Area Sistema Integrado Gestión de la Calidad

Caracterización proceso xxxxx

NOMBRE DEL
TIPO DE PROCESO ALCANCE
PROCESO:

INDICADORES DE
OBJETIVO GENERAL RESPONSABLE
GESTION

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Implementar Acciones preventivas, correctivas y de mejora acciones producto de los

seguimientos efectuados

RIESGOS DEL
Mapa de riesgos del proceso ( www.unicauca.edu.co/prlvmen/)
PROCESO

REQUISITOS RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

REQUISITOS POR CUMPLIR DE REQUISITOS POR CUMPLIR DEL DOCUMENTOS
LEGALES Y
LA NORMA TÉCNICA NTCGP1000 CLIENTE ASOCIADOS Infraestructura y Ambiente
REGLAMENTARIOS Talento Humano Tecnológicos
de Trabajo
 Area Sistema Integrado Gestión de la Calidad
Caracterización proceso xxxxx

Profesionales
Normograma competentes Sistemas de información
Institucional Listado maestro de (Educación, Infraestructura adecuada Hardware
De acuerdo al proceso De acuerdo al proceso
documentos formación, habilidad Espacio físico confortable Software
www.unicauca.edu.co/prlv
men/) y experiencia y ergonómico Actualizados
apropiado)

COPIA XXXXXXX

FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO MODIFICACIONES

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Nombre: Nombre:
Funcionario Responsable Responsable proceso
Cargo: Cargo:
Rector

Fecha: Fecha: Fecha: