PLAN DE AUDITORIA : EMPRESA " OLAMSA"

verificar el cumplimiento del proceso de quejas y solicitudes del programa

OBJETIVO N° 001
servicio al cliente utilizado por el asistente administrativon de la empresa OLAMSA

ALCANCE
Revisar cada uno de los pasos a seguir en el proceso de quejas DURACION:
y solicitudes de la empresa OLAMSA 3 MESES

RESPONSABLE
PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR DEL PROCESO FECHA HORA

antecedentes,mision archivos ,documentos

, vision, objetivos.
PATRICIA HERNANDEZ
SOTO JUAN PEREZ
HUANGAL 8/7/2017 8:00 AM
manual y procedimiento
analisis del manejo de solicitudes del proceso
y quejas de la empresa de solicitudes
y quejas JUNIOR GONZALES DIEGO SALALAZAR
DAVILA RAMIREZ 9/14/2017 2:00 PM

indagacion del personal que procesa ESTHER FASANANDO ANTONIO SANCHEZ

la informacion de la solicitud y quejas. entrevistas y encuestas LOPEZ GUIMARAEZ 10/4/2017 9:00 AM

CARMEN SUAREZ NESTOR HUAMAN

informe final papaeles de trabajo HIDALGO SAAVEDRA 11/25/2017 8:00 AM