CARACTERIZACIÓN

PROCESO CONTROL DE CALIDAD

¿PARA QUÉ HA SIDO CREADO ESTE

Creado con el fin de verificar que tanto la materia prima recibida como los productos fabricados; cumplan con los estándares, especificaciones técnicas establecidas y requisitos del cliente.
PROCESO?

Inicio: Planificación del muestreo.

¿QUÉ ABARCA ESTE PROCESO?
Finaliza: Informe de acciones de mejora para Control de Calidad
¿QUIÉN ES EL LÍDER DE ESTE
Asistente de Producción y Responsable de Control de Calidad
PROCESO?

QUE LLEGA? QUE SE NECESITA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD No. DE DONDE VIENE? QUE SE HACE? RESPONSABLE QUE SALE O RESULTA? A DONDE VA?
PARA HACER LA ACTIVIDAD? PHVA

Especificaciones técnicas de Producto Diseño y Desarrollo Consulta de Documento Especificaciones técnicas claras Archivo de Consulta
Norma NTC 2859-1 para muestreo lotes
Icontec Consulta de Documento Planificación del muestreo Archivo de Consulta
por atributos
1 Norma NTC 5422 Icontec Consulta de Documento Requisitos de cliente y de norma claros Archivo de Consulta P
Procedimiento control de Calidad de
Gestión de Calidad Consulta de Documento Formatos y Registros a diligenciar Archivo de Consulta
Producto
Procedimiento control de Calidad de
Gestión de Calidad Consulta de Documento Formatos y Registros a diligenciar Archivo de Consulta
Materia Prima
Formato Control de Materia
Recepción de Proveedor Orden de compra-Compras
Inspección y Análisis de Muestras y Prima
Planificar Muestreo
pruebas de Ensayo
Registro de Producción Orden de Producción Formato Control de Producción

Pruebas de Ensayo Orden de Producción Tensión, impacto, carga Formato Control de Producción
Identificar y separar. Detener producción si está en Informe de No conformidades de
Identificación de producto no conforme Orden de Producción Reporte de Conformidad o Evidencia de
curso Asistente de Producción y Producto
Inconformidad
Identificación de materia prima no Orden de Producción Identificar y separar. Detener producción si está en Responsable de Control de Calidad Informe de No conformidades de
conforme curso o detener recibo de materia prima Materia Prima
2 Recepción de proveedor H
Informe de No conformidades de Definir Tratamiento del Producto (Liberar, Informe de Tratamiento de No
Hallazgo en Producción
Producto reprocesar, reparar) conformidades para Producto

Informe de No conformidades de Hallazgo durante recepción de MP o Liberación, Reproceso, reparación, re- Informe de Tratamiento de No
Materia Prima durante la Producción clasificación, reposición o devolución conformidades para Materia
Definir Tratamiento del Producto (Devolución, re- del producto No conforme Prima
clasificación, reposición)
Notificación de Ventas de producto no Informe de Visita a cliente por
Queja de Cliente emitida a comercial
conforme en poder del cliente hallazgo de No conformidades

Verificación de acciones preventivas o

Informes de tratamiento de no Verificar que las acciones de Liberación, Reproceso,
correctivas respecto Informe de Acciones de mejora para el
3 conformidades halladas en producto, reparación, re-clasificación, reposición o devolución Control y seguimiento V
Tratamiento de No conformidades para proceso
material o en poder del cliente del producto No conforme se hayan cumplido
Producto, materia prima o visita cliente

INDICADORES

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

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