Estructura para Presentación Poa 2018

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2018 y Multianual 2018-2022

Nombre del Centro de Costo:
www.igssgt.org
Plan Operativo Anual y

Anteproyecto de Presupuesto 2018
y Multianual 2018-2022
Presupuesto por Resultados (PpR)
UE 504
Hospital de Cobán, Alta Verapaz
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PRESENTACIÓN
Incluir una breve descripción del presente documento

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INDICE
No. CONTENIDO Página
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 Y
MULTIANUAL 2018-2022
I Descripción del Centro de Costo
a) Estructura organizacional
b) Descripción de los centros de producción
c) Análisis situacional FODA
d) Descripción de la población objetivo

Cuadro 1: Población objetivo por los servicios que presta la
dependencia
e) Recurso humano
Cuadro 2: Descripción, cuantificación y distribución del recurso

humano por área de producción
Cuadro 3: Distribución y cuantificación de las horas médico por

centro de producción
f) Relación con otros Centros de Costos del Instituto
Cuadro 4: Servicios e insumos que reciben de otra unidad
Cuadro 5: Servicios e insumos prestados a otra unidad
g) Historial de producción
Cuadro 6: Serie histórica de los principales productos
II Orientaciones estratégicas
III Orientaciones operativas
a. Objetivos operativos
b. Actividades / acciones concretas que aseguren alcanzar los
productos y los objetivos operativos planteados
IV Programación de producción
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a) Registro de la producción, metas e indicadores
Cuadro 7: Programación de metas físicas de producción

Cuadro 7.1: Programación de metas de producción área
administrativa Oficinas Centrales
Descripción de la programación operativa 2018 de los servicios de

b)
salud
Cuadro 8: Servicio de hospitalización: Información general
Cuadro 8.1: Servicio de Hospitalización: Programación de metas

físicas y costos por producto y subproducto
Cuadro 9: Servicio de Consulta externa: Programación de metas

Cuadro 10: Servicio de Emergencia: Programación de metas físicas

y costos por producto y subproducto
Cuadro 11: Atención de Primeros Auxilios: Programación de metas
Cuadro 12: Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades,

Programación de metas físicas y Costos por producto y subproducto/
Inmunizaciones
Cuadro 13: Educación, promoción, protección de la salud y

prevención de enfermedades; programación de metas físicas y
costos por producto y subproducto
Cuadro 14: Servicio de atención médica del programa PRECAPI
Programación de metas físicas y costos por productos y
subproductos
Cuadro 15: Área Pecuniaria EMA-IVS, programación de metas

físicas y costos por productos y subproductos
Cuadro 16: Servicios de apoyo asistencial institucional para afiliados
y beneficiarios de otras unidades costo por subproducto
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Principales necesidades, sala situacional y equipo

V
multidisciplinario del Centro de Costo
Cuadro 17: Principales necesidades para alcanzar la producción

programada
Cuadro 18: Calendario de realización de la Sala Situacional general

por Centro de Costo
Cuadro 19: Equipo multidisciplinario responsable de la elaboración
del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2018
VI Cuadros de morbilidad y mortalidad
Cuadro M1: Principales causas de Egresos hospitalarios del 01 de

julio de 2016 al 30 de junio 2017
Cuadro M2: Principales causas de Consulta externa del 01 de julio

de 2016 al 30 de junio 2017
Cuadro M3: Principales causas de morbilidad diagnosticadas en el

Emergencia del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017
Cuadro M4: Mortalidad Hospitalaria del 01 de julio de 2016 al 30 de

junio de 2017
VII Reporte metas de producción

Reporte de metas de Producción generado del Sistema Informático
de Gestión (SIGES)
Agregar el listado de los formularios de presupuesto
Anexos
INSTRUMENTOS PARA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO
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NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO
Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022
I. Descripción
Incluir antecedentes históricos y base legal de constitución de la dependencia.
a. Estructura organizacional
Incluir Organigrama
b. Descripción de los centros de producción
Enlistar y describir las funciones de cada centro de producción

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c. Análisis situacional FODA
Mediante un análisis situacional cada dependencia, debe identificar claramente las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; asimismo establecer estrategias para
la gestión y solución de los aspectos identificados, para el efecto debe utilizar la
herramienta FODA. (Capítulo VI, Normas para la Elaboración del Plan Operativo Anual 2018 y
Multianual 2018-2022, Sección Primera, Normas Generales, Norma VII.)
Utilizar el siguiente formato
Descripción
FORTALEZAS:
(Factor Interno) Escribir aquí
Son las capacidades especiales

con que cuenta el Centro de
Costo y que le permite tener
una posición privilegiada.
Recursos que se controlan,
capacidades y habilidades que
se poseen, actividades que se
desarrollan positivamente, entre
otros.
OPORTUNIDADES: Descripción
(Factor Externo) Escribir aquí
Son aquellos factores que

resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben
descubrir en el entorno en el
que actúa el Centro de Costo y
que permiten obtener beneficios
institucionales.
www.igssgt.org
DEBILIDADES: Descripción
(Factor Interno) Escribir aquí
Son aquellos factores que

provocan una posición
desfavorable, recursos de los
que se carece, habilidades que
no se poseen, actividades que
no se desarrollan
positivamente, entre otros.
AMENAZAS: Descripción
(Factor Externo) Escribir aquí
Son aquellas situaciones que

provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso
contra la permanencia del
Instituto.
d. Descripción de la población objetivo

En este espacio se describe la población que será beneficiada con los servicios que presta
el Centro de Costo, según: Género, edades, etnias y ubicación geográfica indicando zona,
regiones, caseríos, aldeas, municipios, otros.
Para llenar el cuadro 1 en Excel, cada Centro de Costo debe consignar la población
objetivo estimada para el 2018, contenida en los boletines de afiliación del Departamento
Actuarial y Estadístico (DAE) que se encuentran disponibles en la página del Instituto en la
siguiente dirección:
http://www.igssgt.org/images/informes/subgerencias/boletin_afiliacion2015.pdf
www.igssgt.org
“Los Centros de Costo administrativos deben describir la población objetivo, sin embargo
no deben llenar el Cuadro 1”
CUADRO 1
POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA DEPENDENCIA
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e. Recurso Humano (descripción, cuantificación y distribución del recurso

humano)
CUADRO 2
DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DEL RECURSO HUMANO
POR ÁREA DE PRODUCCIÓN
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CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS HORAS MÉDICO
POR CENTRO DE PRODUCCIÓN
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f. Relación con otros Centros de Costo del Instituto
CUADRO 4
SERVICIOS O INSUMOS QUE RECIBEN DE OTRA UNIDAD
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CUADRO 5
SERVICIOS E INSUMOS PRESTADOS A OTRA UNIDAD
g. Historial de producción
CUADRO 6
SERIE HISTÓRICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
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II. Orientaciones estratégicas:
La orientación estratégica será la misma para todas las dependencias del

Instituto, por lo que no se debe plantear misión, visión y objetivos
estratégicos propios de la dependencia.
MISIÓN:
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“Proteger a nuestra población asegurada, contra la pérdida o deterioro de la salud y del

sustento económico, debido a las contingencias establecidas en la ley; administrando los
recursos en forma adecuada y transparente”.
VISIÓN:
“Ser la institución moderna de Seguro Social, caracterizada por su permanente
crecimiento y desarrollo, que cubre a la población que por mandato legal le corresponde,
así como por su solidez financiera, excelente calidad de sus prestaciones con eficiencia y
transparencia de su gestión”.
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS:

Objetivos Indicador Acción
No.
estratégicos de éxito estratégica
 Completar la cobertura de los trabajadores
Crecimiento anual de del sector formal faltante.
Ampliación de la afiliación por arriba
1  Definir programas de cobertura a colectivos
Cobertura del 3%.
informales y/o trabajadores independientes.
 Gestionar y controlar la recaudación y mora.

 Incremento sostenido del portafolio de
Mantener el índice de inversiones.
solidez financiera de
2 Solidez Financiera EMA arriba de 1.04 y  Racionalidad y calidad del gasto.
de 1.02 para IVS.  Mantener el coeficiente de solidez de los
Programas EMA e IVS.
 Fortalecer la capacidad resolutiva

El 90% de los institucional.
derechohabientes  Contratar bienes y servicios para
Prestaciones de
3 Calidad están satisfechos con
los servicios recibidos complementar la capacidad resolutiva
de los programas EMA institucional.
e IVS.  Aplicar estándares de calidad.
 Sistematizar y modernizar los controles

en los procesos de trabajo.
Implementación de la  Realizar la reorganización administrativa
Eficiencia,
reorganización
4 Transparencia y y funcional del Instituto.
administrativa y
Control  Establecer un sistema de supervisión que
funcional en un 100%.
garantice la calidad de los servicios.
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 Invertir en infraestructura y equipamiento.
 Bases de datos y
registros garantizan  Desarrollar e institucionalizar las
la confiabilidad de herramientas informáticas.
la información en  Desarrollar integralmente al recurso
Crecimiento y 90%. humano.
5 desarrollo  Aprovechar la asistencia técnica nacional
institucional  90% de los
trabajadores se han e internacional.
apropiado y
participan en el
proceso de cambio
institucional.
 Fortalecer la supervisión y control de los
Transparentar los
100% de los procesos procesos de contratación.
procesos de
6 de contratación
contrataciones en
cumplen con la
general
normativa vigente.
 Incorporar a más empleadores al Sistema
Implementar la La planilla electrónica de pago por medio de Planilla Electrónica
obligatoriedad de la se utiliza por el 100% de Seguridad Social.
7
planilla electrónica de los patronos para el  Campaña de información y divulgación
año 2015. externa de la Planilla Electrónica.
 Fortalecer la capacidad instalada de

Automatizar al El 100% de los almacenamiento del Data Center y redes.
Instituto procesos sustantivos y
adjetivos del Instituto,  Desarrollar/adquirir e institucionalizar las
8 Guatemalteco de herramientas informáticas.
Seguridad Social están debidamente
automatizados para el
año 2017.
 Invertir en infraestructura y equipamiento.
Planificar, El proyecto de la
desarrollar y “ciudad de la salud de
ejecutar el proyecto Guatemala” estará
9
de la “Ciudad de la funcionando en el año
salud de 2017.
Guatemala”
Reducir el tiempo  Desarrollar e institucionalizar las

para el Emitir en 3 meses herramientas informáticas.
10 otorgamiento de las resoluciones de  Emitir con calidad y eficacia los historiales
pensiones pensiones, para el
2017. salariales de los afiliados.
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 Fortalecimiento institucional.
 Recepción e investigación de denuncias y
quejas.
100% de las denuncias
Continuar con las
y quejas son  Coordinación con Entes a cargo de la
11 acciones para evitar fiscalización e investigación y persecución
investigadas, a partir
la corrupción
de junio de 2013. penal.
 Implementación de la cultura de integridad
y transparencia.
 Promover y reconocer la trayectoria
El 100% de la laboral de colaboradores en el Instituto.
Dignificar a los  Fortalecer la gestión del recurso humano
adjudicación de las
trabajadores por
plazas vacantes o institucional.
medio de la
12 nuevas, se hace en  Implementar el plan de carrera
meritocracia y
base a convocatorias
propiciar la carrera administrativa.
internas
administrativa  Implementar la administración de puertas
prioritariamente.
abiertas.
 Crear los instrumentos de direccionalidad
Capacitar en y operación de la capacitación.
Capacitar al 100% del
servicio al personal
del IGSS para
personal de las  Establecer empoderamiento e
13 Subgerencias, con identificación del Recurso Humano con el
mejorar la atención
base a necesidades
de los afiliados y Instituto y atención al afiliado.
del servicio.
pensionados
 Finalizar proyectos de infraestructura en

Agilizar los Proyectos en proceso ejecución y ponerlos en funcionamiento.
proyectos de de ejecución en 2014,
14 infraestructura que han sido ejecutados y
están en proceso de están funcionando
ejecución para 2017.
III. Orientaciones operativas:
a. Objetivos operativos
Los objetivos operativos deben responder a las orientaciones estratégicas descritas

anteriormente
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b. Actividades / acciones concretas que aseguren alcanzar los productos y los
objetivos operativos planteados
IV. Programación de Producción
a. Registro de la producción, metas e indicadores
CUADRO 7
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PRODUCCIÓN
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CUADRO 7.1
PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRODUCCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
OFICINAS CENTRALES
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CUADRO 8
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
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b. Descripción de la programación operativa 2018 de los servicios de salud
CUADRO 8.1
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y
COSTOS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO
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CUADRO 9
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
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CUADRO 10
SERVICIO DE EMERGENCIA
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CUADRO 11
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y COSTOS POR PRODUCTO Y
SUBPRODUCTO
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CUADRO 12
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
SUBPRODUCTO
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CUADRO 13
EDUCACIÓN, PROMOCIÓN PROTECCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
SUBPRODUCTO
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CUADRO 14
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA PRECAPI
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y COSTOS
POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO
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CUADRO 15
ÁREA PECUNIARIA EMA-IVS PROGRAMACIÓN DE
METAS FÍSICAS Y COSTOS POR PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
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V. Identificación de necesidades que pueden afectar la gestión del

Centro de Costo
CUADRO 16
SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL INSTITUCIONAL PARA AFILIADOS,
PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS EN OTRAS UNIDADES
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VI. Calendarización de las actividades de análisis de la gestión y
producción de los Centros de Costo
CUADRO 17
PRINCIPALES NECESIDADES PARA ALCANZAR LA PRODUCCIÓN PROGRAMADA
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CUADRO 18
CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL GENERAL
POR CENTRO DE COSTO
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CUADRO 19
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
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VII. Cuadros de Morbilidad y Mortalidad
a. CUADRO M1
Principales causas de Egresos hospitalarios del 01 de julio de 2016 al 30 de
junio de 2017
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b. CUADRO M2
Principales causas de Consulta externa del 01 de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017
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c. CUADRO M3
Principales causas de morbilidad diagnosticadas en la Emergencia 01 de julio
de 2016 al 30 de junio de 2017
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d. CUADRO M4
Mortalidad hospitalaria del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017
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VIII. Reporte de metas de producción
REPORTE DE METAS DE PRODUCCIÓN

Sistema Informático de Gestión (SIGES)
INSTRUMENTOS PARA LA FORMULACIÓN

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DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Y

Estructura para Presentación Poa 2018

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Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2018 y Multianual 2018-2022

Plan Operativo Anual y

Incluir una breve descripción del presente documento

b) Descripción de los centros de producción

c) Análisis situacional FODA

d) Descripción de la población objetivo

Cuadro 2: Descripción, cuantificación y distribución del recurso

Cuadro 3: Distribución y cuantificación de las horas médico por

Cuadro 4: Servicios e insumos que reciben de otra unidad

Cuadro 5: Servicios e insumos prestados a otra unidad

III Orientaciones operativas

No. CONTENIDO Página

Cuadro 7: Programación de metas físicas de producción

Descripción de la programación operativa 2018 de los servicios de

Cuadro 8: Servicio de hospitalización: Información general

Cuadro 8.1: Servicio de Hospitalización: Programación de metas

Cuadro 9: Servicio de Consulta externa: Programación de metas

Cuadro 10: Servicio de Emergencia: Programación de metas físicas

Cuadro 12: Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades,

Cuadro 13: Educación, promoción, protección de la salud y

Cuadro 15: Área Pecuniaria EMA-IVS, programación de metas

No. CONTENIDO Página

Principales necesidades, sala situacional y equipo

Cuadro 17: Principales necesidades para alcanzar la producción

Cuadro 18: Calendario de realización de la Sala Situacional general

Cuadro M1: Principales causas de Egresos hospitalarios del 01 de

Cuadro M2: Principales causas de Consulta externa del 01 de julio

Cuadro M3: Principales causas de morbilidad diagnosticadas en el

Cuadro M4: Mortalidad Hospitalaria del 01 de julio de 2016 al 30 de

VII Reporte metas de producción

Agregar el listado de los formularios de presupuesto

INSTRUMENTOS PARA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE

Incluir antecedentes históricos y base legal de constitución de la dependencia.

b. Descripción de los centros de producción

Enlistar y describir las funciones de cada centro de producción

Mediante un análisis situacional cada dependencia, debe identificar claramente las

Utilizar el siguiente formato

Son las capacidades especiales

Son aquellos factores que

Son aquellos factores que

Son aquellas situaciones que

d. Descripción de la población objetivo

e. Recurso Humano (descripción, cuantificación y distribución del recurso

f. Relación con otros Centros de Costo del Instituto

II. Orientaciones estratégicas:

La orientación estratégica será la misma para todas las dependencias del

“Proteger a nuestra población asegurada, contra la pérdida o deterioro de la salud y del

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS:

 Gestionar y controlar la recaudación y mora.

 Fortalecer la capacidad resolutiva

 Sistematizar y modernizar los controles

 Fortalecer la capacidad instalada de

Reducir el tiempo  Desarrollar e institucionalizar las

 Finalizar proyectos de infraestructura en

III. Orientaciones operativas:

Los objetivos operativos deben responder a las orientaciones estratégicas descritas

IV. Programación de Producción

a. Registro de la producción, metas e indicadores

b. Descripción de la programación operativa 2018 de los servicios de salud

V. Identificación de necesidades que pueden afectar la gestión del

REPORTE DE METAS DE PRODUCCIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA FORMULACIÓN