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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
B
EEEmpresa de Servicios Públicos de Boyacó
Plan de Aseguramiento
Q
E5PB
- ... - -·
,....,.....,.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Boletín de Supervisión
2. ÁREA ADMINISTRATIVA
•
2.1.1. Procedimiento: Selección de personal
4. ÁREA FINANCIERA
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Desarrollo.
- -· --
ACTIV DESCRIPCIÓN RESPO NSABLE I
01 Elabora las rutas y el cronograma de Gerente
trabajo. También propone los objetivos que
cada empleado debe cumplir, lo anterior lo
hace verbalmente. -
... --
02 De acuerdo a las necesidades se reúne a Gerente
los funcionarios y se programan actividades
y se entregan micro rutas cuando hay
situaciones que requieren trabajos
adicionales.
- - 1
03 Informa las labores generales a cada uno Gerente ---¡
de los empleados y los objetivos
propuestos.
rl
-- ._ ¡
06 Entrega la hoja al jefe, quién revisa y hace
- -
Empleado
las anotaciones y correcciones pertinentes.
..
indicadores,
necesarios .
toma los correctivos
--
_J
- -----
Elaboró: Aprobó: Fecha: Código
Procedimient
~¡Página¡
-E-SPB.-S.O. • .,1 _,1 _I
Elabora Rutas,
Cronogramas y
Objetivos de trabajo
Se recibe información
sobre necesidades
Diligencian la Hoja de
Trabajo.
Hace registros de
resumen de actividades
FIN
d. Documentación Relacionada
Hoja de trabajo
IDENT IFléA CIÓN DE LA ENTIDAD
i HOJA DE TRABAJO
Indicadores propuestos
a. Código:
b. Objetivos
),,- Rendir correctamente los informes a los diferentes organismos
que los soliciten, ejemplo: Superintendencia de Servicios Públicos
,.. Domiciliarios y las demás entidades que lo requieran. Se rinden
informes a Corpoboyacá semestralmente y los demás son de
acuerdo a los requerimientos pueden ser a la Procuraduría o
cualquier otro organismo de control, Concejo Municipal.
c. Alcance
Aplica a todos los procesos desarrollados al interior de la organización.
d. Definiciones
~ Superintendencia de Servicios Públicos: Organismo de carácter
técnico. Creado por la constitución de 1991 para que por
delegación del presidente ejerza el control, la inspección y la
vigilancia de las entidades prestadoras de SPD. Da conceptos a
las comisiones de Regulación y Ministerios que asl lo requieran
en relación con los servicios públicos domiciliarios.
;;;:- Informes: conjunto de datos o instrucciones sobre algo o alguien.
ACTIV. DESCRIPCIÓN R
- ..
aboró Aprobó Fecha Código fPágina-
_ PB._s.o_.
Procedimiento
t- 1:=J
INICIO
Clasifica los
documentos
Elabo.ra informe
Asesora
Técnicamente de
acuerdo a su área
Corrige el Informe
Firma para envío.
A. soporte de
envío y de
FIN -----'---'\ documento
Documentación Relacionada
Informes
Toda la documentación producida por la entidad
•Código:
•Objetivo
Mantener la información de manera adecuada y oportuna, tanto para
los clientes externos de la entidad como para los clientes internos, en
éste último caso, la información es indispensable para la toma de
decisiones respecto al futuro de la organización.
• Alcance
Aplica para todos los procesos llevados a cabo al interior de la
organización.
• Definiciones
• Documento: por documento se entiende, en sentido general,
cualquier soporte que contiene información registrada, cualquiera
sea su forma o el medio utilizado. El archivo General de la Nación
define como el documento de archivo: " ... registro de información
producida o recibida por una persona o entidad en función de sus
actividades, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor
científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de
conservación.
• Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y
el soporte material acumulados en un proceso natural por una
persona o institución pública o privada, en el transcurso de su
gestión.
• Archivo Central: unidad administrativa donde se agrupan documentos
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la
entidad respectiva una vez finalizado su trámite; pero que siguen
siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los
particulares en general.
• Archivo de Gestión: aquel en el que se reúne la documentación en
trámite, en busca de solución a los asuntos iniciados y sometidos a
continua utilización, así como a consulta administrativa por las
mismas oficinas u otras que las soliciten. Para nuestro caso este
archivo lo manejará el Gerente.
• Principio de Orden Original: ordenación interna de un fondo
documental manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio
activo.
• Principio de Procedencia o de Origen: conservación de los
documentos dentro del fondo documental al que naturalmente
pertenecen. Principio fundamental de la teoría archivistica que
establece que los documentos producidos por una institución u
organismo no deben mezclarse con los de otros.
Desarrollo
'
Descripción Resoons a ble
En cada proceso en las diferentes Emplead os de diferente
dependencias y organismos se nivel
producen los documentos.
- - -
ró Aprobó Fecha: Código
procedimiento
~o
. s.o.
-- -- -
INICIO
Se producen documentos
de diferentes orígenes
Folla de acuerdo a
procedencia y
orden original
Consultan los
Documentos
do e tiempo de
Pasa
l
ión, se env an a
Gest vo Central í
I Archi
FIN
-
Aprobó: Fecha: Código
- Página
¡Elaboró:
Procedimiento
§s. s.o - --
• Documentación relacionada
Todos los documentos producidos por la entidad. Formato de relación de
los documentos.
• Código:
• Objetivo: Encontrar y colocar a la persona adecuada en el puesto
adecuado de tal forma que su desempeño contribuya al logro de
los objetivos del cargo o puesto.
• Alcance: se aplica a la selección de todo el personal o funcionario
requerido para trabajar de planta en la entidad.
• Definiciones: Contrato Laboral: Acuerdo mediante el cual una
persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona,
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación
mediante remuneración. Los tipos de contrato varían de acuerdo
con la forma y duración.
• Exámenes Médico·s: Éstos son financiados por la empresa y
deberán ser llevados a efecto por un médico especializado en
medicina del trabajo, con el conocimiento del tipo de actividades
que desempeñará el futuro trabajador y las exposiciones a los
agentes nocivos para la salud, a fin de determinar si las
condiciones físicas permiten al trabajador desempeñar
eficientemente su trabajo. Con esto se cumplirán una serie de
metas particulares:
.,¡. Contratar individuos capacitados para la realización de un
determinado trabajo
.,¡. Evitar que algún aspirante con padecimientos infecto-
contagiosos pueda transmitir el mal.
~ Propiciar el desarrollo, al acoplar la capacidad flsica del
trabajados al tipo de puesto a desempeñar
~ Proteger al aspirante de futuras enfermedades
profesionales, al valorar su estado de salud.
02
cuya definición literal es: el puesto o cargo no cuenta
J
co
.. n titular.
Se revisa el manual de funciones a fin de conocer cuáles
_ s2n las funciones y requisitos del puesto vacante.
-----
Gerente
-
03 Se realiza la convocatoria pública local a fin de que Gerente
todas las personas interesadas se enteren de la vacante '
ql!e se presenta.
04 ~E;l reciben las hojas de vida de los aspirantes al puest~ _Gerente, _
05 1 Se eligen las mejores Hojas de Vida teniendo en cuenta Gerente I
lqs requisitos, para el cargo. _j_ ,. .
06 Se verifican los datos proporcionados por los candidatos Gerente
en la solicitud. Se investigan sus condiciones actuales
de vida y se verifican sus antecedentes como:
{. Antecedentes personales: estado civil,
enfermedades, accidentes, estudios,
antecedentes penales.
'*'
Antecedentes laborales: puestos desempeñados,
causas de retiro, evaluación de desempeño,
tTIPs~.~- 1
INICIO
Se presenta el
Aplica pruebas, si
puesto vacante
.. · hay lugar a ello.
Revisa manual de
Funciones Hace entrevistas
a los candidatos
Hace la convocatoria
pública si es
~--~ Diligencia el formato
de resultados de
Recibe hojas de vida
Reclutamiento
B
Escoge el que tenga
Selecciona las hojas
más alt os resul tados
de vida
en las pruebas
Verificación de
antecedentes
Presenta
exámenes
médicos
Definen la Si
seguridad social
Firman contrato
~
----
~boró I Aprobó I Fecha I Código Procedimiento Página
PB:._s.o. --1--
__ -
CE§RMA!9--~~------~,-G-U~iA_P_A_R_A--EN_T_R_E_V-IS_T_A_S_A~C~AN-D_ , ID_A_T_O_S
Entrevista Nº Elaborado
Nombre del Candidato
or: Fecha: Ola I Mes
e=_ EMPRESA
~RM8T0-_--.~--.~~---....1-R_E_S_U_L_TA_D_DO_ES_l_R_ECLUTAMIENTO
Cargo vac_a_nt_e_: rr
¡_F_e_c_ha_:_o_r
_ª_es I Año.
Elaborado por:
Nombre Candidato 1:
Nombre Candidato 2:
Nombre Candidato 3:
- _ J
• Código:
• Objetivo: Proporcionar al nuevo empleado la información y orientación básica
sobre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para
realizar sus actividades de manera satisfactoria, de tal forma que se le
facilite su adaptación a la organización.
• Alcance: Se aplica a la inducción de todo el personal requerido para trabajar
de planta en la entidad, a fin de que éste obtenga la información histórica
de la empresa, cómo de su puesto de trabajo. Esta información básica
incluye aspectos cómo la nómina, horarios de trabajo, obtención de
credenciales de identificación, entre otros.
Definiciones
Documentación relacionada
-. El contrato laboral sea a término definido o indefinido
• El reglamento interno de la entidad
• El manual de Funciones del cargo
• El manual de procedimientos del cargo.
[}J,aboró
(]sPB._s.~.
I Aprobó
_
I Fecha: I Código ~rocedimiento Página
1
Se requiere inducción
a nuevo empleado
Entrega el reglamento
interno al funcionario -Emi~
canee~
Explica el reglamento
interno al funcionario
Archiva en el
historial
FIN
E5PB
2.1.3. Procedimiento: Capacitación al Personal
Código:
-------------.-..-------------------------
Servicios
Empresa Departamental de --
S.A S.P- -----
Públicos de Boyacá
Dirección Cr 10 N" 20-50 Piso 3 Tel. 7445126·7449389-7441216
E. ESPB
~;.;.;.Ac~ti_v~~id~a~d;...¡..~D~e~s~c~ri.i.;..;;.c~ió~n.;....~~~~~~~~~~~~~-R~~es.;J,onsable,
01 Establece las necesidades y posibilidades de Gerente
capacitación.
02 , Es recomendable registrar en un documento las Gerente
· necesidades detectadas y planes de
_ ~apacitación para los funcionarios.
03 ' Clasifica las capacitaciones requeridas por ·1 Gere-nte ~
prioridad, a fin de realizar una planeación óptima
que no altere el normal funcionamiento de la
restación del servicio.
04 Establece el cronograma de capacitación que Gerente
van a recibir los funcionarios. De acuerdo a la I
programación de la entidad que realiza !
capacitación, buscando que no se interrumpa la
prestación normal del servicio.
05 -1
Informa a los empleados planes de capacitación. Gerente
--·¡
06 I Ordena acciones para inscripciones y asistencia Gerente
~apacitaciones. I
08
JI Se evalúa la capacitación, a fin de comprobar Gerente --,j
07 ---~~stencia a la capacitación externa. ·Empleado--i
que el funcionario, logró los objetivos. - --
09 Se socializa lo aprendido con los demás Empleado
_ ~ompañeros de trabajo. §?a Citad~
..
boró
. -
Aprobó Fecha: Código
-Pági na
procedimiento
~B_:Y.:O· -
INICIO
Informa planes de
capacitación a
Establece
funcionarios
prioridades de
capacitación
Ordena acciones
Recibe la
Registra necesidades y para
capacitación
planes de capacitación capacitación
. Socializa
•
Clasifica y prioriza las
lo aprendido en
capacitaciones requeridas
la capacitación
~oró
~B...:..s.o.
I
Aprobó I Fecha: I Código Procedimiento
tf¿R~:~~----------'--! '-'-NE.;;;;_C.:....;E;;;..cSc..c.lD_A_CDA_PE~-C
'SIT
'-ADC
_IÓE(i_
. - -
Funcion ario o Nivel Antigüedad Capacitación Necesidad
miembr o de educativo recibida detectada
Cons~
-
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í
. ¡
¡
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1 !
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1
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-· !
' =q
..
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i
· =r
-
Necesidades comunes identificadas
01
02
03
r•boró: - . . I.
_Fe_c_h_-
a_-:
05 -iA -
I otorgarse el permiso, éste se registra en el
ormato de Control de Permisos y Vacaciones. Si
Gere nte
-
f
e I permiso requiere personal de reemplazo se
asa al procedimiento de selección de personal.
,r gualmente, se registra el permiso en el
e xpediente.
--
ri§s.a=s.o -
Aprobó:
:
Fecha:
,.
Código
-
Procedimie nto
1
-. -
INICIO
Recopila
solicitud de
s· Hace
solicitud
Por Licencia,
escrita
compensación o Por eventualidad
vacaciones fortuita
Registra en
Oto rga formato de control
permiso de permisos y
vacaciones
Registra en
Código:
Objetivo
Definiciones
Proveedor: Aquella entidad o persona que ejecuta una obra o suministra algún
producto (Bien o servicio) por contrato, a cambio de una contraprestación
económica.
04
J
requerimiento que se presenta a través de medios
pu_~lic(tarios.
Se solicitan cotizaciones a los proveedores (tanto nuevos,
como antigüos) dependiendo de la frecuencia y de la Gerente
_ _ _
-1
productos y/o servicios solicitados, para tomar una
de_~isión acerca de quién va a proveerlos. _ .
06 §s_~oge la mejor alternativa y pasa al contador. GeJente _
07 Tse hace reserva y causación. En el presupuesto se prevén Contador
I
desde comienzo del año los gastos y costos aproximados
J_ de_ esa vigencia fiscal. · _ l _
08 '¡ Si el monto de la compra está dentro del rango de la Caja Gerente
menor, el producto o servicio se adquiere a través de ella
CO_l"!'lO un gasto del ejercicio.
09 Se puede elaborar orden de compra o proceder a Gerente
10
T
contratación dependiendo del monto considerado en el
-1-m~nual de contratación. _ _
Esta orden se le hace llegar al proveedor por correo, vla Proveedor
E.mail, o personalmente.
I El proveedor envla la mercancia de acuerdo a las
co_ndiciones previamente acordadas. _ _ _
11 ·1se inspecciona y revisa la mercancla, a fin de verificar que Gerente
cumple con las especificaciones. Si no las cumple se
de_vuelve a manos del proveedor. _ _ _
12 I Si se acepta la reposición del material devuelto por parte Gerente
13
¡
del_proveedor pasamos al punto anterior
Se efectúa la entrada de material
_
al almacén. Gerente
Simultáneamente, se hace el registro en el libro de
¡
egresos por valor de la factura correspondiente. Los
_Lsop~es de la compra se archivan. 1
-- Elaboró
-
Aprobó: Fecha: Código -r 1 Página
Procedimi ento: 1
ESPB, S.O.
L...-..- --- -
:, l __¡_ 01
-·----------_..
Empresa Deparlamentalde ServiciosPúblicosde Boyacá S.A E.S.P-ESPB
0.recc,ón. Cr 10 W 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web ~~c.orreoinstitucional:empresa@espb.gov.co
Q
E5PB
Flujograma.
INICIO
Se hace una
proyección de
consumos
Existen
proveedores
Orden de
Si
compra
No
Hace e l anális is de
proveedores
Actualiza el Registro
de proveedores
Hace la
reserva y la
causación
Solicita cotizaciones a
los proveedores
Resume, en la tabla
comparativa de
cotizaciones. provee d_o__r--,,
Escoge la mejor
alternativa
- ·-
a boró: Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento:
P B, ~·º: -
Empresa Departamental de Servieíos Públicos de Boyacá S.A E. S.P· ESPB
Dirección Cr 10 N' 20.50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web· )Wl'f esob QQ\I f.i.O. correo institucional: empresa@espb.gov.co
g
E5- PB.....
,~ .. .._
Flujograma
Se elabora la
orden de compra
Recibe la
Se envía al
orden
proveedor
Recibe, inspecciona y
verifica la mercancía
Recibe y la
cambia
Registra
Se efectúa la
en egresos
entrada a
inventarios
Archiva
soportes
FIN
~boró:
~B.S.O.
· --1 Aprobó: I Fecha: I Código procedimiento Página
2
! REGISTRO DE PROVEEDQR_E_S _
Artículo
-- -- T eléfono/Fax
Proveedor Nombre del Dirección
contacto
-- ---
-- ¡ 1 --=r-1
-
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.-~ ...,
EmpresaDepartamentalde ServiciosPúblicosde Boyacá S.A E. S.P- ESPB
_
Oirocc,ón Cr 10 N" 20-50 Piso 3 Tol. 7445126-7449369-7441216
Web '"'!~~. correo tnsli1ucional: empresa@espb.gov.co
9
E S PB
,.,,._ - . . . . . .....
Formato tabla comparativa de proveedores
ÍtoR~~T-~~--~--~~~!-T-A-BLA ;,,;CP_AO__
RM_A_T-IV_A_D_E~P-RO--VEEDORES~
-N-º -
Prov dor Precio Forma Calidad Servicio Tie
--
de Total
ee mpo
de pago entrega
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,... 11
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,... r --- ---
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_L_ -
--+--- ·--
, i'- -- --
-..J..-
Referencia de calificaciones:
Calidad del producto (C) = 10%; C= Excelente= 10%; Buena= 5%; Regular= 0%
Servicio de venta (S)= 15%; S= Atención= 3% Asesoría 0,6%;
Objetivo: realizar los pasos preliminares para realizar contratos con los requisitos
necesarios.
Alcance: Toda contratación
02 I
Si es un caso de urgencia se pasa directamente Gerente I
--, al proceso de contratación. _
. - .
¡Elal boró: Aprobó: Fecha: Código Página
procedimie nto
~ B. S.O.
- t 1 :=i1
Documentación relacionada:
Estudios Previos.
_.,..,... _.. _
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E S.P- ESPB
Dóreceo6n Cr 10 N' 20.50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web ,w.w e!P' 99 ... CO, corree institucional: empresa@espb.gov.co
g
E5PB
Flujog_@!_ll§. -:-,-r--:--- ·--
Establece la necesidad
de contratación
Pasa a
elaboración de
contrato.
Determina
especificaciones y Si es cuantía inferior a
monto de contratación 50 smlv, o los
especificados en
Cuantía Manual de contratación
determinada Determina proceso de
adoptado
para selección pertinente
contratación
Cuantía SegúnManual de
superior a 100 contratación
smlv adoptado
Pasa a
contr at ac ión
de Mayo
r tía
cua
n
---------------------------------------------
Empresa Departamentalde ServiciosPúblicosde Boyacá
e,
Dirección: ------
ESPB
10 Nº 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
--
S.A E.S.P-
¡Elaboró:
~~-?~
Aprobó: Fecha: Código
---r,
orocedimie nto ,
Páqina J
i
Tesorería elab
tr
según procedi
FIN l
1
~--'--------------------
r-
- ---
o ró: Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento
~B.
--s.o. --
g) Documentación Relacionada
Modelo de contrato.
Definiciones
ACTIV. DESCRIPCIÓN I
RESPONSABL._E_
01 ' Se hace invitación para ofertar a través de medios GererÍte
físicos o virtuales, por lo menos tres días en la I
gartelera de la empresa.
Se reciben ofertas Gerente
Se estudian las ofertas recibidas para buscar la Gerente
más favorable para la empresa considerando,
factores económicos, calidad, garantía, idoneidad
04
se--"'-~
ún ~
el ~
ca~
so.~~~~~~~~~~~~~~~
Se escoge la oferta o profesional
--
más Gerente
-~~~~-
conveniente ara la em resa
06 I
Se elabora contrato Gerente
- -
f"E1a~oró: Aprobó: Fecha: Código Página
procedimie nto
@"PB. S.O
-- -r1
_-1,
INICIO
Escoge la mejor
oferta
Si
j
FIN
- -
¡e,a~oró: Aprobó: Fecha: Código
Procedimiento I
Página
~B.S.0
-- 1
--
g) Documentación Relacionada
Modelo de contrato.
Definiciones
J... Cláusulas exorbitantes: Son pactos adicionales que tienen los contratos,
cuyo objeto es la protección del interés común (de la comunidad), teniendo
en cuenta su calidad de prestadores de servicios públicos.
+- Pliego de condiciones: Es el documento que contiene las especificaciones
técnicas, y requisitos para los participantes en los procesos de contratación
y deben contener información del objeto a contratar, especificaciones
técnicas, factores de calificación, plazos términos y condiciones de
cumplimiento.
Desarrollo
·----~-------------- ·-. . ------,
ACTIV.
01
--------------------,.--
DESCRIPCION
--
RESPONSABLE
Se hace invitación para ofertar a través de medios Gerente
físicos o virtuales de amplia circulación, con una
duración no menor a cinco días.
02
-+-S-e - ------------------!-G-
reciben ofertas.
-
erente ---~
Elabora invitación
No ~ Escogen la mejor
oferta y elaboran acta
Si
FIN
-
feiaboró: Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento
~PB. S.O
Definiciones
{.. Cláusulas exorbitantes: Son pactos adicionales que tienen los contratos,
cuyo objeto es la protección del interés común (de la comunidad), teniendo
en cuenta su calidad de prestadores de servicios públicos.
<!- Pliego de condiciones: Es el documento que contiene las especificaciones
técnicas, y requisitos para los participantes en los procesos de contratación
y deben contener información del objeto a contratar, especificaciones
técnicas, factores de calificación, plazos términos y condiciones de
cumplimiento.
Desarrollo
ACTIV. ·~ DE- SC ~RI~PC~ IÓN~~~~~~~~~~~~~---R . ESPONSABLE
01 ..C.....:.-'--"--'-"-_....--'-...:.._..;. ..;._..; .¡ Gerente
02 ._ ....__,..._ ~ Contador -----i
11 l Se elabora contrato
13
'
Se legaliza contrato con fírmas I Gerente,
contratista
-- .
Aprobó:
'
.•
.
Fecha:
.•' "
Código
procedimie nto
-
-=i, -
Página
--
J
Flujograma
PROCESO: CONTRATACION
PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE MAYOR CUAÑTÍA
-----
Gerente --------------------+-Proponente_s ,
Elabora Pliegos
Publica
Deciden sobre las ofertas
acta
presentadas
FIN
INICIO
Emite resolución de
declaración de urgencia
!
Evalúa oferentes
registrados ':
Si
Entrega
Se lega liza contrato documentos
con firmas soporte de
contrato
FIN
. -- ----=-----------------=---
¡Efaboró: ·· Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento
§s.~.º~- 1
Documentación Relacionada
Modelo de contrato, modelo de declaración de urgencia
01
-e-
xigRid
e-
osci_-rbre_-peo_
-s.avni_,.s-ea
n-elal_ L
cocn_tura_teo_.n-ta..,.-o_f_a-ct-u-ra_;_
-relon..,t..es_a_n_e_x'--os
05
¡:
Hace un soporte del egreso y el contratista firma y ~ñté
gerente hace el pago directamente.
imprime orden definitiva de pago y cheque.
Digita e L
-----
ró:
- - . --
Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento 1
-- _J
EmpresaDepartamentad
l eServiciosPúblicosde BoyacáS.A E. S.P- ESPB
Direcco6" Cr 10 N" 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389·7441216
Web ~~et!.92~c. orreoinstitucional:empresa@espb.gov.co
g
E5PB
,. . . . . ......
Diagrama de flujo
PRÓCESO:_C_O,,..,.N--=T=R-A---cTc-A-=-c.,....,1ó~N--------
- -
- -
- - ---
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE PARA CUENTA DE COBRO
Gerente Contratistao Acreedor Contador
~-----------+- ---------- - ·-----
INICIO
a
Analiza documentación
contadora
Hace disponibilidad
parcial de ser
necesario.
Hace registro
presupuesta!
Hace consignación en
entidad financiera a
nombre de contratista
Verifica y hace
Hace soporte de
registro en el
egreso
sistema
I
~~~--'-~~~~L_
~
__ __:.__
_._AI_p_ro_b_ __ _
I F_e_c_h__a._ ~~¡:_
l: c_ó_d_ig_o_P_r_o_c_e_d_im_i_ento:
• Código:
• Objetivo
Garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender gastos de la
entidad con cargo a presupuesto.
• Alcance
No se podrán adquirir compromisos, ni dictar actos con cargo al presupuesto sin
soportarlos previamente con el certificado de disponibilidad presupuestar,
debidamente expedido por el jefe de presupuesto o por el funcionario que
desempeñe esta función en cada órgano.
• Definiciones
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! (C.D.P.): el certificado de
disponibilidad es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien
haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuesta!
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta de manera
preliminar el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.
Apropiación presupuesta!: son autorizaciones máximas de gasto se aprueban
para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni
contracreditarse.
Vigencia fiscal: es el período de tiempo comprendido entre el 1 º de enero y el 31
de diciembre.
Desarrollo:
-------------------~- ----- ---
1
Activ. Descri ción Res onsable
03
CDP.
Elabora CDP,
firma.
revisa imputación presupuestal, --1
C-o-nt-ador-
04
--------------------!-Gerente
Imprime el CDP.
_,
-
Elaboró:
- -
Aprobó: Fecha: Código -·
Procedimiento 1
--- _J
INICIO
Se requiere la
exoedición de C.D.P.
No
No expide C.D.P
Expide el
C. D.P.
FIN
Se procede a
elaborar contrato
Imprime y
~MBRE-DE LA EMPRESA
CRMATO I AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN ,
PRESUPUESTAL
- - - - ----------------,..--
Autorización Nº
Valor:
Asígnese al concepto de:
La suma de:
-·-·
registro en el sistema.
.. --
02 Digita en el programa contable correspondiente. Contad or
1
--
~ -timprime el registro presupuesta! y lo firma. Contad
....
-----Anexa al contrato -- º~~
-9
04 Gerente
.
05 -f Recibe firma y da viabilidad Gerente
>---- ~ --
06 Mantiene en archivo temporal Gerente
~- - - - -
PROCESO: CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO: REGISTRO PRESUPUESTAL
Gerente Contador
--- ------
,...::;
Completa documentos
con contratista
Hace registro
presupuesta! y lo firma
FIN
.. -- ------
Aprobó: Fecha: Código Página
Procedimiento
1
---
·--------------------------------·------------
Empresa Departamental de ServiciosPúblicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB
Direccrén Cr 10 N' 20.50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web w1i.we5pt, 90:1 co. correo institucional: empresa@espb.gov.co
g
ESPB
Desarrollo.
07
_
_
J Según los plazos de ley.
P osterior a las comunicaciones reglamentarías se
_ §l_f:1lica la tarifa.
Gerente
_
_
08 ' A partir de su aplicación, a las tarifas se les debe Gerente
aplicar el factor de incremento autorizado por la
C!3._Al correspondiente a cada año.
-El-aboró:-- ..
Aprobó: Fecha: Código ·-r Página
Procedimiento 1
¡
~- --- '
1
__l 1
INICIO
Se realiza el estudio
de costos y t arifas de
Calculan el monto
los 3 ser vicios A:A:A:
de la Tarifa
según metodo logía
CRA
Se aplican
Elabora d ocumento
de por centa jes de
estudio de sub sidios
Costos y t arif as
Envía a Conse jo
Revisa y aprueba
Realiza audiencia
con los vocales de correcciones
Control y
Desarrollo Social
Se informa a los
suscriptores de las Emiten r esolución
nuevas tarifas o acuerdo de
adopción de
tarifas
Se aplican las
tarifas
Fin
Desarrollo.
L
1 • Ordenar una revisión previa para confirmar
una alteración.
• Retirar el medidor temporalmente
repararlo o para su mantenimiento. para
• Cambiar el medidor por uno nuevo
09 "'Gerente _
El software queda actualizado automáticamente.
I
Aprobó: I Fecha: 1 Código Procedimi= lz.ágina
..............................
Empresa Departamentalde ServiciosPúblicosde Boyacá S.A E. S.P- ESPB
Direcetón Cr 10 N" 20.50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389,7441216
Web WW'We$pb g9v.co. correoinstitucional: empresa@espb.gov.co
g
E5PB
Diagrama de flujo
PROCESO: CONTROL DE PAGOS AL SERVICIO
PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN
GERENTE FONTANERO
INICIO Inicia el
recorrido
Hace la Si
programación
Reporta el
daño e n
observacion
Diseña el recorrido
Emite Planilla
de lectura de
1
Entrega al
Toma lectura con
scaner
fontanero
I mprime factura
Entrega factura a
usuario
Revisa facturación
Sistema se actualiza
en software
automáticamente
FIN
.
Aprobó: Fecha: Código r -~
.. Procedimiento Página
• '
-=t1 --
Recibe reclamación o
informe de
irregularidad Se traslada al Domicilio
en cuestión
Revisa el medidor y
realiza el aforo
Se informa al usuario
FIN que debe hacer arreglo
o cambio de Medidor
Deja cop ia al
---------------------- .. -----·
Códig.Q_ d_e.__S_u_s_c_ri._pt_o_r: _,.. _
N9mb~ d~I_S_u_s_c_ri-- p_-
to_-r_-
: ----------·
Dirección de domicilio:
-------------------
Certifico que la información en éste formato es correcta
Nombre---------- Nombre----------
ce Nº CCN°
Desarrollo
Activ
-,- - -·-------------------
Descripción Re
-
spo
nsable_
-
INICIO
Se acerca a la oficina
de la entidad a
realizar pago
Sella o firma
factu ra
Marca en el listado de
Control de pagos a los
usuarios que pagaron
Actualiza el sistema
y depura fidelidad
de pagos y cuentas
Archiva
FIN
! FACTURACIÓN Y RECAUQO .
PERIODO
DESDE.~ HASTA. ~
-- Total Facturado Total
- sa Ido por
Fecha:
Recaudado e obra_r _
Acueducto
~- -- - i
-- -
Tarifa_Ear~o fiio
1
-- ...__
Tarifa de eonsumo
- -~
A orle de eonexión
-
Reconexio nes v multas
-
Subtotal Acueductos _,
OtrosJr:igr~ sos ¡
Ventas de bienes
- - ,
Ventas de medidor y
ta[>as
-~ ----·
Totales
-
04
--·
Se registran condiciones del acuerdo
·-
de pago Gerente. usuario
en el sistema.
06 . Usuario
---.
paga primera cuota para eliminar avisos
--
Usuario .
de corte.
1 .. _11
Recibe nota de
Cuando pasan 2
suspens ión y se dirige
facturas sin pago e
a la entidad con el fin
ordenan cortes
de Pvit;irlo
el convenio de pago , se
Determinan forma de
pago iden tifica y expl ica la
razón de su inso vencia
l
Con comprobante de
pago elimina corte si lo
hay
El sistema va controlando
cumplimiento del convenio FIN
· _- _
. - :_·
E FORMATO
N_O_M_B_R_E_D_E..,.L_A_E_M_P_R__E_S_A
I CONTROL DE CONVENIO !)E PAGOS
---
~onveñiÓ.
- Fecha ·-
d_e P_a_g_º----N
....-º:
.
l. .º_íª---- Mes - T'LAn'º --
DATOS DEL SUSCRIPTOR
Dir~E_~~ ~oc..:m.c...:.,::.p.:.cle:..cta:.c:'----------,.,.--,-------
Barrio Teléfono
Valor: J Valor en letras
Tiem~~: . % Interés: -
Valorcuot~a;:.;.f~¡·~a~=--------------------~ ,
=±=-
·- ..
5 \ .. ,1 11
,;
6
~ce~tad:_·P_º_r~-------'i-A-u-to_r_iz_.ª_d_a_p~
_lo
__v_ro~."~o
-~
. -~------~~~~
• Código:
• Objetivo:
Establecer una relación organizada en la que se identifican cada uno de los
usuarios desde que ingresan a la entidad, con identificación, codificación,
localización, estrato, diámetro de acometida, características del medidor,
promedio de consumos y los demás que ayuden a identificar el usuario.
• Alcance
Aplica indiscriminadamente a todos los suscriptores o usuarios de la
entidad.
• Definiciones
i. Abuso de posición Dominante: Se presume que existen cuando se
cumple con una o más de las cláusulas que determina el artículo 133
de la ley 142 de 1994.
•+- Kárdex de usuarios: Expediente de registro independiente de cada
suscriptor con los datos de identificación y localización del mismo.
·i Costos directos de conexión: son los costos en que incurre la
entidad para conectar un inmueble al sistema de servicios o red
existente.
,_,
Activ.
-- . -·-ción
Descri ----------------
Res_ponsable
01 1 El usuario potencial presenta solicitud escrita en las
oficinas de la empresa, manifestando su voluntad de Usuario
s.u.scribirse a la entidad. .
02 _Se radica y da trámite a la solicitud. Gerente
03 1 Verifica la dirección del predio y la posibilidad de Fontanero ·-
04
l
ofertar el servicio, así como las cantidades necesarias
_ q_e materiales para la instalación.
Se anexan Fotocopia de escritura, cedula, certificado Usuari-¡;-- ··-
• de estratificación (si no se ha terminado la
_ c_onstrucción se hace una suscripción temporal). _
05 Se pagan los derechos de Matrícula que son iguales
----
I para todos los suscriptores, si la conexión requiere Usuario
costos adicionales estos serán facturados.
06 ! Si el Usuario acepta la prestación del servicio, éste
firma el contrato de condiciones uniformes. Usuario
07 - ·=r·~~dena al fontanero hacer la instalación ---
Geren.-'-te~--1
08 En el transcurso de la prestación del servicio, se
_ procede a facturarse éste. ·
Geren~---
-
Aprobó: Fecha: Código
-
procedimiento
.. -- 1
Diagrama de Flujo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---- ~~~~~
PROCESO: CONTROL DEUSUARIOS
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE USUARIOS
Usuario
T
Solic ita
dispon ibilidad de
Recibe
solici tud
servicio
Realiza visita
Ordena
técnica
verificación
Informa a gerencia
resultado de visita
Paga matricula
o abona
Informa
requisitos
pago de matrícula
Rechaza solicitud
Firma contrato por razones
de condiciones técnicas
uniformes
Ordena
conexión
FIN
Ingresa datos a la
base de datos y
comienza facturación
@boro:
(]§P_B..:_s.o_._
== I Aprobó: I Fe'cha: 1 Código procedimiento
----
• Código:
• Objetivo: Registrar aquellas novedades con respecto al control de
información o datos de los usuarios que hace la entidad.
• Alcance: Se refiere a los datos concernientes a la entidad prestadora, para
prestar un mejor servicio.
• Definiciones
·i Novedades: para el caso de la facturación se refiere a novedades
que permiten una correcta facturación y que alterarian el proceso de
facturación.
,i. Corrección de lecturas: corrección de una lectura incorrecta
detectada por desviación significativa o un reclamo del usuario. La
corrección se puede hacer directamente o posterior a la revisión
previa que se realice al predio.
1I
suspensión por incumplimiento se pasa a 5, si es una
su~pensión voluntaria se pasa a 4. •
Diagrama de Flujo
INICIO
Recibe la novedad
y la clasifica FIN
Abre o modifica
Por ingreso, o
usuario en la
actualización
base
Por incumplimiento
o ilegalidad
Hace las
Hace informe
modificaciones
en el sistema
e FIN )
·--'---'-'--'-"-";:._--'-----'-'-------_¡_-
-
- -- - - -'---...J
-·
Aprobó: Fecha: Código
Procedimient
..
EmpresaDepartamentad
l e Servicios Públicosde Boyacá S.A E. S.P- ESPB
Direcc,ón. Cr 10 N" 20.50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web·www espb ºº" co. correo institucional: empresa@espb.gov.co
g
~E--5..P-.,B~·
Documentación Relacionada
NOMBRE DE LA EMPRESA
FORMATO~---------'-l~R~E~G~IS~T~R~O~D~E::: :_:N=OVEDADES~
- J
Registro de Novedades N° Elaborado por: Fecha:
Día
Mes Año
TIPO DE NOVEDAD
01 Ingreso de nuevo 02 Actualización 03 Suspensión por
susc!ipJor ------~d;;;,.e;:_;_d.c..at.;..;o.:.;;.s -+-'-i'-'-nc.;.. uc....m'-1"-ol""'im.;_,;_.c..iento
04 Cambios en el estado 05 Reclamos, 06 Suspensión voluntaria
de cuenta daños v fucas
---~~
-----·-------- ....--------------------·------
Empresa Departamental de ServidosPúblicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB
Direcc,6n Cr 10 N' 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449369-7441216
Web· ~9.2:!..fQc.orree lnslitucional: empresa@espb.gov.co
-----
g
ESPB.
, _ ~ ..,_ ,... ,
3.4. PROCESO: PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS (P.Q.R.)
Código:
Activ.
----- --------------~
Descripción Resp onsable
- -- -
01 -1 Se recibe la queja, la petición o el reclamo por
parte del usuario, en el formato establecido y se Geren te.
r~_gistra como corresponde.
02 Se adelanta la investigación necesaria para darle
---
respuesta y se abre el correspondiente Geren te.
expediente. Si se trata de un reclamo pasa a
~eQistro de Novedades.
-
03 -, En caso de necesitarse se recurre a una instancia Geren te.
de que pueda asesorar o colaborar con el caso,
sin embargo la responsabilidad recae sobre quién
gerencia.
04 La entidad cuenta con quince días para
proporcionarle una respuesta a su queja, petición Gerente
05 -- o reclamo al usuario.
Vencido el término, la empresa cuenta con 72
horas para reconocerle al usuario los efectos
favorables del silencio positivo o empresarial, Gerente
salvo en el caso que se démuestre que el usuario
ocasiona la demora o requirió la práctica de
06
I
_ P!U~e~b~a~s--~~~~-~~~---~~----+
La prórroga o la ampliación por práctica de
pruebas tendrá un término entre 1 O y 30 dias y Gerente
sglo se podrá dar por una sola vez.
07 -r Si la empresa no reconoció los efectos favorables
j del silencio positivo, el usuario podrá informar a la Usuario
superintendencia de servicios públicos
• Domiciliarios (SSPD)
-...!
08 Una vez emitida la respuesta el peticionario cuenta
con quince días hábiles para interponer los I Usuario
recursos de Ley (recursos de reposición y subsidio
de a elación
09 -; Si el usuario interpone los recursos de ley, se Gerente
reconsidera la respuesta o se investiga
nuevamente, a fin de enviarle al peticionario
10
I
res uesta a los recursos inter uestos.
Si pasados los quince dias la respuesta continúa --- -
siendo negativa para el usuario se envia el Fiscal
expediente a la SSPD (modificando, confirmando o
revocando la res uesta de la em resa .
11
---·- ·-
Si el usuario no interpone los recursos de ley, se Gerente.
da por entendido que éste quedó satisfecho con la
' respuesta de la empresa y vencidos los cinco dias
[ s_~~ota la via ubernativa.
-- ·---~
Flujograma
IN ICIO
Recibe la P .Q .R .
Se registran
SI novedades
Abre Expediente
Inicia investigación,
con asesor o sin el.
Pide prórroga
para pruebas (10
a 30 d tas )
Se toma e l
tienipo adic iona l
Interpone
recurso
reposición
Repara o reconoce
FIN según términos
..
Aprobó: Fecha: Código
Procedimiento
··--· '
(]Q~BR~ DE LA EMPRESA ~
(TI>RMA . ! =R_E_G_I_ST_R_O_D_
. E~_P--'.Q.~
Respuesta Nº
COMENTARIOS
..;.c.;. ; _; ._~..:,_-=---------"-------
07
-J· etc.
Se prepara y revisa el material de apoyo que se va , Comité de apoyo
a utilizar, asl como los recursos logísticos. Por I
_ ej~mplo: equipos de proye<sción, papelógrafo etc. -----i
Hace diagnóstico
de la zona
Preparan logí stica
Hace publicid
la jornada
Conforma el
comité de apoyo
Planifican y
organizan las
jornadas
Realizan
jornadas puerta
Realizan charla o
a puerta
taller motivando a
cumplir los
FIN objetivos
Se evalúa la jornada
Elaboran acta o
Hace informe de la
acompañamiento jornada
Los elementos que integran una acometida domiciliaria son propiedad de quién los
pagó, si no fuesen inmuebles por adhesión. Tanto el suscriptor tiene ciertas
obligaciones al igual que la empresa derivadas del contrato de condiciones
uniformes la empresa no podrá disponer de las conexiones cuando son propiedad
de los suscriptores o usuarios. Art 135 ley 142 de 1994.
• Código:
• Objetivo: Ejecutar la instalación del servicio al sistema de acueducto, a fin
de prestar el servicio de acueducto al suscriptor o usuario.
• Alcance: Aplica a todas las conexiones domiciliarias a partir de su
formalización.
• Definiciones: Acometida o conexión domiciliar: Aquellas tuberías que
conectan la red de distribución con la instalación interna de las viviendas de
los Usuarios. En general son de ~ pulgada y están equipadas con un
aparato de medida del consumo de cada vivienda. Para consumos mayores
las acometidas pueden ser de 1 a 3 pulgadas.
. - -·
Elaboro: Aprobó: Fecha: Código I Pági
Procedimiento
ESPB, S.0
- ' u.
-~
-- ----¡
PROCESÓ: CONEXIONES DOMICILIARIAS
PROCEDIMIENTO: INSTAL.:(l\CIÓN DE ACOMETIDA
Gerente Fontanero Suscri tor -;
INICIO
Presupuesta costos
Paga matrícula y
de Conexión
costos de conexión
Inspecciona el área de
trabajo previendo
accidentes y demás
limpia la tubería
Arma el medidor
Coloca la tubería
Activa la cuenta
Reporta terminación
del nuevo
de trabajo
usuario
~ -- -
Elaboró: Aprobó: Fecha: Código
orocedimiento
ESPB, S. .
~ --
Documentación Relacionada.
4. ÁREA FINANCIERA
- laboró:
- - -, Aprobó:
--J I Fecha: I Código Procedimi~nio. Página:_
~ - - ~- 1
----
·--·-----------~------------------------------
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E. S.P- ESPB
Direccoóo Cr 10 W 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web ~~~c.orreo Institucional:empresa@espb.gov.co
g
-E5PB
Diagrama de Flujo
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
Gerente Contador Consejo de
Administración
INICIO
Recopila
Calcula costos e ingresos
información sobre
v proyecta para la
gastos e ingresos
estlmables
Elabora el presupuesto
Si
Hace
Correcciones
Presenta al Consejo
Abre líbros de
ejecución
presupuesta!
Elabora informe
mensual de FIN
ejecución
La adopción del presente manual debe surtir los trámites establecidos por la
empresa en concordancia con sus estatutos y debe reglamentarse por resolución
con la aprobación del Consejo de Administración y surtir la etapa de prueba para
que depure la información contenida en él, adicionalmente con los Logos y el
esquema de elaboración de documentos que tenga establecido la empresa para
sus resoluciones.
Elaboro: S Ortiz
Coordinadora: M. Mesa
FECHA: 03-04-2014
MUNICIPIO: ARCABUCO
.-.. PARrlCIPANTES
YEFFER RICARDO MAYORGA RUIZ AGUAS DE ARCABUCO S.A.
E.S.P.
DESARROLLO:
Planificada la jornada con la participación del Gerente de AGUASDE ARCABUCOS.A. E.S.P., se contempla el
fortalecimiento de la misma, la revisión estructural y de los temas administrativos y funcionales.
El profesional de apoyo de la ESPB. Verifica que la empresa cuenta con el manual de contratación adoptado
mediante acuerdo No. 003 del 4 de Enero de 2010 suscrito por la Junta directiva el cual se encuentra sin
firmas y una vez revisado y en común acuerdo con el Gerente se determina que se debe hacer una
actualización de acuerdo con las normas vigentes.
Manual de funciones adoptado mediante acuerdo 002 del 26 de Febrero de 2009, suscrito por la Junta
Directiva. El cual fue analizado estableciendo que se encuentra desactualizado según el Decreto 2484 de
2014, Decreto ley 785 de 2005, Decreto 2539 de 2005, C.N.O. 2013 por lo que se le indica al gerente los
lineamientos para llevar acabo la actualización del mismo y en mutuo acuerdo se establece llevar acabo el
acompañamiento por parte de la ESPB para la realización del proceso respectivo.
Teniendo en cuenta lo anterior el profesional de apoyo de la ESPB, solicita la información respectiva para la
realización de dichos procesos, adquiriéndola en medio magnético.
. RESPONSABLE · FECHA
REVISÓ APROBÓ
CARGO: Responsable de Proceso Representante de la Alta Dirección
NOMBRE: Javier González Ayala Javier González Ayala
FIRMA:
FECHA: 03-04-2014 03-04-2014
J.f
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO
MECI ·CALIDAD· SISTEOA
ACTA DE REUNIÓN
Qg_!i.J:ll PROCESO:
APOYO INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS
CÓDIGO: R·ASM-04 1 VERSIÓN: 1
\
FECHA: 03-04-2014
. -
REVISÓ APROBÓ
CARGO: Responsable de Proceso Representante de la Alta Dirección
NOMBRE: Javier González Ayala Javier González Aya la
FIRMA:
FECHA: 03-04-2014 03-04-2014
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
FORMATO
MECI - CALIDAD - SISTEDA ACTA DE REUNIÓN
Ct;.!!!!:
~-- !l PROCESO: CODIGO: R-ASM-04 1 VERSION: 1
APOYO INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS FECHA: 03-04-2014
ACTA DE REUNIÓN
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE 2015 I HORA: I ACTA Nº:
MUNICIPIO: ARCABUCO
LUGAR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "AGUAS DE ARCABUCO SA. ESP."
ASUNTO O TEMAS A TRATAR
En la Empresa de Servicios Públicos "AGUAS DE ARCABUCO SA. ESP.", se hace socialización y entrega del
Manual de Contratación, Manual de Funciones y Estructura Organización (organigrama) al Gerente por
porte del profesional de la ESPB., recomendándole que antes de que se haga su adopción por parte de la
Junta Directiva, si es del caso se revise y se hagan los ajustes que estimen convenientes al documento
entregado.