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Departamento: Cusco
Provincia: Canas
Departamento: Cusco
Provincia: Canas
Inversion 0.79
Mantenimiento y operación 0.75
Alternativa 1:Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Circuito Vial de Túpac Amaru-Canas-Cusco 32.81 km 5.00 m (ancho)
Alternativa 2:Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Circuito Vial de Túpac Amaru-Canas-Cusco 32.81 km 5.00 m (ancho)
Alternativa 1 Alternativa 2
Descripción
(en soles) (en soles)
Situación sin Proyecto:
Costos de Mantenimiento 7,143.00 7,143.00
Situación con Proyecto:
Costo Directo de: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del 6,987,357.58 7,134,395.58
Circuito Vial de Túpac Amaru-Canas-Cusco
Inversion 0.79
Mantenimiento y operación 0.75
Alternativa 1 Alternativa 2
Descripción
(en soles) (en soles)
Situación sin Proyecto:
Costos de Mantenimiento 5,357.25 5,357.25
Situación con Proyecto:
Costo Directo de: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del 5,520,012.49 5,636,172.50
Circuito Vial de Túpac Amaru-Canas-Cusco
Gastos Generales (15%) 828,001.87 845,425.88
Gastos Estudio Definitivo (5%) 276,000.62 281,808.63
Gastos de Supervisión (1.5%) 82,800.19 84,542.59
Gastos de Liquidación (2%) 110,400.25 112,723.45
Costo Total de Proyecto 6,817,215.43 6,960,673.04
Costos Mantenimiento 15,763.50 19,147.13
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión y Mantenimiento
(en miles de soles a precios de mercado)
Inversion 0.79
Mantenimiento y operación 0.75
Costos Incrementales
(en miles de soles)
A precios de mercado A precios de sociales
Año
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
0 8,629.39 8,810.98 6,817.22 6,960.67
1 7.63 11.47 5.72 8.60
2 7.63 11.47 5.72 8.60
3 13.88 18.39 10.41 13.79
4 7.63 11.47 5.72 8.60
5 7.63 11.47 5.72 8.60
6 13.88 18.39 10.41 13.79
7 7.63 11.47 5.72 8.60
8 7.63 11.47 5.72 8.60
9 13.88 18.39 10.41 13.79
10 7.63 11.47 5.72 8.60
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
05-06 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
06-07 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.90
07-08 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
09-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
10-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
11-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
12-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
13-14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.68
14-15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
15-16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.45
16-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
17-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
18-19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.68
19-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
20-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.23
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Total 18 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 100.00
Porcentaje 58.06 32.26 6.45 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
04-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
05-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
06-07 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.50
07-08 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.50
08-09 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00
09-10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.50
10-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
11-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
12-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
13-14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.50
14-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
15-16 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00
16-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
17-18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
18-19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.50
19-20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
20-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Total 20 11 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100.00
Porcentaje 50.00 27.50 15.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.41
04-05 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.82
05-06 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
06-07 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.86
07-08 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.04
08-09 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.04
09-10 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.04
10-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.63
11-12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
12-13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
13-14 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.45
14-15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
15-16 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.45
16-17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.82
17-18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
18-19 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.45
19-20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.23
20-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.82
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22-23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.82
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Total 38 21 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 100.00
Porcentaje 53.52 29.58 11.27 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Factores de Corección:
0.00 0.00
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO, SEGÚN TRAMOS VIALES - AÑO 2003
Tipo de Vehículo
Camioneta Rural
Omnibus 2E
Omnibus 3E
Estación
Semitrailers
Camion 2E
Camion 3E
Camion 4E
Camioneta
Sentido
Automovil
Microbus
Trailers
Ruta
IMD
Tramo
E 31 18 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0
S 40 20 11 6 0 0 0 3 0 0 0 0
Pampamarca-Tungasuca-Surimana R-8N TU-01
E+S 71 38 21 8 0 0 0 4 0 0 0 0
% 100.00 53.52 29.58 11.27 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACION DE LA DEMANDA
Las variables explicativas utilizadas como tasas de crecimiento deben posibles de poryectar
con un cierto nivel de exactitud, en nuestro caso utilizaremos crecimiento de población y PBI
(Producto Bruto Interno).
rvp rpob rvc rPBI
Donde: rvp: tasa de crecimiento anual de vehiculos de pasajeros
rvc: tasa de crecimiento anual de vehiculos de carga
rpob: tasa de crecimiento anual poblacional del area de influencia (INEI)
rPBI: tasa de crecimiento anual del PBI (MEF)
Tipo de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vehiculo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automovil 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Camioneta 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Bus Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion 2E 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Camion 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 15 15 15 17 17 17 18 18 18
TOTAL=(TN+TG) 80 95 95 95 96 100 100 100 102 103 104
Datos Adicionales:
Ahorro 1/
COV COV Ahorro 1/
Tipo de Vehiculo sin con Traf Normal
Traf
Generado
Proyecto Proyecto
Tipo de Vehiculo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Automovil 574 574 574 588 588 588 588 602 602 602
Camioneta 364 364 364 364 375 375 375 375 375 387
Bus Medio - - - - - - - - - -
Bus Grande - - - - - - - - - -
Camion 2E 456 456 456 456 521 521 521 521 587 587
Camion 3E - - - - - - - - - -
Articulado - - - - - - - - - -
Total 1394 1394 1394 1408 1484 1484 1484 1498 1564 1576
Tipo de Vehiculo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Automovil 56 56 56 56 56 56 56 63 63 63
Camioneta 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40
Bus Medio - - - - - - - - - -
Bus Grande - - - - - - - - - -
Camion 2E 33 33 33 33 65 65 65 65 65 65
Camion 3E - - - - - - - - - -
Articulado - - - - - - - - - -
Total 123 123 123 123 161 161 161 168 168 168
Beneficios Incrementales 1271 1271 1271 1285 1323 1323 1323 1330 1396 1408
Tasa de Descuento: 11%
Evaluación Económica
Alternativa 1
a precios de mercado (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 8629.39
Mantenimiento 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88
Total Costos 8629.39 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -8629.39 1263.38 1263.38 1257.13 1277.38 1315.38 1309.13 1315.38 1322.38 1382.13
VAN S/.-983.79
TIR 8.26%
B/C 0.89
Evaluación Económica
Alternativa 2
a precios de mercado (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 8810.98
Mantenimiento 11.47 11.47 18.39 11.47 11.47 18.39 11.47 11.47 18.39
Total Costos 8810.98 11.47 11.47 18.39 11.47 11.47 18.39 11.47 11.47 18.39
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -8810.98 1259.53 1259.53 1252.61 1273.53 1311.53 1304.61 1311.53 1318.53 1377.61
VAN S/.-1,189.12
TIR 7.74%
B/C 0.87
10
7.63
7.63
1408.00
1400.38
10
11.47
11.47
1408.00
1396.53
Evaluación Económica
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6817.22
Mantenimiento 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Costos 6817.22 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -6817.22 1265.28 1265.28 1260.59 1279.28 1317.28 1312.59 1317.28 1324.28 1385.59
VAN S/.842.20
TIR 13.82%
B/C 1.12
Evaluación Económica
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6960.67
Mantenimiento 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Costos 6960.67 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -6960.67 1262.40 1262.40 1257.21 1276.40 1314.40 1309.21 1314.40 1321.40 1382.21
VAN S/.680.93
TIR 13.25%
B/C 1.10
10
5.72
5.72
1408.00
1402.28
10
8.60
8.60
1408.00
1399.40
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7839.80
Mantenimiento 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97
Total Costos 7839.80 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -7839.80 1264.42 1264.42 1259.03 1278.42 1316.42 1311.03 1316.42 1323.42 1384.03
VAN S/.-186.60
TIR 10.44%
B/C 0.98
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 8004.77
Mantenimiento 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86
Total Costos 8004.77 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -8004.77 1261.11 1261.11 1255.14 1275.11 1313.11 1307.14 1313.11 1320.11 1380.14
VAN S/.-372.06
TIR 9.90%
B/C 0.95
10
6.58
6.58
1408.00
1401.42
10
9.89
9.89
1408.00
1398.11
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7498.94
Mantenimiento 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45
Total Costos 7498.94 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -7498.94 1264.71 1264.71 1259.55 1278.71 1316.71 1311.55 1316.71 1323.71 1384.55
VAN S/.156.33
TIR 11.49%
B/C 1.02
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7656.74
Mantenimiento 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17
Total Costos 7656.74 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -7656.74 1261.54 1261.54 1255.83 1275.54 1313.54 1307.83 1313.54 1320.54 1380.83
VAN S/.-21.06
TIR 10.94%
B/C 1.00
10
6.29
6.29
1408.00
1401.71
10
9.46
9.46
1408.00
1398.54
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7158.08
Mantenimiento 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93
Total Costos 7158.08 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -7158.08 1265.00 1265.00 1260.07 1279.00 1317.00 1312.07 1317.00 1324.00 1385.07
VAN S/.499.27
TIR 12.61%
B/C 1.07
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7308.71
Mantenimiento 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48
Total Costos 7308.71 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48
Total Beneficios 1271.00 1271.00 1271.00 1285.00 1323.00 1323.00 1323.00 1330.00 1396.00
Flujo Neto -7308.71 1261.97 1261.97 1256.52 1275.97 1313.97 1308.52 1313.97 1320.97 1381.52
VAN S/.329.94
TIR 12.05%
B/C 1.05
10
6.00
6.00
1408.00
1402.00
0.00
10
9.03
9.03
1408.00
1398.97
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6817.22
Mantenimiento 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Costos 6817.22 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Beneficios 1080.35 1080.35 1080.35 1092.25 1124.55 1124.55 1124.55 1130.50 1186.60
Flujo Neto -6817.22 1074.63 1074.63 1069.94 1086.53 1118.83 1114.14 1118.83 1124.78 1176.19
VAN S/.-312.93
TIR 9.91%
B/C 0.95
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6960.67
Mantenimiento 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Costos 6960.67 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Beneficios 1080.35 1080.35 1080.35 1092.25 1124.55 1124.55 1124.55 1130.50 1186.60
Flujo Neto -6960.67 1071.75 1071.75 1066.56 1083.65 1115.95 1110.76 1115.95 1121.90 1172.81
VAN S/.-474.20
TIR 9.38%
B/C 0.93
10
5.72
5.72
1196.80
1191.08
10
8.60
8.60
1196.80
1188.20
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6817.22
Mantenimiento 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Costos 6817.22 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Beneficios 1143.90 1143.90 1143.90 1156.50 1190.70 1190.70 1190.70 1197.00 1256.40
Flujo Neto -6817.22 1138.18 1138.18 1133.49 1150.78 1184.98 1180.29 1184.98 1191.28 1245.99
VAN S/.72.11
TIR 11.25%
B/C 1.01
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6960.67
Mantenimiento 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Costos 6960.67 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Beneficios 1143.90 1143.90 1143.90 1156.50 1190.70 1190.70 1190.70 1197.00 1256.40
Flujo Neto -6960.67 1135.30 1135.30 1130.11 1147.90 1182.10 1176.91 1182.10 1188.40 1242.61
VAN S/.-89.15
TIR 10.70%
B/C 0.99
10
5.72
5.72
1267.20
1261.48
10
8.60
8.60
1267.20
1258.60
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6817.22
Mantenimiento 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Costos 6817.22 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41 5.72 5.72 10.41
Total Beneficios 1207.45 1207.45 1207.45 1220.75 1256.85 1256.85 1256.85 1263.50 1326.20
Flujo Neto -6817.22 1201.73 1201.73 1197.04 1215.03 1251.13 1246.44 1251.13 1257.78 1315.79
VAN S/.457.16
TIR 12.55%
B/C 1.07
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 6960.67
Mantenimiento 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Costos 6960.67 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79 8.60 8.60 13.79
Total Beneficios 1207.45 1207.45 1207.45 1220.75 1256.85 1256.85 1256.85 1263.50 1326.20
Flujo Neto -6960.67 1198.85 1198.85 1193.66 1212.15 1248.25 1243.06 1248.25 1254.90 1312.41
VAN S/.295.89
TIR 11.99%
B/C 1.04
10
5.72
5.72
1337.60
1331.88
10
8.60
8.60
1337.60
1329.00
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7839.80
Mantenimiento 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97
Total Costos 7839.80 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97 6.58 6.58 11.97
Total Beneficios 1080.35 1080.35 1080.35 1092.25 1124.55 1124.55 1124.55 1130.50 1186.60
Flujo Neto -7839.80 1073.77 1073.77 1068.38 1085.67 1117.97 1112.58 1117.97 1123.92 1174.63
VAN S/.-1,341.73
TIR 6.82%
B/C 0.83
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 8004.77
Mantenimiento 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86
Total Costos 8004.77 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86 9.89 9.89 15.86
Total Beneficios 1080.35 1080.35 1080.35 1092.25 1124.55 1124.55 1124.55 1130.50 1186.60
Flujo Neto -8004.77 1070.46 1070.46 1064.49 1082.36 1114.66 1108.69 1114.66 1120.61 1170.74
VAN S/.-1,527.18
TIR 6.32%
B/C 0.81
10
6.58
6.58
1196.80
1190.22
10
9.89
9.89
1196.80
1186.91
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7498.94
Mantenimiento 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45
Total Costos 7498.94 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45 6.29 6.29 11.45
Total Beneficios 1143.90 1143.90 1143.90 1156.50 1190.70 1190.70 1190.70 1197.00 1256.40
Flujo Neto -7498.94 1137.61 1137.61 1132.45 1150.21 1184.41 1179.25 1184.41 1190.71 1244.95
VAN S/.-613.75
TIR 9.05%
B/C 0.92
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7656.74
Mantenimiento 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17
Total Costos 7656.74 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17 9.46 9.46 15.17
Total Beneficios 1143.90 1143.90 1143.90 1156.50 1190.70 1190.70 1190.70 1197.00 1256.40
Flujo Neto -7656.74 1134.44 1134.44 1128.73 1147.04 1181.24 1175.53 1181.24 1187.54 1241.23
VAN S/.-791.15
TIR 8.52%
B/C 0.90
10
6.29
6.29
1267.20
1260.91
10
9.46
9.46
1267.20
1257.74
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
a precios sociales (en miles de soles)
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7158.08
Mantenimiento 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93
Total Costos 7158.08 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93 6.00 6.00 10.93
Total Beneficios 1207.45 1207.45 1207.45 1220.75 1256.85 1256.85 1256.85 1263.50 1326.20
Flujo Neto -7158.08 1201.45 1201.45 1196.52 1214.75 1250.85 1245.92 1250.85 1257.50 1315.27
VAN S/.114.22
TIR 11.37%
B/C 1.02
Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
ºº
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversión 7308.71
Mantenimiento 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48
Total Costos 7308.71 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48 9.03 9.03 14.48
Total Beneficios 1207.45 1207.45 1207.45 1220.75 1256.85 1256.85 1256.85 1263.50 1326.20
Flujo Neto -7308.71 1198.42 1198.42 1192.97 1211.72 1247.82 1242.37 1247.82 1254.47 1311.72
VAN S/.-55.11
TIR 10.82%
B/C 0.99
10
6.00
6.00
1337.60
1331.60
10
9.03
9.03
1337.60
1328.57
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Evaluación Económica a Precios Sociales
VAN TIR
Caso Alternativa B/C
(miles de S/.) (%)
Alternativa 1 (Selecionada)
Caso 1 Inversión (+15%) S/.-186.60 10.44% 0.98
Caso 2 Inversión (+10%) S/.156.33 11.49% 1.02
Caso 3 Inversión (+5%) S/.499.27 12.61% 1.07
Caso 4 Beneficios (-15%) S/.-312.93 9.91% 0.95
Caso 5 Beneficios (-10%) S/.72.11 11.25% 1.01
Caso 6 Beneficios (-5%) S/.457.16 12.55% 1.07
Caso 7 Inversión (+15%) Beneficios (-15%) S/.-1,341.73 6.82% 0.83
Caso 8 Inversión (+10%) Beneficios (-10%) S/.-613.75 9.05% 0.92
Caso 9 Inversión (+5%) Beneficios (-5%) S/.114.22 11.37% 1.02
VAN TIR
Caso Alternativa B/C
(miles de S/.) (%)
Alternativa 2
Caso 1 Inversión (+15%) S/.-372.06 9.90% 0.95
Caso 2 Inversión (+10%) S/.-21.06 10.94% 1.00
Caso 3 Inversión (+5%) S/.329.94 12.05% 1.05
Caso 4 Beneficios (-15%) S/.-312.93 9.91% 0.95
Caso 5 Beneficios (-10%) S/.72.11 11.25% 1.01
Caso 6 Beneficios (-5%) S/.457.16 12.55% 1.07
Caso 7 Inversión (+15%) Beneficios (-15%) S/.-1,341.73 6.82% 0.83
Caso 8 Inversión (+10%) Beneficios (-10%) S/.-613.75 9.05% 0.92
Caso 9 Inversión (+5%) Beneficios (-5%) S/.114.22 11.37% 1.02
FORMATO 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DE PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para
estimación de la demanda.
Se realizó un estudio de tráfico para determinar el IMD durante los días sábado 23 y
domingo 24 del 2006 y 03 de enero del 2007, para determinar la cantidad de vehículos
que hacen uso de la carretera.
b)
Proyección
TIPO DE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VEHICULO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL 41 49 49 49 50 50 50 50 52 52 52
CAMIONETA 32 38 38 38 38 40 40 40 40 40 41
MICROBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2E 7 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11
C3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD 80 95 95 95 96 100 100 100 102 103 104
Municipalidad de Tupac Amaru
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A Precios privados en miles de soles
PERIODO (años)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 8,629.39
1. Intangibles
2. Inversión en Activos Fijos 8,629.39
3. Capital de Trabajo Inicial
4. Imprevistos
5. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 14.77 14.77 21.02 14.77 14.77 21.02 14.77 14.77 21.02 14.77
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 8,629.39 14.77 14.77 21.02 14.77 14.77 21.02 14.77 14.77 21.02 14.77
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 8,629.39 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88 7.63 7.63 13.88 7.63
OBSERVACIONES
Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto S/. 8795.817
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL DEL DISTRITO DE TÚPAC AMARU – CANAS - CUSCO
Municipalidad de Tupac Amaru
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A Precios privados en miles de soles
PERIODO (años)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 8,810.98
1. Intangibles
2. Inversión en Activos Fijos 8,810.98
3. Capital de Trabajo Inicial
4. Imprevistos
5. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 18.612 18.612 25.530 18.612 18.612 25.530 18.612 18.612 25.530 18.612
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 8,810.979 18.612 18.612 25.530 18.612 18.612 25.530 18.612 18.612 25.530 18.612
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 8,810.979 11.469 11.469 18.387 11.469 11.469 18.387 11.469 11.469 18.387 11.469
OBSERVACIONES
Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto S/. 9017.851
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL DEL DISTRITO DE TÚPAC AMARU – CANAS - CUSCO
Municipalidad de Tupac Amaru
FORMATO 5 - A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A Precios privados en miles de soles
PERIODO (años)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 6,817.215 -681.722
1. Intangibles 0.000
2. Inversión en Activos Fijos 6,817.215
3. Capital de Trabajo Inicial
4. Imprevistos
5. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 0.000 11.076 11.076 15.764 11.076 11.076 15.764 11.076 11.076 15.764 11.076
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 6,817.215 11.076 11.076 15.764 11.076 11.076 15.764 11.076 11.076 15.764 -670.646
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.000 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 6,817.215 5.719 5.719 10.406 5.719 5.719 10.406 5.719 5.719 10.406 -676.003
OBSERVACIONES
Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto S/. 6942.038
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL DEL DISTRITO DE TÚPAC AMARU – CANAS - CUSCO
Municipalidad de Tupac Amaru
FORMATO 5 - A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A Precios privados en miles de soles
PERIODO (años)
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 6,960.673 -696.067
1. Intangibles 6,960.673
2. Inversión en Activos Fijos 0.000
3. Capital de Trabajo Inicial
4. Imprevistos
5. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 0.000 13.959 13.959 19.147 13.959 13.959 19.147 13.959 13.959 19.147 13.959
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 6,960.673 13.959 13.959 19.147 13.959 13.959 19.147 13.959 13.959 19.147 -682.108
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.000 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357 5.357
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 6,960.673 8.602 8.602 13.790 8.602 8.602 13.790 8.602 8.602 13.790 -687.466
OBSERVACIONES
Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto S/. 7115.827
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL DEL DISTRITO DE TÚPAC AMARU – CANAS - CUSCO
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE M
US$-Vehiculo-Km