EVALUACIN Y CONTROL DE AUDITORIAS

Se implementar un sistema de auditoria tanto interna como externa en nuestra

organizacin; Restaurante San Martincito, el cual tiene un Sistema de Gestin de
Calidad, que pretende certificar segn la norma ISO 19011 2011.
AUDITORIA INTERNA
AUDITOR LDER: Se considerar a Zuleima Tito Quispe como Auditor Lder tomando
en cuenta sus conocimientos y habilidades en Auditoria.
Educacin: Estudios tcnicos y/o profesionales
Formacin: Haber participado en un curso de Auditor Interno de la Norma ISO 9011,
ISO 14001, y OHSAS 18001.
Experiencia: 06 horas de participacin en una auditoria interna, como observador.
Habilidades: Capacidad de anlisis, comunicacin efectiva, trabajo en equipo, mente
abierta.
EQUIPO AUDITOR:
Auditor Supervisor:
o Carol Vilca Arcela
Equipo Tcnico / Profesional:
o Kelly Rosales Ossco
o Brigitte Molina Huaranga.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
FASE I

- Presentacin de equipo Auditor

- Comunicacin de auditoria
- Realizar coordinacin
- Solicitud de autorizaciones para acceso a recursos del restaurante, otros
FASE II: RECOPILACION DE DATOS E INFORMACION
- Obtencin de informacin para la auditoria (Normativa, Poltica de la empresa,
entre otros)
- Obtencin de documentacin clave
- Aplicacin de procedimientos de auditoria de acuerdo al reglamento establecido.
FASE III: ANLISIS Y EVALUCIN DE DATOS E INFORMACION
- Anlisis de resultados, hallazgos de auditoria
- Anlisis de recomendaciones basado en los resultados obtenidos
- Determinacin de recomendaciones basado en los resultados obtenidos
- Anlisis del impacto en el proceso de Gestin Ambiental y de Calidad, otros
FASE IV: REUNION DE TERMINO
- Comunicacin a todo el personal de la empresa, de los principales resultados
- Formulacin de acuerdos, si corresponde
 - Revelar importancia de toma de medidas correctivas

PLANIFICACION (FECHA EN QUE SE PREPARO EL PRESENTE TRABAJO)

11 de Julio del 2017

PREPARADO POR:
Vilca Arcela, Carol
REVISADO POR:
Rosales Ossco Kelly, Molina B.