Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública

Monto de inversión según Fase en que se Fecha de Fecha de ¿A qué objetivo

Fecha de declaración de Monto de inversión del Motivo de variación de Fecha de inicio Iniciado por la
N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto Objetivo / Finalidad última modificación Fecha fin planificada encuentra el proyecto inicio fin estratégico se Comentarios
viabilidad proyecto (S/) (1) presupuesto planificada gestión
realizada (S/) de inversión pública ejecutada ejecutada alinea?

Inclusión de nuevas partidas y

Mejoramiento de las Capacidades en el
Mejores niveles de manejo sostenible actualización de costos unitario
manejo Sostenible de la Vicuña en las Desarrollo
1 53751
Comunidades Conservacionistas de la
06 de Junio del 2012 de la vicuña en las comunidades alto S/. 23,778,609.00 24, 802, 319.91 (inclusión de mano de obra no Jul-12 Dec-18 Inversion SI
Economico
andinas de la Región. calificada para eficiencia en la
Región Cusco.
ejecución del proyecto).

Monto del
Monto del
componenete Costo
Avance físico alcanzado componente
Descripción del componente del Avance físico al inicio periodo Meta física prevista al final del Costo previsto al final del Costo ejecutado al final del según ultima Ejecutado al
N° Unidad de medida de la meta al final del periodo Problemas presentados Acción correctiva Comentarios según
proyecto reportado periodo reportado periodo reportado (S/) (2) periodo reportado (S/) (3) modificacion Inicio del
reportado Declaracion
aprobada por el Periodo
de Viabilidad
SNIP - MEF

Mejorar las Técnicas de Manejo y

1 Acciones 146 196 190 S/. 1,687,532.48 Poca asignacion presupuestal al programado
Conservación en Vicuñas 1,188,487.76 11,899,422.00 14,741,847.89 3,210,142.55
Incremento en la asignacion presupuestal.
Desarrollar Técnicas de Manejo y
2 Acciones 36 36 25.25 S/. 49,789.97 Poca asignacion presupuestal al programado
Conservación de Praderas Naturales
21,090.00 Incremento en la asignacion presupuestal 881,440.00 595,800.00 32,240.22
Fortalecer la Organización de los
3 Comites Conservacionistas de Acciones 9 9 7.66 S/. 39,811.00 Poca asignacion presupuestal al programado
Vicuñas 26,363.00 Incremento en la asignacion presupuestal 738,860.00 789,006.00 37,728.38
Asistencia Tecnica Capacitacionn
4 en Transf. Fibra e insercion al Acciones 0 0 0 S/. 0.00
Mercado 0.00 3,803,416.00 4,053,950.92 244,754.97
4 Costos Indirectos S/. 367,090.55
850,913.73 3,897,314.00 4,621,715.10 1,975,158.00
TOTAL 191 222.91 S/. 2,144,224.00 S/. 2,086,854.49
21,220,452.00 24,802,319.91 5,500,024.12

Monto de inversión según Fase en que se Fecha de Fecha de ¿A qué objetivo

Fecha de declaración de Monto de inversión del Motivo de variación de Fecha de inicio Iniciado por la
N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto Objetivo / Finalidad última modificación Fecha fin planificada encuentra el proyecto inicio fin estratégico se Comentarios
viabilidad proyecto (S/) (1) presupuesto planificada gestión
realizada (S/) de inversión pública ejecutada ejecutada alinea?

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISMINUIR ENFERMEDADES,

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA DIARREICAS AGUDAS Y Inclusión de nuevas partidas y
COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, actualización de costos unitario
PARASITOSIS EN LA C.C. DE
2 241844 DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO 12/11/2012 S/. 1,897,785.00 S/. 2,455,084.13 (inclusión de mano de obra no 7/13/2015 7/18/2016 POST INVERSION SI 7/13/2015 4/30/2017 desarrollo social
LLOCLLORA DISTRITO DE
CHECACUPE calificada para eficiencia en la
ejecución del proyecto).
Monto del
Monto del
componenete Costo
Avance físico alcanzado componente
Descripción del componente del Avance físico al inicio periodo Meta física prevista al final del Costo previsto al final del Costo ejecutado al final del según ultima Ejecutado al
N° Unidad de medida de la meta al final del periodo Problemas presentados Acción correctiva Comentarios según
proyecto reportado periodo reportado periodo reportado (S/) (2) periodo reportado (S/) (3) modificacion Inicio del
reportado Declaracion
aprobada por el Periodo
de Viabilidad
SNIP - MEF
1 SISTEMAS DE AGUA % Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 507,873.00 490,677.87 100,251.84
2 RED DE DESAGUE Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 1,041,881.00 1,194,612.95 99,304.36
3 EXPEDIENTE SOCIAL CHECACUPE Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 45,823.00 43,118.15 0.00
4 COSTOS INDIRECTOS Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 302,208.00 388,892.01 22,556.68

COSTO SOCIAL
TOTAL 2,416,117.70
1,897,785.00 222,112.88
38,966.43

Monto de inversión según Fase en que se Fecha de Fecha de ¿A qué objetivo

Fecha de declaración de Monto de inversión del Motivo de variación de Fecha de inicio Iniciado por la
N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto Objetivo / Finalidad última modificación Fecha fin planificada encuentra el proyecto inicio fin estratégico se Comentarios S/. 2,455,084.13
viabilidad proyecto (S/) (1) presupuesto planificada gestión
realizada (S/) de inversión pública ejecutada ejecutada alinea?
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE Inclusión de nuevas partidas y
EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. DE actualización de costos unitario
3 137305 PATA CCOLCCA SECTORES DE URCAC, 12/17/2009 BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES S/. 263,770.16 S/. 791,046.16 (inclusión de mano de obra no 12/5/2012 3/5/2013 POST INVERSION NO 12/5/2012 5/31/2017 desarrollo social
HUAYLLAPATA Y HUANCANE DEL DISTRITO DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LOS calificada para eficiencia en la
DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI SECTORES DE URCAC, HUAYLLAPATA Y ejecución del proyecto).
- CUSCO HUANCANE DE LA C.C. DE PATACOLLCA Monto del
Monto del
componenete Costo
Avance físico alcanzado componente
Descripción del componente del Avance físico al inicio periodo Meta física prevista al final del Costo previsto al final del Costo ejecutado al final del según ultima Ejecutado al
N° Unidad de medida de la meta al final del periodo Problemas presentados Comentarios según
proyecto reportado periodo reportado periodo reportado (S/) (2) periodo reportado (S/) (3) modificacion Inicio del
reportado Declaracion
aprobada por el Periodo
de Viabilidad
SNIP - MEF
1 SISTEMAS DE AGUA S/. 0.00 S/. 58,106.86 Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 230,798.35 102,397.54
2 RED DE DESAGUE S/. 0.00 S/. 0.00 Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 171,035.80
3 COSTOS INDIRECTOS S/. 0.00 S/. 0.00 Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 32,971.81 53,319.06 2,299.14 19.50%
4 COSTO SOCIAL Poca asignacion presupuestal al programado
Incremento en la asignacion presupuestal. 22,002.00 8.05%
TOTAL S/. 0.00 S/. 58,106.86
263,770.16 348,754.40 2,299.14

Notas: 295,435.34
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.
51,019.92

1 de 2
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Objetivo del formato:
Áreas involucradas:
Nombre del campo
N°
Código SNIP del proyecto
Denominación del proyecto
Fecha de declaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad
Monto de inversión del proyecto
(S/)
Monto de inversión según última Indicar el nuevo monto de inversión en soles del PIP según la última modificación aprobada, aun cuando no haya
modificación realizada (S/)
Motivo de variación de
presupuesto
Fecha de inicio planificada (*)
Fecha fin planificada (*)
Fase en que se encuentra el
proyecto de inversión pública
Iniciado por la gestión
Fecha de inicio ejecutada
Fecha de fin ejecutada
¿A qué objetivo estratégico se
alinea?
Comentarios
(*) En el campo comentarios, adicionalmente deberá indicar las fuentes o documentos que sustenta la información registrada.
Sección componentes de proyecto
Nombre del campo
N°
Descripción del componente del
Indicar una breve descripción del componente del PIP.
proyecto
Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo
reportado
Meta física prevista al final del
periodo reportado
Avance físico alcanzado al final
del periodo reportado
Costo previsto al final del periodo Para el caso de Informe por Período Anual y Final, indicar el costo acumulado estimado del componente del
reportado (S/)
Costo ejecutado al final del
periodo reportado (S/)
Problemas presentados
Acción correctiva
Comentarios
Recopilar información sobre los Proyectos de Inversión Pública (PIP) gestionados por la entidad y el alineamiento
de estos con los objetivos estratégicos de la entidad.
Entre las áreas que pueden apoyar a la elaboración del formato se encuentra el área de administración,
presupuesto, proyectos, obras e infraestructura o la que realice sus veces, conforme a las normas de la
organización interna de la entidad.
Detalle
Indicar el correlativo del PIP.
En caso de que el proyecto cuente con un código único de identificación asignado por el Sistema Nacional de
Inversión Pública, debe indicarlo en este campo, caso contrario deberá dejarlo en blanco e indicar en el campo
comentarios, el dispositivo legal que lo exonera del SNIP o el motivo por el cual no cuenta con un código SNIP.
Indicar una descripción breve y concisa del proyecto.
Indicar la fecha de declaración de viabilidad del PIP.
En caso que el proyecto no cuente con código SNIP, deberá indicar la fecha de aprobación del proyecto y en el
campo comentarios indicar el tipo y número del documento de aprobación del proyecto, así como la entidad que lo
aprueba.
Indicar brevemente una descripción del objetivo o finalidad del PIP.
Indicar el monto de inversión en soles del PIP según la declaratoria de viabilidad.
sido registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.
Indicar el motivo de la variación del monto de inversión del PIP.
Indicar la fecha prevista para el inicio del proyecto.
Indicar la fecha prevista de culminación del proyecto.
Indicar si el PIP se encuentra en la fase de pre-inversión o inversión.
Indicar si el estudio de preinversión fue iniciado durante el período reportado (SI/NO).
Indicar la fecha de inicio de la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo del proyecto. Cuando se
haya contratado a un especialista para dicho fin, consignar la fecha del contrato suscrito.
Indicar la fecha en que todos los componentes del PIP lograron un avance de 100%.
Indicar a que objetivo(s) estratégico(s) del PEI se encuentra alineado el PIP, de corresponder.
Describir brevemente los comentarios relacionados al PIP.
Detalle
Correlativo del componente del PIP.
Indicar la unidad de medida del componente del PIP. Considerar la información registrada en el Banco de
Proyectos del SNIP.
Indicar el valor del avance físico del componente del PIP, al inicio del período reportado.
Para el caso de Informe por Período Anual y Final, indicar el valor proyectado del componente del proyecto al 31
de diciembre del año reportado. En caso, no se haya previsto desarrollar actividades para el logro del componente
durante el período reportado, repetir el valor consignado en el campo "avance físico al inicio del período
reportado".
- Para el caso del Informe por Período Anual e Informes por Período Final con cierre al 31 de diciembre, indicar el
valor alcanzado del componente del proyecto, al 31 de diciembre del período reportado.
- Para el caso del Informe por Período final, indicar el valor alcanzado del componente del proyecto, al final
del período reportado. En caso de no contar con el valor a dicha fecha, indicar el valor del último avance físico
aprobado.
- Si no se han desarrollado actividades en el componente durante el período reportado, repetir el valor consignado
en el campo "avance físico al inicio del período reportado".
proyecto al 31 de diciembre del año reportado.
Indicar el costo acumulado ejecutado en el componente, al final del período reportado.
Cuando corresponda, indicar una breve descripción de los problemas presentados en la ejecución del
componente del PIP durante el período reportado, que hayan imposibilitado el cumplimiento de las metas físicas y
financieras previstas.
En el caso de haber precisado problemas en el campo anterior, indicar las acciones adoptadas por el titular de la
entidad en el período reportado, para superar los problemas presentados en la ejecución del componente del PIP.
Indicar una breve descripción de los comentarios adicionales sobre el componente del PIP.