Para el Diligenciamiento del presente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las co

Columna

Tipo de Auditoria

Tematica de Auditoria

Macroproceso

Proceso

No. Control Hallazgo

# de Hallazgos

ESTADO

En la Hoja de excel "Lista Desplegable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en me
esente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las columnas respectivas:

Recomendacin
Tipo de auditoria corresponde a a uno de los siguientes: visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno, Aud
Calidad, Auditoria Externa de Calidad, Auditoria Archivo General de la Nacin
La tematica aclara el alcance de la Auditoria por ejemplo: MIJ, MIJ-FONSECON, FPFD, Actuacin Especial, Solicitud Cuidadana
Inversin, Conpes 161, Partidas Pptales, Contratacin Cancilleres, Convenio 00190 etc
El Macroproceso corresponde a PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO, DE EVALUACION.
Ell proceso corresponde a los realcionados en el mapa de procesos PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GESTION DEL TALENTO
DEL SIGI GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIN FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS DISEO DE NORMAS APLICACI
VIGILANCIA Y CONTROL GESTION DOCUMENTAL ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS DISCIPLINACIOS GESTIN CONTRACTUAL RECU
FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y CONTROL.
El numero de control del hallazgo es un consecutivo de registro
El numero de hallazgos corresponde a una variable que combina las acciones de mejora por cada hallazgo para efectos de anal
Los estados posibles son: E= en Ejecucin, V= Vencida, C = Cumplida. Los estados se aplican para la totalidad del hallazgo y no p
tanto la accion mas atrasada afecta todo el hallazgo.

legable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en mencion.
 Vigencia
Temtica de
Tipo de Auditoria (rango ) Macroproceso Proceso
Auditoria
AAAA-AAAA

Elabor:

Archivar en (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental d

 SE

No. Control Descripcin del Hallazgo.

Meta
Hallazgo

serie o subserie documental de la TRD, donde ser ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Q
 FORMATO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ANEXO 1

Actividades Cantidades
Accin de Mejora /Unidad de Unidad de Fecha Inicial
Medida Medida

Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

STITUCIONAL

Fecha de
Dependencia Responsable # de hallazgos
Terminacin
 Cdigo: SC-P3-F1

Versin: 1

Vigente desde:
15/06/2016

Seguimiento corte DD/MM/AAAA (evidencias) Avance Fsico (%)

3-F1

de:

ESTADO
 TIPO DE AUDITORIA MACROPROCESO
Visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina
PROCESOS ESTRATEGICOS
de Control Interno
Auditoria CGR PROCESOS MISIONALES

Auditoria Interna de Calidad PROCESOS DE APOYO

Auditoria Externa de Calidad PROCESOS DE EVALUACION

Auditoria Archivo General de la Nacin #N/A
otros
 PROCESO

PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DEL SIGI

GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIN

FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS
DISEO DE NORMAS

APLICACIN Y EJECUCION DE NORMAS

VIGILANCIA Y CONTROL
GESTION DOCUMENTAL
ASUNTOS JURIDICOS
ASUNTOS DISCIPLINACIOS
GESTIN CONTRACTUAL
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
#N/A
 DEPENDENCIA ESTADO

Direccin de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias Cumplida

Direccin de Asuntos Legislativos Vencida

Direccin de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Ejecucion
Raizales y Palenqueras
Direccin de Consulta Previa
Direccin de Derechos Humanos
Direccin de Gobierno y Gestin Territorial
Direccin para la Democracia, La Participacin Ciudadana y La Accin
Comunal
Oficina Asesora de Planeacin
Oficina Asesora Jurdica
Oficina de Control Interno
Oficina de Informacin Publica del Interior
Subdireccin Administrativa y Financiera
Subdireccin de Gestin Contractual
Subdireccin de Gestin Humana
Subdireccin de Infraestructura
Subdireccin de Seguridad y Convivencia Ciudadana
#N/A