ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

PORTADA

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

INTRODUCCION (BREVE DESCRIPCION DE LO QUE SE PRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO)

TERMINOS Y DEFINICIONES (GLOSARIO O DEFINICIONES QUE AYUDARAN A ENTENDER MEJOR EL

PROCEDIMIENTO)

PROPOSITO (OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO, QUE PRETENDE LOGRAR EL PROCEDIMIENTO, SE DEBERA

DE REPONDER A LA PREGUNTA “PARA QUE”)

ALCANCE (HASTA QUE AREA APLICA EL PROCEDIMIENTO, DONDE INICIA Y DONDE TERMINA ASI COMO
TAMBIEN LOS ASPECTOS QUE SE EXCLUYEN)

RESPONSABLES (RESPONSABILIDADES DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROCEDIMIENTO, SE TENDRA QUE

DAR UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INDICAR LOS PROCEDIMIENTOS, NORMAS, O CUALQUIER DOCUMENTO

DE REFERENCIA PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO)

DOCUMENTACION UTILIZADA (LISTAR LOS FORMATOS O REGISTROS QUE SE EJECUTAN O SE GENERAN

A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, CODIFICAR CADA UNO DE ELLOS, EN QUE CONSISTEN CADA UNO DE
ELLOS, SU PROPOSITO. LOS FORMATOS SE DEBERAN DE CLASIFICAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

DOCUMENTOS EXTERNOS

DOCUMENTOS INTERNOS

POLITICAS O NORMAS DE OPERACIÓN (ESTABLECER LAS POLITICAS DE OPERACIÓN CON LA QUE SE

DEBERA DE EFECTUAR EL PROCEDIMIENTOS, ESTAS INCLUYEN NORMAS O ESTANDARES QUE DEBEN DE
CUMPLIRSE EN LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.

SEPARAR POLITICAS Y NORMAS EN EL MEJOR DE LOS CASOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (SE DEBERA DETALLAR LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMA EL
PROCEDIMIENTO ASI COMO LAS OBSERVACIONES, EL FORMATO Y LOS RESPONSABLE)

ANEXOS

FLUJOGRAMA (DIAGRAMA DE PROCESO)

FORMATOS (FORMATO DE LOS DOCUMENTOS)