poblacion del canton Riobamba censo 2010

Area Total Hombres Mujeres Hogares

Total 225,741 106,840 118901 17,021 total poblacion
808,120
poblacion del canton Latacuanga censo 2010
Area Total Hombres Mujeres Hogares
Total 170,489 82,301 88188 7,722

poblacion del canton Ambato censo 2010

Area Total Hombres Mujeres Hogares
Total 329,856 159,830 170026 20,788

poblacion del canton Pastaza censo 2010

Area Total Hombres Mujeres Hogares
Total 62,016 30,923 31093 3,806

poblacion del canton Baños censo 2010

Area Total Hombres Mujeres Hogares
Total 20,018 10,034 9984 1,658

segmentacion

RIOBAMBA Latacunga
Poblacion porHombres Mujeres Poblacion porHombres Mujeres
5--9 10868 10990 5--9 8216 8136
10--14 11159 11286 10--14 8246 7956
15--19 10080 10615 15--19 7520 7666
20--24 7979 9279 20--24 6642 7170
25-29 6116 7715 25-29 5104 5891
30-34 5660 7064 30-34 4508 5159
35--39 5176 6528 35--39 3959 4557
40--44 4708 5826 40--44 3457 3938
45--49 4022 4968 45--49 2700 3201
50--54 3505 4258 50--54 2558 2940
55-59 2671 3273 55-59 2003 2332
60--64 2363 2858 60--64 1781 2020
 Pastaza Baños
Poblacion porHombres Mujeres Poblacion porHombres Mujeres
5--9 3036 3043 5--9 842 786
10--14 2803 3696 10--14 803 807
15--19 2675 2489 15--19 797 769
20--24 2086 2981 20--24 686 775
25-29 1673 1667 25-29 634 669
30-34 1401 1493 30-34 557 588
35--39 1294 1350 35--39 504 539
40--44 1174 1061 40--44 462 434
45--49 873 834 45--49 339 345
50--54 775 703 50--54 305 317
55-59 581 593 55-59 268 267
60--64 501 405 60--64 281 266
poblacion de hogares urbana
50,995

ambato
Poblacion por edad Hombres Mujeres
5--9 15561 15534
10--14 15216 15244
15--19 14634 14945
20--24 13344 14385
25-29 10399 11809
30-34 9640 10500
35--39 8668 10080
40--44 7590 8487
45--49 6102 7008
50--54 5947 6179
55-59 4205 4581
60--64 3594 3470
 datos arreglados
consumo semanal de tilapia datos extraidos del proyecto
semanal mensual anual consumo semanal de ti
26,849 107,396 1,288,752 semanal
26,849
al no tener un valor historico se tuvo que conseguir la
demanda mediante el valor futuro
VA
VA 1,288,752 I
I 1.95% AÑOS
AÑOS VF 2010
2010 0 1288752 2011
2011 1 1313883 2012
2012 2 1339503 2013
2013 3 1365624 2014
2014 4 1392253 2015
2015 5 1419402 2016
2016 6 1447081 2017
2017 7 1475299 2018
2018 8 1504067 2019
2019 9 1533396 2020
2020 10 1563298 2021
2021 11 1593782

años demanda anual

2015 0 1392253 demanda
2016 1 1419402 1600000
2017 2 1447081
2018 3 1475299 1550000 f(x) = 28503.8268207805x + 1390887.94096799
R² = 0.9997204014
2019 4 1504067
1500000
2020 5 1533396
2021 6 1563298 1450000

1400000

1350000

1300000
0 1 2 3 4 5

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.99986019
Coeficiente 0.9997204
R^2 ajustado 0.99966448
Error típico 1128.04242
Observacione 7

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 22749108016.013 2.2749E+10 17877.7769 4.4387E-10
Residuos 5 6362398.451617 1272479.69
Total 6 22755470414.465

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Intercepción 1390887.94 768.6313433213 1809.56443 9.7821E-16 1388912.11 1392863.77 1388912.11
Variable X 1 28503.8268 213.1799784826 133.707804 4.4387E-10 27955.8302 29051.8234 27955.8302
atos extraidos del proyecto
consumo semanal de tilapia
mensual anual
80,548 966,571

966,571
1.95%
VF
0 966571
1 985419
2 1004635
3 1024225
4 1044198
5 1064559
6 1085318
7 1106482
8 1128058
9 1150056
10 1172482
11 1195345

manda

90887.94096799

3 4 5 6 7
Superior 95.0%
1392863.77
29051.8234
 datos arreglados
produccion de tilapia eviseada x kilo
semanal mensual anual
1108 4432 53184

VA 53,184
I 7.72%
AÑOS VF
2015 0 53184
2016 1 57290
2017 2 61713
2018 3 66477
2019 4 71609
2020 5 77137
2021 6 83092

oferta

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 1 2 3 4 5 6 7

Demanda insatisfecha

años oferta demanda D. insatisfecha

2015 53184 118284 65100
2016 57290 120590 63300
2017 61713 122942 61229
2018 66477 125339 58862
 2016 71609 127783 56174
2020 77137 130275 53138
2021 83092 132815 49723
total 470502 878028 407526
datos extraidos del plan de negocio
produccion de tilapia eviseada x kilo
semanal mensual anual
1108 4433 53,192

VA 53,192
I 7.72%
AÑOS VF
2015 0 53192
2016 1 57298
2017 2 61722
2018 3 66487
2019 4 71620
2020 5 77149
2021 6 83104
 Terreno
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 terreno $ 6,000.00 $ 6,000.00
SUBTOTAL $ 6,000.00

CONTRUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 infraestructura $ 42,500.00 $ 42,500.00
SUBTOTAL $ 42,500.00

VEHICULO
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 camion NLR %% 2,8 TON $ 27,490.00 $ 27,490.00
SUBTOTAL $ 27,490.00

MAQUINARIA DE PRODUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 Generador de energia $ 17,500.00 $ 17,500.00
2 selladora al vacio $ 4,315.36 $ 8,630.72

2 escamadora de pescado $ 820.00 $ 1,640.00

SUBTOTAL $ 27,770.72

EQUIPO DE PRODUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
4 congelador $ 837.50 $ 3,350.00
1 purificador de agua $ 8,500.00 $ 8,500.00
1 balanza de precision $ 500.00 $ 500.00
1 balanza eletronica 300kg $ 616.00 $ 616.00
SUBTOTAL $ 12,966.00

MUEBLE DE PRODUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
4 mesa de acero $ 985.60 $ 3,942.40
1 tanque buggis $ 896.00 $ 896.00
SUBTOTAL $ 4,838.40
 MENAJE DE PRODUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 cuchillos profesionales de hacer $ 1,344.00 $ 1,344.00
10 gavetas plasticas industriales con$ 18.00 $ 180.00
10 gavetas plasticas industriales sin $ 22.00 $ 220.00
SUBTOTAL $ 1,744.00
total de inversion extra
EQUIPO DE COMPUTO MUEBLES Y ENSERES
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
3 equipo de computo lapto $ 1,250.00 $ 3,750.00
1 telefono $ 300.00 $ 300.00
1 impresora $ 498.00 $ 498.00
1 sumadora casio $ 100.00 $ 100.00
1 archivadora metalico $ 190.00 $ 190.00
2 escritorio metal $ 190.00 $ 380.00
1 mesa de trabajo $ 170.00 $ 170.00
2 silla ejecutiva $ 110.00 $ 220.00
4 silla de oficina $ 29.00 $ 116.00
SUBTOTAL $ 5,724.00

ENSERES DE PRODUCCION
CANTIDADCONCEPTO COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
6 tinas transportadoras de plastico $ 197.63 $ 1,185.78
2 tanques plasticos rectangulares c $ 249.31 $ 498.62
SUBTOTAL $ 1,684.40

total de inversion extraida del proyecto $ 130,726.35

total de inversion de planta y equipo $ 130,717.52
 materia prima directa
CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNITARIO
62,578.64 tilapia liko 3.52

anual
$ 248,256.01
Materia prima directa $ 220,276.81
Mano de obra directa $ 27,979.20

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 41,582.43

Materiales indirectos (fundas de emp $ 5,319.18
Honorarios técnico acopio y producc $ 12,766.40
Depreciaciones infraestructura plant $ 2,125.00
Depreciación vehículo $ 3,927.14
Depreciaciones maquinaria de produ $ 3,967.25
Depreciaciones equipos de producci $ 1,852.29
Depreciaciones muebles de producci $ 691.20
Depreciaciones enseres de producci $ 240.63
Depreciaciones menaje de producció $ 249.14
Servicios básicos (agua y energía eléc $ 2,520.00
Seguro de plánta, maquinaria y equi $ 2,612.53
Equipo de seguridad industrial/equi $ 466.25

Útiles de aseo $ 814.00

Reparación y mantenimiento maquin $ 2,725.42
Equipo seguridad incendios $ 356.00
Combustible, accesorios y mantenimi $ 950.00

GASTOS ADMINSITRATIVOS $ 28,969.29

Sueldo Gerente General $ 13,564.30
Sueldo contadora secretaria $ 8,776.90
Servicio de teléfono e internet $ 840.00
Suministros de oficina $ 297.50
Depreciación equipo de computació $ 833.33
Depreciación equipo de oficina $ 80.82
Depreciación muebles y ensures $ 96.84
Gastos de constitución $ 3,279.60
Gasto de matricula y seguro vehículo $ 500.00
Instalación de segiridad y vigilancia $ 700.00
 GASTOS DE VENTAS $ 13,369.40
Sueldo vendedor $ 8,776.90
Publicidad $ 3,175.00
Caja térmica de espuma flex $ 777.50
Combustible $ 640.00

total trabajo anual $ 332,177.13

total de inversion extraido en el plan de negocio $ 460,357.81

total de inversion modificado $ 462,894.65
 INVERSION INICIAL DEL PROYECTO para 8 meses
COSTO TOTAL DETALLE
$ 220,276.81 Inversión en Activos Fijos
Inversión Capital de Trabajo
mensual TOTAL
$ 20,688.00

$ 3,465.20

$ 2,414.11
$ 1,114.12

$ 27,681.43
ECTO para 8 meses
VALOR
1 30.626,35
2 16.809,72
3 47.436,07
prestamo $ 238,299.72
I 12%
n 6
Financiamiento 1000
cuota fija $ 3,837.80
años deuda cuota fija interes amortizacion
1 $ 238,299.72 $ 3,837.80 $ 28,595.97 $ 29,364.65
2 $ 208,935.07 $ 3,837.80 $ 25,072.21 $ 32,888.41
3 $ 176,046.65 $ 3,837.80 $ 21,125.60 $ 36,835.02
4 $ 139,211.63 $ 3,837.80 $ 16,705.40 $ 41,255.22
5 $ 97,956.41 $ 3,837.80 $ 11,754.77 $ 46,205.85
6 $ 51,750.55 $ 3,837.80 $ 6,210.07 $ 51,750.55
saldo
$ 208,935.07
$ 176,046.65
$ 139,211.63
$ 97,956.41
$ 51,750.55
$ -
sueldos

cargo sueldo decimo tercero decimo cuarto vacaciones fondo de reserva

jefe de planta $ 550.00 $ 45.83 $ 45.83 22.92 8.33%
operario 1 $ 340.00 $ 28.33 $ 28.33 14.17 8.33%
operario 2 $ 340.00 $ 28.33 $ 28.33 14.17 8.33%
operario 3 $ 340.00 $ 28.33 $ 28.33 14.17 8.33%
operario 4 $ 170.00 $ 14.17 $ 14.17 7.08 8.33%
$ 1,740.00
total sueldo basico
aporte patronal 12 aporte personal 9.35 total beneficios total sueldo mas beneficios
66.83 51.43 187.00 $ 737.00
41.31 31.79 115.60 $ 455.60
41.31 31.79 115.60 $ 455.60
41.31 31.79 115.60 $ 455.60
20.66 15.90 57.80 $ 227.80
total sueldo mensual $ 2,331.60
total sueldo anual $ 27,979.20

Año Valor Anual %

Incremento
2015 $ 27,979.20
2016 $ 30,543.61 10%
2017 $ 33,597.97 10%
2018 $ 36,957.77 10%
2019 $ 40,653.55 10%
2020 $ 44,718.90 10%
2021 $ 49,190.79 10%
valor total

$ 27,979.20
$ 3,054.36
$ 3,359.80
$ 3,695.78
$ 4,065.36
$ 4,471.89
$ 4,919.08
 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
Vida Útil
Descripción Cantidad Valor Total/$ años
Infraestructura $ 42,500.00 20
Total $
Vehículo $ 27,490.00 5
Total $
MAQUIANRIA DE PRODUCCIÓN $ 27,770.72 10
Total $
EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 12,966.00 10
Total $
MUEBLE DE PRODUCCIÓN $ 4,838.40 10
Total $
ENSERES DE PRODUCCIÓN $ 1,684.40 10
Total $
MENAJE DE PRODUCCIÓN $ 1,744.00 10
Total $
 Depreciación
anual/$
$ 2,125.00
2,125.00
$ 3,927.14
3,927.14
$ 3,967.25
3,967.25
$ 1,852.29
1,852.29
$ 691.20
691.20
$ 240.63
240.63
$ 249.14
249.14
total 13,052.65