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Trab. Seguimiento - Cinco-A
Trab. Seguimiento - Cinco-A
Código: FOR-SIG-001
Fecha: Abril del 2017
QUE
N° (HALLAZGO)
En el área de extrusión no se cuenta con matriz IDEA y tampoco IPERC para el extrusor, c ódigo EP010-2017, de acuerdo a lo indicado por el gerente de
producción. La norma ISO 14001:2015 apartado 6.1.2 Aspectos ambientales indica que la organizaci ón debe determinar los aspectos ambientales de sus
1 actividades, productos y servicios y sus impactos ambientales asociados. Adem ás seg ún OHSAS 18001:2007 apartado 4.3.1 Identificaci ón de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la
identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinaci ón de controles necesarios.
En el área de laboratorio se evidencio que no cuenta con el procedimiento que garantice que el term ómetro que sirve para medir la temperatura de la
refrigeración que conserva medicamentos asegure la confiabilidad de las medidas tomadas. La ISO 9001:2015 apartado 7.1.5.1 – Generalidades indica que
2 la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice
el seguimiento y medición para verificar la conformidad con los productos con los requisitos.
En el área de envasado un operario indico sobre un incidente en el cual nadie sali ó lastimado debido a que los temporizadores estaban mal dise ñados,
se solicitó el registro de incidentes y no figura el registro para dicho incidente. El supervisor dijo que nadie sali ó lastimado no hubo necesidad de
4 registrarlo. Sin embargo, según OHSAS 18001:2007 apartado 4.5.3.1 – Investigaci ón de incidentes, la organizaci ón debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes.
En el área comercial, el jefe de ventas indico que solo se realizaron las encuestas de medici ón de la satisfacci ón del cliente en Lima y que por falta de
tiempo no se realizaron en provincias. Se verifico que los clientes se provincia representan el 48% del total de ventas en los productos de la empresa. La
5 ISO 9001:2015 apartado 9.1.2 – Satisfacción del cliente, indica que la organizaci ón debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del
grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los m étodos para obtener, realizar seguimiento y revisar
esta información.
En el área de rrhh no cuentan con documentaci ón pertinente al tema de la asignaci ón de responsabilidades y comunicaci ón a los empleados. El gerente
indico que realizar el papeleo era demasiado burocrático. Según la OHSAS 18001:2007 apartado 4.4.1 - Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridades, inciso B, indica que la alta dirección debe demostrar su compromiso definiendo las funciones asignando las responsabilidades y delegando
6 autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz; y se debe documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. Adem ás, seg ún
ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, apartado 5.3 indica, que la alta direcci ón debe asegurarse de que la responsabilidad y autoridades para roles pertinentes se
asignen y comuniquen dentro de la organización.
En el laboratorio se observó al higienista realizando la medici ón de ruido con un son ómetro y se le pregunto sobre el procedimiento que usa para
realizar esta actividad, mostrando el documento RE-PR-016 procedimiento para la medici ón en áreas de trabajo, versi ón 2. Se solicit ó al jefe de
seguridad el procedimiento para la actividad realizada por el higienista y se verifico que el documento en vigencia es RE-PR-016 procedimiento para la
medición de áreas de trabajo, versión 3.
7 Según OHSAS 18001:2007 apartado 4.4.5 – control de documentos, indica que la organizaci ón debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para: b) revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios y aprobarlos nuevamente. c) asegurarse que se identifican los
cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Y d) asegurase de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables est án
disponibles en los puntos de uso.
En el área de mantenimiento se entrevistó a cinco trabajadores sobre el documento PL-04-Pla de contingencia y respuesta a
emergencias, versión 5. Al preguntar sobre el reconocimiento de los equipos de emergencia, no sabían identificar entre un extintor de
agua y extintor de C02.
Según OHSAS 18001:2015, apartado 4.4.2 - Competencia, formación y toma de conciencia, indica que la organización debe asegurarse de
que cualquier persona que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impacto en la SST, sea competente tomando como
base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados. La organización debe identificar las
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necesidades de formación relacionadas con sus riesgos para la SST y sistema de gestión de la SST.
* Tipos de Calificación: No Conformidad Mayor(NCM) No Conformidad Menor (NC), Obseración (OB), Oportunidad de Mejora (OM)
QUIEN CALIFICACIÓN CUANDO
CRITERIO DE AUDITORIA STATUS % AVANCE
(Responsable) (NC/OM/OB) (Plazo)
ISO 9001:20015
Responsable de 7.1.5.1 Generalidades NC 30 dias (07/05/17) Cerrado 100%
Laboratorio Recurso de seguimiento y medición
OHSAS 18001:2007
4.5.3.1
Jefe se seguridad NC 60 dias Cerrado 100%
Investigación de incidentes
ISO 9001:2015
9.1.2
Jefe de ventas NC 60 dias Cerrado 100%
Satisfacción del cliente
OHSAS 18001:2007
4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridades.
ISO 14001:2015
5.3
Roles, responsabilidades y
Jefe de rrhh NC 60 dias Cerrado 100%
autoridades en la organización.
ISO 9001:2015
5.3
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización.
OHSAS 18001:2007
4.4.5
Jefe se seguridad NC 60 dias Cerrado 100%
Control de documentos
OHSAS 18001:2007
4.4.2
Competencia, formación y toma de
Jefe se seguridad NC 60 dias Cerrado 100%
conciencia.
AVANCE GLOBAL: 100.00%
Origen:
No existe programa de
Implementar un programa de
Implementar matriz de riesgos y aspectos revision y actualizacion de
ambientales revison y monitoreo de registros de
registro de seguridad y medio
seguridad y medio ambiente.
ambiente.