EMPOPASTO S.A. E.S.P.

NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA
FICHA TÉCNICA DE PROCESO
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA
PROCESO OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
30-nov-2009 1 30.6-0001 1 de 4

OBJETIVO DEL
Garantizar la operación y el mantenimiento eficiente del Sistema de distribucion de agua potable.
PROCESO:

LÍDER DEL Desde la salida de agua potable de los tanques de almacenamiento hasta el
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA ALCANCE
PROCESO: punto de conexión domiciliaria.

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS CLIENTE
CALIDAD VIGENTE

Ley 142/94, Contrato Condiciones Uniformes,

Normatividad interna, Resolución 1096 de 2000, NSR
98, Resolución SSPD 18775 de 2005, SSPD 2305 de 4.1, 4,2,1, 4,2,2, 4.2.3, 4.2.4, 5,2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1,
Comercializacion, Diseño y Desarrollo de Redes, Procesos
2006, Ley 734 del 2002, Ley 99 de 1993, Ley 388 de 5.5.3, 6.1, 6,3, 6,4, 7,1, 7,2,2, 7.3, 7,5,1, 7,5,2, 7,5,3, 7,5,5,
estrategicos y procesos de apoyo
1997, 373 de 1997, Ley 400 de 1997, POT, Decreto 7,6, 8.1, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8.4, 8.5.1. 8.5.2, 8.5.3,
302 de 2000, Ley 872 de 2004 y dec 4110, Ley 1166
de 2006, Resolucion 082 de 2009

RIESGOS DEL
PROCESO
Ver Mapa de Riegos PUNTOS DE CONTROL Ver Mapa de Riegos
La organización se soporta en la siguiente estrategia de
comunicación.
Mecanismo: reuniones de coordinadores, reuniones en el
sitio de trabajo para identificar oportunidades de mejora,
carteleras, evaluaciones del personal, intranet, internet y
Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan
comunicados internos.
Estrategico, Manual para la presentación de Planos de Proyectos y
Medios de informacion: verbales, documentos escritos,
COMUNICACIONES DOCUMENTOS RELACIONADOS: Obra construida de Redes de Acueducto y Alcantarillado, Manual de
telefono, fax y computador.
calidad, procedimiento acciones correctivas y preventivas, control de
Frecuencia: la establecida por la gerencia y responsable de
pdcto y servicio no conforme, control de registros y documentos.
cada proceso.
VER FICHAS DE INDICADORES.
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Reportes de daños

Reportes Urbanizadores

Plan maestro de
Acueducto y
Alcantarillado

Información
suministrada por las
Secciones de Diseños e
Subgerente de
Interventoría
Todos los procesos FORMULAR PLAN OPERATIVO DEL PROCESO Infraestructura
P Plan de Accion Anual Gerencia
Comunidad OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - Jefe Operativo de Redes,
Diseños e interventoria.

Modelo Hidraulico

Sectorizacion

Sistema de Información
Geográfica

Control de perdidas
 Plan de mantenimiento de
Catastro de redes Acueducto P PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES Jefe Operativo de Redes
Redes
Comunidad
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Subgerente de Cumplimiento eficiente del

Infraestructura Plan de Acción Anual.
Plan de accion anual Gerencia H OPERAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO - Jefe Operativo de Redes, Expansion, rehabilitacion y Comercialización
Diseños e interventoria, reposicion del sistema.
personal operativo.

PQRS

Información SIG.

Plan maestro de
acueducto Comercializacion Diseño y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y Funcionamiento efectivo del
H Jefe Operativo de Redes Comercialización
Desarrollo, Redes CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA sistema de acueducto

Información
suministrada por las
areas operativas de
diseños, Redes e
Interventoría

Resultado de
indicadores
Resultados de
Acciones preventivas y
auditorias,
Subgerente de correctivas, analisis de
PQRS SGC, Entes de Control V RESULTADOS DE LOS INDICADORES SGC, Entes de control
Infraestructura los indicadores, Planes
Quejas internas,
de mejoramiento.
Revision por la
direccion
Entes de control
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Entes de Control

Alcaldía
Producto no conforme,
Benchmarking,
Resultados de
indicadores,
Resultados de
Cuplimiento efectivo de las
auditorias, EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y Subgerente de
Todos los procesos A Acciones Correctivas y
Revision por la DE MEJORA Infraestructura
Preventivas
Direccion,
Legislación, Comunidad
Por Diseño y desarrollo,
por recurso humano, por
riesgos

Todos los procesos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
EDUARDO DE LOS RIOS ORDOÑEZ AYDA AMPARO LUNA PAZ EDUARDO DE LOS RIOS ORDOÑEZ
Lider Proceso Operacion del Sistema de Acueducto Representante ante la Dirección del S.G.C. Lider Proceso Operacion del Sistema de Acueducto