FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESTINADOS

A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

(P-IGEPS)

A. INFORMACIÓN GENERAL
Departamento: Cochabamba Provincia: Mizque Municipio: Mizque 1342

A1. Datos poblacionales (CNPV 2012)

POBLACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE
ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA/POBLACIÓN)
Mujeres 13.354 4.571 34,2%
Varones 13.326 7.086 53,2%
TOTAL 26.680 11.657 43,7%

A2. Datos de la entidad

Tipo de entidad: Municipal Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

Concejo Municipal (Elecciones 2005) Concejo Municipal (Elecciones 2010)

Nombre Ap. Paterno Ap. Materno Partido Sexo Nombre Ap. Paterno Ap. Materno Partido Sexo
1 DANIEL VELASCO CLAROS HUMA Hombre 1 ELEUTERIO GALINDO MUÑOZ MAS-IPS Hombre
2 JHONNY PARDO RAMIREZ MAS Hombre 2 FLORENCIA CARDOZO MAS-IPS Mujer
3 TERESA INGRI GUTIERREZ SAAVEDRA HUMA Mujer 3 GONZALO GUZMAN GONZALES MAS-IPS Hombre
4 CLAUDIO ALBARRACIN CALERO MAS Hombre 4 JOSÉ RICARDO VELASQUES NAVIA MSM Hombre
5 ISMAEL ROJAS DURAN HUMA Hombre 5 JULIETA SEJAS PANOSO MAS-IPS Mujer
6 Sin Candidato MAS N.A. 6 MARLENE ROSALES MACHADO MSM Mujer
7 GONZALO VILLARROEL MOREIRA MAS Hombre 7 RAYMUNDO VALLEJOS MIRABAL MSM Hombre

B. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (En Bs.)

B1. Presupuesto Total vs Presupuesto destinado a P-IGEPS (Programación y Ejecución)
GESTIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO % EJECUCIÓN % EJEC. EJECUCIÓN % EJEC.
ENTIDAD P-IGEPS (C=B/A) ENTIDAD ENTIDAD P-IGEPS P-IGEPS
(A) (B) (D) (E=D/A) (F) (G=F/B)
2009 38.407.878 0 0,0% 27.826.288 72,4% 199.581 0,0%
2010 32.760.000 208.000 0,6% 20.540.000 62,7% 136.812 65,8%
2011 49.780.000 267.490 0,5% 33.280.000 66,9% 121.312 45,4%
2012 57.610.000 227.712 0,4% 44.010.000 76,4% 190.577 83,7%
2013 60.930.000 164.475 0,3% 45.720.000 75,0% 148.865 90,5%
2014 38.650.000 200.000 0,5% 0 0,0% 0 0,0%

% de Participación de P-IGEPS % de Ejecución (total y P-IGEPS)

0,70% 0,63% 2014 0,0%

0%
0,60% 0,54% 2013 90,5%
0,52% 75%
0,50% 83,7%
0,40% 2012 76%
0,40% 45,4%
2011
0,27% 67%
0,30% 65,8%
2010 63%
0,20%
2009 0,0%
72%
0,10%
0,00%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 EJECUCIÓN PPTO ENTIDAD EJECUCION P-IGEPS
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(P-IGEPS)

C. PRESUPUESTO DESTINADO A P-IGEPS

C1. Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento y organismo financiador
GESTIÓN ORGANISMO FINANCIADOR PROGRAMADO EJECUTADO %
(Bs.) (Bs.)
TOTAL GESTIÓN 2009 0 199.581 0,0%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 0 199.581 0,0%
RECESPM Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino 0 13.429 0,0%
TGN-IDH Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0 85 0,0%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 0 186.067 0,0%
TOTAL GESTIÓN 2010 208.000 136.812 65,8%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 208.000 136.812 65,8%
RECESPM Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino 20.000 4.190 21,0%
TGN-IDH Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 0 0 0,0%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 188.000 132.622 70,5%
TOTAL GESTIÓN 2011 267.490 121.312 45,4%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 267.490 121.312 45,4%
RECESPM Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino 15.000 0 0,0%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 252.490 121.312 48,0%
TOTAL GESTIÓN 2012 227.712 190.577 83,7%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 227.712 190.577 83,7%
RECESPM Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino 50.000 21.152 42,3%
TGN-IDH Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 30.000 30.000 100,0%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 147.712 139.424 94,4%
TOTAL GESTIÓN 2013 164.475 148.865 90,5%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO 32.930 22.500 68,3%
PLAN-INT Plan Internacional 32.930 22.500 68,3%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 131.545 126.365 96,1%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 131.545 126.365 96,1%
TOTAL GESTIÓN 2014 200.000 0 0,0%
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO 200.000 0 0,0%
RECESPM Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino 30.000 0 0,0%
TGN-CT Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 170.000 0 0,0%

Estructura del financiamiento de P-IGEPS % de Ejecución de P-IGEPS por fuente

2014 100,0% 0,0% 100% 96,1%

83,7%
2013 80,0% 20,0% 68,3%
75% 65,8%
2012 100,0% 0,0%
45,4%
2011 100,0% 0,0% 50%

2010 100,0% 0,0% 25%

20090,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0%
0% 25% 50% 75% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FIN INTERNO FIN EXTERNO INTERNO EXTERNO
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(P-IGEPS)

C2. Ejecución del presupuesto por grupo de gasto

100 200 300 400 500 600 700 800 900
GESTIÓN SERVICIOS SERVICIOS MATERIALES ACTIVOS ACTIVOS SERVICIO TRANSFER. IMP, REGAL OTROS TOTAL
PERS. NO PERS. Y SUMIN. REALES FINANC. DEUDA Y TASAS GASTOS

2.009 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUTADO 105.314 33.063 50.914 1.080 0 0 9.211 0 0 199.581

2.010 99,2% 47,1% 82,8% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 65,8%
PROGRAMADO 19.270 118.571 48.773 6.002 0 0 15.384 0 0 208.000
EJECUTADO 19.122 55.899 40.404 6.002 0 0 15.384 0 0 136.812

2.011 0,0% 44,9% 45,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,4%
PROGRAMADO 0 109.805 157.685 0 0 0 0 0 0 267.490
EJECUTADO 0 49.302 72.010 0 0 0 0 0 0 121.312

2.012 0,0% 74,6% 95,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,7%
PROGRAMADO 0 134.499 63.213 30.000 0 0 0 0 0 227.712
EJECUTADO 0 100.280 60.297 30.000 0 0 0 0 0 190.577

2.013 0,0% 87,0% 99,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,5%
PROGRAMADO 0 119.239 44.046 1.190 0 0 0 0 0 164.475
EJECUTADO 0 103.679 43.996 1.190 0 0 0 0 0 148.865

2.014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PROGRAMADO 0 190.000 10.000 0 0 0 0 0 0 200.000
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C3. Ejecución del presupuesto por tipo de gasto

CANTIDAD GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)
GESTIÓN DE
PROYECTOS PROGRAMADO EJECUTADO % EJEC PROGRAMADO EJECUTADO % EJEC. PROGRAMADO EJECUTADO %EJEC
2.009 4 0 199.581 0,0% 0 0 0,0% 0 199.581 0,0%

2.010 8 208.000 136.812 65,8% 0 0 0,0% 208.000 136.812 65,8%

2.011 9 267.490 121.312 45,4% 0 0 0,0% 267.490 121.312 45,4%

2.012 10 197.712 160.577 81,2% 30.000 30.000 100,0% 227.712 190.577 83,7%

2.013 6 164.475 148.865 90,5% 0 0 0,0% 164.475 148.865 90,5%

2.014 7 200.000 0 0,0% 0 0 0,0% 200.000 0 0,0%

Composición del presupuesto por tipo de Gasto % de Ejecución por tipo de gasto

300.000 100% 100,0% 90,5%

0 81,2%
250.000
75% 65,8%
0 30.000
200.000 0
0 45,4%
150.000 50%
267.490
100.000 208.000 197.712 200.000
164.475 25%
50.000
0,0%
0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0 0 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CORRIENTE INVERSIÓN INVERSION CORRIENTE
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C4. Ejecución del presupuesto por tipo de gasto y estructura programática

GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.009 0 199.581 0,0% 0 0 0,0% 0 199.581 0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER 0 130.389 0,0% 0 0 0,0% 0 130.389 0,0%

(en blanco) 0 130.389 0,0% 0 0 0,0% 0 130.389 0,0%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 0 69.192 0,0% 0 0 0,0% 0 69.192 0,0%

(en blanco) 0 69.192 0,0% 0 0 0,0% 0 69.192 0,0%

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(P-IGEPS)

GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)

PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.010 208.000 136.812 65,8% 0 0 0,0% 208.000 136.812 65,8%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER 128.000 94.302 73,7% 0 0 0,0% 128.000 94.302 73,7%

Fortalecimiento de Directiva Municipal Niños Niñas 5.000 2.864 57,3% 0 0 0,0% 5.000 2.864 57,3%
y Adolece
Funcionamiento para el "Pago de Renta Dignidad" 3.000 235 7,8% 0 0 0,0% 3.000 235 7,8%

Programa de la Persona Con Discapacidad 20.000 4.190 21,0% 0 0 0,0% 20.000 4.190 21,0%

Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoria 100.000 87.013 87,0% 0 0 0,0% 100.000 87.013 87,0%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 80.000 42.510 53,1% 0 0 0,0% 80.000 42.510 53,1%

Capacitacion a Organización de Mujeres. 75.000 42.510 56,7% 0 0 0,0% 75.000 42.510 56,7%

Fortalec. de Particip. de la mujer en gestion local 5.000 0 0,0% 0 0 0,0% 5.000 0 0,0%
(Raqaypm
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GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)

PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.011 267.490 121.312 45,4% 0 0 0,0% 267.490 121.312 45,4%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER 145.000 93.226 64,3% 0 0 0,0% 145.000 93.226 64,3%

Fortalecimiento de la Directiva Municipal de Niños y 5.000 224 4,5% 0 0 0,0% 5.000 224 4,5%
Niñas A
Funcionamiento para el "Pago de la Renta Dignidad" 10.000 134 1,3% 0 0 0,0% 10.000 134 1,3%

Programa de la Persona con Discapacidad 20.000 6.428 32,1% 0 0 0,0% 20.000 6.428 32,1%

Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoria 110.000 86.440 78,6% 0 0 0,0% 110.000 86.440 78,6%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 122.490 28.086 22,9% 0 0 0,0% 122.490 28.086 22,9%

Capacitacion a organizacion de Mujeres 87.490 21.542 24,6% 0 0 0,0% 87.490 21.542 24,6%

Capacitación a Organizacion de Mujeres Mina 5.000 0 0,0% 0 0 0,0% 5.000 0 0,0%

Asientos
Fortalecimiento de participacion de la mujer en 25.000 5.608 22,4% 0 0 0,0% 25.000 5.608 22,4%
Gestion L.
Gestion del Estatuto de la Autonomia Indigena 5.000 936 18,7% 0 0 0,0% 5.000 936 18,7%
Originaria Cam
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(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.012 197.712 160.577 81,2% 30.000 30.000 100,0% 227.712 190.577 83,7%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 118.712 115.555 97,3% 0 0 0,0% 118.712 115.555 97,3%

Derechos Sexuales y Derecho Reproductivo (Conv. 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Plan Int)
Fortalecimiento de la Directiva Municipal de Niños y 3.500 1.299 37,1% 0 0 0,0% 3.500 1.299 37,1%
Niñas A
Funcionamiento para el "Pago de Renta Dignidad" 212 212 99,8% 0 0 0,0% 212 212 99,8%

Programa de la Persona con Discapacidad 22.000 21.663 98,5% 0 0 0,0% 22.000 21.663 98,5%

Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoria 93.000 92.381 99,3% 0 0 0,0% 93.000 92.381 99,3%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 79.000 45.022 57,0% 30.000 30.000 100,0% 109.000 75.022 68,8%

Capacitacion a Organización de Mujeres Canton San 4.000 3.994 99,9% 0 0 0,0% 4.000 3.994 99,9%
Vicente
Capacitacion a Organización de Mujeres. 50.000 21.152 42,3% 0 0 0,0% 50.000 21.152 42,3%

Capacitacion, a Organización de Mujeres en 5.000 0 0,0% 0 0 0,0% 5.000 0 0,0%

Desarrollo Comuni
CONST.CENTRO DE CAPACITACION MULTIF.TIN TIN 0 0 0,0% 30.000 30.000 100,0% 30.000 30.000 100,0%
(Est.aDF)
Fortalecimiento a la Participacion de la Mujer en la 20.000 19.875 99,4% 0 0 0,0% 20.000 19.875 99,4%
Gestion
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(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.013 164.475 148.865 90,5% 0 0 0,0% 164.475 148.865 90,5%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 164.025 148.415 90,5% 0 0 0,0% 164.025 148.415 90,5%

Fortalecimiento de la Directiva Municipal de Niños y 5.000 4.793 95,9% 0 0 0,0% 5.000 4.793 95,9%
Niñas A
GESTION MUNICIPAL BASADA EN DERECHOS 32.930 22.500 68,3% 0 0 0,0% 32.930 22.500 68,3%
(CONVENIO PLAN)
Programa de la Persona con Discapacidad 4.195 0 0,0% 0 0 0,0% 4.195 0 0,0%

Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoria 121.900 121.123 99,4% 0 0 0,0% 121.900 121.123 99,4%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 450 450 100,0% 0 0 0,0% 450 450 100,0%

Capacitacion de Organización de Mujeres Bartolinas 450 450 100,0% 0 0 0,0% 450 450 100,0%
Sisa
Fortalecimiento a la Participacion de la Mujer en la 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Gestion local y Municipal (Canton Molinero)
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(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.) GASTO DE INVERSIÓN (Bs.) TOTAL (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. % PROGR. EJEC. %
TOTAL GESTIÓN 2.014 200.000 0 0,0% 0 0 0,0% 200.000 0 0,0%

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 155.000 0 0,0% 0 0 0,0% 155.000 0 0,0%

Fortalecimiento de la Directiva Municipal de Niños y 5.000 0 0,0% 0 0 0,0% 5.000 0 0,0%

Niñas Adolescentes
Programa de Atencion a las Personas con 20.000 0 0,0% 0 0 0,0% 20.000 0 0,0%
Discapacidad
Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoria 130.000 0 0,0% 0 0 0,0% 130.000 0 0,0%

25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO 45.000 0 0,0% 0 0 0,0% 45.000 0 0,0%

Capacitacion de Organización de Mujeres Bartolinas 5.000 0 0,0% 0 0 0,0% 5.000 0 0,0%

Sisa San Vicente
Capacitacion de Organización de Mujeres Sub 20.000 0 0,0% 0 0 0,0% 20.000 0 0,0%
Central Mujeres Raqaypampa
Fortalecimiento a la Participacion de la Mujer en la 20.000 0 0,0% 0 0 0,0% 20.000 0 0,0%
Gestion local y Municipal (Distrito Indigena
Raqaypampa)