CUADRO COMPARATIVO - MODIFICACIÓN N° 03

PIP Viable S/. Expediente técnico Modificado I/Estudio definitivo 1/ Expediente técnico Modificado I/Estudio definitivo 2 Expediente técnico Modificado II/Estudio definitivo 3
Sinceramiento de
Componentes/Metas asociadas a la capacidad de Expediente técnico/Estudio % de incremento o
Monto de Inversión Ejecutado Fisico Ejecutado Presupuesto Presupuesto Gastos Presupuesto % de incremento o decremento de “E”,
producción del servicio Cant. Precio Unitario Monto Cant. Precio Unitario Cant. Precio Unitario definitivo Modificado 2/ decremento de “D”, Cant. Precio Unitario
(A) S/. S/. Financiero S/. adicional (B) S/. Deductivo (C) S/. Presupuesto financiero Deductivo (F) S/. respecto al PIP viable
(D) = (A) + (B) - (C) S/. respecto al PIP viable
real (E) S/.
INFRAESTRUCTURA S/. 78,000.00 S/. 58,564.45 S/. 136,564.45 S/. 133,650.00

Construccion de caseta de control 1.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 1.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 1.00 S/. 31,500.00 S/. 31,500.00

Instalaciones Sanitarias y Pluviales (PARTIDA NUEVA) S/. 23,770.55 S/. 23,770.55 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

Construccion de dique 2.00 S/. 7,500.00 S/. 15,000.00 2.00 S/. 7,500.00 S/. 15,000.00 1.00 S/. 26,150.00 S/. 26,150.00

Construccion de Cobertura Metálica (PARTIDA NUEVA) S/. 15,458.25 S/. 15,458.25 1.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

Construccion instalaciones para Bascula o balanza de

150.00 S/. 220.00 S/. 33,000.00 150.00 S/. 220.00 S/. 33,000.00 1.00 S/. 33,000.00 S/. 33,000.00
pesaje (obra civil)

Construccion de Cobertura Metalica (PARTIDA NUEVA) S/. 19,335.65 S/. 19,335.65 1.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

EQUIPAMIENTO S/. 4,524,403.24 S/. 6,174,897.57 S/. 5,841,793.50 S/. 6,629,616.89 S/. 1,124,298.47 S/. 0.00 S/. 7,299,196.04 827.40% S/. 7,131,249.57 S/. 0.00 827.39%

VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO S/. 4,524,403.24 S/. 5,726,400.00 S/. 5,726,400.00 S/. 6,465,945.42 S/. 1,069,220.50 S/. 6,795,620.50 150.20% S/. 6,429,104.73 150.20%

Camión Compactador 19 m3 2.00 S/. 624,400.00 S/. 1,248,800.00 S/. 1,248,800.00 2.00 S/. 624,400.00 S/. 1,248,800.00

Camion compactador 19 m3 4.00 393,600.81 S/. 1,574,403.24 3.00 S/. 624,400.00 S/. 1,873,200.00 S/. 1,873,200.00 S/. 3,270,672.39 5.00 S/. 624,400.00 S/. 148,672.39 S/. 2,021,872.39 3.00 S/. 613,624.13 S/. 1,840,872.39

Camion compactador 4.5m3 2.00 250,000.00 S/. 500,000.00 2.00 S/. 264,000.00 S/. 528,000.00 S/. 528,000.00 S/. 648,120.00 2.00 S/. 264,000.00 S/. 120,120.00 S/. 648,120.00 2.00 S/. 324,060.00 S/. 648,120.00

Camion compactador 10 m3 1.00 S/. 468,900.00 S/. 468,900.00

Camion compactador 10 m3 2.00 S/. 468,900.00 S/. 937,800.00 S/. 937,800.00 S/. 1,128,153.03 2.00 S/. 468,900.00 S/. 190,353.03 S/. 1,128,153.03 1.00 S/. 480,033.03 S/. 480,033.03

Camion volquete 7 m3 2.00 310,000.00 S/. 620,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Camion volquete 15 m3 1.00 560,000.00 S/. 560,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Camion cisterna 2000 gln 1.00 S/. 350,000.00 S/. 350,000.00 S/. 350,000.00 S/. 420,000.00 1.00 S/. 350,000.00 S/. 70,000.00 S/. 420,000.00 1.00 S/. 420,000.00 S/. 420,000.00

Camion cisterna 4000 gln 2.00 460,000.00 S/. 920,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Retroexcavadora 90HP 1.00 350,000.00 S/. 350,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Camion Furgon de 5 Tn 1.00 S/. 153,600.00 S/. 153,600.00 S/. 153,600.00 S/. 299,000.00 1.00 S/. 153,600.00 S/. 145,400.00 S/. 299,000.00 1.00 S/. 299,000.00 S/. 299,000.00

Camion volquete con brazo hidraulico para recojo de

1.00 S/. 635,000.00 S/. 635,000.00 S/. 635,000.00 S/. 700,000.00 1.00 S/. 635,000.00 S/. 65,000.00 S/. 700,000.00 1.00 S/. 700,000.00 S/. 700,000.00
desechos 25 m3

Motolavadora (PARTIDA NUEVA) S/. 44,650.08 S/. 44,650.08 S/. 38,354.31

Motobarredora (PARTIDA NUEVA) S/. 285,025.00 S/. 285,025.00 S/. 285,025.00

MOBILIARIO S/. 3,010.00 S/. 3,010.00 S/. 7,560.00 S/. 4,550.00 S/. 7,560.00 251.16% S/. 7,560.00 251.16%

Escritorio melamina 1.20 x 0.70 x1.00, 03 cajones 1.00 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 1.00 S/. 340.00 S/. 340.00 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00

Sillas giratorias con ruedas 3.00 S/. 160.00 S/. 480.00 S/. 480.00 3.00 S/. 160.00 S/. 480.00 3.00 S/. 380.00 S/. 1,140.00

Sillas de madera 4.00 S/. 60.00 S/. 240.00 S/. 240.00 4.00 S/. 60.00 S/. 240.00 4.00 S/. 130.00 S/. 520.00

Estantes melamina de 3 cuerpos x 4 pisos 3.00 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 900.00 3.00 S/. 300.00 S/. 900.00 3.00 S/. 650.00 S/. 1,950.00

Andamios melamina de 3 cuerpos x 4 pisos 3.00 S/. 350.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 3.00 S/. 350.00 S/. 1,050.00 3.00 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00

EQUIPOS MULTIMEDIA S/. 7,550.00 S/. 850.00 S/. 1,994.00 S/. 1,144.00 S/. 8,694.00 S/. 8,694.00

Equipo Sistema Circuito Cerrado de Vigilancia 1.00 S/. 6,700.00 S/. 6,700.00 1.00 S/. 6,700.00 S/. 6,700.00 1.00 S/. 6,700.00 S/. 6,700.00

Camara Filmadora 1.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 1,994.00 1.00 S/. 850.00 S/. 1,144.00 S/. 1,994.00 1.00 S/. 1,994.00 S/. 1,994.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 7,800.00 S/. 7,400.00 S/. 19,580.67 S/. 11,780.67 S/. 19,580.67 251.03% S/. 19,580.67 251.03%

Laptop 14" I-5 1.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 3,715.00 1.00 S/. 1,800.00 S/. 1,915.00 S/. 3,715.00 1.00 S/. 3,715.00 S/. 3,715.00

Computadora Personal CORE I-7 1.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 4,980.67 1.00 S/. 3,500.00 S/. 1,480.67 S/. 4,980.67 1.00 S/. 4,980.67 S/. 4,980.67

Impresora Multifuncional 1.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 600.00 S/. 4,035.00 1.00 S/. 1,100.00 S/. 2,935.00 S/. 4,035.00 1.00 S/. 4,035.00 S/. 4,035.00

Proyector multimedia 1.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,500.00 S/. 6,850.00 1.00 S/. 1,400.00 S/. 5,450.00 S/. 6,850.00 1.00 S/. 6,850.00 S/. 6,850.00

BIENES S/. 427,137.57 S/. 100,633.50 S/. 129,286.80 S/. 27,403.30 S/. 454,540.87 S/. 537,132.24
Bascula o balanza de pesaje 1.00 S/. 180,796.74 S/. 180,796.74 1.00 S/. 180,796.74 S/. 180,796.74 1.00 S/. 180,796.74 S/. 180,796.74

Herramientas Equipamiento Maestranza 1.00 S/. 112,340.83 S/. 112,340.83 S/. 93,633.50 S/. 118,786.80 1.00 S/. 112,340.83 S/. 25,153.30 S/. 137,494.13 1.00 S/. 180,105.50 S/. 180,105.50

lagarto de 40 toneladas (PARTIDAS NUEVAS) 1.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00

Balanza para el pesado de residuos segregados 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 1.00 S/. 17,860.00 S/. 17,860.00

Contenedores 1100 lt 50.00 S/. 1,630.00 S/. 81,500.00 50.00 S/. 1,630.00 S/. 81,500.00 1.00 S/. 80,870.00 S/. 80,870.00

Punto Ecologico (03 de 240 lt por punto) 30.00 S/. 1,250.00 S/. 37,500.00 30.00 S/. 1,250.00 S/. 37,500.00 1.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00

UTILES DE ESCRITORIO S/. 3,000.00 S/. 3,500.00 S/. 5,250.00 S/. 2,250.00 S/. 5,250.00 175.00% S/. 5,250.00 175.00%

Bitacoras 300.00 S/. 10.00 S/. 3,000.00 S/. 3,500.00 S/. 5,250.00 300.00 S/. 10.00 S/. 2,250.00 S/. 5,250.00 300.00 S/. 17.50 S/. 5,250.00

SERVICIOS NOTARIALES S/. 0.00

gastos Notariales S/. 10,200.00 S/. 10,200.00 S/. 10,200.00

SEGUROS VEHICULARES (PARTIDA NUEVA) S/. 113,726.13 S/. 113,726.13 S/. 113,727.93

Camion compactador 19 m3 2.00 S/. 15,948.78 S/. 31,897.56 S/. 31,897.56 2.00 S/. 15,948.78 S/. 31,897.56

Camion compactador 4.5m3 2.00 S/. 8,759.03 S/. 17,518.06 S/. 17,518.06 2.00 S/. 8,759.93 S/. 17,519.86

Camion compactador 10 m3 2.00 S/. 12,976.17 S/. 25,952.34 S/. 25,952.34 2.00 S/. 12,976.17 S/. 25,952.34

Camion cisterna 2000 gln 1.00 S/. 11,353.37 S/. 11,353.37 S/. 11,353.37 1.00 S/. 11,353.37 S/. 11,353.37

Camion Furgon de 5 Tn 1.00 S/. 8,082.52 S/. 8,082.52 S/. 8,082.52 1.00 S/. 8,082.52 S/. 8,082.52

Camion volquete con brazo hidraulico para recojo de

1.00 S/. 18,922.28 S/. 18,922.28 S/. 18,922.28 1.00 S/. 18,922.28 S/. 18,922.28
desechos 25 m3

GESTION S/. 6,000.00 S/. 205,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 205,000.00 S/. 0.00 S/. 361,050.42 S/. 0.00 S/. 0.00

CONSULTORIAS S/. 63,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 63,000.00 0.00% S/. 93,734.65 S/. 0.00 0.00%

Rediseño y mejora proceso Selip 1.00 S/. 11,500.00 S/. 11,500.00 1.00 S/. 11,500.00 S/. 11,500.00 1.00 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00

Diseño de sofware para Optimizacion procesos 1.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00 1.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00 1.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00

Servidor para control satelital (PARTIDA NUEVA) 1.00 S/. 7,199.00 S/. 7,199.00

12 GPS (PARTIDA NUEVA) 1.00 S/. 400.00 S/. 400.00

UPS (PARTIDA NUEVA) 1.00 S/. 19,335.65 S/. 19,335.65

Web Hosting por el primer año (PARTIDA NUEVA) 12.00 S/. 700.00 S/. 8,400.00

Elaboracion Plan de Sensibilizacion 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 1.00 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

PUBLICIDAD Y PUBLICACION DE EVENTOS S/. 142,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 142,000.00 0.00% S/. 142,000.00 S/. 0.00 0.00%

Sensibilizacion 1.00 6,000.00 S/. 6,000.00 1.00 S/. 160,000.00 S/. 142,000.00 1.00 S/. 142,000.00 S/. 142,000.00 1.00 S/. 160,000.00 S/. 142,000.00

PARTIDAS NUEVAS, VARIACIÓN DE COSTOS DE

MERCADO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
S/. 125,315.77 S/. 125,315.77 S/. 125,315.77 S/. 125,315.77
PÚBLICA, PARTIDAS NO ESTIPULADAS EN EL
EXPEDIENTE TÉCNICO REALIZADAS SIN SUSTENTO
ELABORACION DE LA PARTE OPERATIVA INSTITUCIONAL
DE EXPEDIENTE TECNICO REQUERIMEINTO SERVICIO N° S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
041-SGEM-GI-MPC-2015
ELABORACION DE LA PARTE TECNICO MECANICA DE
EXPEDIENTE TECNICO REQ. SERV. N° 045-SEGP-GI-MPC- S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
2015

LOCACION DE SERVICIOS REQ. SERV. N° 012-GMA-MPC

S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
ASESORIA TECNICA DE ADQUISICION DE VEHICULOS

ESPECIALISTA PARA LA REVISION Y ELABORACION DEL

PRE INFORME DE COMPATIBILIDAD REQ. SERV N° 015- S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
GMA-MPC-2015
PLANILLA DE SUELDOS DE OBREROS VARIAS METAS
S/. 10,881.00 S/. 10,881.00 S/. 10,881.00 S/. 10,881.00
SETIEMBRE - OCTUBRE

BATERIAS DE 13 PLACAS S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00

PLANILLA DE OBREROS MES DE NOVIEMBRE 2015 S/. 9,810.00 S/. 9,810.00 S/. 9,810.00 S/. 9,810.00

PLANILLA OBREROS EVENTUALES MES DE DICIEMBRE

S/. 12,835.00 S/. 12,835.00 S/. 12,835.00 S/. 12,835.00
2015
SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS SEGÚN CP N° 001-
S/. 54,517.60 S/. 54,517.60 S/. 54,517.60 S/. 54,517.60
2016-CEP-MPC
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO REQ. DE
S/. 21,732.17 S/. 21,732.17 S/. 21,732.17 S/. 21,732.17
SERVICIO N°01-2016-SELIP-MPC

TOTAL PRESUPUESTO (Costo directo) S/. 4,530,403.24 S/. 6,457,897.57 S/. 5,973,109.27 S/. 6,635,616.89 S/. 1,182,862.92 S/. 0.00 S/. 7,766,076.26 120.26% S/. 7,625,949.99 S/. 0.00 118.09%

Gastos Generales (10%) S/. 362,432.26 S/. 64,578.98 S/. 64,578.98 S/. 64,578.98 S/. 156,817.06

Supervision (0.7%) S/. 226,520.16 S/. 44,905.19 S/. 44,905.19 S/. 44,905.19 S/. 92,793.38

Liquidacion (0.5%) S/. 45,304.03 S/. 32,255.41 S/. 32,255.41 S/. 32,255.41 S/. 32,255.41

Elaboracion Estudio S/. 4,530.40 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

Imprevistos S/. 13,591.21 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

INVERSIÓN TOTAL S/. 5,182,781.30 S/. 6,606,637.15 S/. 6,719,777.49 S/. 7,914,815.84 152.71% S/. 7,914,815.84 152.71%
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
PROGRAMA : 036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTO : 2176001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SO
ACTIVIDAD/OBRA : 4000201MEJORA DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRA
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION RESIDUOS SOLIDOS
CADENA FUNCIONAL : 17-055-0124 2176001 - 0125236
META : 120

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.3.2 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO
2.6.3.2.1 PARA OFICINA
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMU
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS MULTIMEDIA
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TOTAL PRESUPUESTO (Costo directo)
Supervisión (0.7%)
Liquidación (0.5%)
PRESUPUESTO TOTAL META

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS (Vehiculos para el recojo de los residuos solidos y eq
2015

Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD

3
1 Camion Compactador 19 m3 UND. 624,400.00

1
2 Camion Compactador 10 m3 UND. 468,900.00
 2 Camion Compactador 10 m3 UND. 468,900.00

2
3 Camion Compactador 4.5m3 UND. 264,000.00

1
4 Camión cisterna 2000 Gl UND. 350,000.00

1
5 Camion Furgon 5 Ton. UND. 153,600.00

1
Camion volquete con brazo hidraulico para
6 UND. 635,000.00
recojo de desechos 25 m3

TOTAL 9.00

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO (Mobiliario para facilitar las tareas y comodidad d

2015

Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD

1 Escritorio melamina 1.20 x 0.70 x 1.00, 03 UND. 340.00

cajones

2 Sillas giratorias con ruedas UND. 160.00

3 Sillas de madera UND. 60.00

4 Estantes melamina 2.00 x 1.50 x 0.35 UND. 300.00

5 Andamios melamina de 3 cuerpos x 4 pisos UND. 350.00

TOTAL

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2.6.3.2.3.1 (Equipos para facilitar las tareas e impulsar la gestion)
PERIFERICOS
2015

Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD

1 LAPTOP 14" I5 8GB RAM 500 MB, PROCESADOR UND. S/. 1,800.00
2.8 Hz
 COMPUTADORA CORE I7 • Procesador i7 3.6.
GHz, Memoria cache 6MB, • Memoria RAM
2 DDR3 4MB 1600 Hz, • Pantalla LED 19” , • Disco UND. S/. 2,500.00
Duro de 1 TB, • Lector de DVD , Parlantes
estéreo, • Estabilizador 1000 V.A.

3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Impresora, UND. S/. 600.00

escáner y copia Tecnología de impresión | Láser

4 PROYECTOR MULTIMEDIA Led minimo 2300 UND. S/. 1,500.00

lumens
TOTAL

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS MULTIMEDIA

2015

Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD

1 Equipo Sistema Circuito Cerredo de Vigilancia GLB. 6,700.00

Camara Fotografica UND. 950.00

2 Camara Filmadora UND. 850.00

TOTAL
(Insumos necesarios para un mejor desempeño en rela
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES planteados)
01 BIENES
2016

Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD

1 Bascula o balanza de pesaje UND. S/. 180,796.74

1.00
2 Herramientas Equipamiento Maestranza GLB. S/. 112,340.83

3 Balanza para el pesado de residuos segregados UND. S/. 15,000.00

5 Contenedores 1100 lt UND. S/. 1,630.00 25.00

6 Punto ecologico (03 de 240 ltpor punto) UND. S/. 1,250.00 15.00

TOTAL
02 UTILES DE ESCRITORIO
2015
 Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD
1 Bitacoras UND. 10.00 100.00
TOTAL
GASTO POR LA CONTRATACION DE (Consultorias, Asesorias y estudios para las tareas asi
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS producto del seguimiento de los ob
01 VIÁTICOS
03 CONSULTORIAS
2015
Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD
1 Elaboración Expediente Tecnico ESTUDIO 7,000.00 1.00
2 Elaboración Bases. TDRS y seguimiento proceso GLB. 11,000.00 1.00
3 Recepción de maquinarias y equipos GLB. 6,000.00 1.00
4 Rediseño y mejora procesos Selip GLB. 11,500.00 1.00
5 Diseño de software para Optimizacion procesos GLB. 45,500.00 0.00
6 Elaboracion Plan de Sensibilizacion GLB. 6,000.00 1.00
TOTAL
04 PUBLICIDAD Y PUBLICACIÓN DE EVENTOS
2015
Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD
1 Sensibilizacion de acuerdo a Plan SERVICIO 160,000.00 0.15
TOTAL
05 PAGO DE SERVICIOS
2015
Nº DESCRIPCIÓN UND. P.Unitario CANTIDAD
1 Servicios Notariales GLB. 4,000.00 1.00
2 Construcción de caseta de control de ingreso y UND. 30,000.00
salida vehiculos aprox 16.5 m2
Construcción de dique a todo costo de las
3 siguientes dimensiones (10 mts largo x 2 mts de UND. 7,500.00 2.00
alto x 1 metro ancho)

4 Construcción instalaciones para Bascula o m2 220.00

balanza de pesaje (obra civil)
TOTAL
PUESTO ANALÍTICO

AL DEL CUSCO
E RESIDUOS SOLIDOS
ICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
EMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.

- 0125236

COSTO DIRECTO
TOTAL
DE GASTOS 2015 2016
NO FINANCIEROS
S, MAQUINARIAS Y OTROS
S, MAQUINARIAS, EQUIPO

4,008,700.00 1,717,700.00 5,726,400.00

0.00 3,010.00 3,010.00
NFORMATICOS Y DE COMU
ES Y PERIFERICOS 0.00 7,800.00 7,800.00
0.00 8,500.00 8,500.00
NO FINANCIEROS
NO FINANCIEROS
DE ACTIVOS NO FINANCIERO
BIENES 172,840.83 257,296.74 430,137.57
ON DE SERVICIOS 86,500.00 130,900.00 217,400.00
4,268,040.83 2,125,206.74 6,393,247.57
29,876.29 14,876.45 44,752.73
21,340.20 10,626.03 31,966.24
4,319,257.32 2,150,709.22 6,469,966.54

o de los residuos solidos y equipos complementarios)

2015 2016 2015
TOTAL PRECIO
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD UNITARIO

S/. 1,873,200 S/. 1,873,200.00 3 S/. 613,624.13

2 S/. 1,248,800.00 S/. 1,248,800.00

S/. 468,900 S/. 468,900.00 1 S/. 480,033.03

 1 S/. 468,900.00 S/. 468,900.00

S/. 528,000 S/. 528,000.00

S/. 350,000 S/. 350,000.00

S/. 153,600 S/. 153,600.00

S/. 635,000 S/. 635,000.00

S/. 4,008,700 3.00 S/. 1,717,700.00 S/. 5,726,400.00 4.00

litar las tareas y comodidad del personal del SELIP)

2015 2016 2015

TOTAL
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD

1.00 340.00 340.00

3.00 480.00 480.00

4.00 240.00 240.00 ADQUISICION GLOBAL

3.00 900.00 900.00

3.00 1,050.00 1,050.00

S/. 3,010.00 3,010.00

reas e impulsar la gestion)

2015 2016 2015

TOTAL PRECIO
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD UNITARIO

1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 1 S/. 3,715.00

 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 1 S/. 4,980.67

1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 1 S/. 4,035.00

1 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00

4.00 7,800.00 7,800.00

2015 2016 2015

TOTAL
PRECIO
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD UNITARIO

1.00 S/. 6,700.00 S/. 6,700.00

1.00 S/. 950.00 S/. 950.00

1.00 S/. 850.00 S/. 850.00 1

0.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00

un mejor desempeño en relacion al logro de los objetivos
planteados)

2016 2016 2015

TOTAL
PRECIO
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD UNITARIO

1.00 S/. 180,796.74 S/. 180,796.74

112,340.83 S/. 112,340.83

1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

40,750.00 25.00 S/. 40,750.00 S/. 81,500.00

18,750.00 15.00 S/. 18,750.00 S/. 37,500.00

171,840.83 S/. 255,296.74 S/. 427,137.57 0.00

2015 2016 2015

TOTAL
 TOTAL
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
1,000.00 200.00 2,000.00 3,000.00
1,000.00 2,000.00 3,000.00
y estudios para las tareas asignadas, viaticos por viajes
cto del seguimiento de los objetivos)

2015 2016 2015

TOTAL
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
7,000.00 7,000.00
11,000.00 1.00 11,000.00 22,000.00
6,000.00 1.00 6,000.00 12,000.00
11,500.00 11,500.00
- 1.00 45,500.00 45,500.00
6,000.00 6,000.00
41,500.00 62,500.00 104,000.00

2015 2016 2015

TOTAL
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
24,000.00 0.00 - 24,000.00
24,000.00 0.00 24,000.00

2015 2016 2015

TOTAL
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
4,000.00 1.00 4,000.00 8,000.00
- 1.00 30,000.00 30,000.00

15,000.00 15,000.00

150.00 33,000.00 33,000.00

19,000.00 67,000.00 86,000.00

2015 2016
FECHA DE PRECIO FECHA DE
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
ADQUISICION UNITARIO ADQUISICION

S/. 1,840,872.39 Dec-15

2 S/. 714,900.00 S/. 1,429,800.00 Sep-16

S/. 480,033.03 Dec-15

 1 S/. 648,120.00 S/. 648,120.00 Sep-16

2 S/. 324,060.00 S/. 648,120.00 Feb-16

1 S/. 420,000.00 S/. 420,000.00 May-16

1 S/. 299,000.00 S/. 299,000.00 Feb-16

1 S/. 700,000.00 S/. 700,000.00 May-16

S/. 2,320,905.42 8.00 S/. 4,145,040.00

2015 PROCESO DE
PRECIO TOTAL DIFERENCIA DE LICITACION
AÑO PUBLICA / CONDICION
PRECIOS
SUB TOTAL CONTRATACION

ADQUISICION DE
MENOR CUANTIA
UISICION GLOBAL ADQUIRIDO
ORDEN DE COMPRA
B202987

S/. 7,560.00 Nov-15 S/. 7,560.00 S/. 4,550.00

2015 2016
FECHA DE PRECIO FECHA DE
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
ADQUISICION UNITARIO ADQUISICION

S/. 3,715.00 Nov-15

 S/. 4,980.67 Nov-15

S/. 4,035.00 Nov-15

1 S/. 6,850.00 S/. 6,850.00 Nov-15

S/. 12,730.67 S/. 6,850.00

2015 2016

FECHA DE
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
ADQUISICION

S/. 1,994.00

S/. 1,994.00 0

2015 2016

FECHA DE PRECIO FECHA DE

SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
ADQUISICION UNITARIO ADQUISICION

0.681 S/. 137,494.13 S/. 93,633.50 Jan-16

1 S/. 137,494.13 S/. 137,494.13 Sep-16

S/. 0.00 1.00 S/. 93,633.50

2015 2016
 SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
5250
5250

2015 2016
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL

6000

2015 2016
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
0.15 22024.6

2015 2016
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL
4,800.00 13400
 DIFERENCIA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA /
AÑO PRECIO TOTAL CONDICION
PRECIOS CONTRATACION

2015 S/. 1,840,872.39 -32,327.61 CONTRATO N° 144-GM-2015-MPC ADQUIRIDO

2016 S/. 1,429,800.00 181,000.00 LICITACION PUBLICA N° 003-2016-MPC EN PROCESO

2015 S/. 480,033.03 11,133.03 CONTRATO N°146-GM-2015/MPC ADQUIRIDO

2016 S/. 648,120.00 179,220.00 LICITACION PUBLICA N° 003-2016-MPC EN PROCESO

2016 S/. 648,120.00 120,120.00 CONTRATO N° 19-GM-2015/MPC ADQUIRIDO

2016 S/. 420,000.00 70,000.00 CONTRATO N° 44-GM-2015/MPC ADQUIRIDO

2015 S/. 299,000.00 145,400.00 CONTRATO N° 19-GM-2015/MPC ADQUIRIDO

2016 S/. 700,000.00 65,000.00 CONTRATO N° 44-GM-2015/MPC ADQUIRIDO

S/. 6,465,953.42 S/. 739,545.42

DIFERENCIA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA /

AÑO PRECIO TOTAL CONDICION
PRECIOS CONTRATACION

2015 S/. 3,715.00 S/. 1,915.00 ORDEN DE COMPRA B202492

 2015 S/. 4,980.67 S/. 1,480.67 ORDEN DE COMPRA B203149

2015 S/. 4,035.00 S/. 2,935.00 ORDEN DE COMPRA B202492

2016 S/. 6,850.00 S/. 5,450.00 ORDEN DE COMPRA B202493

S/. 19,580.67 S/. 11,780.67

DIFERENCIA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA /

AÑO PRECIO TOTAL CONDICION
PRECIOS CONTRATACION

Dec-16 S/. 1,994.00 S/. 1,144.00 ORDEN DE COMPRA B203151

S/. 1,994.00 S/. 1,144.00

DIFERENCIA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA /

AÑO PRECIO TOTAL CONDICION
PRECIOS CONTRATACION

ORDENES DE COMPRA B200010,

2016 S/. 137,494.13 S/. 25,153.30 B200011, B200012, B200013 Y B200014 ADQUIRIDO EN
(ADS-CLASICO-135-2015-MP-1) UN 68.1%

S/. 137,494.13 S/. 25,153.30

FECHA DE Diferencia de
ADQUSICI PRECIO TOTAL Precios
ON
FECHA DE Diferencia de
ADQUSICI PRECIO TOTAL Precios
ON

Jul-16 5250 2,250.00

FECHA DE Diferencia de
ADQUSICI PRECIO TOTAL Precios
ON

Dec-15 6000 0.00

FECHA DE Diferencia de
ADQUSICI PRECIO TOTAL Precios
ON
Sep-16 22024.6 -1,975.40

FECHA DE Diferencia de
ADQUSICI PRECIO TOTAL Precios
ON
Sep-16 18,200.00 10,200.00

S/. 794,623.39
IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA
HERRAMIENTAS MECANICAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
GATA LAGARTO DE 6 TON CON CHASIS LARGO, Y SISTEMA UND 2.00 2,286.90 4,573.80
GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA DE 50 TN CON ASA PA UND 2.00 2,459.70 4,919.40
TALADRO PORTATIL DE MANO UND 1.00 220.00 220.00
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NORMALIZADA UND 1.00 3,390.00 3,390.00
BOMBA NEUMATICA PARA SUMINISTRAR ACEITE CON PI UND 2.00 2,536.65 5,073.30
BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA DE ALTA PRESION PARA UND 1.00 2,262.60 2,262.60
BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA DE ALTA PRESION PARA UND 1.00 2,265.30 2,265.30
COMPRESORA DE AIRE 5 HP DE 80 GALONES 175 PSI CO UND 1.00 6,000.00 6,000.00
TALADRO DE COLUMNA CON CHUCK DE 5/8 TRIFASICO UND 1.00 2,400.00 2,400.00
GRUPO DE SOLDAR MONOFASICO DE 300 WATTS UND 1.00 2,800.00 2,800.00
GRUPO DE SOLDAR MONOFASICO DE 400 WATTS UND 1.00 3,500.00 3,500.00
GENERADOR GASOLINERO DE ENERGIA UND 1.00 7,000.00 7,000.00
EQUIPO COMPLETO OXI ACETILENO DE 8 DE KG UND 1.00 4,000.00 4,000.00
PRENSA HIDRAULICA DE 10 TONELADAS UND 1.00 3,000.00 3,000.00
TORNILLO DE BANCO DE 6 PULG UND 4.00 300.00 1,200.00
BOMBA DE ACEITE PARA NIVELAR TIPO BALDE UND 1.00 400.00 400.00
BOMBA DE ENGRASE DE 120 LB UND 2.00 2,380.00 4,760.00
HIDROLAVADORA DE 2030 PSI 2.1 KW UND 2.00 6,801.30 13,602.60
CARGADOR DE BATERIAS PROFESIONAL DE 60 AMPERIOS, UND 1.00 2,227.50 2,227.50
ALICATES MECANICOS UND 5.00 33.00 165.00
ALICATES PARA EXTRAER SEGUROS UND 2.00 150.00 300.00
ALICATE ANILLO INT. CURVO 7 UND 5.00 49.92 249.62
ALICATE ANILLO EXT. CURVO 7" UND 5.00 50.06 250.29
BROCAS DE 1/8 A 1 PULG JUEGO 2.00 250.00 500.00
COMPRESOR DE ANILLOS PEQUEÑO MEDIANO Y GRANDE UND 3.00 150.00 450.00
EXTRACTOR DE FILTRO DE CORREA UND 5.00 150.00 750.00
EXTRACTOR DE FILTRO DE CADENA UND 5.00 150.00 750.00
EXTRACTOR DE 3 BRAZOS DE PERNO DE 1 PULG JUEGO 1.00 220.00 220.00
EXTRACTOR DE VALVULAS DE CULATA PORTE UNIVERSAL UND 1.00 250.00 250.00
ESTUCHE COMPLETO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACI JUEGO 1.00 240.00 240.00
ESTUCHE DE COMPRESIMETROS JUEGO 2.00 800.00 1,600.00
ESTUCHE DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICA Y PULGADA JUEGO 1.00 54.00 54.00
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS COMPLETO PARA REPARACI JUEGO 2.00 1,200.00 2,400.00
EXAGONALES DE 1/8 A 1 PULG. JUEGO 1.00 35.00 35.00
INYECTOR MANUAL DE GRASA UND 3.00 120.00 360.00
LLAVE STEELSON TAMAÑO 48" UND 1.00 82.00 82.00
LLAVE STEELSON TAMAÑO 24" UND 2.00 153.90 307.80
LLAVE FRANCESA Nº 32 UND 1.00 100.00 100.00
CALIBRADOR PIE DE REY 6"/150 MM RESOL 0.05 MM-1/ UND 2.00 283.50 567.00
TARRAJAS EMBRA Y MACHO DE 3/8, 1/2, 5/8 Y 3/4 PULG. JUEGO 1.00 190.00 190.00
TECLE DE 05 TONELADAS UND 1.00 2,000.00 2,000.00
TORQUIMETRO DE 600 LB. TOMA 3/4 TIPO RELOJ UND 1.00 1,500.00 1,500.00
RELOJ COMPARADOR 10 MM LECT 0-100 UND 1.00 202.50 202.50
PISTOLA DE INFLADO CON MANOMETRO DE DIAL ANALOG UND 1.00 97.12 97.12
MULTIMETRO PROFESIONAL DIGITAL PARA USO AUTOMOT UND 2.00 604.80 1,209.60
TORQUIMETRO DE GOLPE DE 250 LB TOMA 1/2 UND 1.00 800.00 800.00
MANO BERBIQUI DE 1/2" UND 1.00 50.44 50.44
TENAZAS PORTASOLDADURA (NEGATIVO, POSITIVO) PAR 2.00 100.00 200.00
GUIAS EXTENCIONES 10M. C/U M 20.00 25.00 500.00
GUIAS EXTENCIONES DE 20 MTS M 40.00 25.00 1,000.00
JUEGO DE BROCAS DE 1/32 A1 JUEGO 1.00 300.00 300.00
ESMERIL PORTATIL DISCO 8 UND 3.00 300.00 900.00
ESMERIL DE BANCO CON DISCO DE 12" UND 2.00 450.00 900.00
PISTOLA NEUMATICA ENCASTRE DE 3/4 1500 LB DE TOR UND 1.00 500.00 500.00
TECLES RACHET 10 TN UND 2.00 800.00 1,600.00
TECLES RACHET 5 TN UND 2.00 500.00 1,000.00
EXTRACTOR AJUSTABLE (RODAJES) 4 Y 12" UND 2.00 150.00 300.00
MARTILLO DE GOMA UND 5.00 40.00 200.00
MARTILLO DE BOLA DE 16 OZ. UND 5.00 23.25 116.25
ALICATE DE PRESION (PERICO) 8" UND 2.00 45.00 90.00
ALICATE PRESION RECTO 10" UND 2.00 43.47 86.94
DADOS LARGOS DE 12 PUNTAS: 3/4, 7/8, 13/16 JUEGO 2.00 250.00 500.00
DADOS LARGOS DE 12 PUNTAS: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, JUEGO 2.00 250.00 500.00
DADOS LARGOS DE 12 PUNTAS: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9 JUEGO 2.00 250.00 500.00
DADOS (MILIMETRICOS) DE 8MM A 24MM DE 6 PUNTAS JUEGO 2.00 250.00 500.00
DADOS (MILIMETRICOS) DE 8MM A 24MM DE 12 PUNTA JUEGO 2.00 250.00 500.00
RACHET 8" UND 2.00 100.00 200.00
RACHE 12" UND 2.00 150.00 300.00
EXTENCIONES 3,8,16 JUEGO 5.00 24.00 120.00
GAUGE CALIBRADOR DE 31 LAMINAS EN PULGADAS Y M UND 3.00 30.16 90.48
ALICATES UNIVERSAL, PUNTA, CORTE UND 5.00 10.00 50.00
ALICATE UNIVERSAL DE 8" UND 5.00 28.86 144.30
LIMAS, PLANA, REDONDA, MEDIA LUNA JUEGO 2.00 50.00 100.00
JUEGO DE DESARMADORES PLANO Y ESTRELLA JUEGO 1.00 50.00 50.00
JUEGO DE LLAVES EXAGONALES Y MILIMETRICAS JUEGO 1.00 35.00 35.00
LLAVES ALHEM JUEGO 1.00 100.00 100.00
JUEGO DE MACHOS: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 JUEGO 2.00 60.00 120.00
TERRAJA UND 1.00 32.00 32.00
ESCUADRAS DE METAL, GRANDE UND 1.00 47.00 47.00
ESCUADRAS DE METAL CHICA UND 1.00 12.00 12.00
WINCHA DE 5 MTS UND 6.00 18.00 108.00
MICROMETROS INTERIORES UND 5.00 50.00 250.00
MICROMETROS EXTERIORES UND 5.00 50.00 250.00
ENGRASADORES MANUAL GRANDE UND 48.00 100.00 4,800.00
LLAVES DE RUEDAS GRANDES JUEGO 1.00 100.00 100.00
LLAVE DE RUEDAS CHICA JUEGO 2.00 32.00 64.00
BURILES JUEGO 2.00 50.00 100.00
CANDADO DE SEGURIDAD UND 5.00 20.00 100.00
ESTROBOS JUEGO 1.00 700.00 700.00
CABLE DE REMOLQUE JUEGO 1.00 500.00 500.00
ESLINGAS JUEGO 1.00 500.00 500.00
CANCAMOS JUEGO 1.00 500.00 500.00
GRILLETES JUEGO 1.00 500.00 500.00
ESCANER UNIVERSAL PARA VEHICULOS UND 1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL 112,340.84
98000
 2015
7/2/2015 julio 1
agosto 2
septiembre 3
octubre 4
noviembre 5
diciembre 6
2016
enero 7
febrero 8
marzo 9
abril 10
mayo 11
junio 12
julio 13
agosto 14
septiembre 15
octubre 16
noviembre 17
diciembre 18
1/2/2017
 31
31
30
31
30
31

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
550 540
6606637.14

5116725.5 77.45%
737,310.17
4682335.84 70.87% 18,300.18
755,610.35

262,300.00

1,017,910.35
60,896.77
106698.86

1,185,505.98

7,792,143.12

5,182,781.00

50.35%
pip 5579413

verifi 13616956

69.64%

9,482,848.16 2/28/2017
12/2/2012 1549.00 4.24383562
10363312.33 515.00
5/1/2014
76.11% 755.00
5/25/2016

12/2/2012
755
12/27/2014