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Revisin Fecha
01 18-05-2017
02 22-05-2017
03 25-05-2017
04 13-09-20147
CDIGO: GSE-PRO-DRT-009
Cliente / Mandante:
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
Servicio de Operacin y Gestin de Bodegas de GSE-PRO-DRT-003
Bodegas de Enap Refinerias S.A PGINA 2 de 21
CTTO.NTR31077814
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN Y DESPACHO
DE MATERIALES
INDICE
1. OBJETIVO ................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE. ................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................... 3
4. DOCUMENTOS APLICABLES ................................................................................................... 3
5. REQUISITOS .............................................................................................................................. 3
6. RESPONSABILIDADES. ............................................................................................................. 3
7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ................................................................................ 4
8. ESTANDARES DE CODELCO DE ACUERDO A LA OPERACIN: ......................................... 4
8.1 REGLAS QUE SALVAN VIDAS. ................................................................................................... 5
9. DESARROLLO DE LA TAREA (paso a paso). ........................................................................... 5
9.1 VERIFICACIN Y COORDINACIN DE ENTREGA DE MATERIALES: ................................. 5
9.2 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................. 6
9.3 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ..................................................................................... 8
9.4 DESPACHO DESDE BODEGA SUPERMERCADO (Kardex, rack y estantera) ..................... 8
9.5 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ..................................................................................... 9
9.6 DESPACHO DESDE PATIO N1(RACK, PISO, CANTILVER Y GALPN) ........................... 9
9.7 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................... 11
9.8 DESPACHO DESDE PATIO PLC. .......................................................................................... 12
9.9 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................... 13
9.10 DESPACHO DESDE PATIO N2. ......................................................................................... 14
9.11 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................. 15
9.12 DESPACHO DESDE PATIO CENTRAL: .............................................................................. 16
9.13 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................. 17
9.14 DESPACHO DESDE PATIO MONTE GRANDE ................................................................... 18
9.15 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................. 19
9.16 RECOLECCIN Y DESPACHO TURNO NOCTURNO (ATENCIN DE EMERGENCIA): . 19
9.17 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................. 20
9.18 DESPACHO CON RECEPCIN DE REA USUARIO (terreno). ......................................... 21
9.19 RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................. 21
CTTO.NTR31077814
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN Y DESPACHO
DE MATERIALES
1. OBJETIVO.
- El presente Procedimiento tiene por objeto fijar normas que establecen las
medidas de seguridad, prevencin y control de riesgos para regular el proceso de
recoleccin y despacho:
- Proteger la integridad y salud de los trabajadores propios y de terceros.
- Instruir al personal que integra el servicio de Bodega ERBB en el proceso de
despacho de materiales.
- Este trabajo debe ser desarrollado bajo condiciones de eficiencia, calidad y
seguridad, evitando incidentes que puedan generar prdidas del punto de vista del
Recurso Humano, material y medio ambiental del Contrato.
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aplicables a la
faena.
2. ALCANCE.
Afectara al proceso de despacho desde la actividad de recoleccin hasta traspaso de
materiales a usuario del rea solicitante.
3. DEFINICIONES
SAP MM
SAP WMS
4. DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento de gra Horquilla
Procedimiento Enzunchado de Materiales.
Check list evaluacin de carga y embalaje.
Check list herramientas manuales.
5. REQUISITOS
6. RESPONSABILIDADES.
Administrador de Contrato: Velar y hacer cumplir el presente Procedimiento.
Asesor en Prevencin de Riesgos: Asesorar al personal sobre riesgos y medidas
de control en los diferentes pasos del proceso de recoleccin y despacho.
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DE MATERIALES
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DE MATERIALES
- Recolectar materiales desde ubicacin indicada por sistema WMS, en caso de rack
se puede manipular materiales hasta el nivel C dependiendo el peso se utiliza
escalera en V, en el caso de niveles superiores se debe utilizar gra Horquilla de 1,5
toneladas (ref. procedimiento gra horquilla). Tipos de materiales en bodega: EPP,
pernera, cables, luminarias, etc. (Turno nocturno no utiliza equipos y no utilizar
escalera en V en estantera segundo piso costado de barreras).
- Trasladar materiales hasta ventanilla, en caso que corresponda abrir caja con cuchillo
combi para la correcta revisin. Al solicitar una gran cantidad de materiales se
recolectara en zona de trnsito para que posteriormente usuario realice retiro.
- Al ser una gran cantidad de materiales se fija hora y fecha de retiro, recoleccin se
realiza con flujo que brindara ubicaciones, cantidad y cdigos adems de documento
de transporte con detalle.
- Entregar a usuario una copia del documento firmado como respaldo de la entrega.
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DE MATERIALES
- Se evala estado del pallet, cajn o embalaje del material, en caso de presentar
inconvenientes para ser tomado con gra horquilla se da aviso a supervisor para
tomar medidas al respecto.
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DE MATERIALES
- Se coordina despacho con supervisor horario y recursos que destinara para despacho
del material
- Operador recibe copia de reserva con ubicacin de usuario donde describe cdigo y
cantidad a despachar.
- Operador verifica material como estado del embalaje, si es posible cargar con gra
horquilla y/o ubicacin para despachar.
- Se evala condiciones para carga en caso de requerir despeje, peso y volumen del
material, considerando gra de 16 Toneladas marca Linde modelo HT160S, para
despacho:
Materiales hasta 15 toneladas considerando carga en rampla con una
altura aproximada de 1,5 metros (sujeto a evaluacin del operador)
Materiales desde 15 a 16 Toneladas se considera carga en cama baja o
rampla.
Materiales con peso mayor a 16 Toneladas usuario debe realizar gestiones
para carga dado que servicio no cuenta con los equipos necesarios(gra
telescpica)
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DE MATERIALES
Dao a piel por radiacin UV equipo para carga del material se cierra el
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DE MATERIALES
- Ordenamiento del sector que se realiz retiro y despacho del material, considerar
apilamiento de residuos para posterior retiro.
- Se coordina la salida e informa va radial de la finalizacin del despacho, con
confirmacin a personal en Bodega Supermercado de la totalidad o parcial del retiro
para movimiento sistmico, adems se informa a supervisor para retiro de gra del
sector.
Dao a piel por radiacin UV. Evala el uso de mascarilla o respirador para
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DE MATERIALES
- Se coordina despacho con supervisor horario y recursos que destinara para despacho
del material.
- Abrir portn corredizo con precaucin dado peso.
- Operador o ayudante de Bodega recibe copia de reserva con ubicacin de usuario
donde describe cdigo y cantidad a despachar.
- Operador verifica material como estado del embalaje, si es posible cargar con gra
horquilla y/o ubicacin para despachar.
- Operador o ayudante de Bodega evala condiciones para carga en caso de requerir
despeje, peso y volumen del material.
- Abrir portn con precaucin para ingreso de camin o medio de transporte que
disponga el usuario, y dejar cerrado para evitar ingreso de terceros.
- En caso de material con un peso y volumen mayor al permitido manipular en forma
manual (25 Kilos) se solicita y coordina operador de equipo donde operador debe:
Evaluar carga dado el deterioro en el embalaje del material
Segregar el rea para realizar maniobra.
Indica al usuario que se posicione en galpn hasta finalizar carga.
Cargar material en medio de transporte para despacho.
- En caso de recoleccin donde retiro no se realizara en forma inmediata no existe un
lugar para apto por lo tanto solo se deja identificado para posterior coordinacin de
carga.
- Se coordina la salida e informa va radial de la finalizacin del despacho, con
confirmacin a personal en Bodega Supermercado de la totalidad o parcial del retiro
para movimiento sistmico, adems se informa a supervisor para retiro de gra del
sector.
- Ordenamiento del sector que se realiz retiro y despacho del material, considerar
residuos en tolva segn tipo.
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DE MATERIALES
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DE MATERIALES
- Ser realiza apertura de portn de rejas por ambos lados para permitir el ingreso de
gra horquilla y transporte de usuario.
- Operador recepciona copia de reserva en patio Monte Grande por parte del usuario
donde especifica ubicacin, cdigo y cantidad que se debe recolectar y despachar.
- Verifica el material segn ubicacin para posterior carga del material, recomienda
respirador desechable o respirador 2 vas por terreno del material y clima dependiendo
horario.
- Se realiza carga en transporte dispuesto por el usuario para coordinar retiro del sector
- Ordenamiento del sector que se realiz retiro y despacho del material, considerar
apilamiento de residuos para posterior retiro.
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DE MATERIALES
Cada del mismo nivel. Verificar entorno antes de ingresar al rea para
Atropello con camioneta, camin o gra. realizar actividad.
Volcamiento Gra Horquilla.
Dar aviso va radial de operacin en el rea para
Colisin con vehculos o contra material.
Corte con zuncho o cajones de madera conocimiento del personal en el servicio.
Dao con material en suelo (restos de Uso correcto de EPP para mitigar dao en caso
madera, clavos, zunchos, fierros). de cortes y/o golpes.
Atrapamiento al manipular portn de
ingreso al rea. Segregar el rea en caso de operacin de gra
Encandilamiento provocando poca horquilla para evitar interaccin hombre-maquina
visibilidad. En caso que personal externo disponga de
Golpe con o contra estructura, materiales o
equipo para carga del material se cierra el patio
herramientas manuales.
Corte al usar herramientas manuales. con puertas de rejas para evitar ingresos de
Dao a piel por radiacin UV terceros.
Dao va respiratoria por el polvo Precaucin al momento de manipular portn
dependiendo el clima.
corredizo
Cada de material al momento de carga por
deterioro del pallet o estructura de Uso de protector solar de manera correcta.
embalaje. Evala el uso de mascarilla o respirador para
mitigar daos respiratorios.
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN Y DESPACHO
DE MATERIALES
- Todo material para recoleccin operador logstico solo considera materiales con
ubicacin en Bodega Supermercado que no implique uso de equipo.
- Materiales recolectados desde su ubicacin por operador logstico se deben ubicar en
forma ordenada en zona de trnsito destinada en Bodega Supermercado, identificados
con cdigo no olvidar que en caso de pernera si no es posible recoleccin en caja se
utiliza bolsa de polipropileno.
- En caso de requerir materiales de estantera segundo piso, no se utiliza escalera en
V a menos de 1,5 metros de distancia de barandas de contencin, con el objetivo de
evitar cadas.
- En caso de poca visibilidad en sectores de Bodega Supermercado no sacar material
de nivel C, para evitar golpes o cadas de materiales por almacenamiento.
- SI se presenta un corte de electricidad utilizar linterna con cargador ubicada en oficina
de despacho, finalizar actividades hasta que suministro retorne al funcionamiento
normal.
- En caso de que usuarios requieran materiales ubicados en los diferentes patios de
Bodega RT, si bien personal del servicio puede autorizar el ingreso a medios para
carga y transporte del material dispuesto por rea usuaria, no apoya con la operacin
de equipo.
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN Y DESPACHO
DE MATERIALES
- Con previa coordinacin del servicio de Bodega y rea usuaria recepcin en terreno lo
que implica:
- Material debe contener reserva en sistema SAP MM activa, para regularizar recepcin
y despacho en forma sistmica, donde como respaldo usuario firma gua con detalle
de recepcin conforme del material. Proceso se lleva a cabo mayormente cuando
material ingresa por urgencia, cargo directo o material de stock de gran tamao o en
ocasiones por la cantidad.
- Usuario debe realizar escolta al rea para que posteriormente material sea
descargado en rea usuaria.
- Transportista debe presentar gua en Patio N1, Bodega RT para ingreso sistmico y
rebaja del material.