PRESUPUESTO SOLICITADO AL FONDO DE INVESTIGACIÓN COSUDE

Expresado en Bolivianos

Proyecto: "ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ZONAS ALTO ANDINAS"

Ejecutado CAMBIO SALDO OBSERVACIONES

PRIMMER SALDO
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 30.11.2015 31.12.2015 31.01.2016 29.02.16 31.03.16 SUMAR RESTAR
2001.00.00 MOVILIZACION PERSONAL FIJO 95,657.00 1,722.00 2,226.00 - 992.00 - 90,717.00
2001.01.00 VIATICOS 69,007.00 - 2,226.00 - 742.00 - 66,039.00
2001.01.01 Viáticos estadía en Sucre 30,051.00 - 2,226.00 - - - 27,825.00
2001.01.02 Viáticos estadía en Cochabamba 13,356.00 - - - 742.00 - 12,614.00
2001.01.03 Viáticos salida a las comunidades (cbba) 25,600.00 - - - - - 25,600.00
2001.02.00 PASAJE AEREO 18,880.00 1,722.00 - - 250.00 - 16,908.00
2001.02.01 Pasajes aéreo Cbba-Sucre-Cbba 12,320.00 1,722.00 - - - 10,598.00
2001.02.02 Pasajes aéreos Sucre-Cbba-Sucre 4,620.00 - - - 250.00 - 4,370.00
2001.02.03 Pasajes aéreo Cbba-Santa Cruz-Cbba 1,940.00 - - - - - 1,940.00
2001.03.00 PASAJE TERRESTRE 7,770.00 - - - - - 7,770.00
2001.03.01 Pasajes terrestres Cbba-Sucre-Cbba 5,550.00 - - - - - 5,550.00
2001.03.02 Pasajes terrestres Sucre-Cbba-Sucre 2,220.00 - - - - - 2,220.00
2002.00.00 SERVICIO EXTERNO 67,020.00 - - - - - 67,020.00
2002.01.00 FACILITADOR Y MODELADOR DEL TALLER 42,000.00 - - - - - 42,000.00
2002.01.01 Facilitador y moderador de talleres 42,000.00 - - - - - 42,000.00
2002.02.00 TRABAJO DIRIGIDO 25,020.00 - - - - - 25,020.00
2002.02.01 Trabajo dirigido 1 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2002.02.02 Trabajo dirigido 2 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2002.02.03 Trabajo dirigido 3 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2002.02.04 Trabajo dirigido 4 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2002.02.05 Trabajo dirigido 5 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2002.02.06 Trabajo dirigido 6 4,170.00 - - - - - 4,170.00
2003.00.00 DIFUSION/COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 76,600.00 150.00 150.00 - - - 76,300.00
2003.01.00 MICROPROGRAMAS 7,500.00 - - - - - 7,500.00
2003.01.01 Microprogramas de socialización del programa 5,000.00 - - - - - 5,000.00
2003.01.02 Microprogramas de difusión del programa 2,500.00 - - - - - 2,500.00
2003.02.00 CARTILLAS 36,000.00 - - - - - 36,000.00
2003.02.01 Cartilla de producción de plántulas 18,000.00 - - - - - 18,000.00
2003.02.02 Cartilla de selección de sitios 18,000.00 - - - - - 18,000.00
2003.03.00 PUBLICACIONES 12,500.00 - - - - - 12,500.00
2003.03.01 Manual de plantaciones forestales y AF 12,500.00 - - - - - 12,500.00
2003.04.00 BOLETINES 20,600.00 150.00 150.00 - - - 20,300.00
2003.04.01 Boletín de socialización del proyecto 6,000.00 - - - - - 6,000.00
2003.04.02 Boletín de avance de resultados 6,000.00 - - - - - 6,000.00
2003.04.03 Afiche calendario del proyecto 8,000.00 - - - - - 8,000.00
2003.04.04 Banner 600.00 150.00 150.00 - - - 300.00
2004.00.00 EQUIPOS E INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS 0.00 - - - - - -
2004.01.00 EQUIPOS E INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS
El presupuesto no incluye equipos e instrumentos 0.00 - - - - - -
2005.00.00 COSTOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS 166,754.08 - 39,525.00 - 142.60 9,359.79 117,726.69
2005.01.00 TALLERES 22,950.00 - - - 142.60 393.55 22,413.85
2005.01.01 Papel Bond Tamaño carta 900.00 - - - - 123.55 776.45
2005.01.02 Fotocopias 2,000.00 - - - - - 2,000.00
2005.01.03 Material audiovisual 1,200.00 - - - - - 1,200.00
2005.01.04 Refrigerios y Almuerzos 8,100.00 - - - 142.60 - 7,957.40
2005.01.05 Comunicaciones (Fax, Courier, y otros) 1,800.00 - - - - 180.00 1,620.00
2005.01.06 Alquileres 6,600.00 - - - - - 6,600.00
2005.01.06.01 Ambientes 3,600.00 - - - - - 3,600.00
2005.01.06.02 Micro buses 3,000.00 - - - - - 3,000.00
2005.01.07 Herramientas de complementación 2,350.00 - - - - 90.00 2,260.00
2005.01.07.01 Palas 900.00 - - - - - 900.00
2005.01.07.02 Picotas 900.00 - - - - - 900.00
2005.01.07.03 Materiales de complementación 550.00 - - - - 90.00 460.00
2005.02.00 IMPLEMENTACION DE LA INVESTIGACION 134,124.08 - 36,225.00 - - 6,811.24 91,087.84
2005.02.01 Análisis de suelos 4,680.00 - - - - - 4,680.00
2005.02.02 Semillas 2,501.00 - - - - 1,615.22 885.78
2005.02.03 Jornaleros 18,000.00 - - - - - 18,000.00
2005.02.04 Hidrogel vivero y plantación 12,425.00 - 12,075.00 - - - 350.00
2005.02.05 Contenedor tubetes 12,600.00 - 16,800.00 - - - (4,200.00) 4200 0
2005.02.06 Perlita o vermiculita 16,644.60 - 7,200.00 - - - 9,444.60
2005.02.07 Sustratos para la producción plantas 11,755.40 - - - - 369.56 11,385.84 ### (4,200.00) 7,185.84
2005.02.08 Producto metálico 11,800.00 - - - - 4,650.06 7,149.94
2005.02.08.01 Soportes de metal para bandejas 7,800.00 - - - - 4650.06 3,149.94
2005.02.08.02 Plantadoras hergonómicas de metal 4,000.00 - - - - - 4,000.00
2005.02.09 Combustible 32,318.08 - 150.00 - - 176.40 31,991.68
2005.02.09.01 Gasolina 16,456.00 - 150.00 - - 176.40 16,129.60 ###
2005.02.09.02 Diesel 15,862.08 - - - - - 15,862.08
2005.02.10 Mantenimiento, repuestos y otros 11,400.00 - - - - - 11,400.00
2005.02.10.01 Servicio de mantenimiento 2,700.00 - - - - - 2,700.00
2005.02.10.02 Repuestos 7,200.00 - - - - - 7,200.00
2005.02.10.03 SOAT 1,500.00 - - - - - 1,500.00
2005.03.00 INSUMOS Y MATERIALES DE LA INVESTIGACION 9,680.00 - 3,300.00 - - 2,155.00 4,225.00
2005.03.01 Instrumentos para laboratorio 7,080.00 - 3,300.00 - - 630.00 3,150.00
2005.03.01.01 Termómetros 1,000.00 - 1,140.00 - - - (140.00) ###
2005.03.01.02 Bandejas para germinación de semillas 1,440.00 - - - - 630.00 810.00
2005.03.01.03 Placas petri 1,680.00 - 1,440.00 - - - 240.00
2005.03.01.04 Pinzas y paletas 720.00 - 720.00 - - - -
2005.03.01.05 Análisis de diferentes sustratos de vivero 2,240.00 - - - - - 2,240.00
2005.03.02 Reactivos (formol, Acido Giberilico y sulfúrico) 2,600.00 - - - - 1,525.00 1,075.00

2005.03.02.01 Reactivos (formol, Acido Giberilico y sulfúrico) 2,600.00 - - - - 1,525.00 1,075.00 ###
TOTAL GENERAL 406,031 1,872.00 41,901.00 - 1,134.60 9,359.79 351,763.69

0.3 N