ANEXO B: LISTA DE COTEJO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICONES INSEGURAS

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS ANDES CA
Área de Área Área de
INDICADOR: CONDICIONES INSEGURAS Area de almacén
producción administrativa laboratorio
Ítems Condiciones SI NO SI NO SI NO SI NO
1 Suciedad y desorden en el área de trabajo X  X X

2 Pisos en malas condiciones    

3 Cables sueltos   X X
4 Escaleras y puertas obstruidas   X X
5 Mala ventilación    
6 Maquinarias sin anclaje adecuado   X X
7 Herramientas rotas o deformadas  X X X
8 Maquinarias sin paro de emergencias X  X X
TOTAL 6 2 7 1 2 6 2 6
Formula Datos:
CIDA
Fuente: %CI = x 100 CI= Cumplimiento de las Condiciones Inseguras (%).
CIS
condiciones inseguras en las área de CIPA= Condiciones Inseguras presentes en el area
trabajo 𝟏𝟕
%𝐂𝐈 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟑, 𝟏𝟐% CIS= Condiciones de Inseguras señaldas.
𝟑𝟐
 CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS ANDES CA
Área de Área Área de Área de
INDICADOR: Actos inseguros
producción administrativa almacen laboratorio
Ítems Descripción SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Uso de EPP    

2 Charlas de seguridad X X X X

3 Notificaciones de riesgos X X X X
4 Inspecciones programadas X X X X
5 Planes de contingencia X X X X
6 Planes de evacuación X X X X
7 Investigación de accidentes/ Incidentes X X X X
TOTAL 1 6 1 6 1 6 1 6
Formula Datos:
MCC
Fuente: %AI = x 100
MCA AI= Actos inseguros (%).
condiciones de actos inseguros MCC= Medidas de control cumplidas
𝟐𝟒
%AI = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 85,71% MCA= Medidas de control aplicadas.
𝟐𝟖
ANEXO C: LISTA DE COTEJO DE ACTOS INSEGUROS
ANEXO D: LISTA DE COTEJO PORCENTAJE DE PRESENCIA DE RIESGOS FÍSICOS

CATEGORÍA: RIESGOS PRESENTES ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS ANDES C.A.
Area de Area Area de
INDICADOR: RIESGOS FISICOS Area de almacen
produccion administrativa laboratorio
Ítems Riesgos SI NO SI NO SI NO SI NO
Durante la jornada de trabajo existen peligros de Golpeado por/
1  X  
en contra
Durante la jornada de trabajo hay peligro de caídas al mismo/
2 X X X X
diferente nivel
Existe peligro de caídas de herramientas, materiales a distinto
3    
nivel.
4 Existe Contacto con bordes Filosos X X  
5 Existe peligro de Atrapado por/entre X X  
6 Las superficies de trabajo están limpias de grasa y aceite X  X 
7 Existe peligro de contacto con temperaturas extremas  X  
8 La Zona de almacenamiento esta de forma ordenada. X  X 
Se dispone de equipos de protección personal de acuerdo a las
9 X  X 
actividades a realizar.
TOTAL 3 6 4 5 5 4 8 1
Datos:
𝑹𝑭𝑷𝑨
Formula: 𝑹𝑭 = ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑹𝑭𝑻
Fuente: Registro de Riesgo RF= Riesgos Físicos (%).
𝟐𝟎 RFPA= Riesgos Físicos Presentes en el area
𝐑𝐅 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓, 𝟓𝟓% RFT= Riesgos Físicos Totales según la norma.
𝟑𝟔
ANEXO E: LISTA DE COTEJO PORCENTAJE DE PRESENCIA DE RIESGO QUÍMICO

ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS

CATEGORÍA: RIESGOS PRESENTES ÁREAS PRINCIPALES DE LA
CATEGORÍA: RIESGOS PRESENTES ANDES CAEMPRESA LACTEOS LOS
ANDES CA
Area de Area Area de Area de
INDICADOR: RIESGOS QUÍMICOS produccion administrativa almacen laboratorio

Ítems Condiciones SI NO SI NO SI NO SI NO
Existen medidas de control a las sustancias químicas que
1  X  
pueden causar daños al ser ingeridas.
2 Existen molestias e irritación por el polvo   X 
Se toman Medidas necesarias para los agentes que pueden
3    
causar daños al contacto con la piel
Se tiene la identificación de los agentes químicos presentes
4    
en el área de trabajo
Se cuenta con los equipos necesarios para la manipulación
5    
de sustancias químicas.
Se cuenta con los equipos de protección personal
6    
correspondiente a las actividades a realizar
TOTAL 6 6 5 1 6
Formula Datos:
𝑅𝑄𝑃𝑇
%RQ = x 100
RQT RQ= Riesgos Químicos (%).
Fuente: Registro de Riesgo
𝟐 RQPT= Riesgos Químicos Presentes totales
%𝐑𝐐 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟖% RQT= Riesgos Químicos Totales según la norma
𝟐𝟒
= 𝟏𝟔, 𝟔%
 Area de Area Area de Area de
INDICADOR: RIESGOS BIOLOGICOS.
produccion administrativa almacen laboratorio
Ítems Condiciones SI NO SI NO SI NO SI NO
ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS ANDES
CATEGORÍA: RIESGOS PRESENTES
1 Se cumplen con las medidas de higiene profesional   CA  
Se posee procedimientos para minimizar la exposición
2    
de agentes biológicos
Se dispone de medidas técnicas para evitar o
3 X X X X
minimizar la ocurrencia de accidentes biológicos.
Se dispone de un plan para hacer frente a accidentes e
4    
incidentes que puedan suponer en riesgos biológicos.
TOTAL 3 1 3 1 3 1 3 1
Formula Datos:
RBPT
RB = x 100%
RBT
Fuente: RB= Riesgos Biológicos (%).
Registro de Riesgo 𝟒 RBPT= Riesgos Biológicos presentes totales.
𝐑𝐁 = 𝟏𝟔 𝐱 𝟏𝟎𝟎= 25%
RBT= Riesgos Biológicos Totales según la norma.

ANEXO F: LISTA DE COTEJO PORCENTAJE DE PRESENCIA DE RIESGO BIOLÓGICO

 Area de Area Area de Area de
INDICADOR: RIESGO DISERGONOMICO
produccion administrativa almacen laboratorio
Ítems Condiciones SI PRINCIPALES
ÁREAS NO SIDE LANO SI LACTEOS
EMPRESA NO SI NO
LOS ANDES
CATEGORÍA: PUESTOS DE TRABAJO
1 El espacio del área de trabajo es adecuado   C.A  
El trabajo se realiza evitando cualquier condición inútil de
2 X X X X
los músculos.
El esfuerzo requerido está adaptado a las capacidades
3 X X X X
físicas del trabajador.
4 El trabajo se realiza teniendo posturas adecuadas X X X 
5 Están ubicadas las herramientas en zonas adecuadas. X X  
6 Están ubicados los equipos en zona adecuada.  X X 
Se dispone de dispositivos de conducción para facilitar
7    
ejecución de las actividades de trabajo.
TOTAL 3 4 3 4 4 3 5 2
Fuente: Formula RDPT Datos:
%RD = x 100
Registro de Riesgo RDT
RD= Riesgos Disergonomicos (%).
𝟏𝟓 RDPT= Riesgos Disergonomicos Presentes detectados
%𝐑𝐃 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟑, 𝟓𝟕%
𝟐𝟖 RDT= Riesgos Disergonomicos Totales según la norma.

ANEXO G: LISTA DE COTEJO PORCENTAJE DE PRESENCIA DE RIESGO DISERGONOMICOS

 Área
INDICADOR: ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Área de Producción Área de Almacén
Administrativa
Área de Laboratorio

Ítems Condiciones SI NO SI NO SI NO SI NO
Cuenta la empresa con un modelo para el análisis de riesgos
1 X   
por puestos de trabajo.
Actualiza la empresa la información relacionada con los
2    
análisis por puestos de trabajo
Categoriza la empresa la información relacionada con los
3    
análisis por puestos de trabajo
Establece responsabilidades en función a las descripciones
4    
por puestos de trabajo
Divulga la empresa la información referente descripción por
5    
puesto de trabajo
TOTAL 4 1 5 0 5 0 5 0
Formula Datos:
TAPTA
%APT = x 100 APT= Analisis de puestos de trabajo (%).
Fuente: Tecnicas de analisis TAPTE TAPTA= Tecnicas de análisis de puestos de trabajo aplicadas.
𝟏𝟗 TAPTE= Tecnicas de análisis de puesto de trabajo establecidas según la norma.
%𝐀𝐏𝐓 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟓%
𝟐𝟎
ANEXO H: LISTA DE COTEJO CUMPLIMIENTO DE ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO.
 ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA LACTEOS LOS ANDES
CATEGORÍA: PUESTOS DE TRABAJO
C.A
INDICADOR: CONRFORMACION DE PUESTOS DE Área de Área de Área Área de
TRABAJO Producción Almacén Administrativa Laboratorio
Ítems Condiciones SI NO SI NO SI NO SI NO
Determinación de los riesgos relacionados a la conformación
1 X   
de puestos de trabajo
Identificación de los EPP, relacionados a la conformación de
2    
puestos de trabajo
Actualización de los aspectos relacionados a los riesgos por
3    
conformación de puestos de trabajo
Establecimientos de responsabilidades en función a la
4    
conformación de puestos de trabajo.
Divulgación de la información referente a la conformación de
5    
los puestos de trabajo
TOTAL 4 1 5 0 5 0 5 0
Fuente: Personal que labora en las Formula Datos:
áreas principales de la empresa ECPTA CPT= Conformación de puestos de trabajo (%).
%CPT = x 100 ECPTA= Elementos de conformación de puestos de trabajo
ECPTE
𝟏𝟗 aplicados
%𝐂𝐏𝐓 = 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟓 % ECPTE= Elementos de conformación de puestos de trabajo
𝟐𝟎 establecidas.
ANEXO I: LISTA DE COTEJO CUMPLIMIENTO DE CONFORMACION DE PUESTOS DE TRABAJO.