INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD SANTO TOMÁS Folio:

REQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fecha:
Área solicitante:
Subdirección
Departamento
Coordinación
Nombre del Responsable: Firma:
Extensión:

Producto Unidad
o Descripción (especificaciones) de Cantidad
Servicio Medida

Justificación:

Se anexa Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

muestra:
SI NO

Revisó Autorizó

LIC. FERNANDO GÁLVEZ MÉNDEZ C.P. JOSÉ LUIS DELGADO SERRANO

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________

*Nota: Antes de elaborar la requisición de compra verifique existencias en almacén.