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AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01
“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL PRIMARIO
EJECUTOR:
DE LA I. E.
N° 501164 – ALTO IVOCHOTE”
MUNICIPALIDAD| DISTRITAL DE ACORA
MODALIDAD:
DISTRITO DE ECHARATI – LA
CONVENCIÓN – CUSCO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRESENTADO POR:
ING. EDWIN ALEXIS MAMANI CONDORI
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
S/. 574,713.76
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO:
S/. 95, 764.86
FECHA:
JUNIO DE 2016
1 INDICE
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.2 METAS DEL PROYECTO
1.3 VALORIZACION FISICA A ABRIL 2016
1.4 PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS
1.5 PRESUPUESTO POR VARIACION DE PRECIOS
1.6 PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS
1.7 PRESUPUESTO POR DEDUCTIVOS
1.8 RESUMEN PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA
2. JUSTIFICACION TECNICO Y LEGAL
2.1 JUSTIFICACION LEGAL
2.2 SUSTENTACION PARA LA MODIFICACION EN LA FASE DE INVERSION
2.2.1 CAUSALES DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO
2.2.2 JUSTIFICACION DE CAUSALES DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO
2.2.2.1 JUSTIFICACION TECNICA
2.2.2.2 ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA INDICANDO ASIENTOS SUSTENTATORIOS
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
II. PRESUPUESTO MODIFICADO.
RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO.
PRESUPUESTO BASE.
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO.
III. ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLANILLA DE HOJA DE METRADOS.
PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
RELACION DE INSUMOS.
IV. ADICIONALES POR VARIACION DE PRECIOS.
PLANILLA DE HOJA DE METRADOS.
PRESUPUESTO POR VARIACION DE PRECIOS.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
RELACION DE INSUMOS.
V. ADICIONALES POR MAYORES METRADOS.
PLANILLA DE HOJA DE METRADOS.
PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
RELACION DE INSUMOS.
1. GENERALIDADES
PROYECTO
ACCESO A LA OBRA
Diario, pero
C.P. de
Acora Afirmada Vehículo 25 40 Min. poco
Cusini
frecuente.
RESPONSABLES DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
METAS ANUALES
ESTRUCRURA FUNCIONAL
DATOS GENERALES
Es así que con fecha 07 de Octubre del 2016, se aprueba mediante R.A. N° 0449-
2015-A/MDA-P, EL objetivo principal de este proyecto se resume a: "Mejoramiento
de la Capacidad Operativa y Administrativa de los Servicios Municipales en el
Centro Poblado de Cusini, Distrito de Acora " Y como objetivos secundarios:
PRESUPUESTO BASE
COSTO DIRECTO 4 8 8 6 0 9 .9 3
GASTOS GENERALES DE LA OBRA (10.72%) 5 2 3 9 5 .9 3
GASTOS DE SUPERVISION (3.76%) 1 8 3 8 4 .0 0
GASTOS DE LIQUIDACION (1.09%) 5 3 4 9 .0 0
GASTOS DE ELABORACION DE EXP.TECNICO (2.04%) 9 9 7 4 .9 0
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
DE PARTIDAS DE PARTIDAS PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE PARTIDAS POR DE OBRA
DESCRIPCION ADICIONALES ADICIONALES TOTAL EJECUTADO %
BASE VARIACION DE PARTIDAS
POR MAY. MET. POR OBRAS +M.M.+P.N.+ V.P.-PD
PRECIO DEDUCIDAS (S/.)
(S/.) NUEVAS(S/.)
01.01.01 T RANSPORT E VERT ICAL Y HORIZONT AL DE MAT ERIALES EN VJE 1,516.30 3.58 5,428.35
OBRA
02 P RIM E RA P L ANT A 41,843.18
02.01 P IS O S Y P AV IM E NT O S 26,543.93
02.01.02 CONCRET O EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENT O-HORMIGON m2 257.96 58.62 15,121.62
E=4"
02.01.03 PISO DE PARQUET HUAYACAN VET EADO m2 75.48 85.00 6,415.80
02.02.02 CONT RAZOCALO DE CERAMICO PARA EXT ERIORES m 16.88 58.12 981.07
02.03 Z O CAL O S 279.38
02.04.02 ENCHAPADO DE PASO CONT RAPASO EN ESCALERAS DE PODIO m2 1.96 133.58 261.82
02.05 P UE RT AS , RE JAS Y P AS AM ANO S 11,815.00
02.05.01 PUERT AS DE MADERA REBAJADO T IPO 4 DE 0.85X2.25 GLB 2.00 1,150.00 2,300.00
02.05.02 PUERT A DE MADERA REBAJADO T IPO 5 0.85X2.25 GLB 1.00 1,100.00 1,100.00
02.05.05 SEPARADORES DE BAÑO CON MELAMINE 0.30x1.85 GLB 3.00 154.00 462.00
02.05.06 SEPARADORES DE BAÑO CON MELAMINE 0.50x1.85 GLB 2.00 256.00 512.00
02.05.07 BARANDA MET ALICA PARA ESCALERA DE 2" GLB 1.00 2,850.00 2,850.00
03.01 P IS O S Y P AV IM E NT O S 23,026.09
03.01.01 PISO DE PARQUET HUAYACAN VET EADO m2 169.68 85.00 14,422.80
03.01.02 CONT RAPISO MEZCLA 1:8 CEMENT O HORMIGON E=2" m2 217.22 26.26 5,704.20
03.01.03 PISO DE PORCELANAT O DE 60X60 CM m2 43.74 66.28 2,899.09
03.04.02 PUERT A DE MADERA REBAJADO T IPO 12 0.90X2.50 GLB 1.00 1,080.00 1,080.00
03.04.03 PUERT A DE MADERA REBAJADO T IPO 13 0.80X2.10 GLB 1.00 1,050.00 1,050.00
03.04.04 PUERT A DE MADERA REBAJADO T IPO 14 0.90X2.10 GLB 4.00 1,080.00 4,320.00
03.04.05 PUERT A MET AL Y VIDRIO DE 6MM T IPO 8 1.80X2.10 GLB 2.00 1,300.00 2,600.00
03.04.06 PUERT A MET AL Y VIDRIO DE 6MM T IPO 9 0.80X2.20 GLB 2.00 980.00 1,960.00
03.04.07 PUERT A MET AL Y VIDRIO DE 6MM T IPO 11 1.20X2.50 GLB 1.00 1,100.00 1,100.00
03.04.08 PUERT A MET AL Y VIDRIO DE 6MM T IPO 15 1.20X2.40 GLB 1.00 1,100.00 1,100.00
03.04.09 BARANDA MET ALICA PARA ESCALERA DE 2" GLB 1.00 2,850.00 2,850.00
04.01.01 LUMINARIAS EST ANCA IP65 EN POLIST ER, PARA LAMPARAS und 26.00 123.23 3,203.98
FLOURESCENT ES
04.01.02 LUMINARIA FLOURESCENT ES CIRCULARES INCLUYE C/C und 1.00 58.23 58.23
06.01.01.01 T RAZO Y REPLANT EO PARA CONEXION A RED PUBLICA m2 7.50 1.21 9.08
06.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION A RED PUBLICA m3 4.50 14.55 65.48
06.01.01.03 RELLENO COMPACT ADO CON MAT ERIAL PROPIO A RED PUBLICA m3 4.50 10.92 49.14
06.01.01.04 CONEXION A LA RED PUBLICA T UBERIA PCV C-10 R 1/2" m 15.00 15.41 231.15
06.01.01.05 CAJA DE CONCRET O C/T PARA VALVULA DE CONT ROL und 1.00 24.02 24.02
CO S T O DIRE CT O 95,769.11
01 PRIMERA PLANTA
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA - - - - - -
03.01.02 MURO DE LADRILLO PANDERETA (SOGA), J=2 cm m2 133.73 67.41 9,014.74 9,014.74 133.73 97.05 12,978.50 3,947.86
3.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - - - - - - -
03.08 PUERTAS, REJAS Y PASAMANOS - - - - -
03.08.01 PUERTA DE REJAS und 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 3,500.00 1.00 2,034.00 2,034.00 - 1,466.00
03.08.02 PUERTA VAIVEN DE FIERRO CON VIDRIO und 2.00 1,250.00 2,500.00 2,500.00 2.00 1,410.00 2,820.00 320.00
03.08 PINTURA - - - - -
03.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 397.92 6.44 2,562.60 64.86 6.44 417.70 2,980.30 462.78 17.46 8,080.14 5,099.84
04 SEGUNDA PLANTA - - -
04.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA - - -
04.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO (SOGA), J=2 cm m2 216.48 67.41 14,592.92 3.71 67.41 250.09 14,843.01 220.19 97.05 21,369.44 6,526.43
03.08 PINTURA - - - - -
03.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 474.86 6.44 3,058.10 84.07 6.44 541.41 3,599.51 558.93 17.46 9,758.92 6,159.41
TOTAL EXPEDINTE.TEC 33,478.36 PTO. MM 2,959.21 36,437.56 PTO VP. 57,041.00 20,587.52
01.02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO (CABEZA), J=2 cm m2 18.01 120.85 2,176.51
01.02.02 RE V O Q UE S , E NL UCIDO S Y M O L DURAS 1,596.43
01.02.02.01 T ARRAJEO EN INT ERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=2cm) m2 24.25 13.31 322.77
01.02.02.02 T ARRAJEO EN EXT ERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=2cm) m2 18.71 14.29 267.37
01.02.02.03 COLUMNAS RECT AS: T ARRAJEO DE SUPERFICIES (Mezcla C:A 1:5, m2 10.90 16.06 175.05
E=2cm)
01.02.02.04 T ARRAJEO DE COLUMNET AS (MEZCLA C:A 1:5 E=2CM) m2 15.69 14.08 220.92
01.02.02.05 VIGAS RECT AS: T ARRAJEO DE SUPERFICIES (Mezcla C:A 1:5, m2 10.41 19.46 202.58
E=2cm)
01.02.02.06 VIGAS RECT AS: VEST IDURA DE ARIST AS m 70.30 5.80 407.74
01.02.03 CIE L O RRAS O S 3,146.74
01.02.03.01 CIELO RASO HORIZONT AL (Mezcla C:A 1:4, E=2.5cm) m2 90.92 34.61 3,146.74
01.02.04 Z O CAL O S 668.19
01.02.05.01 PINT URA LAT EX EN CIELO RASO (Incluye Vigas y Fondo de m2 153.68 8.24 1,266.32
Escaleras)
01.02.05.02 PINT URA EN MUROS INT ERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 64.86 6.44 417.70
01.02.05.03 PINT URA EN MUROS EXT ERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 58.52 56.25 3,291.75
01.03.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO (CABEZA), J=2 cm m2 17.44 120.85 2,107.62
01.03.01.02 MURO DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO (SOGA), J=2 cm. m2 3.71 67.41 250.09
01.03.02.01 T ARRAJEO EN INT ERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=2cm) m2 62.65 13.31 833.87
01.03.02.02 T ARRAJEO EN EXT ERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=2cm) m2 12.52 14.29 178.91
01.03.02.03 COLUMNAS RECT AS: T ARRAJEO DE SUPERFICIES (Mezcla C:A 1:5, m2 18.08 16.06 290.36
E=2cm)
01.03.02.04 COLUMNET A: T ARRAJEO DE SUPERFICIES ( Mezcla C:A 1:5, E= m 5.47 15.72 85.99
2cm)
01.03.02.05 COLUMNAS RECT AS: VEST IDURA DE ARIST AS m 137.20 5.80 795.76
01.03.02.06 VIGAS RECT AS: T ARRAJEO DE SUPERFICIES (Mezcla C:A 1:5, m2 30.24 19.46 588.47
E=2cm)
01.03.02.07 VIGAS RECT AS: VEST IDURA DE ARIST AS m 105.26 5.80 610.51
01.03.03.01 PINT URA LAT EX EN CIELO RASO (Incluye Vigas y Fondo de m2 72.32 8.24 595.92
Escaleras)
01.03.03.02 PINT URA EN MUROS INT ERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 84.07 6.44 541.41
01.03.03.03 PINT URA EN MUROS EXT ERIORES (Incluye Columnas y Derrames) m2 53.90 56.25 3,031.88
CO S T O DIRE CT O 25,038.43
COSTO DIRECTO 6 8 ,1 3 2 .5 0 1 3 .9 5 % 6 8 ,1 3 2 .5 0 1 3 .9 5 %
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
DE PARTIDAS DE PARTIDAS PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE PARTIDAS POR DE OBRA
DESCRIPCION ADICIONALES ADICIONALES TOTAL EJECUTADO %
BASE VARIACION DE PARTIDAS
POR MAY. MET. POR OBRAS +M.M.+P.N.+ V.P.-PD
PRECIO DEDUCIDAS (S/.)
(S/.) NUEVAS(S/.)
Existen partidas nuevas que en el plazo de ejecución de la obra se han presentado y han
sido necesarios ejecutarlos, sea por omisión en el expediente técnico asi como la
ejecución necesaria, otras partidas se han incorporado debido al cambio de
especificación técnica al indicado en el expediente técnico, lo que se pone en
conocimiento de la Oficina de Programación e Inversiones (O.P.I.) de la Municipalidad
Distrital de Acora.
Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administracion directa
Articulo 1°.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de las Obras Publicas
por Administración Directa.
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra.
Inciso 8, que a la letra dice: El ingeniero residente y/o inspector presentará mensualmente
un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance fisico valorizado de obra,
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la
Entidad disponer las medidas respectivas
Presupuesto del adicional elaborado con los precios y estructura de costos del
presupuesto base. En el caso que no existiera los precios unitarios en dicho
expediente, se elaborara el adicional con precios actualizados.
De existir partidas nuevas debe adjuntarse los análisis de precios unitarios y las
especificaciones técnicas de las mismas.
Planilla de metrados de las partidas nuevas y de los mayores metrados que son
necesarios.
Diagrama de barras (o de Gantt) para la ejecución del adicional.
segunda, las que fueron necesarias la construcción de muros interiores, las que
no contempla en expediente técnico.
Puertas rejas y pasamanos, las puertas de reja contemplan en expediente
técnico pero se adquirió con más precio que al expediente técnico.
Puertas rejas y pasamanos, puerta de vaivén de fierro con vidrio contemplan
en expediente técnico pero se adquirió con más precio que al expediente
técnico.
Pintura, pintura en muros interiores, contemplan en expediente técnico pero se
adquirió con más precio que al expediente técnico.
Se indica que existen partidas nuevas las cuales son indespensables para la
conclusión de la obra.
Se indica que existen partidas nuevas las cuales son indispensables para la
conclusión de la obra, como se adjunta una copia del cuaderno de obra.
Se indica que existen partidas nuevas las cuales son indispensables para la
conclusión de la obra, como se adjunta una copia del cuaderno de obra.
3.00 CONCLUSIONES
CONCLUSIONES:
La formulación del Presupuesto Adicional Nº 01, se ajusta a la normatividad
vigente: Directivas de Contraloría General de la República; Directivas del
Ministerio de Economía y Finanzas; Normatividad Interna de la Institución y
reglamentación a fin; además el análisis desarrollado corresponde a la
metodología y a principios aceptados en Ingeniería.
Los factores incrementales por mayores metrados, partidas adicionales o
partidas nuevas, por variación de precios y deductivos se encuentran
debidamente sustentados y se focalizan sólo en determinadas partidas
conformantes del PIP.
Para el cálculo de los mayores metrados, de las partidas adicionales,
variación de precios y deductivo se han obtenido por diferencia entre el
Metrado Proyectado y el Metrado del Expediente Técnico Presupuestado,
obteniendo de esta forma.
Se tiene un avance físico al 31 de Mayo de 2016 S/. 497,134.19 que
representa el 86.50% del presupuesto de expediente técnico, en mayores
metrados S/. 28,665.50 que representa 4.99% del presupuesto base, un
acumulado de partida nuevas S/. 114,644.33 que representa 19.95% del
AMPLIACION PRESUPUESTO N° 01-PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE
LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CUSINI - ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO URBANO
RECOMENDACIONES:
Aprobar el Presupuesto Adicional N° 01 “Partidas Nuevas, Mayores Metrados
y Variación de Precios y deductivos”, ascendente a la suma de S/.
95,764.86, (Noventa Cinco Mil Setecientos Sesenta Cuatro con 86/100
Nuevos Soles); las cuales servirán para pagar los gastos de compra de
bienes, pago de servicios, pagos de servicios de personal como se adjunta
una copia en anexos, por lo que se recomienda mediante la Sub Gerencia
de Infraestructura viabilizar la Aprobación, emitiéndose para tal fin la
Resolución de Alcaldía respectiva.
15.0 ANEXOS
PANEL FOTOGRÁFICO.
COPIA DE DOCUMENTOS VÁRIOS DE ACUERDO AL CUADRO SIGUIENTE:
Copia de Ficha del Proyecto de Inversión Publica
Copia de Resolución de Alcaldía N° 0449-2015-A/MDA-P
Aprobación de Expediente Técnico de Obra.
Copia de Resolución de Alcaldía N° 097-2016-A-MDA-P
Aprueba Ampliación del Plazo de Ejecución de Obra N°01.
Copia de Resolución de Alcaldía N° 225-2016-A-MDA
Aprueba Ampliación del Plazo de Ejecución de Obra N°02.
Acta de Entrega de Terreno Fecha 16/11/2015
Acta de apertura de cuaderno de Obra Fecha 16/11/2015
Copias de cuaderno de Obra.
Valorización financiera
Valorización física
Copia de bienes, servicios de materiales, servicio de mano de obra