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INSTRUMENTO DE FORMACIÓN
DIAGNOSTICO SIG
ELABORADO POR FECHA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de
Internacional. Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teni
siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 pto
con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).
1 Identificar los procesos necesarios para el S.G.C. y su aplicación a través de la organización (Véase 1.2).
3 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
4 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
6 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales
procesos.
8 El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del S.G.C.
El alcance del S.G.C., incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (Véase 1.2).
Los procedimientos documentados establecidos para el S.G.C, o referencia a los mismos,
y Una descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
4.2.3 Control de los Documentos
Los documentos requeridos por el S.G.C. deben controlarse.
Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
Deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del S.G.C.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros.
SUBTOTAL 0
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Dirección
N° La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la A
mejora continua de su eficacia:
10
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios,
1
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del Cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del Cliente (Véase 7.2.1 y 8.2.1).
Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (Véase 7.1), se establecen en las funciones y niveles
pertinentes de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la Política de la Calidad
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del S.G.C. y de cualquier necesidad de mejorar, y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del S.G.C.
La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
Resultados de Auditorías
SUBTOTAL 0
10
10
11
12
13
14
SUBTOTAL 0
P
N° 7. REALIZACION DEL PRODUCTO A
10
SUBTOTAL 0
10
1 SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
9 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.
10 EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
SUBTOTAL 0
2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y
0% 0.153 0% BAJO
ENTRENAMIENTO
TOTAL 1.000 0%
1 RESPONSABILIADAD LEGAL
P
IÓN GENERAL
STION DE LA CALIDAD
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
B C D
5 3 0
0
0 0 0
0.00%
Página 1 de 4
DAD DE LA DIRECCION
CRITERIO
B C D
5 3 0
0 0 0
0.0%
CRITERIO
B C D
5 3 0
0 0 0
0.0%
Página 2 de 4
CRITERIO
B C D
5 3 0
0 0 0
0.0%
CRITERIO
B C D
5 3 0
0 0 0
0.0%
OBSERVACIONES
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HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
INSTRUMENTO DE FORMACIÓN
ALCANCE SISO
ELABORADO POR FECHA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa
Actividad Económica
Dirección
Teléfono (s) CELULAR
Correo electrónico
Ciudad / Municipio Departamento
Clase de Riesgo ARL
No. De Trabajadores total DIRECTOS TEMPORALS CONTRATISTA
Responsable Empresa SO
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a califi
los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente co
enunciado (5 ptos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio
puntos).
N° RESPONSABILIDAD LEGAL
EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL COORDINADOR
4
DE SALUD OCUPACIONAL Y DIVULGADO
7 EXISTE UN PROGRAMA DE INDUCCION , CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SALUD OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES
8 EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
9 HAY UN LÍDER DEBIDAMENTE DESIGNADO PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
12 SE CUENTA CON LOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SUBTOTAL
3 SE TIENE SOPORTES DE REALIZACION DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES ( CONCEPTO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL)
4 SE REALIZAN EXAMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNCIONALES RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
6 LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
7 LA EMPRESA DESARROLLA PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ACORDES CON SU PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.
SUBTOTAL
3 EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA LOS FACTOR DE RIESGO.
EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO PROCEDIMIENTOS SEGUROS, NORMAS DE SEGURIDAD, FICHA DE OPERACION DE LAS MAQUINAS, ANALISIS DE TAREAS U OFICIOS
4
Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
5 SE TIENEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS EN FORMA PERIODICA A LOS PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL COPASO O VIGIA .
EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE INCLUYA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN, USO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION
12
SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS
13 SE INVESTIGAN Y ANALIZAN LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SUBTOTAL
SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN CON EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS REGLAS Y SE FAMILIARICEN LOS TRABAJADORES CON EL PROCESO
1
PRODUCTIVO EN GENERAL Y SALUD OCUPACIONAL.
2 EXISTE REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO EN SALUD OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDIRECTOS
3 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES
4 EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE INSTRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP.
6 SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA INTEGRAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
SUBTOTAL
1 SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
9 EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.
10 EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
SUBTOTAL
2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y
0% 0.153 0% BAJO
ENTRENAMIENTO
TOTAL 1.000 0%
1 RESPONSABILIADAD LEGAL
2
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
CONTRATISTAS
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
DAD LEGAL A B C D
10 5 3 0
OCUPACIONAL
AS
AS ACTIVIDADES
SUBTOTAL 0 0 0 0
Página 1 de 4
CRITERIO
10 5 3 0
OCUPACIONAL)
SOCIODEMOGRÁFICO.
SUBTOTAL 0 0 0 0
CRITERIO
NE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A B C D
10 5 3 0
AYOR A UN (1 ) AÑO.
CONOMICA
DADES PROFESIONALES
SUBTOTAL 0 0 0 0
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CRITERIO
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A B C D
10 5 3 0
ONAL
DABLE
DE EMERGENCIA
SUBTOTAL 0 0 0 0
CRITERIO
FORMACION Y REGISTRO A B C D
10 5 3 0
TRABAJO
ACIONAL
SUBTOTAL 0 0 0 0
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
0.00%
BAJO
OBSERVACIONES
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