de Te] satcue y Datenins sslgnacion ¥ reaagracen © rata ls vers, e| one ios volunenes de espana ofeeres soles Graeae ap men [el mete Ineraye se asgren| ier vehiuoe de ‘cue 9 bs procesmirios 69 sy} er Le] ore CLAVE DE LETRAS: “Efe de Amacen Ruraivera Dveciva Tarde Operaclores dot de Amcor Responeble ce! Aves Oprabva Sucutl Unidas Operava “ular el Roa do Tanspare do Sueutslo Und Operava Gerenteo Subgerene de Sucusale aided Operate ‘Fre cminseaion ChaterDICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fj. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS DE CARGA sea as + vetiouoeasgalas cones Aad tres a swopades ye Se ie donmenacon ct \ ven 7 eae yvertca ° = | potas Saco era dees Steuer Evsmode ane ‘aloe dae seracaressn a . resrsnes No Faris ance FN Fimaies opie consand cl, 5 Pp ‘catene | Roepe 2 3] oe eowterte = CLAVE DE LETRAS acre seleacinée _T Oho yepoe et y va] 8 [| ea ‘sia "A. defe de Almacdn RurtMera Orectva 0 vehicuer SITTRA crite aoe Tiaras Opeascnes ‘Operadores, B. Jefe de Aimacan. bn reset Tamm | | 8 Rete he wate Sue a] seegure [@] SHTRA unas operate ©, ua det Ae de raresore e Sucusal Unda Opera Geen dangers de Suneeio Unease Co) ,Tnoerge hamncocen &._GhterDICONSA FO-DGO-004 Diagram de Fj. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS DE SUPERVISION Deters = = — + mes ia seignasion de veto requerios Deters ‘cnuaitescony sagnocen, Se reign 2 reasignecion © bape ‘Ofcio de sooyo de 2 8 | Siete 5] venue Traian vers, v “Seren Tea agen ccnp o Ser oe teorca eles Oia de seccedrmoros en a] set Pe er Ser ole v ‘Concer oe hneden, eons os resguardosy cos sia documariacion ‘slvenicue 7 F CLAVE DE LETRAS ‘Determina too y rimero se uncadas gor cbr a nosed, "Tuna at Ares 2 TH dete de Anactn RuravMesa Dvectva o Tiler nate” [| oom Sejedemer * ‘respuesta ‘dete de Almacén. eee a en Cpe Suelo Saale L 4 Thar del rea de Tarspert de Sucursalo Unidsd Operate L. Gorentea Subperante de Sucursalo Unidad Spersva Thor de Adninisracion, N> Supanisor Operative do Tienda yAlmacénDICONSA Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 FO-DGO-004 lags PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNAGION DE VEHICULOS DE SUPERVISION ecibe yvetica ie wide ® 8 Za = 8 Fans ioe regueries concave copa, Regu a ]evsedine [2] She expesiene + ‘signa is ‘peraeres. cia y veri la Resguado ‘SINTRA {oe deste CLAVE DE LETRAS, ee eeeeeeeee etal sseerara qs ama do Flo. y ‘Supenica esta iso de vehiedos (etalon ‘Enesco a) ore atantes oie (cay epone at veteuar SINTRA, ° qo ‘de Opersciones. ‘de Amacen escoreatle ds Unised Orerat (Gointe 0 Subgerete de Sucursalo Unidad Speravs ‘Fir de Acminaracin Sopot Operave de Tienda y Amacén pn mo 08 “joi de Aimacén RaralMesa Drecva 0 Tilar rea Opratva Sucrsl 0 Sranspae de SucucaloDICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fluo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES tiene I inventor de Evora presupuesto ‘hos de combustible por peraciony wera Ropone ae cada tipo de vehicula T] eesentio [| vera "ara ee Ayers 3] sesipuenat [a] © — | soece \ ¥ ‘Obeneklomeaies Someiee programa de ruses yaruales_|Reporas de presupaest al 2 7a | bascores ce “isle operacion 6 | operaciones | 8 trode combust por nods eoraume nel comburibie ‘Aor programa y Cons ol programa oesaen uorzscsn del | Presipesto 5 como oto ‘e evenly pari 7] So [e tasas a] Pee] Prearama ae combustbie CLAVE DE LETRAS No ehutoza? Thule det Area de Transports ty ‘Thue 6t Ares de Opeaceres, GF & i ‘hl des de nanan de Sura st © eeDICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fu. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES Y t Adorza el posrama presupvesio 9. thins ala Geren Laisa y | “Trerepore | Revie y vali combust CLAVE DE LETRAS: ofc ‘A. Tiler dol Area ae Tansporte 8 oa de Operates. c Sonus 5 rea de Frarsas de Suc Y e naa Recbe a mena spesupvesto jou de Dconsa 70 EDICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fluo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA DOTACION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE y labora taco acorn de eich de record G] ‘resorido™ y ‘eterinando'a | “Gaacare go 7) sameene ne Conon [a] needs, SINTRA Lo no [ eeneve Jota aber vale oe yo ayaa ‘combine e rocabales tras reepecives s Vase 2 m combustible | ‘SINTRA v nica 6 Baicora ce Opera stoma ‘de vetas SINTRA ciecveas 0 nae de Y 3] combust [es Concise acto de “omourie urea co 7] vomores! | a y Rese val comustbe yo care van earge ge a] eomsibie [ Proeade aia ‘oni, Invoedos y Ennega a biscora do CLAVE DE ho “Cea tac TA da de Amoctn siete seAimscsno | Basco go 8. Responstie del rea de ‘ranpare Encagado de" =} ecco 8 | “Transportes SINTRA Operacor tenis ©DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fiujo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA DOTACION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE Tricia procedimiento para page tumanco Eeonamertcin ‘hes de Finan Repoteae : | gases de | comune Elster pore versus de gasto ‘ecombustle Resone mencual para lecuar -—f ga ea | ‘cononacion [a] Shoe | ‘Ostorsw rensimienio ‘eal compare con lressmieso ‘eon fe tna a Resporeabie ce Opermcones ‘ainorma a sie de mac pare lustes CLAVE DE LETRAS. 1K Jefe de Almacén 8. Responede dl Area de Tranepore © Operaaer el venicu ——=.DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fluo Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS ae ake a crceme ¥ == same lantas ¥ los tipos poveehionien crit c Pe ] venioga Ty] sasuwtmrte Taba se oom si _— CLAVE DE LETRAS. 1A Thar el Area ce Transport 8 Tiular ae Area ae Operacones © Gerertade Scares! 1D. Drecor de Operecones EGerene de Logica y Transpo —_DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Flo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS Y sei Ia Oveccion ‘Se Opersiones para cebatas yuna a's Gererae de ogistca_| a] yitenepore v Coreen sles y Seosaneruence, | pra CLAVE DELETRAS. sro ote pa fad solar sogssccase || A Tar gtr ava eras & Tsret a] Necsus ”” rz] ote © Serene Suara ©. Broce Opercoee ©. Garante detain yTarepore. eC ——- pacnasooes?DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Flujo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS 0 + ‘ = = fee ee : v v fees canes = a : 7 © -aProcede >| justifieassn ¥ Y read =) ea icon = aoe i ear ccniee os oe sae 3 ce 1. Tiuiar co Ares de Transponas. <-> nado : &DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fujo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS Zz Fata yea ieminsiaese 3 c Baboratemaios | [Sorciua de alee” P=} Reports de 7 | tatss Recibe ia nas y orden de senicio ‘ouse al Presiar de Seni para marta evans CLAVE DE LETRAS: ‘A Operator 8 ede Aimacén © Tihlordal res de Tanspones. =?DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Fluo. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-OP09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO. nord ate Tadavencuey |Presupueto de Same, (geen +] "encuo” [A —Z, \ Y Senet powers [aie =o sehen wine — t Cade enous ae 3 a = para su ie Es damantoniniete por ‘po de venieloy aria preevpuesst_| Programa de Z A" porteo se venue ‘Ara el poarama y presupvast ysomete ene omens | Seem © caine meee ; jens ‘Thule dt Area Se Operon Gorse de Sucre! ‘hular dl Aree ce Pnancae do Suctel DBhecin de ransas —=—s Phan e208 6?DICONSA FO-DGO-004 Diagrama de Flo, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142-0P09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO g "a Gerecia de eaten Bsus been { ‘ote de eee prsunvesio Prepare of pare oreesunce |, Of 8] nS [5] enando presupuesto l Rocke prespuesio CLAVE DE LETRAS "lo eee sresipvesi gba 7% Tider el rea de Trensporta wo] Denes Te 8 Thor del Nea de Opoacones. © Goreme ce Sir ©. Tusrdat rea ce Pnanzas de Sues! © Orecin de PranzaeDICONSA FO-DGO-005 Registro Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. X, REGISTROS. Cédigo: 20142-OP09 Clave Nombre Responsable de retencion Tiempo de Retencion —= hana se De?DICONSA FO-DGO-006 Relacién de Anesos, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codigo: 20142-OP09 XI, RELACION DE ANEXOS. Nam. Nombre del documento Clave 1__ | Resguardo SINTRA FO-OP09-01 2 _ | Reporte Mensual de estado de vehiculos FO-OP09-02 3 | Reporte de bitacora de operacion FO-OP09-03 4 | Bitécora de inicio de recorrido firmada FO-OP09-04 | 5 | Tabla de especificaciones técnicas de llantas FO-OP09-05 8 | oficio de solicitud de llantas, cAmaras y corbatas FO-OP09-06 7 | Solicitud de llantas, cémaras y corbatas FO-OP09-07 8 | Reporte de fallas (SINTRA) FO-OP09-08 9 | Solicitud de Servicio (SINTRA) FO-OP09-09 | 10 | orden de servicio (SINTRA) FO-OP09-10 11 | Bitacora de entrada y salida de vehiculos | FO-OP09-11 ee =DICONSA FO-DGO-007 Histrial de cambios, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. ‘Cédigo: 20142 - OP09 XII, HISTORIAL DE CAMBIOS. Fecha de Descripcién del cambio Motivo (s) Aprobacién En la CIDAP Y 1 Incorporacion del | Implementacion de SIPLATRAN herramientas informaticas.DICONSA FO-DIC-001 Hoja de Autorizacion, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OPOS DE ACUERDO CON LAS ACTAS QUE OBRAN EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION INTERNA DE ADMINISTRACION Y PROGRAMACION Y DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DICONSA, S. A. DE C. V., ESTE DOCUMENTO FUE AUTORIZADO POR DICHAS. INSTANCIAS Y SUSTITUYE AL DOCUMENTO DENOMINADO MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA USO, CONTROL, MANTENIMIENTO Y RUTAS DEL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A ACTIVIDADES OPERATIVAS DE DICONSA, S.A. DE CV., 31 DE JULIO DE 2012. RAMIREZ LA CIDAP Y ADMINISTRACION DATOS DE AUTORIZACION: amen (COD AL eeneenereeeneereenat ‘CONSEJO DE ADMINISTRACION NUMERO DE NUMERO DE ACUERDO! 04/CIDAP87/2016/0RD| ACUERDO 11/VI/2016 TIPO DE SESION ORDINARIA TIPODESESION _| ORDINARIA NUMERO DE SESION |g7 NUMERO DE SESION | 118 FECHA DE SESION _|01 DE JUNIO DE 2016 | FECHA DE SESION 09 DE JUNIO DE 2016DICONSA novos. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP0S FO-OP09-01 |_| &DICONSA ‘Aooves. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OPOS FO-OP09-02 luveuTAKio tisice vow umipao + De se RP a 77 ]earena 7) [OSsHETRO— 7 \ anavenas to} fermen ‘ [vecocnserno 3 vaunvaoon {0} [atrennoon 0} [Rttecmersco i 3 Banos venuapon {+} (ecutavon {3 [lorcanonor retpenaruna Bomasoeomeccon {—}_ [swurchoe tuces {} fetanonero. 63 Souscoecasoummoe: { } leaavesoe sare {) fitorstoore be ance oo Sousa be acua {} fromimacerorsarena {> fmorcapon oe aceite i 3 Sousaeemrccon {| }_ [luce sbeuanenas { } |iorchoonorcomusriace {> monccommusmae { ) |tuces Tmasenas {} |rsoro reassenson i 3 0 De ACU {} [EUCES ceomecciouates ¢ } framononaat i Frm be acere {0} [ivcesprevennuns ()[Raena goawos com, i Fcrwo oe ame ©) [etaon to Tones. ©} foune to} | casa o cannocenia Chocesorvisrmovioos { } |uoronoeummacones ¢ }|ERRROCERIT TF Sanpunason {} [ieezer soe {3 [Reoewas to Savoncta {}) ces oe tasceno { } [ekteGetsorcommusrace fy SoMeADOR 0€ ane lctantos reasenos {|} [ramoue peace an lcuanrosorranmeros _{__}_|esnevostavenaues i 3 ware 77 puEcRTAS sAinevencciosoes |} |ARGRTGURGORES DERE Cauztras {0}. |resonres {0} [earanmsas i Smtenovecenmmo {+} |murtisspetanrenas {|} [attrac puerras i 3 Dremel {} fimuettes tascenss — ¢}permans i anes ©} foenenas to} feeammas i Taras ©} |Romgvntas 1 fseeas i Tanpones to loerenas ce tara to rReuos [Cuanrra cs) auxin H Gatenos oe Lianrasta { } Salemos Oe LLanras De TGAUATAS TRAGERAS cecal AccesoRIos Varta {} |porocarars {} |respacoo 63 Caan sur { } [Etinonoorrmcnos {|} fentoconmanenar i 3 Seeramaces {0} |oatwutaesracionama { } 6 mores {3 6 Sanna Oe TORSION to anseracecincuacion |} a “tas { TyauENS- TaREGCAR RCS eae FOOPOTTE peDICONSA Anerws. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP08 FO-OP09-03 DICONSA — v Tae aime on — fe meee om on ae hmm teen he a ve a ri = aa =r is items =DICONSA¢ Anexes. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Codi 10: 20142 - OP09 FO-OP09-04 status dee VALE DE COMBUSTELE Y/0 LuBRICANTES NOMBRE Y FIRAIA OPERADOR NOMBRE Y FIRMA RECIBE EL REPORTE Fo.0P09.05DICONSA pnw, Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP0S FO-OP09-05 DICONSA "TABLA DE ReiOMNENTOS ecoanoos | RecomROOs | RECORDS [Perens | recta | canactia | rorate [insosce courant anon aconRoos |Cosoventettato | tt tt conouico | nove vewcuto |DICONSA Anexos. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular. destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP09 FO-OP09-06 2 Seal wats [Sermon [eoome | oesen [aamcs] sages | aanes [ammo] seaete | To aaDICONSA Anexce. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OPOS FO-OP09-07 7 OREN NO.ECONOHICO:__ Pa VCIONES: F0.0P09.07DICONSA Anexos. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP09 FO-OP09-08 isn 0 DE EQUIPO seonte 0-0 09-081DICONSA Anexos. Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OP09 FO-OP09-09 AR SOUCTADA Fo.0P09.09DICONSA Anes Manual de Politicas y Procedimientos para el Uso, Control y Mantenimiento del Parque Vehicular destinado a Actividades Operativas de Diconsa, S.A. de C.V. Cédigo: 20142 - OPOS FO-OP09-10 DESCRIPCION D ‘Congeate DESCRIPCION FO-0P09-10serovar : vomguarmonaraowe = YSNOOIG 4 01-60d0-04 60d0 - ZL0z :061p9D. “A°9 op “y's ‘esuosig ap seaneiedo sopepiAnoy fe opeunsep seinaiyeq enbseg Jop oo}UUEyUEW A JoNUOD ‘osN [2 E1ed So}UaIUiIPe>PAd A svonsiog op enue soxouy VSNOOIC