FORMATO PLANILLA PARA ACOMPAAR AL INFORME DE AUDITORA

Ministerio DEFENSA NACIONAL Adjunta Programa Cdigo actividad planificada

Servicio Nombre Auditora Estas celdas de la planilla Excel deben ser completadas en el seguimiento de la auditora
Subservicio Materia
N Informe Alcance
Fecha de informe Objetivo de la Auditora
Auditoria Planificada Opinin Criticidad Macro
Tipo Objetivo N Hallazgos

Identificacin Especfica del Tema Auditado Hallazgos de Auditora Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos Seguimiento de Implementacin de Compromiso

Descripcin del Hallazgo Se solicita Descripcin Porcentaje de Razones de No Nuevos Compromisos si

Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro (Condicin) Opinin Criticidad Micro Criterios Causas Efectos procedimiento Descripcin Recomendacin Plazo Estimado Responsable compromiso Plazo de implementacin Responsable Implementacin del Cumplimiento corresponde Responsable Plazo Observaciones
sumarial? Compromiso