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REGION : CAJAMARCA
PROVINCIA : CELENDN
DISTRITO : OXAMARCA
C. POBLADO : PIOBAMBA
CASERIO : SAN AGUSTN
Formulador:
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 01
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto . 07
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ... 07
2.3. Participacin de los beneficiarios
y de las Entidades involucradas ... 07
2.4. Marco de Referencia 09
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual ... 11
3.2. Definicin del Problema y sus Causas 14
3.3. Objetivo del Proyecto 19
3.3.1.Anlisis de los Medios fundamentales 19
3.4. Alternativas de Solucin ... 21
4. FORMULACIN
4.1. Horizonte del Proyecto ... 22
4.2. Anlisis de la Demanda 22
4.3. Anlisis de la Oferta 24
4.4. Balance Oferta Demanda 25
4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto 26
4.6. Costos a Precios de Mercado 27
4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 28
5. EVALUACIN
5.1. Estimacin de los Costos Sociales 31
5.2. Evaluacin social 34
5.3. Anlisis de sensibilidad ... 35
5.4. Seleccin de Mejor Alternativa 36
5.5. Anlisis de Sostenibilidad 36
5.6. Anlisis de Impacto Ambiental 37
5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa
seleccionada . 38
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones ..39
Pg. 1
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6.2. Recomendaciones 39
7. ANEXOS
7.1. Presupuesto
7.2. Anlisis de Cotos Unitarios.
7.3. Frmula Polinmica.
7.4. Metrados.
7.5. Planos.
7.6. Escritura Pblica del Manantial
7.7. Autorizacin de Ejecucin de Estudios por parte de la Administracin Tcnica del
Distrito de Riego de Cajamarca.
7.8. Informe de Ensayode Anlisis Microbiolgico de guas.
7.9. Relacin de Beneficiarios Reales y Potenciales.
7.10. Clculo del Valor Tiempo por cada Metro Cbico.
7.11. Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecucin del proyecto.
7.12. Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento por Parte del Comit de
Gestin de la Localidad y los Beneficiarios.
Pg. 2
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I RESUMEN EJECUTIVO
Pg. 3
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1. RESUMEN EJECUTIVO
7.13. Nombre del proyecto:
Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San
Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
Pg. 4
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COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
191
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
989
52
POR LIBERACIN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530
963
139
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266
027
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0
EXCRETAS
191
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
989
Fuente: Elaboracin Propia
Pg. 8
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Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Drmicas en el
Casero de San Agustn, es necesario la Creacin del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural tanto con Biodigestores como con Pozos Secos en dichos
casero del Distrito de Oxamarca, Celendn - Cajamarca, construyendo una
infraestructuras de captacin galera filtrante, un reservorio, Instalacin de
lneas de conduccin y distribucin, piletas domiciliarias y la construccin de
Letrinas con arrastre hidrulico (Biodigestores) y Letrinas con Pozo Seco
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un milln ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad
de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable ser de S/. 6210 (Seis
Mil Doscientos Diez con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20
(Veinte) aos que durara el proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del
presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que
ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al
perfil o similares a los precios cotizados.
Se recomienda que durante los estudios del Expediente Tcnico se verifique
algunos de los clculos y diseos para afinar el estudio.
Pg. 12
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* Disminuir la Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua de mala por parte del Puesto de Salud Oxamarca para control de calidad de
Enfermedades Parasitarias en la calidad. de Oxamarca agua.
poblacin del Casero San Agustn * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin * Base de datos estadsticos * Participacin de la poblacin en
infantil de nios menores de 5 aos del MINSA Cajamarca acciones de su desarrollo humano
Pg. 13
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S/.
Presupuesto Total
1,159,905.52
Pg. 14
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II ASPECTOS GENERALES
Pg. 15
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn,
Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
Pg. 16
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Pg. 17
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Pg. 18
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1
TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
Pg. 19
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Responsabilidad Funcional
Funcin 018Saneamiento
Programa 040Saneamiento
Subprograma 0089Saneamiento Rural
Responsable Funcional Vivienda
Pg. 20
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III IDENTIFICACION
Pg. 21
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3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1.Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
a.) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Casero San Agustn, pertenece al Distrito de Oxamarca, Provincia de
Celendn, Regin de Cajamarca, el casero consume agua no segura que
conlleva a la aparicin de enfermedades gastrointestinales las mismas que
tienen un impacto directo en la salud de la poblacin. A su vez,
las enfermedades diarreicas agudas producen deshidratacin y
desnutricin. Esta situacin tiene una repercusin directa en la
economa de los hogares por el incremento de gastos en
medicamentos, derivando en menores recursos econmicos disponibles.
Este problema se origina en la falta de prcticas sanitarias adecuadas y la
inexistente gestin en la prestacin servicios de agua potable y saneamiento.
Asimismo es menester mencionar que los pobladores no cuentan con ningn
tipo de servicio de agua potable, es decir para conseguir el agua, tienen los
pobladores que caminar a los comunidades ms cercanas para conseguir
ste lquido elemento, de otro lado existe la carencia para la disposicin de
excretas, razn por el cual muchos de los pobladores realizan sus
necesidades fisiolgicas al intemperie.
Pg. 22
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c.) Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y
saneamiento.
C.1) Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones
de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los
servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de
excretas.
C.2) Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Dotar del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua,
cubriendo del servicio de agua potable al 100% de la poblacin,
prestando la continuidad del servicio durante las 24 horas.
Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados.
Realizar la Gestin del Servicio de agua potable, encargando la
administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa y
administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio.
Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas del Casero de San
Agustn.
Lmites:
El casero San Agustn, limita:
Por el Norte con el casero Yanahuma.
Por el Sur con el casero de la Colpilla.
Por el Este con el casero la Quinua.
Por el Oeste con los casero Nueva Unin.
Pg. 23
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Cuadro n. 06
POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA
N Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 N de Familias Beneficiadas Proyectadas 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 39 39
2 N de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Poblacin Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 194 195
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007 / Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
Pg. 24
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Caractersticas de la educacin:
El Casero de San Agustn cuenta con una institucin educativa.
En el Distrito de Oxamarca el 15.9% de la poblacin es analfabeta,
adems segn sexo, la tasa de analfabetismo es ms alta en mujeres,
siendo un 22.80%.
Las instituciones educativas existentes en dicho distrito son: a nivel
inicial cuenta con 02 IE Pblicas, una en la zona urbana y la otra en la
rural; a nivel primaria cuenta adems de stas 02 IE Pblicas, de 01
Privada, ubicado en la zona rural; y por ltimo a nivel secundario
tambin cuenta con stas 02 IE Pblicas.
Pg. 27
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CAUSAS JUSTIFICACIN
En la evaluacin inicial se determin que no cuentan con ningn tipo
de sistema de agua potable y saneamiento abastecindose
actualmente de pequeos manantiales y adems es un agua
Consumo de Agua de mala Calidad
ligeramente cida pues tiene un valor de pH = 5.62, siendo los
lmites recomendados por el Ministerio del Ambiente (D.S. 002-
2008-MINAM) de 6.5 a 8.5.
Los pobladores de San Agustn cuentan con letrinas los cuales ya han
Inadecuada Disposicin de Excretas cumplido con su vida til, razn por la cual en muchos de los casos
defecan al aire libre.
Debido a la inexistencia de una infraestructura de Agua Potable, las
Limitados Conocimientos de Hbitos de prcticas de higiene han sido restringidas ya que el abastecimiento
Higiene es el mnimo til slo para la preparacin de alimentos, dejando de
lado el aseo personal.
No cuenta con un sistema de Agua Potable, por lo que tienen que
Sin infraestructura de Agua Potable
viajar largas distancias para obtener est lquido elemento.
Dbil gestin comunal en agua y
Los pobladores de la comunidad no han gestionado de manera
saneamiento
eficaz, para resolver los problemas de agua y saneamiento.
Los Sistemas de Disposicin de excretas han cumplido con su vida
Inadecuado Sistema de Disposicin de
til, los cuales se encuentran colmatados, y por ello los pobladores
Excretas
realizan sus necesidades a la intemperie.
Los pobladores de San Agustn realizan sus necesidades fisiolgicas
en una letrina, el cual se encuentra a una distancia considerable de
Limitados Conocimientos en Temas de
su casa, sin embargo en otros casos realizan al aire libre, el cual es
Educacin Sanitaria
una de las razones por el cual los pobladores padecen de
enfermedades parasitarias y diarreicas.
Pg. 30
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"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERO SAN
AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO LIMITADOS
INADECUADA
DE AGUA CONOCIMIENTOS
DISPOSICIN
DE MALA DE HBITOS DE
DE EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE
LIMITADOS
DBIL GESTIN INADECUADO
SIN CONOCIMIENTOS
COMUNAL EN SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE
AGUA Y DISPOSICIN
DE AGUA POTABLE EDUCACIN
SANEAMIENTO DE EXCRETAS
SANITARIA
EFECTOS JUSTIFICACIN
Debido a la carencia de una infraestructura para
Baja Calidad de Vida de la un sistema de Agua Potable y la inexistencia de
Poblacin en el Casero San lugares apropiados para la disposicin de
Agustn excretas, se ha generado el deterioro de la calidad
de vida.
Los incrementos de enfermedades en la Poblacin
Incremento de los Gastos en
de San Agustn, ha hecho que la poblacin
Salud de las Familias
incremente, en gastos de salud.
En el puesto de salud del Distrito de Oxamarca se
Incremento de los ndices de encuentra registrado en los cuadros comparativos
Morbilidad Infantil por EDAs causa de morbilidad de la poblacin los cuales se
refieren en su mayora a las EDAs.
Pg. 31
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EFECTOS JUSTIFICACIN
Baja Calidad de Vida de la
Poblacin en el Casero San FINAL
Agustn
Incremento de los Gastos en Salud
INDIRECTA
de las Familias
Incremento de los ndices de
DIRECTA
Morbilidad Infantil por EDAs
Incremento de los ndices de
DIRECTA
Desnutricin Infantil
INCREMENTO DE
INCREMENTO DE
LOS NDICES DE
LOS INDICES DE
MORBILIDAD
LA DESNUTRICIN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs
Pg. 32
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INCREMENTO DE LOS
GASTOS EN SALUD DE
LAS FAMILIAS
INCREMENTO DE
INCREMENTO DE LOS
LOS NDICES DE
INDICES DE LA
MORBILIDAD
DESNUTRICIN INFANTIL
INFANTIL POR EDAs
"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERO SAN
AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO LIMITADOS
INADECUADA
DE AGUA DE CONOCIMIENTOS
DISPOSICIN DE
MALA DE HBITOS DE
EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE
DBIL LIMITADOS
SIN GESTIN INADECUADO SISTEMA CONOCIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN DE DISPOSICIN DE EN TEMAS DE
DE AGUA POTABLE AGUA Y EXCRETAS EDUCACIN
SANEAMIENTO SANITARIA
Pg. 33
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CONSUMO ADECUADA
CONOCIMIENTOS
DE AGUA DE DISPOSICIN
DE HBITOS DE
MEJOR DE
HIGIENE
CALIDAD EXCRETAS
ADECUADO
ADECUADO CONOCIMIENTOS
EFICIENTE GESTIN SISTEMA DE
SISTEMA EN TEMAS DE
COMUNAL EN AGUA Y DISPOSICIN
DE AGUA EDUCACIN
SANEAMIENTO DE
POTABLE SANITARIA
EXCRETAS
Pg. 34
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DISMINUCIN
DISMINUCIN
DE
DE LA
MORBILIDAD
DESNUTRICIN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs
Pg. 35
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DISMINUCIN DE LOS
GASTOS EN SALUD DE LAS
FAMILIAS
DISMINUCIN
DISMINUCIN DE
DE MORBILIDAD
LA DESNUTRICIN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs
"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN
LOS POBLADORES DEL CASERO SAN AGUSTN,
OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO DE CONOCIMIENTOS
ADECUADA DISPOSICIN
AGUA DE MEJOR DE HBITOS DE
DE EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE
EFICIENTE
ADECUADO CONOCIMIENTOS
GESTIN ADECUADO SISTEMA DE
SISTEMA EN TEMAS DE
COMUNAL EN DISPOSICIN DE
DE AGUA EDUCACIN
AGUA Y EXCRETAS
POTABLE SANITARIA
SANEAMIENTO
Pg. 36
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CONOCIMIENTOS
EFICIENTE GESTIN ADECUADO SISTEMA
ADECUADO SISTEMA DE AGUA EN TEMAS DE
COMUNAL EN AGUA Y DE DISPOSICION DE
POTABLE EDUCACION
SANEAMIENTO EXCRETAS
SANITARIA
ALTERNATINA N 01
ALTERNATINA N 02
Instalacin de la lnea de
conduccin, red de Construccin de Capacitacin en
distribucin, conexiones Pozo de Educacin
domiciliarias, camaras rompe Percolacin Sanitaria.
presin y vlvulas de purga
Pg. 37
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Pg. 38
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IV FORMULACIN
4. FORMULACIN
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TIEMPO TIEMPO
ALTERNATIVA N
FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA N 1
2
(mes/aos) (mes/aos)
I PRE-INVERSION 1 mes 1 mes
II INVERSION 7 meses 7 meses
Expediente Tcnico 1 mes 1 mes
Gestin en la
1 mes 1 mes
Adquisiciones
Ejecucin de obra 5 meses 5 meses
III POST-INVERSION 20 aos 20 aos
Operacin y
20 aos 20 aos
Mantenimiento
Cuadro n. 07
Pg. 43
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Cuadro n. 08
Cuadro n. 09
Pg. 44
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MANANTIAL N 01
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61
Caudal Disponible (lt/s) 1.60
A utilizar 100%
Caudal Diseo ( lt / s ) 1.60
Fuente : Elaboracin Propia
Cuadro n. 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Mxima Diaria 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captacin Oferta Con Proyecto 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro n. 02
SANEAMIENTO
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Flujo Mximo Horario de Desage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.15
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Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Biodigestores
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.11 -0.15
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.49 0.45
.Fuente: Elaboracin Propia
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ALTERNATIVA N 02
ACTIVIDADES DURACIN
FASE II : INVERSIN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Das
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Das
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Das
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 100 Das
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Das
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Das
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Das
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Das
Etapa 8 : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 30 Das
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Das
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 7 Das
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ALTERNATIVA N 01
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EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 11,571.46
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 35,759.58
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,209.88
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87
UTILIDAD glb 1.00 58,670.87
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,546.87
SUPERVISIN glb 1.00 45,217.17
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
RESERVORIO glb 1.00 6,000.00
ALTERNATIVA N 02
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A.-
S/. 764 939.57
Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 234,384.49 234,384.49
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/. 764,939.57
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B.-
S/. 218,181.23
Intangible
GASTOS GENERALES 10% S/. 76 493.96
UTILIDAD 7.5% S/. 57 370.47
SUB TOTAL 898 804.00
IGV 18% 161,784.72
VALOR REFERENCIAL 1,060,588.72
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 31,817.66
SUPERVISION 4.95% S/. 52,499.14
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
0.0% S/. 15,000.00
RESERVORIO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,159,905.52
A.-
S/. 821 489.18
Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) GLB 1 290,934.10 290,934.10
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/. 821,489.18
B.-
S/. 234,310.69
Intangible
GASTOS GENERALES 10% S/. 82 148.92
UTILIDAD 7.5% S/. 61 611.69
SUB TOTAL 965 249.79
IGV 18% 173,744.96
VALOR REFERENCIAL 1,138,994.75
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 34,169.84
SUPERVISION 4.95% S/. 56,380.24
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
0.0% S/. 15,000.00
RESERVORIO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,244,544.83
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4.6.4.Beneficios
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Estos beneficios estn asociados a:
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b = 0.17
a = 12.00
Q = 12.00 - 0.17 P
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COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
POR LIBERACIN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0
EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
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COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
POR LIBERACIN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
POR ELIMINACIN ADECUADA DE
7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0
EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N 01
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pg. 60
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Cajamarca
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Gestin: 2015-2018
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N 02
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 054.10 2 054.10
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
Pg. 61
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
Pg. 62
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
ALTERNATIVA N 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 343 302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65
GASTOS GENERALES 96 935.72
UTILIDAD 72 701.79
ESTUDIO DEFINITIVO 34 169.84
SUPERVISION 56 380.24
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
15 000.00
RESERVORIO
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 1244 544.82
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319 4 324
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 186 191
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS
837 831 831 837 848 865 887 915 948 988 796 989
-1244 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 182 187
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
544.82 530 523 522 527 538 554 575 602 634 673 477 665
Pg. 63
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Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
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Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
V EVALUACIN
Pg. 65
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Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
5. EVALUACION
5.1. Estimacin de los Costos Sociales
5.1.1.Costos con Precios Sociales
ALTERNATIVA N 01
UNIDA CANTIDA P.PRIVAD COEFICIENT
D D O E P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
11,549.4
176,064.94 0.41
PEON hh 2 72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91 1,240.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41 7,664.14
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85 20,708.20
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85 1,858.83
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193,760.12
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91 27,232.86
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91 6,563.15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41 40,553.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 128,911.31 0.85 109,574.61
EQUIPOS
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ALTERNATIVA N 02
UNIDA CANTIDA P.PRIVAD COEFICIENT
D D O E P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
11,549.4
176,064.94 0.41
PEON hh 2 72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66
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Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
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Gestin: 2015-2018
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Gestin: 2015-2018
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01 - LETRINAS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pg. 70
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Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02 - LETRINAS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
Pg. 71
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
5.3. Flujo de Costos Sociales Totales , Valor Actual Neto y Evaluacin Social :
5.3.1.Alternativa N 01
ALTERNATIVA N 01
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIN
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
Pg. 72
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
ALTERNATIVA N 01
VAN Social 489,321.46
TIR Social 15.90%
VAB 1,437,349.53
VAC 948,028.07
C/B 1.52
Fuente: Elaboracin Propia
5.3.2.Alternativa N 02
ALTERNATIVA N 02
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIN
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 241 701.30
Pg. 73
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
-920 149 150 151 152 153 153 154 155 156 157 154 159
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
291.36 607 451 301 155 014 877 745 618 496 378 662 072
ALTERNATIVA N 02
VAN Social 479,546.81
TIR Social 15.70%
VAB 1,437,349.53
VAC 957,802.72
C/B 1.50
Fuente : Elaboracin Propia
Pg. 74
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn -
Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestin: 2015-2018
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 696 754 812 870 928 986 1,044 1,102 1,160 1,218 1,276 1,334 1,392 1,450 1,508 1,566 1,624
VAN - I 294 318 343 367 391 416 440 465 489 514 538 563 587 612 636 661 685
Costo Mercado - II x 10^(-3) 747 809 871 933 996 1,058 1,120 1,182 1,245 1,307 1,369 1,431 1,493 1,556 1,618 1,680 1,742
VAN - II 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 551 575 599 623 647 671
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2,000
1,800
1,742
1,680
1,600 1,618 1,624
1,556 1,566
1,493 1,508
1,431 1,450
1,400 1,369 1,392
VALOR SOCIAL EN S/.
1,307 1,334
1,245 1,276
1,200 1,182 1,218
1,120 1,160
1,058 1,102
1,044 Costo Mercado - I x 10^(-3)
1,000 996 986
933 928 VAN - I
871 870
800 809 812 685
747 754 636 661 Costo Mercado - II x 10^(-3)
696 563 587 612 647 671
538 599 623
489 514
600 VAN - II
465 575
416 440 528 551
367 391 480 504
400 294 318 343 408 432 456
384
336 360
288 312
200
0
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
VARIACION PORCENTUAL
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Emisin de de cursos de
lneas de Residuos slidos Deforestacin Suspensin
material agua por Alteracin
conduccin/ acumulados no temporal de temporal de
con inadecuada paisajista
distribucin removido de rea rea servicio
partculas disposicin de
(incluye CRP)
material
excavado
Riesgo de
contaminacin Residuos slidos
Emisin de
Construccin de cursos de acumulados no Deforestacin Suspensin
material Alteracin
de reservorio agua por removido de rea, temporal de temporal de
con paisajista
proyectado inadecuada concreto, madera, rea servicio
partculas
disposicin de etc.)
material
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excavado
Riesgo de Residuos slidos
Ampliacin de Emisin de
alteracin de acumulados no Suspensin
redes, material Afecciones Alteracin
calidad de agua removido de rea, temporal de
conexiones y con respiratorias paisajista
por inadecuada concreto, bote de servicio
empalmes partculas
desinfeccin grasa a suelo
Operacin de Uso afecta a
captacin y fuentes Suspensin de
lneas de cercanas o servicio por
conduccin/ actividades de mantenimiento
distribucin riego
Inadecuado
mantenimiento
Disposicin Afeccin por
(limpieza de Suspensin de
Operacin
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Cuadro n. 16:
Ponderacin De Impactos Ambientales: Sistema De Agua Potable
Construccin
operativo del BBB BBA MBM
reservorio
Ampliacin de
redes, MMB BMM BMM BMA MBM BMM BBA
conexiones
Sectorizacin de
BBM BBM BBM BBA
red
Construccin de
captacin y
lnea de BBB BBB BMM
conduccin,
distribucin
Operacin
Construccin
operativo del MBB BBB
reservorio
Ampliacin de
redes y BMM BBM BBM MBB BBB MMA
conexiones
Sectorizacin de
BBM BBM BBM MBB BBA
la red
Codificacin:
Primera letra : Magnitud del impacto.
Segunda letra : Duracin del impacto
Tercera letra : Mitigacin del impacto
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Riesgos
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* Disminuir la Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua de mala por parte del Puesto de Salud Oxamarca para control de calidad de
Enfermedades Parasitarias en la calidad. de Oxamarca agua.
poblacin del Casero San Agustn * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin * Base de datos estadsticos * Participacin de la poblacin en
infantil de nios menores de 5 aos del MINSA Cajamarca acciones de su desarrollo humano
Pg. 83
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S/.
Presupuesto Total
1,159,905.52
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VI CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Diarreicas en el
casero de San Agustn, es necesario la Creacin y el Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Rural en dicho casero, Distrito de Oxamarca,
Cajamarca - Cajamarca, construyendo una infraestructura de captacin para agua
Galera filtrante, un reservorio, Instalacin de lneas de conduccin,
Distribucin, cmaras rompe presin, piletas domiciliarias, la construccin de
Letrinas con arrastre hidrulico con Biodigestores y Letrinas con Pozo Seco.
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un milln ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad
de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable ser de S/. 9672 (Nueve
Mil Seicientos Setenta y Dos con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo
de 20 (Veinte) aos que durara el proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del
presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que
ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al
perfil o similares a los precios cotizados.
Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecucin
de proyecto, ante la Autoridad Local del Agua de Cajamarca correspondiente y
esta figure en la liquidacin de obra respectiva.
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FOTOS
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PLANOS
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