Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PARA EJECUTIVOS
(Mejora de Procesos)
SECCION E-603
2010 - 02
Presentacin
El presente documento tiene como finalidad presentar el estudio del proceso Gestionar
Capacitacin de Personal, mediante herramientas de modelamiento que permitirn analizar,
comprender y mejorar las actividades involucradas en el mismo. Se detallar la situacin
actual del proceso, donde se identifican las actividades y principales problemas para luego
mostrar las mejoras que ayudarn a la organizacin. Para ello, se utilizarn los conceptos
aprendidos en el curso de Diseo de Proceso, tales como: notacin de UML, modelamiento en
RUP y BPMN que son herramientas de gran utilidad para la mejora de los procesos en una
empresa.
De la misma forma se har uso de herramientas que permitan realizar un mejor seguimiento
a los procesos de la empresa, y que a su vez permitan determinar los posibles focos de
problemas para dar la mayor y pronta atencin a la bsqueda de sus soluciones, permitiendo
garantizar, de esta manera, una mejor calidad, nivel y confiabilidad en los procesos internos
de la compaia.
Por ello, toda empresa debe dedicar un mayor esfuerzo al mejoramiento de los procesos para
ser cada vez ms competitiva en el mercado. Financiera CRECER, es conciente de esta
necesidad y apuesta por ello. Actualmente, tiene una presencia cada vez ms relevante en el
sector financiero apuntando a ser lder en lo que ha su giro se refiere.
Objetivos Especficos
- Identificar los principales actores de negocio y sus roles dentro de cada uno de los
procesos involucrados, a fin de llevar un mejor control de la participacin de estos en
cada una de las actividades que conciernen el proceso de Capacitacin de Personal.
Somos una empresa slida e innovadora, establecida en Lima Per desde agosto del 2000.
Fabricamos todo tipo de telas e tejido de punto y contamos con un complejo textil con ms
de 600 trabajadores. Nuestro proceso productivo esta integrado en distintas plantas de
Nuestro enfoque comercial est orientado tanto al mercado local, como al mercado de
exportacin, contando con clientes de varios pases de toda Amrica y Europa. Alcanzamos el
ms alto nivel de exigencia en el servicio al cliente, alta calidad y los trminos de entrega
basados en una permanente estrategia de innovacin tecnolgica
Visin:
ser una empresa lder en innovacin de tendencias textiles para dominar el mundo del
mercado y satisfacer a nuestros clientes.
Misin:
Buscamos la satisfaccin completa de nuestros clientes a travs de la innovacin
tecnolgica, creatividad constante en el desarrollo de nuestros productos y alianzas
estratgicas con proveedores; para obtener una excelente calidad y una constante
superacin de nuestros colaboradores y la comunidad.
Valores:
Integridad, lealtad y respetos a nuestros cliente.
Perfil colaborador
OBJETIVO
ALCANCE
Para cada showroom o punto de venta existen representante de ventas que se encargar
de emitir proformas venta a potenciales clientes.
Todo documento que es enviado a otra rea previamente se genera un cargo detallando
en el Sistema Erika.
Los documentos que son entregados cumplen los siguientes criterios de validacin:
1. CORPORACION WONG
La clasificacin por central de recepcin est dada por tres grupos. El primero
corresponde a la recepcin de mercadera de los productos fros (CAU93 Metro). El
segundo grupo corresponde a la recepcin de mercadera de los productos secos
de la cadena de tiendas de Metro (CAU69) y por ltimo la recepcin de mercadera
de los productos secos de la cadena de tiendas de Wong (CAU68).
Controles a aplicar:
Posibles causas:
Producto no presenta condiciones de calidad por ello no ingresa.
Producto perdido por el transportista.
No solicitado por tienda.
Por efecto del trabajo operativo los documentos que satisfacen los criterios de control
son enviados a Cobranza Autoservicio el mismo da o de lo contrario como mximo al
da siguiente.
2. HIPERMERCADOS TOTTUS
Controles a aplicar:
Posibles causas:
Producto no presenta condiciones de calidad por ello no ingresa.
Producto perdido por el transportista.
No solicitado por tienda.
Recepcin de menor cantidad debido a error O/C generada por tienda.
Por efecto del trabajo operativo los documentos que satisfacen los criterios de control
son enviados a Cobranza Autoservicio el mismo da o de lo contrario como mximo al
da siguiente.
3. SUPERMERCADOS PERUANOS
Controles a aplicar:
Posibles causas:
Producto no presenta condiciones de calidad por ello no ingresa.
Producto perdido por el transportista.
No solicitado por tienda.
Recepcin de menor cantidad debido a error O/C generada por tienda.
Por efecto del trabajo operativo los documentos que satisfacen los criterios de control
son enviados a Cobranza Autoservicio el mismo da o de lo contrario como mximo al
da siguiente.
OBJETIVO
Asegurar que los documentos se encuentren aptos para ser enviados a cada central del
autoservicio; con ello se asegurando que se inicia la planificacin de cobranza calculado
el da que ingreso a central del autoservicio mas los da de crdito pactados.
Existe un personal administrativo para gestionar con Corporacin Wong y otro para
gestionar Supermercados y Tottus.
Todo documento que es enviado a otra rea previamente se genera un cargo detallando
en el Sistema Erika.
Los documentos que son recibidos cumplen los siguientes criterios de validacin:
1. CORPORACION WONG ()
El rea tiene como objetivo semanal ingresar documentos por un total de un millon
de nuevos soles.
Los cortes se inician de martes a lunes, para ello cada cargo de SAP recepcionado en
central corporacin es registrado si se va llevando control para cumplir el objetivo.
ALCANCE
1. Proyecciones
Consideraciones:
c. Para el caso de Corporacin Wong, recepciona los cargos SAP y procede a generar
un nuevo cargo en Erika con el operador Cobranza Autoservicio a Cliente para
efectuar trmite de cobro cambiando el estatus en el sistema.
2. Abonos
4. Facturas de Compras
5. Elaboracin de Informes
Identificacin de Problemas
Subprocesos Problemas
Gestionar Plan de Registro de informacin errada, duplicada e incompleta.
Capacitacin, Debido a que no se cuenta con un sistema de automatizacin para
Ejecutar Plan de la realizacin de actividades dentro de estos procesos, el
Capacitacin y tratamiento manual de los DNCs muchas veces ocasiona el registro
Ejecutar de data errada, as como tambin el ingreso parcial o duplicado de
Capacitacin. datos. Errores de este tipo es habitual detectarlos en la
consolidacin de DNCs, actualizacin trimestral de estos, registro
de asistencia a las capacitaciones, entre otros.
Gestionar Plan de Retrasos e inconsistencia de datos en la entrega de informacin
Capacitacin por parte del rea de RRHH.
Los jefes, antes del llenado de los DNC (Documento de Necesidad
de Capacitacin) respectivos, necesitan recibir informacin del rea
de RRHH en relacin al personal que estos planean inscribir dentro
de los cursos de capacitacin. Esta informacin abarca:
capacitaciones anteriormente recibidas y resultados de
evaluaciones de desempeo. Dado que esta informacin no es
enviada a tiempo por el rea de RRHH o en su defecto es enviada
de manera incompleta, se generan retrasos en la entrega de los
DNC, entrega parcial de los mismos o seleccin de personal no
apropiado para los cursos.
OBJETIVOS
Minimizar el tiempo entrega de documentos al cliente para efectuar la cobranza efectiva.
ALCANCE
EMPIEZA
PROVEEDORES ENTRADAS
Corporacin Wong Hoja de Marcaje
Despacho Lote Wong
Administracin de Ventas
Cobranza Autoservicio
Cuenta Corriente
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Los indicado en los sub procedimientos Lo indicado en los sub procedimientos
RECURSOS
Sistema ERIKA.
Portal Web de corporacin Wong.
Sistema BaaN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
INDICADORES DE LA MEDICIN
OBJETIVOS
Asegurar que las facturadas emitidas se encuentren aptas para ser enviadas al rea de Cobranza
Autoservicios.
ALCANCE
EMPIEZA
Recepcin de todos los documentos de cobranza remitidos por el Liquidador del rea de Despacho.
INCLUYE
PROVEEDORES ENTRADAS
Liquidador del rea de Despacho Documentos de Cobranza (facturas de
LAIVE y documentos de cargo de
productos recibidos por el Cliente).
rea de Marketing Retorno de facturas observadas por
diferencias de precios.
rea de Ventas Retorno de facturas observadas por
discrepancias de productos entregados.
SALIDAS CLIENTES
Devolucin de facturas observadas por diferencias de precios. rea de Marketing
Devolucin de facturas observadas por discrepancias de productos rea de Ventas
entregados.
Archivo de Interfase Corporacin WONG
Lote WONG Corporacin WONG
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Recepcin de facturas y hojas de marcajes Facturas, Hojas de Marcaje
Ejecucin de clasificacin de documentos Facturas
Verificacin de facturas vs. marcaje Cargo Erika
RECURSOS
Asistente de Ventas
Sistema de cargos ERIKA
Portal WEB WONG
Jefe de Producto AutoServicios
Facturador
RESPONSABLE DE
FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
INDICADORES LA MEDICIN
% de facturas analizados Nmero de facturas analizadas / Mensual Jefe de
a tiempo total de facturas recibidas Administracin de
Ventas.
% de facturas observadas Nmero de facturas observadas / Mensual Jefe de
total de facturas recibidas Administracin de
Ventas.
3.1.1Diagrama de Subprocesos
Glosario de Trminos
Siglario
Nombre Descripcin
AD Diagrama de Actividades
BA Actor de Negocio
BE Entidad de Negocio
BUC Caso se Uso del Negocio
BUCR Realizacin de Caso se Uso del Negocio
BW Trabajador de negocio
DNC Documento de Necesidad de Capacin
GAF Gerencia de Adminstracin y Finanzas
Bibliografa
http://www.idetex.com.pe/