PROCESO: FECHA DE VIGENCIA :

GESTIÓN Y MEJORA 03 de Octubre de 2016

REPORTE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES VERSIÓN:
CORRECTIVAS PÁGINA

FECHA DEL HALLAZGO: Octubre 21 de 2016 NRO. ACCION: ___01______

Queja o Reclamo Auditoria Interna
Resultado de Indicador Auditoria Externa
Encuesta de Satisfacción Revisión Gerencial
Otro Cual? ______________
DESCRIPCION:
La organización no asegura el mantenimiento a la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los procesos, de acue
evidenciado al revisar el cronograma de mantenimiento de la infraestructura tecnológica para el proceso de talento humano en donde se
la realización del mantenimiento preventivo para los 3 equipos de cómputo de este proceso, sin embargo al revisar la ficha de mantenim
los equipos NO se encontró la del equipo HP serial MXL 925020K de la usuaria Demensxy Cabrera, incumpliendo lo establecido en el
7.1.3 de la norma ISO 9001:2015
IDENTIFICADO POR: ANGELA MANRIQUE CARGO: AUDITOR INTERNO
CAUSAS:
Por qué? Inconvenientes al trasladar la base de datos de los equipos de la lacaldia en general a una única base de datos de los equipos d
atención al usuario
Por qué? El funcionario encargado del mantenimiento no habia diligenciado el formato
Por qué? Desconocimiento en la implementación del formato de mantenimiento de equipos

Causa Raiz:Desconocimiento en la implementación del formato de mantenimiento de equipos

Tiene impacto en el sistema de gestión de calidad SI NO

Existen no conformidades similares: NO

Existen no conformidades que potencialmente puedan ocurrir: NO

PLAN DE ACCION: RECURSOS RESPONSABLE FECHA

Socializar el proceso de Gestión TIC

(Caracterización, procedimientos y
Humano Oscar andrés Figueroa Cerón Noviembre 8 de 2016
formatos) a los funcionarios
involucrados dentro del mismo

Implementar el proceso con todos

Humano
los formatos docuemntados en el Oscar andrés Figueroa Cerón Noviembre 08 de 2016
Tecnológico
proceso

Verficar mediante auditoria interna Humano

de calidad la eficaz implementación Tecnológico Oscar andrés Figueroa Cerón Junio 7 de 2017
del proceso con todos sus formatos. Financiero

Realizar acciones correspondientes

Humano
de acuerdo a los resultados de la Oscar andrés Figueroa Cerón Junio 7 de 2017
Tecnológico
auditoria.

SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

DESCRIPCION: EFICACIA
 SI
SI
SI
REPLANTEADA, SI SE VOLVIO A
ESTADO DE LA ACCION: ABIERTA CERRADA
PRESENTAR
Noviembre
FECHA FECHA FECHA
02/2016
FECHA DE REVISION:
REVISADO POR: CARGO:
 FECHA DE VIGENCIA :
03 de Octubre de 2016
3
1 de 1

NRO. ACCION: ___01______

structura necesaria para lograr la conformidad de los procesos, de acuerdo a lo

a infraestructura tecnológica para el proceso de talento humano en donde se planifico
os de cómputo de este proceso, sin embargo al revisar la ficha de mantenimiento de
25020K de la usuaria Demensxy Cabrera, incumpliendo lo establecido en el numeral

CARGO: AUDITOR INTERNO

equipos de la lacaldia en general a una única base de datos de los equipos de

bia diligenciado el formato

de mantenimiento de equipos

rmato de mantenimiento de equipos

FIRMA

ACCION PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

EFICACIA
 NO
NO
NO
REPLANTEADA, SI SE VOLVIO A
PRESENTAR

CARGO: