PROCESO ESTRATEGICO
Proceso DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL.
Establecer las directrices que orienten y garanticen el correcto funcionamiento de la organización, encaminados al
Objetivo
mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes.
Responsable GERENTE – COORDINADOR DE CALIDAD
Clientes Int/Ext Entradas
 Análisis Estratégico.
Gerente  Plan Estratégico.
 Necesidades de Clientes.
 Retroalimentación del
Equipo de trabajo
Cliente.
 Estado de Acciones
Coordinador de Correctivas y Preventivas.
 Informes de auditorías.
 Decisiones Gerenciales y
Calidad
medidas para el
mejoramiento.
 Cambios realizados al
Sistema.
Descripción general de las
Salidas Clientes Int/Ext
actividades
 Formulación de Plan
Estratégico (Misión, Visión,
 Plan Estratégico. Gerente
Política y Objetivos de
 Cronograma de Actividades.
Calidad).
 Decisiones Gerenciales y
 Planificación de la Revisión Equipo de trabajo
medidas para el
Gerencial.
mejoramiento.
 Recolección de la
 Informe de Revisión Coordinador de
información.
Gerencial.
 Análisis de la Información.
 Decisiones Gerenciales y
 Generación de Informe de la Calidad
medidas para el
Revisión Gerencial.
mejoramiento.
 Realizar seguimiento a
Revisión Gerencial.

Proceso GESTIÓN DE CALIDAD.
Controlar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, orientados a la mejora continua de la organización y la
Objetivo
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
Responsable COORDINADOR DE CALIDAD
Clientes Int/Ext Entradas
 Documentación del SGC.
 Informes de Auditorias.
Clientes
 Reportes de No
Conformidades detectadas.
Gerente  Encuestas de Satisfacción de
Clientes.
 Reporte de Quejas y
Comité de Calidad
Reclamos.
 Registros del SGC.
Auditores Internos  Información de estado del
SGC.
 Informes de Auditorias.
PROCESO ESTRATEGICO
Descripción general de las
Salidas Clientes Int/Ext
actividades
 Mantener, Actualizar y
disponer de los documentos
del SGC.
 Procesar las No
Conformidades identificadas
y adoptar las AC y AP
 Documentación del SGC. Clientes
pertinentes.
 Acciones Correctivas y/o
 Realizar seguimiento y
Preventivas.
manejo de la información Gerente
 Informes.
que genere el cliente
 Medición de Indicadores de
respecto al cumplimiento de
Gestión. Coordinador de
sus requisitos y su nivel de
 Decisiones Gerenciales y
satisfacción.
medidas para el
 Definir, planificar e Calidad
mejoramiento.
implementar las actividades
de medición y seguimiento
de los procesos y su mejora.
 Organizar comité de calidad.
 Programar las auditorias.
 Presentar Informes de
Auditorias a la Gerencia.
 PROCESO OPERATIVO
Proceso PLANEACIÓN.
Objetivo Planificar Obras y Proyectos de acuerdo con las especificaciones, necesidades y requisitos del cliente.
Responsable GERENTE, INGENIEROS, ARQUITECTOS, DIRECTOR DE PROYECTOS
Descripción general de las
Clientes Int/Ext Entradas Salidas Clientes Int/Ext
actividades

Gerente
Gerente  Manual de Funciones y
Requisitos.  Definir Responsabilidades.
 Pliego de condiciones,  Definir objetivo del Ingenieros
Ingenieros  Responsables de actividades.
Especificaciones Técnicas proyecto y establecer
 Objetivos y metas.
del Cliente, Planos. metas. Arquitectos
Arquitectos  Registro de Planeación de
 Formatos de Planeación  Realizar la Planificación del
Proyectos.
Pliego. Proyecto.
 Registro de Cronograma de Director de
Director de  Formatos de Cronograma de  Elaboración de Cronograma
Actividades. Proyectos
Actividades, Pliego de de Actividades.
Proyectos  Presupuesto de obra.
Condiciones,  Elaboración del
Especificaciones Técnicas presupuesto.
del Cliente, Planos. Clientes
Clientes  Presupuesto preliminar.
 PROCESO OPERATIVO
Proceso EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Objetivo Garantizar a través de la ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones del cliente.
Responsable DIRECTOR DE PROYECTOS
Descripción general de las
Clientes Int/Ext Entradas Salidas Clientes Int/Ext
actividades
 Registros de Planeación de
Proyectos, Especificaciones
Técnicas del Cliente, Planos. Gerente
Gerente  Instrucciones de Ejecución  Iniciar ejecución del
de actividades registradas proyecto.
en Bitácora de Obra,  Realizar actividades y tareas  Instrucciones de Ejecución de Ingenieros
Ingenieros
Registros de Planeación de especificadas en la actividades registradas en
Proyectos, Especificaciones programación de Bitácora de Obra. Arquitectos
Arquitectos Técnicas del Cliente, Planos. actividades.  Producto terminado.
 Registros de Planeación de  Realizar seguimiento al  Registros de Seguimiento de
Director de
Director de Proyectos – Información de proyecto. Proyectos.
Actividades ejecutadas.  Elaborar informes  Informes. Proyectos
Proyectos
 Registros de Seguimiento de solicitados.  Archivo Proyecto.
Proyectos - Información de  Archivo de la
Actividades ejecutadas. documentación. Clientes
Clientes  Informes, Registros de
Seguimiento de Proyectos,
Documentos provenientes
del Cliente, etc.
 PROCESO DE APOYO
Proceso COMPRAS Y ALMACÉN.
Garantizar la adquisición de productos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y los
Objetivo requisitos exigidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, así como también la adecuada administración de las
existencias en el almacén.
Responsable JEFE DE COMPRAS
Descripción general de las
Clientes Int/Ext Entradas Salidas Clientes Int/Ext
actividades

 Solicitar cotización a
 Información de proveedores incluidos en el
Requerimientos. Registro de Proveedores.  Cotizaciones.
 Registro de Necesidad de  Seleccionar Proveedor.  Orden de Compra.
Clientes Compra y Cotizaciones.  Aprobar Compra.  Información de pedido. Cliente
 Orden de Compra.  Diligenciar Orden de compra.  Verificación de Productos
Proveedores  Pedido de Materiales y  Enviar Orden de Compra a comprados. Proveedor
Productos. proveedor.  Materiales y Productos
 Materiales y Productos  Realizar seguimiento a pedido. Almacenados.
Colaboradores Almacenados.  Recibir y Verificar el pedido  Formato de Entrada y Salidas Colaborador
 Formato de Entrada y Salidas  Almacenar productos y de inventario diligenciado.
de inventario. materiales.  Inventario Actualizado.
 Información de Proveedores.  Diligenciar Formato de Entrada
y Salidas de inventario.
 Actualizar Inventario.
 PROCESO DE APOYO
Proceso GESTION DEL TALENTO HUMANO.
Administrar adecuadamente el Recurso humano de acuerdo a las competencias establecidas y necesarias para el
Objetivo
cumplimiento de requisitos y especificaciones.
Responsable JEFE DEL TALENTO HUMANO
Descripción general de las
Clientes Int/Ext Entradas Salidas Clientes Int/Ext
actividades
 Identificar necesidad de
Personal.
 Recolectar Hojas de Vida.  Formato de necesidad de
 Requerimientos de
 Entrevistar y Seleccionar Personal diligenciado.
Personal.
Gerente personal.  Hojas de Vida.
 Hojas de Vida.
 Contratar Personal.  Personal Seleccionado. Gerente
 Personal Seleccionado.
 Realizar inducción.  Contratos – Personal
Jefe de Talento  Personal contratado.
 Realizar evaluación de contratado. Jefe de Talento
 Formato de Evaluación de
periodo de prueba.  Resultados de Evaluación de
desempeño.
Humano  Realizar evaluación de desempeño.
 Resultados de Evaluación de Humano
desempeño.  Necesidades de Capacitación.
desempeño.
 Definir necesidades de  Programa de Capacitación.
Empleados  Necesidades de
capacitación.  Personal capacitado. Empleados
Capacitación.
 Elaborar Programa de  Resultados de Evaluación de
 Personal capacitado.
Capacitación. Capacitaciones.
 Realizar evaluación de las
Capacitaciones realizadas.
 PROCESO DEL PROYECTO
Proceso GERENCIA, EJECUCIÓN Y TRÁMITES DEL PROYECTO.
Objetivo Ejecución del proyecto.
Responsable GERENCIA – DIRECTOR DE PROYECTOS
Descripción general de las
Clientes Int/Ext Entradas Salidas Clientes Int/Ext
actividades
 Seleccionar y evaluar lo
proveedores de diseños
técnicos y ventas.
Gerencia  Tramitar licencias necesarias
para la ejecución del proyecto. Gerencia
 Factibilidad financiera.  Si se requiere manejo
Cliente  Proyecto arquitectónico. comercial se realizan los
Cliente
 Presupuesto, programación trámites pertinentes y se da
Diseño Final. inicio a la ejecución de la obra,  Entrega al cliente del proyecto.
 Preventas. cuando no se requiere manejo  Reevaluación de proveedores. Diseño
 Ventas. comercial se pasa al inicio del
Construcción  Selección y evaluación de proyecto.
Construcción
proveedores.  Al finalizar el contrato se
Gestión Comercial realiza la reevaluación de los
proveedores de los diseños Gestión Comercial
técnicos en conjunto con el
director de diseño y de ventas
por los del proyecto.